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FACUTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
LA PAZ - BOLIVIA
Diciembre, 2018
1
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACUTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto de grado:
Ha sido: ………………………………………………….
I
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
SEGÚN NORMA MERCOSUR-324 Y UN DISEÑO DE PLAN HACCP EN LA
ELABORACIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR EN LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
A Dios, por haberme guiado durante toda la carrera hasta lograr mis objetivos
A mi familia por estar en los momentos más difíciles, sin su apoyo, amor y
confianza este proyecto no hubiera sido posible.
A mis abuelos que desde el cielo me guiaron y cuidan en el camino que recorrí.
TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I: ANTECEDENTE Y OBJETIVO DEL PROYECTO .............................. 1
1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
INDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 2- 1: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPRESA
PROCESADORA CBAL ..................................................................................................20
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 2- 1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CBAL ......................................... 21
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO A
ANEXO A 1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................... 129
ANEXO B
CUADRO B1- 1: UBICACIÓN DE LA EMPRESA ...................................................... 133
ANEXO D
CUADRO D- 1: IMPLEMENTACION DE LETREROS EN LOS DIFERNETES
AREAS DE TRABAJO ................................................................................................... 317
CUADRO D- 2: IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERNETES
AREAS DE TRABAJO ................................................................................................... 319
ANEXO E
CUADRO E1- 1: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE JUGO DE FRUTAS SABOR
PIÑA ................................................................................................................................322
CUADRO E1- 2: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE JUGO DE FRUTAS SABOR
PAPAYA .........................................................................................................................323
ANEXO F
CUADRO F- 1: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HACCP ..................360
CUADRO F- 2: COTIZACIÓN DE AGENTES DE LIMPIEZA PARA INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS .............................................................................................................361
CUADRO F- 3: COTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL HACCP ..............................................................................362
RESUMEN
SUMMARY
Food safety becomes a priority for consumers and institutions responsible for
controlling the safety of the production process, requiring that the food distributed in the
national market comply with the application of good manufacturing practices that certify
that the products offered for sale be elaborated with all measures food safety.
The design of a HACCP system in the elaboration of school breakfast is based on the
Bolivian Standard 323 of system of analysis of hazards and critical control points, which
aims to ensure the safety of food, for the design of the HACCP. identified the physical,
chemical and biological hazards present in the school breakfast production process. For
which a sequence of steps was followed to establish the standard, the first five stages are
considered preliminary and the others are the HACCP principles within which we find
hazard analysis, determination of CCP, establishment of limits and tolerances for each
PCC, tracking system, establishment of corrective actions, validation and verification (the
following improvement proposal was made, such as manual of procedures for internal
audits, HACCP application manual and record keeping manual).
The economic evaluation of the project aims to economically analyze the project
submitted to the processing company CBAL, it is considered investment costs in the
implementation of BPM and design of a HACCP plan, for the economic financial
evaluation of the project is considered an opportunity rate of 10% resulting in the
following indicators with a NPV = 29890.50, an IRR = 58.67% and a cost benefit of 1.21,
which concludes that the design and implementation of the project is profitable for the
CBAL processing company.
PALABRAS CLAVES
1.1. INTRODUCCIÓN
Una vez realizado el diagrama de relación de causa y efecto, “se identificara el problema
principal utilizando el criterio” (Deposito de documento de la FAO, 2017) “el problema
1.3. OBJETIVOS
1.4. JUSTIFICACIÓN
elaboración de desayuno, de esta manera mejorar la calidad del producto controlando los
puntos críticos que se encuentran dentro del proceso de elaboración.
La Ley 2061 ha permitido que las plantas de procesamiento de alimentos este bajo
control a través de la entrega de registro sanitario que garantiza la inocuidad en la
elaboración de productos alimenticios desde la recepción de materia prima hasta la entrega
del producto al cliente, para lo cual se estableció y está vigente en el país, un
marco normativo en materia de Buenas Prácticas de Manufactura y procedimientos para
que no sea otorgado un registro sanitario, este se aplica a la inocuidad del producto,
“confiere al SENASAG el cual determina garantizar la inocuidad de los alimentos en los
tramos productivos y de procesamiento que correspondan al sector agropecuario y realizar
el control en la industria para su cumplimiento adecuado. La certificación de la inocuidad
alimentaria de productos alimenticios de consumo nacional” (SENASAG, 2012)
1.5. ALCANCE
1.7.2. HACCP
El sistema HACCP es un sistema preventivo de control de los alimentos cuyo objetivo
es la seguridad o inocuidad alimentaria. “Es un enfoque documentado y verificable para la
identificación de los peligros, las medidas preventivas y los puntos críticos de control y
1.7.3. LAYOUT
Las instalaciones en un diagrama se denomina layout o distribución en planta es un
concepto relacionado con “la disposición de las maquinas, los departamentos, las
estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes
dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente” (Noreña Bedoya , 2014)
1.7.6. INOCUIDAD
Inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas
necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos
para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. (Ministerio de
salud, 2018)
1.7.9. POES
“Los POE son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y
aplicables a diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie de
procedimientos y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado. Esto ayuda a
que cada persona dentro de la organización pueda saber con exactitud qué le corresponderá
hacer cuando se efectúe la aplicación del contenido del POE en la misma. Los POE
garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento y sirven para
evaluar al personal y conocer su desempeño. Al ser de revisión periódica, sirven para
verificar su actualidad y para continuar capacitando al personal con experiencia”.
(Guadalupe Albo Davio, s.d.)
1.7.10. PROBABILIDAD
“En primera instancia se entiende por probabilidad como aquella posibilidad que hay
entre diversas posibilidades de que un determinado hecho suceda. Es decir que es aquello
que puede suceder o pasar” (Sains, 2016)
Aspectos operativos
Materias primas, aditivos alimentarios y envases
Almacenamiento
Transporte
1.8.2. HACCP
El HACCP es un sistema que identifica peligro(s) específico(s) y establecer medida(s)
preventiva(s) para su(s) control(es) sistemático, que proporciona una garantía en la
Seguridad Alimentaria el cual debe contener los siguientes requisitos:
La asistencia permitió a diversos grupos actualizar sus conocimientos sobre las normas
y códigos de prácticas recomendadas por el Codex y sobre aquéllas normas y
procedimientos que están siendo estudiados a nivel internacional incluyendo aspectos
relacionados con la aplicación del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de
control, aplicación de buenas prácticas de elaboración, aseguramiento de la calidad de
industrias de alimentos. Particular atención se prestó a las discusiones que se están
sosteniendo a nivel del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de
Importaciones y Exportaciones de Alimentos llegándose a proponer un procedimiento para
armonizar los sistemas de inspección y certificación de alimentos importados y para la
exportación (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y Agricultura,
2015)
1.9.1. SENASAG
La Ley 2061, confiere al SENASAG la competencia de “Garantizar la inocuidad de los
alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que correspondan al sector
La Ley 2061 establece entre sus competencias Artículo 2, inciso e) El control y garantía
“de la inocuidad de los alimentos” (Alimentacion, 2015), en los tramos productivos y de
procesamiento que correspondan al sector agropecuario. Por otra parte en el Decreto
Reglamentario 25729, Articulo 7, se establecen las atribuciones del SENASAG,
puntualizando en el Inciso i) Reglamentar los procedimientos para la fiscalización, control
y seguimiento, para la inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento
del sector agropecuario.
El propósito que los llevo a crear la empresa fue mejorar la calidad de vida de los
bolivianos generando empleo, en ese entonces los primeros años se producía a escala
mínima, a cargo de la licenciada y el ingeniero dedicados al área de producción, pasado los
años la empresa fue generando mayor demanda lo cual llevo a que la empresa tenga que
contratar personal para la elaboración de productos.
2.1.3. MISIÓN
2.1.4. VISIÓN
FUENTE 2: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE DATOS ( Instituto Nacional de Estadistica INE, 2005).
GERENTE
GENERAL
JEFA DE
DISTRIBUCIÓN COMPRAS ALMACÉN
PRODUCCION
ENCARGADO DE
TURNO
OPERARIOS
La empresa se encuentra constituida por diferentes áreas de trabajo tal como se muestra
en el organigrama (VER FIGURA 2-1), las áreas con las que cuenta actualmente la
empresa son; área de ventas, finanzas, logística y producción.
OCUPACIÓN NOMBRE
Gerente General Ingeniero Marcos Luis Torres Aguado
Ventas 2 personas
Logística 2 personas
Almacén 3 persona
Operarias 12 personas
FUENTE 4: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA CBAL 2017
El área de ventas se encuentra constituido por dos personas las cuales se encargan de
gestionar los pedidos y realizar la entrega de los productos al cliente, la logística de
distribución cuenta con dos personas, las cuales realizan la distribución de los productos en
la ciudad de La Paz y los diferentes departamentos en el cual se realiza la venta de
productos.
El área de almacenes se cuenta con tres personas a su cargo el cual realizan el trabajo de
aprovisionar a las áreas de ventas y producción en cuanto a producto terminado, insumos y
materia prima.
La empresa cuenta con una amplia gama de productos dentro de los cuales se cuenta con
los siguientes: Jalea de decoración, mermelada de frutas, jugo de frutas, pulpa de frutas,
crema de leche, dulce de leche, fruta abrillantada, frutas en almíbar, colorante y mejorador
de masa, el cual se describirán a continuación en los siguientes CUADROS 2 -2, las
imagines de los productos se encuentran en el ANEXO B-2 (VER CUADRO B2-1).
La empresa elabora diferentes líneas de productos, estos procesos sigue una secuencia
de pasos, el cual se denomina proceso de producción este se encuentra desarrollado en los
diagramas de flujo ver ANEXO B-3 (VER ESQUEMA B3-1 AL ESQUEMA B3-10). El
proceso de producción comienza con el pedido del cliente, adquisición de materia prima e
insumos, recepción de los mismos, producción, entrega al cliente de producto (la
preparación de materia prima e insumo varía según el pedido del cliente).
Selección de frutas; en este proceso se debe verificar si la fruta cumple con las
condiciones de maduración, en caso de no cumplir esta debe ser almacenada hasta
lograr la maduración adecuada y posteriormente ser utilizada en el proceso.
Lavado de frutas: la limpieza de frutas se realiza con abundante agua, se debe
eliminar la mayor cantidad de residuos presentes.
Eliminación de residuos; se considera residuos aquella parte de la fruta que no es
comestible como ser hojas, cascaras y pepas, el retiro de las mismas se realiza
manualmente, se las debe quitar minuciosamente para obtener un producto libre de
residuos.
Obtención de la pulpa; la obtención de la pulpa se realiza mediante el trozado de
frutas.
La elaboración de jugos para el desayuno escolar sigue una secuencia de pasos (VER
ESQUEMA B3-4) este producto se elabora a partir de pulpa de fruta, la elaboración de este
producto sigue la siguiente secuencia:
La elaboración de frutas en almíbar sigue una secuencia de pasos (VER ESQUEMA B3-
5), los productos que elabora la empresa son; frutas en almíbar de frutilla y durazno, a
continuación se muestra la descripción del proceso productivo en los siguientes puntos:
La elaboración de dulce de leche sigue una secuencia de pasos (VER ESQUEMA B3-6),
a continuación se muestra la descripción del proceso productivo en los siguientes puntos:
La elaboración de crema de leche está determinada por una secuencia de pasos (VER
ESQUEMA B3-7), este producto se encuentra en su única presentación de 1 litro con sabor
a vainilla, el proceso productivo se muestra en los siguientes puntos los cuales son:
La elaboración de fruta abrillantada sigue una secuencia de pasos (VER ESQUEMA B3-
8), se muestra en la en el a continuación se muestra la descripción del proceso productivo
en los siguientes puntos:
2.4.1.1. FRUTAS
2.4.1.2. HORTALIZAS
La empresa procesadora CBAL extiende su variedad de productos en la elaboración de
mermeladas a base de hortalizas, dentro de las cuales se encuentra zapallo y zanahoria, la
materia prima utilizada se describen a continuación (VER TABLA 2-4)
HORTALIZAS DESCRIPCIÓN
El zapallo es un vegetal que en su interior tiene pulpa de
ZAPALLO consistencia dura de color amarillenta o anaranjada, el cual
contiene semillas en el centro de su estructura.
La zanahoria es una raíz de color anaranjado de consistencia
ZANAHORIA
dura con una forma alargada.
FUENTE 7: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE OBSERVACIÓN DIRECTA 2017
2.4.2. INSUMOS
evitar la putrefacción de alimentos”. Este tipo de insumo se incluye en todas las líneas de
producción debido a que la materia prima utilizada es perecedera con un tiempo de vida
útil corta.
La empresa cuenta con maquinaria y equipo para la elaboración de productos entre las
cuales se tiene las siguientes; tanque de jugos, marmita, trilladora, licuadora, balanza,
envasadora y cocina, se encuentran distribuidas en las diferentes áreas de trabajo, cada una
de ellas cumple una función diferente (VER TABLA 2- 6).
Los equipos utilizados en las diferentes áreas de trabajo (VER TABLA 2-6) son
herramientas usadas por el personal que se encargan de la elaborar productos, cada
maquinaria o equipo cuenta con diferentes características.
3.1. INTRODUCCIÓN
Las buenas prácticas de manufactura constituyen una herramienta básica para producir
productos alimenticios inocuos, en la actualidad micros y pequeñas empresas dedicadas a
la elaboración de productos alimenticios se ven obligados a cumplir con normas y
requisitos mínimos para su elaboración, dentro de los cuales se encuentran SENASAG que
está encargada de hacer cumplir con la inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas
de la producción. La Norma Mercosur-324:2010 una de las referencias bibliográficas
respecto a buenas prácticas de manufactura que establece requisitos de higiene para la
elaboración de productos alimenticios.
El diagnostico se realiza con base a la Norma Mercosur 324, para la evaluación se toma
en cuenta cada uno de los puntos que contiene la norma en el capítulo de requisito general
de materia prima (VER CUADRO 3-1).
este dato se elabora un análisis de los requisitos de la norma, se verifica si la materia prima
adquirida para el proceso productivo cumple con el requisitos que exige la normar.
NO CUMPLE
80%
tres criterios el cual representa en el siguiente grafico (VER FIGURA 3-2). En esta área se
tiene los siguientes datos como ser: 5 requisitos que no se cumplen, 21 requisitos que se
cumplen parcialmente y 2 requisitos que se cumplen totalmente.
CUMPLIMIENTO
PARCIAL
75%
FUENTE 14: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CUADRO 3-3 DE LA NORMA MERCOSUR 324:2010
DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS, 2018
debe disponer de una El agua utilizada en los procesos acuerdo al plan (VER
instalación apropiadas en no se recircula esta se desecha una ANEXO C4-1)
condiciones adecuadas y vez que cumple su función, no se
realizar la limpieza de realiza almacenamiento de agua
tanques y cañerías de debido a que la distribución del
distribución agua es contantes, se cuenta con
tanques de almacenamiento en
caso de existir racionamiento de
agua
4.1.5. Evacuación de
efluentes y aguas La empresa cuenta con efluentes La evacuación de efluentes
residuales. de agua en las dos áreas de trabajo de aguas residuales es
Los establecimientos deben estas contienen una distancia de adecuada por lo cual NO se
disponer de un sistema de 30 cm por 4 metros de largo, los realizara ningún tipo de
evacuación de efluentes y cuales cuentan con un espacio modificación a efluentes
aguas residuales suficiente para dar paso a grandes
cantidades de agua desechada.
4.1.6. Vestuarios y cuartos
de aseo. Los vestuarios en la actualidad Para vestuarios y cuartos
Se debe disponer de son ubicados a 8 metros de de aseo se va implementar
vestuarios, sanitarios y distancia del área de manipulación los siguientes puntos:
cuartos de aseo situados (ANEXO C1 VER FIGURA C1-
para garantizar la 2), no se tiene comunicación y Letreros que indiquen que
eliminación higiénica de contacto directo con el área de el personal tiene la
las aguas residuales. Los manipulación de alimentos. obligación de lavarse las
ambientes deben estar bien Los cuartos de aseo y sanitarios manos una vez finalizado el
iluminados y ventilados y se encuentran ubicados fuera del uso de sanitarios.
no deben tener área de manipulación de
comunicación directa con alimentos. El espacio utilizado Implementar agentes de
la zona de manipulan. para vestuarios, sanitarios y limpieza como ser;
Debe haber lavamanos con cuartos de aseo se encuentra secadores y jabón líquido
agua fría o caliente iluminado y ventilado, ubicado en para el lavado de manos.
provistos de productos para el patio del establecimiento.
lavarse las manos y El lavamanos se encuentra
secadores, no utilizar cercano al cuarto de aseo, el agua
toallas de tela se proveniente es fría, no se cuenta
recomienda usar toallas de con productos de limpieza y
papel con una reposición secadores.
periódica, poner avisos que La señalización e indicación de
indique al personal que lavado de manos es deficiente en
debe lavarse las manos esta área no se cuenta con letreros
después de usar los que señalen que le personal debe
servicios sanitarios. lavarse las manos.
4.1.7. Instalaciones para AREA 1 - ELABORACIÓN DE AREA 1 -
lavarse las manos en las JUGOS Y CREMA DE LECHE ELABORACIÓN DE
zonas de elaboración. El área de elaboración de jugos y JUGOS Y CREMA DE
Se debe proveer crema de leche cuenta con LECHE
instalaciones para lavar y lavamanos en su infraestructura Implementar productos de
secarse las manos para esta área dispone una pileta de limpieza para el secado y
atender a todos los agua fría para la limpieza y lavado de manos como ser
manipuladores desinfección de manos, no se desinfectantes y papel para
Los dispositivos deben ser observa productos de limpieza el secado de manos
de accionamiento directo como jabón y secadores de manos Realizar el cambio de
para evitar el contacto, que grifos por uno de
es fuente de accionamiento directo
contaminación. Disponer
de agua fría o caliente y AREA 2 - ELABORACIÓN DE AREA 2 -
productos para la limpieza MERMELADAS Y JALEAS ELABORACIÓN DE
y desinfección de manos. El área de manipulación de MERMELADAS Y
Se debe tener dispositivos alimentos cuanta con un JALEAS
para el secado de manos no lavamanos en su infraestructura
utilizar toallas de telas, en esta área se encuentra Implementar rollos de papel
caso de papel la reposición aprovisionada de jabón, para el para el secado de manos
debe ser periódica, las lavado de manos.
instrucciones de lavado de Las instalaciones de tuberías son Realizar el cambio de
manos deben estar adecuadas debido a que no existe grifos por uno de
disponibles y visibles. recirculación del agua utilizada, accionamiento directo
Las instalaciones deben una vez utilizada el agua esta
estar provistas de tuberías direcciona al desagüe.
sifonadas que lleven las
aguas residuales al desagüe
4.1.8. Instalaciones de AREA 1 - ELABORACIÓN DE AREA 1 -
limpieza y desinfección. JUGOS Y CREMA DE LECHE ELABORACIÓN DE
Se debe contar con Esta área de trabajo contiene JUGOS Y CREMA DE
instalaciones para la maquinarias en su infraestructura LECHE
limpieza y desinfección de la limpieza se realiza Las instalaciones cumplen
los utensilios y equipos de interiormente con abundante agua. con las condiciones que
trabajo. Estas instalaciones El lavado de utensilios como ser exige la norma por lo que
se deben construir con ollas y recipientes se lavan en NO se implementara
materiales resistentes a la tanques de platicos destinas para ninguna propuesta de
corrosión de fácil la limpieza mejora
limpieza, y deben estar AREA 2 -
provistas de medios AREA 2 - ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE
convenientes para MERMELADAS Y JALEAS MERMELADAS Y
suministrar agua fría o Esta área de trabajo cuenta con JALEAS
caliente en cantidades un espacio para el lavado los Revestir con pintura
suficientes. Estas utensilios, el agua utiliza es fría resistente al agua el área de
instalaciones no se deben lavado de utensilios y
utilizar para el lavado de realizar un mantenimiento
manos. constante del área de lavado
4.1.9. Iluminación e AREA 1 - ELABORACIÓN DE AREA 1 -
instalaciones eléctricas. JUGOS Y CREMA DE LECHE ELABORACIÓN DE
Los ambientes de la La iluminación en el área de JUGOS Y CREMA DE
empresa deben tener una elaboración de jugos y cremas es LECHE
iluminación (natural y/o natural y artificial, las Implementar focos contra
artificial) que posibilite la instalaciones cuentan con un rupturas (estos focos
CUMPLIMIENTO
PARCIAL
50%
NO CUMPLE CUMPLIMIENTO PARCIAL CUMPLIMIENTO TOTAL
FUENTE 17: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL CUADRO 3-3 DE LA NORMA MERCOSUR 324 DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2018
deben adoptar medidas cuenta con reportes mensuales indiquen que la empresa
inmediatas de erradicación. por parte de la empresa encargada de control de
Las medidas de lucha encargada de controlar las plagas cumpla con la
comprenden con tratamiento plagas, en dichos reportes no se legislación vigente
de agentes químicos, físicos tiene datos críticos de
o biológicos autorizados inundación de plagas.
para su uso en la industria Los agentes utilizados para el Realizar un control y
alimentaria se deben aplicar control de plagas son seguimiento a reportes que
bajo la supervisión directa supervisados y manipulados por entrega la empresa encargada
del personal capacitado en el el personal de la empresa del control de plagas
uso de esos agentes COSINBOL.
5.5.3. Solo se deben aplicar El empleo de plaguicidas se lo
plaguicidas si no se puede realiza una vez al año, para la
aplicar medias de aplicación se retiran los
prevención, se deben seguir utensilios y equipos de cada
los procedimientos área de trabajo, en el caso de
apropiados de limpieza maquinaria se procede a cubrir
minuciosa de equipo y con material aislante (material
utensilios que pudieran estar plástico). No se cuentan con un
contaminados, con el fin de manual de limpieza para una
que antes de volverlos a usar vez finalizada el proceso de
queden eliminados de fumigado. La fumigación de los
residuos. establecimientos se realiza a fin
La desinfección interna en el de año, debido a la producción
establecimiento no debe es mínima en esta temperada del
realizarse durante las etapas año, para una mejor seguridad
de producción. de alimentos no se elabora
La empresa o el personal productos durante el proceso de
que realice el control de fumigación y desinfección.
plagas debe estar habilitada La empresa encargada de
por el organismo oficial control de plagas se encuentra
competente según la certificada para ofrecer
legislación vigente. servicios de control de plagas.
5.6. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y CONTAMINANTES
Los plaguicidas y solventes Las sustancias y solvente Realizar registro se
que representan un riesgo utilizados en la empresa para sustancias peligrosas
para la salud deben estar en prevenir la inundación de plagas utilizadas en la empresa
su envase original y se encuentran en lugares especificar que sustancias
conservar su rotulo original estratégicos estos espacios se causan daño y el tipo de
que informe sobre su cuenta con carteles riesgo que cada una presenta.
toxicidad. especificando la toxicidad de Verificar que las sustancias
Estos productos se deben cada elemento estos no deben peligrosas y contaminantes
almacenar en salas manipularse por los empleados se encuentren en su envase
separadas en armarios de la empresa. original y conservación del
cerrados con llave No se tiene un almacén de rotulo en caso de no tener
especialmente destinados al sustancias para la prevención de implementar rótulos.
tal efecto y deben ser plagas, debido a que la empresa Adecuada un ambiente para
manipulados solo por el COSINBOL encargada del sustancias peligrosas y
norma, once requisitos con cumplimiento parcial y por ultimo no se observa cumplimiento
total, estos datos obtenidos se representa en porcentajes en el siguiente gráfico (VER
FIGURA 3-4).
CUMPLIMIENTO PARCIAL
85%
FUENTE 20: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL CUADRO 3-3 DE LA NORMA MERCOSUR 324 DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2018
en cuenta todos los puntos de la normar, para tal efecto se consideró tres criterios los cuales
se muestra a continuación:
7.4.3 Los envases se deben tratar con sumo cuidado, según un procedimiento
●
para evitar toda posibilidad de contaminación del producto elaborado
7.4.4 Los métodos de conservación y control deben ser tales que protejan el
●
alimento elaborado contra la contaminación, deterioro.
7.5 ENVASADO
7.5.1 Todo el material que se emplee para el envasado se debe almacenar en
●
condiciones sanitarias en lugares destinados a tal fin
7.5.2 El material de envasado debe ser apto para el producto que contendrá,
●
y debe ser una protección apropiada contra la contaminación
7.5.3 Los envases y recipientes usados no deben ser utilizados previamente
●
para ningún otro fin que pueda dar lugar la contaminación del producto
7.5.4 Los envases y los recipientes deben inspeccionarse, a fin de tener la
●
seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y desinfectados.
7.6 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
Los controles y supervisión dependiendo del volumen y del carácter de la
●
actividad de elaboración y de los tipos de alimentos de que se trate.
7.7 SUBPRODUCTOS
Los subproductos deben ser almacenados de manera adecuada ●
7.8 DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
7.8.1 Se deben mantener de procedimientos y registros de la elaboración,
●
almacenamiento, producción y distribución
7.8.2 Se deben mantener registros de sustancias utilizadas durante el proceso
●
de elaboración de productos
7.8.3 Se recomienda la redacción y la aplicación de un manual de BPM ●
FUENTE 22: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE LA NORMA MERCOSUR-324 DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA 2018
FUENTE 23: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CUADRO 3-9 DE LA NORMA MERCOSUR 324 DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2018
sustancias que exceda los límites que este no pueda sufrir daño mal estado por uno nuevo
aceptables según las legislación alguno, el envase utilizado es
vigente y las especificaciones nuevo tal como indica la
propias norma.
El envase utilizado en el
producto es de material
plástico, esta bolsa va sujeta
7.5.2. El material de envase debe por un precinto que evita el Debido al cumplimiento
ser satisfactorio para el producto derrame del producto. El adecuado del envase NO
que contendrá, y debe conferir balde protege al producto el se realizara ninguna tipo
una protección apropiada contra la mismo es sellado con la tapa de propuesta
contaminación correspondiente para evitar el
ingreso de polvo y tierra a su
interior
7.5.3. Los envases y los
El envase primario como
recipientes utilizados no deben Implementar un plan de
ser bolsa plástica no es
haber sido previamente utilizados limpieza para lavado de
utilizado para ningún otro fin
para ningún otro fin que pueda dar baldes (VER ANEXO C4-
los baldes son utilizados para
lugar la contaminación del 1)
proteger al productos
producto envasado
7.5.4. Los envases y los Los envases utilizados para
recipientes deben inspeccionarse el envasado de productos son
antes del uso, a fin de tener la inspeccionados al iniciar la
seguridad de que se encuentren en operación se verifica que el
buen estado, limpios y envase se encuentre en
desinfectados. Cuando se laven, óptimas condiciones, no debe
se deben escurrir bien antes de contener partículas extrañas Implementar un manual
llenarlo. En la zona de envasado o ni suciedad en caso de de plan de limpieza para
llenado solo deben permanecer los encontrar algún desperfecto baldes (VER ANEXO C4-
envases o recipientes que se van a en la bolsa plástica se 1)
utilizar. procede a retirar este envase
El envasado se debe hacer en y ser reemplazado por otro
condiciones establecidas, según En caso de ser baldes se
un procedimiento documentado, debe verificar que estos se
que eviten la contaminación del encuentren limpios sin
producto partículas extrañas.
7.6. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
Los tipos de control y La actividad a la cual se
supervisión son necesarios dedica la empresa es la
dependiendo del volumen y de la elaboración de productos
actividad de elaboración. La alimenticios acaramelados
dirección debe tener conocimiento como ser: mermelada, jaleas Supervisar y vigilar los
suficiente sobre los principios y jugos pulpa de frutas y crema procesos productos para
prácticas de higiene de los de leche asegurar a calidad
alimentos para poder juzgar los La dirección en la
posibles riesgos y asegurar una actualidad tiene
vigilancia y una supervisión conocimiento de aplicación
eficaces de buenas prácticas
7.7 SUBPRODUCTOS
Los subproductos se deben Retirar los sub productos
almacenar de manera adecuada y Los sub producto son del área de manipulación
aquellos resultantes de la almacenados en el área de de alimentos y mantener
elaboración que fuesen vehículo refrigeración, en algunos seguros con el recipiente
de contaminación se deben retirar caso en el área de cerrado y destinarlos al
de las zonas de trabajo con la manipulación de alimentos área de almacenasen de
frecuencia que se requiera productos terminados
7.8. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
7.8.1. Se deben mantener Implementar formularios
procedimientos registros para el control de
apropiados de la elaboración, Se cuenta con registros en elaboración de productos,
producción, almacenamiento y la asistencia y avance de almacenes y distribución,
distribución, conservándolos producción conforme al tiempo útil
durante un periodo de tiempo del producto (VER
mayor a la vida útil del alimento ANEXO C6)
7.8.2. Se deben mantener registros No se cuentan con un Elaborar un listado y
adecuados de las sustancias registro de sustancias control de sustancias
utilizadas en el proceso de utilizadas en el proceso de utilizadas en el proceso de
elaboración producción producción
7.8.3. Se recomienda la redacción Se cuentan con un manual Realizar un manual de
y la aplicación efectiva de un deficiente de buenas buenas prácticas de
manual de BPM prácticas de manufactura manufactura
FUENTE 24: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA NORMA MERCOSUR-324 DE BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA 2018
CUMPLIMIENTO
TOTAL
25% NO CUMPLE
50%
CUMPLIMIENTO
PARCIAL
25%
FUENTE 26: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CUADRO 3-11 DE LA NORMA MERCOSUR 324 DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2018
norma, 25% de cumplimiento parcial lo cual indica que se aplica la norma inconclusa y
25% de cumplimiento total que indica que se tiene puntos específicos de la norma que se
llegan a cumplir en su totalidad.
La evaluación realizada a otros requisitos de calidad cuenta con los siguientes datos, se
tiene un total de 5 puntos que considera la norma, se evalúa bajo tres criterios el cual
representa en el siguiente grafico (VER FIGURA 3-7).
NO CUMPLE
80%
NO CUMPLE CUMPLIMIENTO PARCIAL CUMPLIMIENTO TOTAL
FUENTE 31: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CUADRO 3-15 DE LA NORMA MERCOSUR 324 DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS – BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2018
FUENTE 33: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2018
8
6
4
2
0
NO CUMPLE CUMPLIMIENT CUMPLIMIENT
O PARCIAL O TOTAL
IMPLEMENTACION DE BPM 0 2 8
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 8 2 0
30
20
10
0
NO CUMPLE CUMPLIMIEN CUMPLIMIEN
TO PARCIAL TO TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 5 21 2
IMPLEMENTACION DE BPM 1 4 23
FUENTE 36: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2018
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
NO CUMPLE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
PARCIAL TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 7 9 2
IMPLEMENTACION DE BPM 0 0 18
FUENTE 38: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2018
6.2.1. Las personas que están en contacto con los alimentos deben
● CP CP
realizar exámenes médicos en forma periódica
6.2.2. Las personas que padecen alguna enfermedad infecciosa o
● NC CT
lesiones o heridas no debe trabajar en la zona de manipulación
6.3. LAVADO DE MANOS.
6.3.1. Toda persona que trabaje en una zona de manipulación de
● CP CT
alimentos debe lavarse las manos de manera frecuente
6.3.2. Dicha persona de lavarse las manos todas las veces que sean
● CP CT
necesarios como ser antes de iniciar el trabajo y finalizar
6.3.3. Se deben colocar avisos suficientes y en lugar adecuado que
● CP CT
indiquen y recuerden las obligaciones de lavarse las manos
6.4. HIGIENE PERSONAL.
6.4.1. Todas las personas que esté trabajando en la zona de
manipulación de alimentos debe mantener una esmerada higiene ● CP CT
personal e uso de implementos de trabajo
6.4.2. No debe retirarse de la empresa con el uniforme de trabajo ● CP CT
6.4.3. Para la manipulación de materias primas y la elaboración de
● CP CT
alimentos, el personal debe quitar todos los objetos personales.
6.5. CONDUCTA PERSONAL
En las zonas donde se manipulan alimentos no se deben efectuar
● CP CT
tareas que puedan dar lugar a la contaminación de estos.
6.6. GUANTES
Estos se deben mantener en perfectas condiciones de higiene y de
● NC CT
conservación.
6.7. VISITANTES
Deben incluir el uso de ropa protectora (5.7, 6.2 a 6.6) ● CP CT
6.8. SUPERVISIÓN
La responsabilidad del cumplimiento por parte de todo el personal
● CP CT
y su verificación
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION= 92% 12 1 TOTAL=13
FUENTE 39: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2018
15
10
5
0
NO CUMPLIMIE CUMPLIMIE
CUMPLE NTO NTO TOTAL
PARCIAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 2 11 0
IMPLEMENTACION DE BPM 0 1 12
25
20
15
10
5
0
NO CUMPLE CUMPLIMIENT CUMPLIMIENT
O PARCIAL O TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 6 8 10
IMPLEMENTACION DE BPM 0 3 21
3
2
1
0
NO CUMPLE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
PARCIAL TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 2 1 1
IMPLEMENTACION DE BPM 0 1 3
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
NO CUMPLE CUMPLIMIEN CUMPLIMIEN
TO PARCIAL TO TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 0 0 1
IMPLEMENTACION DE BPM 0 0 1
FUENTE 46: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DEL DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS - BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 2018
4
3
2
1
0
NO CUMPLIMIE CUMPLIMIE
CUMPLE NTO NTO TOTAL
PARCIAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACION 4 1 0
IMPLEMENTACION DE BPM 0 1 4
CUMPLIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
DE PROPUESTA DE
DE PROPUESTA DE
IDEAL DE NORMA
IDEAL DE NORMA
IDEAL DE NORMA
BPM RESPECTO A
BPM RESPECTO A
MEJORA (SI/NO)
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
SEGÚN NORMA
ANTES DE LA
REQUISITOS
MERCOSUR
MERCOSUR
MERCOSUR
MERCOSUR
MERCOSUR
LA NORMA
LA NORMA
MEJORA
% DE
% DE
% DE
CON
REQUISITOS GENERALES DE LAS
2 10 20% 8 10 80% 8 10 80%
MATERIAS PRIMAS
REQUISITOS GENERALES DEL
23 28 82% 23 28 82% 21 28 75%
ESTABLECIMIENTO
REQUISITOS DE HIGIENE DEL
11 18 61% 18 18 100% 16 18 89%
ESTABLECIMIENTO
REQUISITOS SANITARIOS Y DE HIGIENE
11 13 85% 12 13 92% 12 13 92%
DEL PERSONAL
REQUISITOS DE HIGIENE EN LA
18 24 75% 21 24 88% 14 24 58%
ELABORACIÓN
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 2 4 50% 3 4 75% 3 4 75%
TERMINADOS
FUENTE 50: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE LOS CUADROS 4-1 AL 4-8 DE DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA NORMA
MERCOSUR 324 - 2018
92
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
SEGÚN NORMA MERCOSUR-324 Y UN DISEÑO DE PLAN HACCP EN LA
ELABORACIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR EN LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
5.1. INTRODUCCIÓN.
Los productos en análisis son jugo de frutas dentro de las cuales se encuentra los sabores de
piña y papaya, destinadas para la elaboración del desayuno escolar los mismos son
considerados del interés de la empresa, debido que se trabaja mediante licitaciones para la
elaboración de productos en época escolar, la empresa cada año debe participar del concurso
de licitación que promueve las alcaldías de área rural, para lo cual como requisito mínimo se
debe cumplir con implementación de buenas prácticas de manufactura y sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control como requisito mínimo de calidad.
requiere que el sistema HACCP sea construido sobre una base sólida de programas de
prerrequisitos.
Los miembros del equipo HACCP deben ser seleccionados, dentro de lo posible, de cada
una de las secciones de las actividades que probablemente sean afectados, la empresa realiza
la selección del personal para formar parte de equipo HACCP en función a su participación en
la elaboración de productos alimenticios como ser: producción, compras y calidad.
El equipo debe estar conformado por un líder de equipo que represente a la dirección y sea
miembro de la organización, con capacidad de liderazgo, con responsabilidad y autoridad
definidas y con adecuada capacitación de HACCP, debe cumplir con otras responsabilidades:
El producto destinado a unidades educativas del área rural, se cuenta con presentaciones de
120 ml y 140 ml, con dos tipos de sabores como ser piña y papaya, la producción de estos
productos siguen la misma secuencia, la variación que se presenta son los sabores (piña y
papaya) a partir de ello se elabora la descripción del producto se encuentra representada en el
ANEXO E de descripción de cada uno de los productos en estudio (ver CUADRO E1-1 de
descripción de jugo de piña, CUADRO E1-2 descripción de jugo de papaya)
El producto elaborado a base de frutas como ser papaya y piña, destinado a colegios del
área rural de primaria y secundaria entre las cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes
entre los 5 a 18 años de edades se cuenta con presentaciones y sabores diferentes tal como se
muestra en el CUADRO 5-2 Y CUADRO 5-3.
La elaboración de productos sigue una serie de etapas en la producción esta debe estar
identificada de forma clara, representativa, simple y ordenada de cada uno de los procesos que
se realiza a lo largo del proceso productivo esta secuencia de pasos se representa en el
ANEXO E (VER ILUSTRACIÓN E2-1).
El jugo de fruta, sigue una secuencia de pasos para su elaboración, el proceso productivo se
ilustra mediante el diagrama de flujo este producto cuenta con diferentes sabores como ser:
pulpa de piña y papaya, en esta línea de producción sigue la misma secuencia de pasos. El
proceso varía es la etapa de eliminación de residuos por ejemplo para la pina se retira los
residuos como ser cascaras (no debe contener restos solidos como ser venas verdes de la piña),
posteriormente se retirar los sólidos oscuros que se encuentran presentes como puntos en
mayor cantidad de color café, cuadrados o redondos pequeños presentes en la piña. La
eliminación de residuo de la papaya se procesó a retirar toda la cascara del exterior y
finalmente se debe extraer del interior las pepas presentes en la fruta.
A partir de ello se procede a la elaboración del producto que sigue el mismo proceso
productivo para ambas productos presentes en la empresa:
A partir de la elaboración del diagrama de flujo el “equipo HACCP deben ser confirmados
in situ (en el sitio) esta verificación la debe realizar los miembros del equipo HACCP durante
todas las etapas y el tiempo de operación, de manera de asegurar de que el diagrama de flujo y
los datos que se aportan sean una representación exacta de la operación vinculada con el
producto. El diagrama de flujo operativo debe ser revisado para tomar en cuenta cualquier
desviación respecto del diagrama original” (Instituto Boliviano de Normalizacion y Calidad ,
2015)
El análisis de peligros se debe realizar conjuntamente con el equipo HACCP para ellos se
debe aplicar el diagrama de flujo, incluidos todos los datos técnicos, como una guía que
permita identificar todos los peligros biológicos, químicos, y físicos y los requisitos
obligatorios para reducir o eliminar tales peligros tal como se muestra en el manual de
procedimiento de control de registros (VER ANEXO E).
El equipo de trabajo determina cuales son los peligros que se pueden prever para cada etapa
del proceso y cuáles son las causas que los originan, se realiza conforme al diagrama de flujo
tal como se muestra en el ANEXO E (VER CUADRO E3-1 AL CUADRO E3-3). El análisis
se lo debe realizar a cada tipo de producto, para la elaboración de jugos se realizó un solo
análisis debido a que sigue las misma línea de producción (la variación que se presenta en la
línea de producción es la fruta, se tienen dos sabores como ser piña y papaya).
A partir de los peligros identificados (físicos, químicos y biológicos) estos deben ser
evaluados de acuerdo a la severidad y probabilidad de para determinar si se previene, elimina
o reduce a niveles aceptables, la evaluación se realizara para determinar si un peligro es
menor, moderado, serio o muy serio (VER CUADRO 5-4).
SERIO SI SI NO NO
MODERADO SI NO NO NO
MENOR NO NO NO NO
NOTA: Para los casos de respuestas SI se deben establecer medidas de control y posteriormente analizar en el
árbol de decisiones
FUENTE 56: NORMA CHILENA NCH 2861 - 2011 DE SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL HACCP - DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN
La identificación de todos los posibles peligros en cada una de las etapas da lugar a que el
equipo HACCP realice la evaluación bajo los criterios a partir de ello determinar cuál de estos
peligros son potenciales y significativos tal como se muestra en el ANEXO E (VER
CUADRO E3-1 AL CUADRO E3-3).
Las medidas de control es una acción o actividad a realizar para prevenir, eliminar o reducir
a niveles aceptables los peligros identificados como significativos, para cada peligro
significativo se tomó en cuenta una e incluso varias medias de control, la identificación de
estos peligros se encuentra en el ANEXO E (VER CUADRO E3-1 AL CUADRO E3-3) donde
se muestra cada una de las materias primas, insumos, etapas del proceso y almacenamiento.
Para establecer medidas o las medidas preventivas de un peligro significativo es necesario
identificar la causa que lo puede originar para ver si se pueden eliminar.
Un punto crítico de control es una “etapa en la que se aplica un control, y es esencial para
prevenir, reducir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para
reducir a un nivel aceptable” (Instituto Boliviano de Normalizacion y Calidad , 2015). Para
definir el punto crítico de control en la alguna etapa del proceso se debe identificar un peligro
significativo, para prevenirlo se debe eliminarlo o reducirlo a un nivel aceptable, para la etapa
que represente un punto crítico de control se requiere un control eficaz para asegurar en todo
momento que el peligro se evita, se elimina o reduce. Para determinar el punto crítico de
control se debe seguir procedimientos lógicos como ser el uso de un árbol de decisiones
presentado en el ANEXO E (VER ILUSTRACIÓN E2-3), debe usarse con sentido común
teniendo en cuenta el proceso de elaboración del producto, consiste en responder preguntas en
el orden establecido para cada etapa, de esta manera saber si es un punto crítico de control tal
como se muestra en el ANEXO E (VER CUADRO E1-6 Y CUADRO E1-7)
NO: si la respuesta es NO quiere decir que no existen medidas preventivas para el peligro o
no están previstas por ejemplo en la etapa de recepción no tiene ninguna medida preventiva,
ya que no hay ningún tratamiento posterior que inactive los peligros. En este caso se pasa a
responder a la pregunta siguiente del árbol:
NO: Si la respuesta es NO, esta fase no es un PCC para el peligro que estamos
estudiando y pasamos al siguiente.
SI: si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para
mantener la inocuidad, y no se está aplicando ninguna medida preventiva que pueda
adoptarse en esta fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberán
modificarse en esta fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una
medida preventiva.
SI: en caso de que existieran medidas preventivas para el peligro se responde que SÍ y se
pasa a la pregunta 2 (P2).
SI: si la respuesta es sí, quiere decir que la etapa específicamente está diseñada para
eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables, la etapa es un punto de control crítico, y
pasamos a evaluar el peligro siguiente.
NO: en el caso de que la etapa no esté específicamente diseñada para eliminar o reducir el
peligro a un nivel aceptable se pasa a la pregunta 3 (P3).
Hay que tener en cuenta todos los factores de la producción (materias primas, temperaturas
y tiempos, características intrínsecas del alimento y otros), el diseño de las instalaciones y de
los equipos, el tiempo de espera o de retención entre etapas, la posibilidad de contaminaciones
cruzadas a partir del personal, de otro producto o de las materias primas, así como el efecto
acumulativo que las etapas posteriores pueden comportar para el peligro en cuestión.
SI: en caso de que exista la posibilidad de contaminación del producto o bien que el peligro
pueda aumentar hasta un nivel inaceptable se responde que sí y se pasa a la pregunta 4 (P4).
NO: si la respuesta es que no, la etapa es un PCC y se pasa a evaluar el peligro siguiente.
El análisis de puntos críticos de control PCC en la elaboración de jugo de frutas sabor piña
son mostrados en el CUADRO 5-8.
Una vez determinado los puntos críticos de control el equipo HACCP debe definir y
documentar los parámetros y límites críticos para evitar la presencia de los peligros
identificados. Un límite crítico constituye el valor que marca la frontera entre lo que es
aceptable, cuando se supera los límites críticos de un PCC este se encuentran fuera de control
y se debe adoptar acciones para que esta vuelva bajo control.
Para la identificación de los límites de control, el equipo HACCP debe conocer los peligros
y factores que se presentan durante la elaboración del producto, para ello se debe utilizar
normas técnicas nacionales o internacionales, guías o criterios de producto. Para la
Las medidas de control deben ser tales que permitan confirmar que todos los puntos críticos
de control, el proceso se está desarrollado dentro de las tolerancias y los límites establecidos
para cada operación. El sistema de seguimiento debe producir un registro exacto del
desempeño que pueda tomar como referencia con la finalidad de verificación.
Para cada punto crítico de control se debe identificar el sistema de seguimiento más
práctico y eficiente, cada seguimiento debe asegurar que cualquier desviación se detecte a
tiempo, así poder controlar el peligro, para ellos se debe especificar los siguientes aspectos:
La elaboración de jugo de frutas sigue un sistema de seguimiento para cada punto crítico de
control se encuentra desarrollado en el ANEXO E (VER CUADRO E1- 9)
Una de las características principales del sistema de análisis de puntos críticos de control es
que es preventivo, por lo tanto está diseñado para evitar incidencias o desviaciones de los
límites críticos de los PCC. El equipo debe prever en el plan, que medidas correctoras
adoptara si durante el proceso se compruebe que un punto crítico de control se desvía de los
límites críticos establecidos. De acuerdo a este concepto se realiza las siguientes correcciones
en caso de que algún punto crítico de control se debía de los límites esta se encuentra
registrada en el ANEXO E (VER CUADRO E1-10)
5.3.11.1. VALIDACIÓN
El equipo de HACCP validara las medidas de control utilizadas y todas las acciones
necesarias para determinar que el sistema es eficaz respecto al control de los peligros
significativos encontrados en el análisis de puntos críticos de control.
5.3.11.2. VERIFICACIÓN
Además se deben realizar regularmente los siguientes tipos de verificación según la norma
boliviana 323 de sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP
a) Cualquier informe del mercado que indique un riesgo para la salud humana asociado
con el producto alimenticio;
b) Un cambio anticipado en el uso por los consumidores;
c) Unos cambios en la materia prima o la formulación del producto
d) Un cambio en el sistema de procesado
e) Un cambio en el diseño de las instalaciones y su medio ambiente
f) Cualquier modificación en el equipamiento de procesado
g) Un cambio en los procedimientos operacionales estandarizados (POE) y en los
procedimientos operacionales de saneamiento (POES);
h) Un cambio en el embalaje, el almacenamiento y el sistema de distribución
i) Cambios en los niveles y las responsabilidades del personal
5.3.12.2. REGISTROS
6.1. INTRODUCCIÓN
El análisis respecto a la inversión de activos fijos toma en cuenta los siguientes aspectos tal
como se muestra en el CUADRO 6-1.
El cuanto al análisis de los costos del proyecto se toman los costos incurridos en las
operaciones que relacionan con los costos referentes a la consolidación de los requisitos de
Buenas Prácticas de Manufactura, los costos de depreciación de activos fijos y la amortización
de activos diferidos.
La elaboración del CUADRO 6-5 fue elaborado a base de porcentajes del DECRETO
SUPREMO Nº 24051 “REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS UTILIDADES” para este
caso se consideró los años de vida útil y porcentaje de depreciación tal como se muestra en el
CUADRO 6-5.
Capacitación al equipo de
HACCP
160 3 33,33 53,3 0
Gastos de organización (material
de escritorio y telefónico)
200 3 33,33 66,7 0
Otros gastos 500 3 33,33 166,7 0
TOTAL 446,7 0
FUENTE 64: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE DATOS DEL CUADRO 6-3 DE INVERSIÓN DE ACTIVOS
DIFERIDOS 2018
CUADRO 6- 7: DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL PRIMER AÑO Y DURANTE LA VIDA DEL
PROYECTO
COSTO COSTO
CONCEPTO AREA CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
[BS.] [BS.]
COSTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ( CADA AÑO)
Jabón líquido
Elaboración de
desinfectante para 5 Pza. 103 515
productos
manos
Lavavajilla y Elaboración de
5 Pza. 82,3 411,5
desinfectante productos
Elaboración de
Secador de manos 12 Pza. 20 240
productos
SUB TOTAL 1166,5
PRUEBAS DE LABORATORIO (CADA AÑO)
Prueba de jugo de
Elaboración de jugos 1 Unidad 580 580
papaya
Prueba de jugo de
Elaboración de jugos 1 Unidad 580 580
piña
SUB TOTAL 1160
IMPLEMENTOS DE HIGIENE DEL PERSONAL (CADA AÑO)
Implementos para Ambos áreas de
5 Unidad 150 750
visitantes trabajo
Elaboración y
Uniforme de trabajo 16 Unidad 150 2400
almacenes
SUB TOTAL 3150
REPARACIÓN DE INSTALACIONES (SOLO EL PRIMER AÑO)
Azulejo y cola para
Mermeladas y jaleas 5 m2 40 200
pisos
Reparación de pisos Patio 100 m2 85 8500
(patio externo)
SUB TOTAL 8700
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (SOLO EL PRIMER AÑO)
Pintura para
Vestuarios 2 Balde 330 660
vestuarios
Ambos áreas de
Pintura para paredes 3 Balde 330 990
trabajo
Pintura para
Jugo y cremas 2 Balde 330 660
plataforma
Ambas áreas de
Pintura para baldes 1 Balde 330 330
trabajo
SUB TOTAL 2640
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (CADA AÑO)
Calibración de Área de almacén y
1 Unidad 220 220
termómetro proceso
Calibración de Ph
Área de proceso 1 Unidad 250 250
metro
Calibración de
Área de proceso 1 Unidad 200 200
refractómetro
Calibración de
Área de procesos 2 Unidad 250 500
balanza
SUB TOTAL 1170,0
COSTO PARA CADA AÑO 6646,5
COSTO PARA EL PRIMER AÑO 11340
COSTO TOTAL 17986,5
FUENTE 65: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE DATOS DE COTIZACIÓN DEL MERCADO 2018
Los ingresos del proyecto representados por la ventas históricas de la empresa la cual se
calcula a partir de los precios unitarios del desayuno (datos proporcionados por la empresa
procesadora CBAL). De acuerdo al análisis de las ventas se observa que no se tiene ingreso en
los meses de enero, julio y diciembre debido a que se ingresa en vacaciones y conclusión de
gestión escolar (VER CUADRO 6-9).
Los ingresos esperados son aquellos que se generan por el cumplimiento total de la
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y un diseño de un plan HACCP en la
elaboración de desayuno escolar, mediante la propuesta de mejora se puede asegurar la
inocuidad de los productos. A partir de ello disminuir las fallas que se presentan en la
actualidad como ser: fallas en la elaboración, devolución de productos (debido a la variación
de sabor en productos, ruptura de envase) y multas por incumplimiento de inocuidad
(SENASAG Y ALCANDÍA). Estos factores representan una pérdida económica para la
empresa.
El análisis se realiza al pronóstico de los años 2019, 2020 y 2021 con y sin proyecto, en el
CUADRO 6-11 se muestra los beneficios económicos que el proyecto presenta.
CUADRO 6- 11: BENEFICIOS ESPERADOS CON O SIN PROYECTO EMPRESA PROCESADORA CBAL
SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021
Ventas 2419252,45 2715383,92 3011515,38
Devolución por fallas en el producto (10%)** 241925,24 271538,39 301151,54
Sanciones (SENASAG Y ALCALDIA)* (2%) 48385,05 54307,68 60230,31
INGRESOS SIN PROYECTO 2128942,15 2389537,85 2650133,54
CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021
Ventas 2419252,45 2715383,92 3011515,38
Devolución por fallas en el producto (8%)**** 193540,19 135769,196 150575,77
Sanciones (SENASAG Y ALCALDIA) (0,1%)*** 2419,25 2715,38 3011,51
INGRESOS CON PROYECTO 2223293 2576899,34 2857928,1
INGRESOS SIN PROYECTO 2128942,15 2389537,85 2650133,54
INGRESOS CON PROYECTO 2223293,00 2576899,34 2857928,10
INGRESOS ESPERADOS DEL PROYECTO 94350,84 187361,49 207794,56
*Sanción por incumplimiento de normas de inocuidad que representa 2% de la producción anual según
datos de jefe de producción
** Devolución de productos (10%) según datos de jefe de producción durante una gestión este dato se
considera de la contabilización de productos en registros
*** Se considera 0,1% en gastos debido a que la Alcaldía o SENASAG realiza observaciones este dato
fue considerado de acuerdo a los registros encontrados de anteriores inspecciones en la se tuvo que corregir
las observaciones realizadas a la empresa procesadora CBAL
**** Disminución en devolución por fallas (2%) de 10% a 8% este dato se consideró en base a proyecto de
investigación e implementación de un sistema de HACCCP y la ISO 22000 que tiene un margen de error
del 5% (Real, 2018)
FUENTE 69: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE DATOS DE GERENTE GENERAL Y JEFE DE
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
La evaluación económica financiera del proyecto toma como referencia las ventas, costos
de operación entre otros, que se representaran en un flujo de fondos a partir de ello se tomara
indicadores de evaluación como ser el VAN, TIR y Relación Beneficio costo. Se considera un
proyecto puro debido a que la inversión y gastos del proyecto serán financiados con aporte de
la empresa.
El análisis del flujo de fondos se construye a partir de los ingresos y costos de operación a
partir de ello se considera los siguientes aspectos:
Ingresos
Costo de inversión
Valor de salvamento
Costos de operación de puesta en marcha del proyecto
Los ingresos se perciben al final de cada gestión
Año de inversión 2018
El flujo de fondos se considera para los 3 años de vida del proyecto
A partir de los aspectos considerados se realiza el flujo de fondos (VER CUADRO 6-12)
El valor actual neto es criterio de evaluación de inversiones en el cual se suman los flujos
netos anuales y se resta la inversión de inicial, el indicador de evaluación representa el valor
del dinero actual en un estado futuro a una tasa de interés y periodo determinado. El valor
actual neto se determinar mediante la expresión:
Para el análisis del flujo de fondos del proyecto se tomó en cuenta la formula presentada
anteriormente donde se obtuvieron el siguiente 𝑉𝐴𝑁10% = 29890,50 𝐵𝑠. A partir de ellos se
toma el criterio VAN>0: lo cual indica que el proyecto es rentable.
Es un criterio utilizado para tomar decisiones sobre proyectos de inversión, se define como
la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del proyecto apenas cubren
costos de inversión, operación y rentabilidad. La TIR se define como la tasa de descuento que
hace que el VAN sea igual a cero, la TIR se determina de la siguiente manera:
𝑛
𝐹𝑡
0 = −𝐼𝑛𝑣. + ∑
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑡=1
7.1. CONCLUSIONES
g) Control de alimentos
h) Otros requisitos de calidad.
Se elaboró un sistema de seguimiento para cada punto crítico de control de esta manera
asegurar que no se tengan desviaciones y que se detecten a tiempo para controlar el peligro, en
caso de identificar desviación se propuso procedimientos de correcciones y/o acciones
correctivas para el seguimiento de los límites críticos de control. El sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control requiere un procedimiento de validación, verificación y
revisión por lo que se debe realizar auditorías internas, para la aplicación de las mimas se
propuso un manual de procedimiento de auditorías internas y control de documentos.
7.2. RECOMENDACIONES
Implementar a corto plazo las propuestas de mejora, cuya inversión económica tiene
un costo elevado como ser equipos de medición como ser medidor de ph, termómetro
y refractómetro
Realizar diariamente el llenado de formularios para tener un control y seguimiento de
la aplicación de buenas prácticas de manufactura
Actualizar los registros y datos del sistema HACCP
Realizar capacitaciones y actualizaciones del sistema de buenas prácticas de
manufactura
Implementar el diseño del plan HACCP a corto plazo
Autoridad Reguladora Nacional - Chile. (s.d. de s.d. de s.d.). Instituto de Salud Publica -
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Obtenido de Instituto de Salud Publica -
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19 de Abril de 2017
Ildelfonso , J., Caballero Fernandez , J., Rodriguez Torres , M., & Fernandez Sainz, J. (1999).
Control e Higiene de los alimentos. España: MC GRAM HILL/INTERAMERICANA
DE ESPAÑA, S.A.U.
Mendoza, M. A., Pierre Deslauriers , J., & Alzate Piedrahita, M. V. (2010). Como hacer tesis
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Muñoz Razo, C. (2011). Como elaborar y asesorar una investigacion de tesis. Mexico:
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Norma Argentina IRAM 14102 BPM. (07 de Septiembre de 2001). EDOC. Recuperado el 20
de Enero de 2018, de EDOC: https://edoc.site/norma-iram-14102-bpm-pdf-free.html
Secretaría del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, F. R. (s.d de s.d. de
s.d.). Secretaría del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias.
Recuperado el 16 de Marzo de 2018, de http://www.fao.org
129
FIGURA A1- 1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN LA EMPRESA CBAL
130
FIGURA A1- 2: DIAGRAMA DE RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Falta de control de
Disminución de
temperatura en
ingresos
frigorífico
Fallas en el control de
plagas y contaminación No conseguir la
adjudicación para la
elaboración de
Productos desechados desayuno escolar
Deficiente aplicación de
Inexistencia de acciones Inexistencia de
normas de inocuidad de BPM Saneamiento
correctivas en la manuales de limpieza de
Y HACCP para la inadecuada de
elaboración de instalaciones y equipos
elaboración de desayuno instalaciones
productos POES
escolar
Deficiente
El personal realizan No se cuenta con
estandarización en la Devolucion de
su trabajo conforme manual de funciones No se realiza controles
elaboración de productos
a su disposición respecto a la inocuidad de puntos críticos
productos
Inexistencias de
Deficiente coordinación registros de control de
No tener contabilizado
Espacio reducido en el Mala distribución de Contaminación cruzada Falta de orden en el Retraso en las en el aprovisionamiento ingreso de producto
la cantidad de materia
área de producción ambientes por espacio reducido áreas de trabajo operaciones posteriores de materia prima e terminado, materia
primas e insumos
insumo prima e insumos en
almacenes
Falta de
Falta de pictogramas o Mayor cantidad de No se cuenta con
acondicionamiento de Deficiente inspección
señaléticas en las residuos de materia parámetros e
Programa deficiente de ambientes para el en la recepción de
Elaboración de diferentes áreas de prima (frutas en mal instructivos de
limpieza en maquinaria almacenamiento de materia prima
productos inocuos trabajo estado) recepción de materia
y equipos materia prima
Problema identificado con 6 causas Problema identificado con 3 causas Problema identificado con 2 causas
FUENTE 72: Elaboración propia en base de observación directa de la empresa CBAL 2017
La identificación del problema se basa en la que la mayor cantidad de causas tengan un efecto en un problema encontrado, en
la lluvia de ideas (VER FIGURA 1-2) muestra el problema “Deficiente aplicación de normas de inocuidad BPM Y HACCP
para la elaboración de desayuno escolar”
131
ANEXO B 1
LA EMPRESA
CAPITULO Nº2
132
CUADRO B1- 1: UBICACIÓN DE LA EMPRESA
133
CUADRO B2- 1: PRODUCTOS ELABORADOS EN LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
PRODUCTOS ELABORADOS EN LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
134
CUADRO B3- 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE PULPA DE FRUTA
SELECCIÓN DE
FRUTAS
INICIO ORDEN DE COMPRA DEL
CLIENTE
ENTREGA AL CLIENTE
NO SI
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA OBTENCIÓN DE PULPA DE
FRUTA PRODUCTO
PRIMA
ESTANDARIZACION DE LA
PULPA DE FRUTA
NO Cumple con loa SI
parámetros de
calidad? PASTEURIZADO
¿CUMPLE CON EL
PARAMETRO?
REGULACION DE
LA PULPA ENVASADO
ETIQUETADO
ALMACENADO
FUENTE 75: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA CBAL 2017
135
CUADRO B3- 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE MERMELADA
ENTREGA AL CLIENTE
SI
NO
¿ESTA
ORDEN DE COMPRA DE MADURA LA
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
FRUTA?
PEDIDO DEL CLIENTE
LAVADO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
TROZADO PRODUCTO
PRIMA
TRATAMIENTO TERMICO
NO SI
Cumple con loa
parámetros de
calidad?
REGULACIO N
DE L A ENFRIADO
MERMELADA
ENVAS ADO
ETIQUET ADO
ALMACENADO
136
CUADRO B3- 3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE JALEA
ENTREGA AL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA DE
MEZCLADO PEDIDO A ALMACÉN
MATERIA PRIMA
PEDIDO DEL CLIENTE
HOMOGENEIZADO
CARGADO DEL PRODUCTO
COMPRA DE MATERIA PRIMA AL CAMION
PROCESOS
PASTEURIZADO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO
PRIMA
SI NO SI
NO ¿CUMPLE CON EL
Cumple con loa parámetros PARAMETRO?
de calidad?
ENFRIADO
REGULACION
DE JALEA
SE RECHAZA EL INGRESA EN ENVASADO
PRODUCTO Y SE ALMACENES
DEVUELVE AL
PROVEEDOR
ETIQUETADO
ALMACENADO
137
CUADRO B3- 4: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS
SELECCIÓNADO DE PULPA
ENTREGA AL CLIENTE
INICIO DE FRUTA
ORDEN DE COMPRA DEL
PEDIDO DEL CLIENTE
CLIENTE
NO SI
ORDEN DE COMPRA DE
MATERIA PRIMA ¿CUMPLE CON LOS PEDIDO A ALMACÉN
PARAMETROS?
JARABE AL CAMION
PRIMA PULPA DE FRUTA
PASTEURIZADO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
PRODUCTO
PRIMA
CONTROL DE CALIDAD
NO SI
NO
SI
Cumple con loa ¿CUMPLE CON EL
parámetros de calidad? PARAMETRO?
REGULACION
SE RECHAZA EL DE LA ENVASADO
INGRESA EN MERMELADA
PRODUCTO Y SE
ALMACENES
DEVUELVE AL
PROVEEDOR
ALMACENADO
BAJO
REFRIGERACION
138
CUADRO B3- 5: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE FRUTAS EN ALMÍBAR
ENTREGA AL CLIENTE
NO SI
¿ESTA MADURA
ORDEN DE COMPRA DE LA FRUTA?
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
PEDIDO DEL CLIENTE
ALMACENADO LAVADO
HASTA LOGRAR
LA MADURACION
COMPRA DE MATERIA CARGADO DEL PRODUCTO
PELADO
PRIMA AL CAMION
HOJAS Y PEPAS
PROCESOS
NO SI
CONTROL DE CALI DAD
Cumple con loa
parámetros de calidad?
¿CUMPLE CON EL
SE RECHAZA EL INGRESA EN PARAMETRO?
PRODUCTO Y SE ALMACENES
DEVUELVE AL
PROVEEDOR
REGULACION DE ENFRIADO
LA FRUTA EN
ALMIBAR
ENVASADO
ETIQUETADO
ALMACENADO
139
CUADRO B3- 6: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE DULCE DE LECHE
Pesar cantidad de
PREPARACIÓN DE INSUMOS materia prima e insumo
INICIO ORDEN DE COMPRA DEL
CLIENTE
ENTREGA AL CLIENTE
MEZCLADO
ORDEN DE COMPRA DE
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
HOMOGENIZACIÓN DE
PEDIDO DEL CLIENTE
ETIQUETADO
ALMACENADO
140
CUADRO B3- 7: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE CREMA DE LECHE
ENTREGA AL CLIENTE
PEDIDO DEL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA DE
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
MEZCLADO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
PRODUCTO
PRIMA
HOMOGENIZADO
NO SI
SE RECHAZA EL NO SI
INGRESA EN
PRODUCTO Y SE
ALMACENES ¿CUMPLE CON
DEVUELVE AL
PROVEEDOR EL PARAMETRO?
REGULACION
DE CREMA DE ENVASADO
LECHE
ALMACENADO
(REFRIGERADO)
141
CUADRO B3- 8: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE FRUTA ABRILLANTADA
ENTREGA AL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA DE TROZADO (FORMA CUADRADA)
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
COCCIÓN
PROCESOS
PRIMER ENDULZAMIENTO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
PRODUCTO
PRIMA
PRIMER ESCURRIDO
NO SI
SEGUNDO ENDULZAMIENTO
142
CUADRO B3- 9: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE MEJORADOR DE MASA
ENTREGA AL CLIENTE
DE INSUMOS
ORDEN DE COMPRA DE
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
PEDIDO DEL CLIENTE
MEZCLADO
HOMOGENIZADO
DESPACHO DEL
RECEPCIÓN DE MATERIA
PRODUCTO
PRIMA
CONTROL DE CALIDAD
NO SI
ALMACENADO
143
CUADRO B3- 10: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE COLORANTE LÍQUIDO
PREPARACION Y
INICIO PESADO DE INSUMOS ORDEN DE COMPRA DEL
CLIENTE
ENTREGA AL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA DE MEZCLADO
MATERIA PRIMA PEDIDO A ALMACÉN
PEDIDO DEL CLIENTE
TRATAMIENTO
PROCESOS
NO SI
Cumple con loa ¿CUMPLE CON
parámetros de calidad? EL
PARAMETRO?
REGULACION
DEL ENFRIADO
SE RECHAZA EL
INGRESA EN COLORANTE
PRODUCTO Y SE
ALMACENES
DEVUELVE AL
PROVEEDOR ENVASADO
ETIQUETADO
ALMACENADO
144
ANEXO C
CAPITULO Nº3
145
ANEXO C- 1
EMPRESA
CAPITULO Nº3
146
FIGURA C1- 1: EMPLAZAMIENTO DE LA EMPRESA RESPECTO A LA NORMA MERCOSUR 324
147
FIGURA C1- 2: VÍAS DE TRANSITO INTERNA DE LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
ALMACÉN DE
MATERIA
OFICINA
PRIMA E
RECEPCION INSUMO
ÁREA DE
SANITARIOS
REFRIGERANTE
PATIO
CASILLEROS CASILLEROS
ALMACÉN DE RESIDUOS
BLOQUE A BLOQUE B
FUENTE 86: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE OBSERVACIÓN VISUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 2018
148
FIGURA C1- 3: PLANO DEL ÁREA DE ELABORACIÓN DE JUGOS Y CREMAS
PLACA 2
ASCENSOR
ENVASADORA PLACA 1
PASTEURIZACIÓN
DE CREMAS
TANQUE DE
TANQUES DE
ALMACENAMIEN
Arriba TO DE AGUA
ENVASADORA DE JUGOS
SELLADORA
FUENTE 87: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE OBSERVACIÓN VISUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 2018
149
FIGURA C1- 4: PLANO DEL ÁREA DE ELABORACIÓN DE MERMELADAS, JALEAS, JUGOS
ESTANTE DE INSUMOS
Arriba
LABORATORIO
TANQUE 1
COCINA DE 2 HORNILLAS
LICUADORA 1
8
LICUADORA 2
TRILLADORA BALANZA
7 6 5 4 3 2
COCINA 4
FUENTE 88: FUENTE 87: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE OBSERVACIÓN VISUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 2018
150
FIGURA C1- 5: PROPUESTA DE MEJORA DEL ÁREA DE ELABORACIÓN DE MERMELADAS, JALEAS, JUGOS
ESTANTE DE INSUMOS
LICUADORA 1
Arriba
LICUADORA 2 LABORATORIO
TRILLADORA
4 TANQUE 1
COCINA DE 2 HORNILLAS
4a
5a 3
6
3a
6a
2 BALANZA
5 2a
COCINA 4
1a
151
FIGURA C1- 6: UBICACION DE ESPACIOS Y LETREROS EN BASE A LA PROPUESTA DE MEJORA EN EL ÁREA DE ELABORACIÓN DE
MERMELADAS, JALEAS, JUGOS
ESTANTE DE INSUMOS
AREA DE ENVASADO Y
LICUADO DE FRUTAS AREA DE PASTEURIZACION
ALMACEN DE PRODUCTOS
TERMINADOS
LABORATORIO
TRILLADO DE
FRUTAS
COCINA DE 2 HORNILLAS
PESADO DE MATERIA
PRIMA E INSUMO
AREA DE LIMPIEZA DE
AREA DE PASTEURIZACION Y COCCION MATERIA PRIMA
FUENTE 90: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CBAL 2018
152
FIGURA C1- 7: PLANO GENERAL DE LA EMPRESA CBAL LIMITACIÓN DE ÁREAS LIMPIAS Y SUCIAS
LABORATORIO
3 3
PRODUCTO TERMINADO
ALMACÉN DE INSUMOS
ALMACÉN DE
AGENTES DE
ALMACÉN DE
LIMPIEZA
OFICINA
RECEPCION
2 2 2
ÁREA DE
SANITARIOS
3 3
REFRIGERANTE
1 alimentos no debe ingresar a
esta área en caso de hacerlo
1 PATIO debe realizar el cambio de
uniforme para evitar
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA DEL contaminación de productos
`PRODUCTOS, MATERIA E INSUMO
1
Área limpia, el personal
2 2 3 debe ingresar con los
implementos limpios de
ALMACÉN DE RESIDUOS
CASILLEROS
BLOQUE A
CASILLEROS
BLOQUE B
trabajo
FUENTE 91: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CBAL 2018
153
FIGURA C1- 8: PROPUESTA DE MEJORA DE REORDENAMIENTO DE ALMACENES DE LA EMPRESA PROCESADORA CBAL
RECEPCION
PRODUCTOS EN
DEVOLUCION
ALMACÉN DE
RECEPCION
ALMACÉN DE ALMACÉN DE
ALMACÉN DE PRODUCTO
AGENTES DE
INSUMOS TERMINADO
LIMPIEZA
FUENTE 92: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CBAL 2018
154
ANEXO C- 2
MANUAL DE REQUISITOS
GENERALES DE MATERIA PRIMA
CAPITULO Nº3
155
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
REQUISITOS GENERALES DE MATERIA PRIMA
156
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 157 DE 414
2.- ALCANCE
Este manual de buenas prácticas de manufactura de requisitos generales de materia
prima es aplicado a proveedores, materia prima y almacenes
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 158 DE 414
LOS INSECTICIDAS: “se usan para exterminar plagas de insectos. Actúan sobre
larvas, huevos o insectos adultos” (Adrada, 2017)
RESPONSABLE FUNCIÓN
ENCARGADO DE
El encargado debe supervisar y verificar que el área de
VERIFICACIÓN DEL
procedencia de materia prima cumpla con los requisitos
ÁREA DE COSECHA
El encargado de almacenes debe realizar la recepción de
ENCARGADO DE
materia prima e insumo, inspección y verificar las
ALMACÉN
cantidades de materia prima e insumos
ENCARGADO DE Debe verificar y seleccionar la materia prima adecuada
TURNO para el ingreso al proceso de producción
6.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 159 DE 414
Las barreras físicas podrán ser de: “Malla, Alambre de Púas, cercado de piedra,
zanjas, terraplenes, cercos vivos (que no genere nichos de anidamiento de nuevas plagas
como roedores, aves o plagas agrícolas), o cualquier otro material, estas barreras estarán
en todo el ciclo del cultivo.” (alimentaria, Ministerio de desarrollo rural y tierras
agriculruta sostenible para la soberiania, 2014)
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 160 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 161 DE 414
6.2.1. PROCEDIMIENTOS
El encargado debe verificar mediante observación visual que se cumplan con las
condiciones mínimas que tiene la legislación boliviana, estas observaciones deben
registrarse en el FORMULARIO CCTA-001 en caso de encontrar irregularidades se
debe hacer notar al proveedor y estas deben ser corregidas en una próxima visita.
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 162 DE 414
Las frutas y verduras una vez extraídas de los suelos de inmediato comienzan a
deteriorarse, para evitar el deterioro se deben almacenar a bajas temperaturas, el
almacenamiento para estas debe ser en refrigerantes o ambientes acondicionados para el
almacenamiento de frutas y verduras, las condiciones y temperaturas son de diferentes
rangos para cada tipo de frutas y verduras tal como se muestra (VER TABLA 1-1).
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 163 DE 414
VERDURAS
Zanahoria 2°C
Zapallo 10-13°C
FUENTE 93: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE DATOS DE MANUAL DE MICROBIOLOGÍA DE
ALIMENTOS DE BEJARANO NV, CARRILLO L, 2018
6.4. TRANSPORTE
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 164 DE 414
El encargado de almacenes debe verificar que la descarga de materia se realice con los
implementos de trabajo como ser: guantes, gabacha, barbijo y el uniforme
correspondiente para evitar los riesgos de contaminación. Una vez realiza la inspección
de uso de implementos se debe registrar en el FORMULARIO CCTA-001.
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 165 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 166 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DE VERSION:001
MATERIA PRIMA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 167 DE 414
8.- ANEXOS
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO DE PROCEDENCIA DE MATERIA PRIMA FORMULARIO: MPI - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CONTROL DE AREA DE PROCEDENCIA PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA
AREA DE PRODUCCION INSPECCION DE SUSTANCIAS NOCIVAS CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (TRATAMIENTO DE AGENTES QUIMICOS)
ENVASE VISIBLES
VENCIMIENTO
INSECTICIDAS
CANTIDAD DE
RÓTULOS DE
HERBICIDAS
FUNGICIDAS
SANITARIO
REGISTRO
FECHA DE
QUIMICO
AGENTE
FECHA
USO
REVISADO
OBSERVACIONES FECHA REVISADO POR: OBSERVACIONES
POR:
CANTIDAD DE
DOMESTICOS
RESIDUOS DE
MUESTRA DE
ANALISIS DE
AGRICOLAS
AGUA (ml)
FECHA DE
FECHA DE
RESIDUOS
RESIDUOS
MUESTRA
MUESTRA
TOMA DE
ANIMAL
ORIGEN
FECHA
REVISADO FECHA
OBSERVACIONES REVISADO POR: OBSERVACIONES
POR:
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO NOTA: La cantidad de agua tomada como muestra debe ser analizada en laboratorio
NOTA: A=BUENO (se cumple con buenas prácticas agrícolas) B= REGULAR (se cumple parcialmente no en su totalidad) C= MALO (no se cumple)
ELABORADO: REVISADO: APROBADO: FIRMA
UNIVERSITARIA LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO BLANCO INGENIERIO MARCOS TORRES AGUADO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA JEFE DE PRODUCCION GERENTE GENERAL
168
FORMULARIO CCTA-001
REGISTRO
VERSIÓN Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL COSECHA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (PROVEEDOR) 19/07/2018
TEMPERATURA Nº1
TEMPERATURA Nº2
TEMPERATURA Nº3
CONDICIONES DE
HERRAMIENTAS,
SEGURIDAD DEL
INSTALACIONES
HIGIENE DE LAS
EQUIPOS DE
HIGIENE DE
PERSONAL
HIGIENE Y
TRABAJO
HIGIENE
FECHA
REVISADO REVISADO
FIRMA OBSERVACIONES FECHA FIRMA OBSERVACIONES
POR: POR:
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO NOTA: A= CUMPLE B= NO CUMPLE El proveedor debe contar con un registro de control de temperaturas
FÁCIL LIMPIEZA
E INALTERABLE
MATERIAL DE
MATERIAL DE
BUEN ESTADO
CONDICION
EQUIPO DE
EQUIPOS Y
ES DE PROCEDIMI
FECHA
LIMPIEZA
REVISADO PROTECCIÓ ENTO DE REVISADO
FIRMA OBSERVACIONES FECHA DE FIRMA OBSERVACIONES
POR: N DE MANIPULA POR:
VEHÍCULOS
VEHÍCULO CIÓN
(CUBIERTA)
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO SA= SEGUNDA REVISIÓN BUENA SB= TERCERA REVISIÓN REGULAR SC= TERCERA REVISIÓN MALA
ELABORADO: REVISADO: APROBADO: FIRMA
UNIVERSITARIA LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO BLANCO INGENIERIO MARCOS TORRES AGUADO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA JEFE DE PRODUCCION GERENTE GENERAL
169
REGISTRO FORMULARIO: RRF - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
RECEPCION DE FRUTAS 19/07/2018
CONDICION RESPONSABLE
CANTIDAD
PRODUCTO PROVEEDOR EX R M T DE DE LA OBSERVACIONES
RECEPCIONADA OLO EMPAQUE INSPECCION
COLOR SABOR MADUREZ
R
170
REGISTRO
FORMULARIO: RRV - 001
VERSION Nº1
RECEPCION DE VERDURAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
171
REGISTRO FORMULARIO: CRI-001
VERSION Nº1
CONTROL DE RECEPCIÓN DE INSUMOS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
172
ANEXO C- 3:
MANUAL DE REQUISITOS GENERALES
DE ESTABLECIMIENTO
CAPITULO Nº3
173
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
174
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 175 DE 414
1.- OBJETIVOS
2.- ALCANCE
Los sectores afectados son todas las áreas designadas para la elaboración, almacén,
baños, vestuarios y áreas que correspondan al uso de espacio en la planta.
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 176 DE 414
planificación solo requiere ir atendiendo día a día las averías que necesitan ser
reparadas dentro del proceso de producción
RESPONSABLE FUNCIÓN
El jefe de producción debe realizar los siguiente:
o Aprobación de mantenimiento de equipos y
JEFE DE
cambio utensilios en desuso.
PRODUCCIÓN
o Verificar que los equipos y recipientes cumplan
con la función que se les designada
El personal encargado de turno debe verificar que los
PERSONAL utensilios y equipos se encuentren en buenas
ENCARGADO DE condiciones de uso, en caso de encontrar utensilios y
TURNO equipos en mal estado debe notificar inmediatamente al
encargado de área.
El personal encargado de mantenimiento debe realizar
las siguientes funciones:
o Verificar que los equipos y utensilios se
encuentren en buen estado, en caso de
RESPONSABLE encontrar alguna deficiencia debe reportar al
DE inmediato superior.
MANTENIMIENTO o Inspeccionar las vías de transito internas,
externas, paredes, pisos, ventilación, lavado de
manos, escaleras, plataformas, evacuación de
efluentes, vestuarios, cuartos de aseo
instalaciones eléctricas y otros.
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 177 DE 414
6.- DESARROLLO
6.1. INSTALACIONES
6.1.1. EMPLAZAMIENTO
FECHA
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REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 178 DE 414
Los vestuarios y cuartos de aseo deben encontrarse en un espacio alejado del área de
producción, estos lugares deben ser iluminados y ventilados y no tener comunicación
FECHA
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07/05/2018
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REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 179 DE 414
FECHA
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REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 180 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 181 DE 414
6.1.10. VENTILACIÓN
FECHA
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07/05/2018
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REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 182 DE 414
6.2.1. MATERIALES
El jefe de producción debe verificar que los equipos y utensilios deben encontrarse en
buenas condiciones para su uso, se realizara la evaluación una vez al año mediante el
FORMULARIO PMEUJC – 001 de “plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo
de equipos y utensilios del área Nº1 de elaboración de jugos y crema de leche” y
FECHA
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CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS GENERALES DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 183 DE 414
8.- ANEXOS
FECHA
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07/05/2018
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REGISTRO FORMULARIO: PMPJC - 001
VERSION Nº1
PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
DEL AREA Nº1 DE "ELABORACIÓN DE JUGOS Y CREMA DE LECHE"
PAREDES
PISOS
EVACUACIÓN DE
EFLUENTES Y AGUAS
RESIDUALES
INSTALACIONES
PARA LAVARSE LAS
MANOS EN LAS
ZONAS DE
ELABORACIÓN
ILUMINACIÓN E
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
ESCALERAS
PLATAFORMAS
ESTRUSTURAS
AUXILIARES
184
REGISTRO
FORMULARIO: PMPMJ - 001
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VERSION Nº1
INFRAESTRUCTURA DEL AREA Nº2 DE "ELABORACIÓN DE MERMELADAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
Y JALEAS"
PRINCIPAL
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE
INFRAESTRUCTURA DEFECTO A SUPERVISOR FIRMA OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO
CORREGIR
PAREDES
PISOS
EVACUACIÓN DE
EFLUENTES Y AGUAS
RESIDUALES
INSTALACIONES PARA
LAVARSE LAS MANOS EN
LAS ZONAS DE
ELABORACIÓN
INSTALACIONES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
ILUMINACIÓN E
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
VENTILACIÓN
TARIMAS
185
REGISTRO
FORMULARIO: PMPAE - 001
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
DE INFRAESTRUCTURA EXTERNAS AL AREA DE 19/07/2018
ELABORACION
NOTA: El cumplimiento se debe evaluar bajo tres criterios A=BUENO B= REGULAR C= MALO S
NOTA: EL CONTROL E INSPECCIONA SE REALIZARA MENSUALMENTE
186
REGISTRO
FORMULARIO: PMEUJC - 001
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VERSION Nº1
UTENSILIOS DEL AREA Nº1 DE "ELABORACIÓN DE JUGOS Y CREMA DE LECHE" FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
187
REGISTRO
FORMULARIO: PMPEUMJ - 001
VERSION Nº1
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DEL FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
AREA Nº2 DE "ELABORACIÓN DE MERMELADAS Y JALEAS"
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO EL CONTROL E INSPECCIONA SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO
188
REGISTRO FORMULARIO: MPCRG - 001
VERSION Nº1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FECHA DE REVISIÓN:
REQUISITOS GENERALES DE ESTABLECIMIENTO 19/07/2018
EQUIPOS, UTENSILIOS O
MATENIMIENTO
ESTRUCTURA ACTIVIDAD
FECHA RESPONSABLE SUPERVISOR OBSERVACIONES
PREVEN CORREC REALIZADA
AREA NOMBRE
TIVO TIVO
189
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES DE
ESTABLECIMIENTO
190
ANEXO C- 4
MANUAL DE REQUISITOS DE HIGIENE
DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITULO Nº3
191
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
192
CÓDIGO: BPM-CBAL
REQUISITOS DE HIGIENE DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 193 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
El jefe de producción debe verificar que se cumplen con los
JEFE DE procedimientos adecuados de limpieza y desinfección,
PRODUCCIÓN capacitación del personal y procedimiento de control
integrado de plagas
PERSONAL El personal en cargado de turno debe controlar que los
ENCARGADO DE operarios cumplen con la función adecuada de limpieza y
TURNO desinfección de equipos y utensilios
FECHA
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07/05/2018
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REQUISITOS DE HIGIENE DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 194 DE 414
5.- DESARROLLO
FECHA
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07/05/2018
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REQUISITOS DE HIGIENE DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 195 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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REQUISITOS DE HIGIENE DEL VERSION:001
ESTABLECIMIENTO FECHA:07/05/2018
PÁGINA 196 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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ANEXO C4- 1
MANUAL DE PLAN DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION
CAPITULO Nº3
197
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
DE SANEAMIENTO
POES
198
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 199 DE 414
2.- ALCANCE
Los POES son aplicados a todas las áreas que intervienen en el proceso productivo
como ser: infraestructura, equipos utensilios, almacén de residuos y productos
terminados, transporte y personal encargado de elaboración.
Los sectores afectados son todas las áreas designadas para la elaboración de productos
alimenticios y encargados de distribución como ser; almacén, producción y logística de
transporte.
FECHA
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07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 200 DE 414
RESPONSABLE FUNCIÓN
Verificar que los procedimientos de limpieza se
cumplan en su totalidad
JEFE DE
PRODUCCIÓN Revisar los registros de limpieza estos deben
encontrarse llenados en su totalidad lis días que
correspondan
PERSONAL El personal encargado de turno debe verificar que
ENCARGADO DE las áreas se encuentren limpias y desinfectadas y
TURNO debe llenar los formularios correspondientes
FECHA
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07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 201 DE 414
6.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 202 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 203 DE 414
lavavajilla 10 ml/lt
de suciedad
Hipoclorito de sodio
d) Enjuagar con abúndate agua hasta que no quede
75 ml/lt
rastros de detergente
Cepillo de mano e) Dejar escurrir las cortinas por un unos 10
Recipiente para el minutos
lavado de cortinas f) Aplicar desinfectante dejar reposar
g) Enjuagar para retirar el desinfectante
h) Dejar secar y reacomodar donde corresponde
FRECUENCIA: La limpieza y desinfección se la realiza una vez a la semana, de
preferencia sábados, el control de limpieza se realizara todos los días y se registrara en el
FORMULARIO CLDIUJC – 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
Abundante agua para a) Retirar los residuos o restos presentes en la
EVACUACIÓN DE
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 204 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 205 DE 414
de residuos
Abundante agua b) Preparar la solución de detergente y agua en
un recipiente amplio para una adecuada
Detergente en
limpieza de basureros
lavavajilla 10 ml/lt
c) Cepillar los recipientes retirando todos los
Hipoclorito de
residuos del interior y exterior del recipiente
sodio 75 ml/lt
d) Enjuagar con abundante agua
Cepillo e) Dejar reposar en el desinfectante durante
Recipiente para unos minutos
lavar basureros f) Enjuagar con abundante agua para retirar los
excedente de hipoclorito
g) Dejar escurrir en un lugar limpio hasta que
estos se encuentren secos
h) Llevar los recipientes al área que
corresponde
FRECUENCIA: El retiro de basura se la debe realizar a diario, al inicio del primer turno,
la limpieza y desinfección de basureros se debe realizar los fines de semana, el control de
limpieza y desinfección se debe realizar en cada turno de trabajo para tener una mejor
limpieza de los mismo y registrar dicha actividad en el FORMULARIO CLDIUJC - 001
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 206 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 207 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 208 DE 414
Abundante gua
Detergente a) Remojar las tuberías en la solución preparada,
lavavajilla 10 b) Cepillar el interior y utilizar la esponja para
ml/lt exteriores
c) Enjuagar con abundante agua
Hipoclorito de
TUBERÍAS
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 209 DE 414
Agua
a) Preparar la solución de agua y lavavajillas en
Detergente
SACHETEDORA DE
la proporción indicada
lavavajilla 10
b) Lavar los exteriores de la maquina con ayuda
ml/lt
CREMAS
caliente
ENVASES PARA LA
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 210 DE 414
Hipoclorito de de sodio
75 ml/lt d) Aplicar desinfectante una vez finalizado el
Recipiente para la turno de trabajo y dejar reposar unos minutos
preparación de la e) Retirar el excedente de desinfectante con
solución de detergente y abundante agua y dejar secar
agua
FECHA
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07/05/2018
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ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 211 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 212 DE 414
FRECUENCIA: La limpieza y desinfección se la debe realizar a diario una vez finalizada el turno
de trabajo y registrar en el FORMULARIO CLDIMJ - 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
10 ml/lt
c) Lavar el lavadero con la solución y frotar con la
Hipoclorito de sodio
esponja para retirar los residuos que se
75 ml/lt
encuentren
Esponja d) Enjuagar con abundante agua hasta retirar los
Balde para la
restos de detergente
preparación de
e) Aplicar desinfectante
solución f) Dejar secar
FRECUENCIA: Los operarios deben realizar la limpieza de lavamanos una vez finalizada el turno
de trabajo y registrar en el FORMULARIO: CLDIMJ - 001
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 213 DE 414
preferencia sábados, el control de verificación de higiene se la debe realizar en cada turno de trabajo
y registrar en el FORMULARIO: CLDIMJ - 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
10 ml/lt
c) Lavar con la solución y frotar con la esponja para
Hipoclorito de sodio
retirar los residuos que se encuentren.
75 ml/lt
d) Enjuagar con abundante agua
Esponja e) Aplicar desinfectante
Balde f) Dejar secar
FRECUENCIA: La limpieza y desinfección la deben realizar los operarios una vez finalizada el
turno de trabajo y registrar en el FORMULARIO CLDIMJ - 001
lavavajilla 10 ml/lt
c) Lavar con ayuda de la esponja
Hipoclorito de sodio
d) Enjuagar con abundante agua
75 ml/lt
e) Aplicar desinfectante y dejar reposar
Esponja
f) Enjuagar nuevamente
Secador g) Dejar secar
FRECUENCIA: La limpieza de mesones se debe realizar una vez finaliza el uso de las mismas el
control de higiene se realizara en cada turno de trabajo y se registrara en el FORMULARIO
CLDIMJ - 001
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 214 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 215 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 216 DE 414
lavavajilla 10 ml/lt
c) Lavar la máquina con la solución y retirar los
Hipoclorito de
residuos con ayuda de la esponja o cepillos
sodio 75 ml/lt
según sea el caso
Manguera
d) Enjuagar con abundante agua
Esponja e) Aplicar desinfectante dejar reposar por unos
Cepillo minutos
Recipiente para
f) Enjuagar la máquina con abundante agua
preparar la solución
g) Dejar secar
FRECUENCIA: La limpieza se la debe realizar una vez finalizada el uso de maquina o el
cambio de lote de producción, se debe verificar la limpieza del equipo una vez finaliza el
turno de trabajo dicha actividad se debe registrar en el FORMULARIO CLDCO - 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
Agua a) Preparar la solución de agua y detergente
Detergente b) Echar la solución a la máquina y retirar los
LICUADORA
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 217 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 218 DE 414
CUCHILLOS, ESPÁTULAS
MUESTRAS CUCHARAS,
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 219 DE 414
10 ml/lt
según sea el caso
Hipoclorito de sodio
c) Enjuagar con abundante agua
75 ml/lt
d) Aplicar desinfectante
Cepillo e) Enjuagar para retirar el excedente de
Esponja hipoclorito
f) Dejar secar en un lugar limpio
FRECUENCIA: La limpieza de estos utensilios de la debe realizar una vez finalizada el
lote de producción, realizar controles de higiene una vez finalizado el turno de trabajo y
registrar dicha actividad en el FORMULARIO CLDUMJ - 001
6.3. AREA DE ALMACENAMIENTO
6.3.1. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
a) Para la limpieza de paredes se debe retirar
letreros y carteles que se encuentran en paredes
Abundante agua para una mejor limpieza de los mismos
Detergente lavavajilla b) Preparar la solución de agua y detergente
10 ml/lt c) Lavar con la solución y frotar con las escobas
PAREDES
FECHA
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07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 220 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 221 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 222 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 223 DE 414
residuos
Agua c) Preparar la solución de detergente y agua
Detergente lavavajilla d) Aplicar la solución a los recipiente y
en polvo proceder a la limpieza
Hipoclorito de sodio e) Cepillar los recipientes retirando todos los
75 ml/lt residuos del interior y exterior del
Cepillo recipiente
Y
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 224 DE 414
manguera
Hipoclorito de
c) Preparar la solución detergente y agua
DE
sodio 75 ml/lt
ELABORACIÓN
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 225 DE 414
FECHA
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07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
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ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 226 DE 414
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07/05/2018
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SANEAMIENTO PÁGINA 227 DE 414
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
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SANEAMIENTO PÁGINA 228 DE 414
Lavandina
c) Enjuagar con abundante agua
Cepillo para inodoro d) Aplicar desinfectante
Balde para la e) Enjuagar con agua
preparación de solución f) Dejar secar
FRECUENCIA: El operario encargado debe realizar la limpieza a diario en cada turno de
trabajo y registrar en el FORMULARIO CLYDVCA - 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
a) Para el caso de basureros en las áreas de
aseo del personal el encargado debe retirar
la bolsa de basura con el contenido y
llevarlo al área de almacenamiento de
residuos
b) Preparar la solución de detergente y agua
para la limpieza de basureros
Agua c) Aplicar la solución a los recipiente y
RECIPIENTES DE BASURA
proceder a la limpieza
Detergente en polvo
d) Cepillar los recipientes retirando todos los
Lavandina
residuos del interior y exterior del
Cepillo recipiente
e) Enjuagar con abundante agua
f) Aplicar desinfectante
g) Enjuagar con abundante agua para retirar
los excedente de lavandina
h) Dejar secar en un lugar limpio
i) Llevar los recipientes al área que
corresponde
FRECUENCIA: El retiro de basura se la debe realizar al inicio del primer turno, la
limpieza de estos basureros se debe realizar los fines de semana, el encardo debe verificar
que se cumpla la limpieza adecuada de basureros y registrar dicha actividad al finalizar el
turno de trabajo en el FORMULARIO CLYDVCA - 001
FECHA
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07/05/2018
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SANEAMIENTO PÁGINA 229 DE 414
6.5.- LABORATORIO
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LABORATORIO
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
Cepillo y viruta a) Retirar los residuos con ayuda del cepillo y
Detergente viruta
COCINA
FECHA
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07/05/2018
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SANEAMIENTO PÁGINA 230 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 231 DE 414
en esa área
f) Aplicar desinfectante
g) Retirar el excedente de desinfectante con
ayuda de la goma
h) Dejar secar por unos minutos
FRECUENCIA: La limpieza y desinfección de pisos se realizara una vez finalizado el
turno de trabajo y registrarlo en el FORMULARIO LYDL - 001
UTENSILIOS DE LIMPIEZA PROCEDIMIENTO
a) Para el caso de basureros en las áreas de
aseo del personal el encargado debe
retirar la bolsa de basura con el contenido
y llevarlo al área de almacenamiento de
RECIPIENTES DE BASURA
residuos
b) Preparar la solución de detergente y agua
para la limpieza de basureros
Agua c) Aplicar la solución a los recipiente y
proceder a la limpieza
Detergente en polvo
d) Cepillar los recipientes retirando todos los
Lavandina
residuos del interior y exterior del
Cepillo recipiente
e) Enjuagar con abundante agua
f) Aplicar desinfectante
g) Enjuagar con abundante agua para retirar
los excedente de lavandina
h) Dejar secar en un lugar limpio
i) Llevar los recipientes al área que
corresponde
FRECUENCIA: El retiro de basura se la debe realizar al inicio del primer turno la limpieza
de estos basureros se debe realizar los fines de semana, el control de higiene se la debe
realizar al finalizar el turno de trabajo y registrar dicha actividad en el FORMULARIO
LYDL - 001
6.6.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL
El personal debe ser capacitado con técnicas de limpieza y desinfección este tipo de
capacitación se realizara cuatro veces al año en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre. En el caso de ingreso de personal se debe proceder a la capacitación para
FECHA
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07/05/2018
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 232 DE 414
asegurar que la limpieza que realice el personal sea la adecuada, las capacitaciones
realizadas a lo largo del año se debe registrar en el FORMULARIO CCP – 001
(capacitación al personal en limpieza y desinfección de establecimiento, equipos y
utensilios) en el cual evaluara la participación y aprendizaje de los operarios.
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
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ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 233 DE 414
MERMELADAS Y JALEAS
CONTROL DE LIMPIEZA Y
FORMULARIO DESINFECCION DE EQUIPOS DEL ENCARGADO DE
CLDEM - 001 AREA DE MERMELADAS Y PRODUCCIÓN
JALEAS
CONTROL DE LIMPIEZA Y
FORMULARIO DESINFECCION DE UTENSILIOS ENCARGADO DE
CLDUMJ - 001 DE ELABORACION DE PRODUCCIÓN
MERMELADAS Y JALEAS
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
INFRAESTRUCTURA DE
FORMULARIO ALAMCENAMIENTO DE ENCARGADO DE
LDIAPTRV - 001 PRODUCTO TERMINADO, PRODUCCIÓN
RESIDUOS Y VIAS DE TRANSITO
EXTERNO
FORMULARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ENCARGADO DE
LDLM - 001 LAVADO DE MOVILIDADES PRODUCCIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
FORMULARIO ENCARGADO DE
VESTUARIOS Y CUARTOS DE
CLYDVCA - 001 PRODUCCIÓN
ASEO
FORMULARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ENCARGADO DE
LYDL - 001 LABORATORIO PRODUCCIÓN
CAPACITACION AL PERSONAL EN
FORMULARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ENCARGADO DE
CCP - 001 ESTABLECIMIENTO, EQUIPOS Y PRODUCCIÓN
UTENSILIOS
8.- ANEXO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO: CLDIUJC - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES DE JUGOS Y FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CREMAS
234
REGISTRO FORMULARIO: CLDEG - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DEL AREA DE JUGOS Y FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CREMAS
TANQUE DE
HOMOGENIZADOR
PASTEURIZACION TPC-1 SACHETEADORA DE
FECHA TURNO PLACAS TUBERIAS REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
CREMA SC-1
INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR
NOTA: En caso de no utilizar algún elemento de la maquina se debe tachar la opción y solo elegir la pieza de la maquina utilizada
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO TURNO: 1= MAÑANA 2= TARDE 3= NOCHE
SA= SEGUNDA REVISION BUENA SB= TERCERA REVISION REGULAR SC= TERCERA REVISION MALA
235
REGISTRO FORMULARIO: CLDEP - 002
VERSION Nº1
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DEL AREA DE JUGOS Y FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CREMAS
236
REGISTRO FORMULARIO: CLDJ- 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DEL AREA DE JUGOS
TANQUE DE
FECH TURN PASTEURIZACION TPC-1 SACHETEADORA SACHETEADORA
A O
PLACAS TUBERIAS REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
DE CREMA SC-1 DE CREMA SC-2
INTERIOR EXTERIOR
237
REGISTRO
FORMULARIO: CLDUJC - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS DEL AREA DE JUGOS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
ENVASES DE
FECHA TURNO CUCHARA CUCHILLOS ESPATULAS OLLAS AGITADORES COCINA REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
MUESTRA
238
REGISTRO FORMULARIO: CLDIMJ -
001
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES DE ELABORACION DE VERSION Nº1
MERMELADAS Y JALEAS FECHA DE REVISIÓN:
19/07/2018
LAVADERO
PAREDES EVACUACION AREA DE LAVA
FECHA TURNO PISOS DE MESONES CORTINAS BASURERO REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
Y PUERTA DE EFLUENTES VENTILACION MANOS
UTENSILIOS
239
REGISTRO
FORMULARIO: CLDCO - 001
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DEL AREA DE VERSION Nº1
ELABORACION DE MERMELADAS Y JALEAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
240
REGISTRO FORMULARIO: CLDEM - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DEL AREA DE MERMELADAS Y FECHA DE REVISIÓN:
JALEAS 19/07/2018
BALANZA
PULPEADORA PL-1 LUCUADORA LC-1 LUCUADORA LC-2
TURNO
241
REGISTRO
FORMULARIO: CLDUMJ - 001
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS DE ELABORACION DE VERSION Nº1
MERMELADAS Y JALEAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
242
REGISTRO FORMULARIO: LDIAPTRV - 001
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALAMCENAMIENTO DE VERSION Nº1
PRODUCTO TERMINADO, RESIDUOS Y VIAS DE TRANSITO EXTERNO FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACENAMINETO DE RESIDUOS NO COMESTIBLES LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VIAS DE TRANSITO EXTERIOR (PATIO)
TACHOS Y RECIPIENTES DE
REVISADO LIMPIEZA DE REVISADO
FECHA TURNO PAREDES PISOS ALMACENAMIENTO DE FIRMA OBSERVACIONES FECHA TURNO FIRMA OBSERVACIONES
POR: PATIO POR:
RESIDUOS
243
REGISTRO FORMULARIO: LDLM - 001
VERSION Nº1
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAVADO DE MOVILIDADES FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
244
REGISTRO FORMULARIO: CLYDVCA - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VESTUARIOS Y CUARTOS DE ASEO
CASILLEROS
FECHA TURNO PAREDES PISOS LAVAMANOS INODORO BASURERO REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
INTERIOR EXTERIOR
245
REGISTRO FORMULARIO: LYDL - 001
VERSION Nº1
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LABORATORIO FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
ESTANTES Y ARMARIOS
FECHA TURNO PAREDES PISOS COCINA MESONES BASURERO REVISADO POR: FIRMA OBSERVACIONES
INTERIOR EXTERIOR
246
REGISTRO FORMULARIO: CCP -
001
VERSION Nº1
CAPACITACION AL PERSONAL EN LIMPIEZA Y DESINFECCION FECHA DE
DE ESTABLECIMIENTO, EQUIPOS Y UTENSILIOS REVISIÓN: 19/07/2018
247
ANEXO C4- 2
MANUAL DE MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
CAPITULO Nº3
248
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y
ELIMINACION DE RESIDUOS
249
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 250 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
Debe controlar el correcto manejo y disposición de los
JEFE DE
desechos que se generan en los área de elaboración de
PRODUCCIÓN
productos alimenticios
PERSONAL
Debe retirar la basura cada vez que estos se encuentren
ENCARGADO DE
rebasando los basureros
TURNO
5. DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
ESTANDARIZADOS DE FECHA:07/05/2018
SANEAMIENTO PÁGINA 251 DE 414
Bolsas plásticas
Basureros identificados con el tipo de basura que se va depositar
BASURERO ROJO: MATERIAL ORGÁNICO
BASURERO AMARILLO: MATERIAL PLÁSTICO Y BASURERO
VERDE: PAPEL Y CARTÓN
Escobas
Recogedor de basura
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
ANEXO C4- 3
MANUAL DE SISTEMA DE
CONTROL DE PLAGAS
CAPITULO Nº3
252
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
253
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 254 DE 414
2.- ALCANCE
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
LICENCIADA FIRMA
UNIVERSITARIA INGENIERO
MARIA DEL ROSARIO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARCOS TORREZ AGUADO
BLANCO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 255 DE 414
RESPONSABLE FUNCIÓN
En caso de existir alguna plaga debe tomar medidas para
JEFE DE combatir las plagas entre las cuales se encuentra limpieza
PRODUCCIÓN del lugar o reportar a la empresa encargada de realizar el
plagas
Debe verificar mediante observación visual todas las
PERSONAL áreas de trabajo, no debe existir ningún tipo animales e
ENCARGADO DE insectos en las áreas de trabajo, en caso de encontrar
TURNO alguna se debe informar al inmediato superior para que
este tome medidas
6.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
LICENCIADA FIRMA
UNIVERSITARIA INGENIERO
MARIA DEL ROSARIO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARCOS TORREZ AGUADO
BLANCO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 256 DE 414
8.- ANEXOS
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
LICENCIADA FIRMA
UNIVERSITARIA INGENIERO
MARIA DEL ROSARIO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARCOS TORREZ AGUADO
BLANCO
REGISTRO FORMULARIO: PMIP - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS 19/07/2018
257
REGISTRO FORMULARIO: CAA - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
CRONOGRAMA ANUAL DE APLICACIONES 19/07/2018
258
REGISTRO FORMULARIO: RPDP - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE PRESENCIA DE PLAGAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
259
REGISTRO FORMULARIO: CCC - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE CONTROL DE CEBOS Y BARRERAS FISICAS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
260
ANEXO C4- 4
MANUAL DE ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
CONTAMINANTES
CAPITULO Nº3
261
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
CONTAMINANTES
262
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 263 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
El jefe de alimentos es el responsable de capacitar y
JEFE DE verificar que el personal a su cargo, manipule los productos
PRODUCCIÓN tóxicos bajo estrictas normas de seguridad, dictadas por las
fichas técnicas de mismos.
PERSONAL El encargado de turno debe manejar y dosificar los
ENCARGADO DE productos químicos, de acuerdo a las instrucciones
TURNO recibidas
5.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
LICENCIADA FIRMA
UNIVERSITARIA INGENIERO
MARIA DEL ROSARIO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARCOS TORREZ AGUADO
BLANCO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 264 DE 414
Las fichas técnicas deben estar al alcance de las personas encargadas de manejo
de productos tóxicos y sus respaldos deben estar archivados
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
LICENCIADA FIRMA
UNIVERSITARIA INGENIERO
MARIA DEL ROSARIO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARCOS TORREZ AGUADO
BLANCO
ANEXO C- 5
MANUAL DE REQUISITOS DE
SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL
CAPITULO Nº3
265
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
266
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 267 DE 414
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
JEFE DE El jefe de producción debe verificar que los operarios y
PRODUCCIÓN visitantes cumplan con los requisitos sanitarios y de higiene
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 268 DE 414
del personal
6. DESARROLLO
El personal debe gozar de buena salud debe realizar sus controles rutinarios
médicos para descartar enfermedades infecciosas
El personal debe renovar su carnet sanitario de inocuidad anualmente y
presentar al jefe de personal para archivarlo y tener respaldos de que el personal
goza de buena salud
En caso de sufrir alguna enfermedad infecciosa como ser resfríos o alguna
lesión como ser cortadoras por cuchillos el personal debe ser designado a otra
área laboral o tomar las medidas de seguridad de cubrimiento de heridas y el uso
obligatorio de guantes, en el caso de sufrir resfrió el personal debe usar el
barbijo constantemente, para evitar la contaminación del producto
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 269 DE 414
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 270 DE 414
El personal debe realizar la limpieza de uniformes con una frecuencia de una día
por medio la limpieza de estos se debe realizar individual mente no debe lavarse
con la ropa personal
En las zonas donde se manipulen o elaboren alimentos no se deben efectuar tareas que
puedan dar lugar a la contaminación, el personal debe tomar en cuenta el siguiente
instructivo de conducta de personal que se encuentra en el FORMULARIO IDCP- 001
6.6. GUANTES
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 271 DE 414
Se considera visitantes a toda persona que no pertenezca a la empresa, para evitar que
los visitantes contaminen los alimentos en las zonas de manipulación de alimentos deben
seguir el instructivo de visitantes presentes en el FORMULARIO IPV- 001
6.8. SUPERVISIÓN
8.- ANEXOS
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO:
ILM- 001
VERSION Nº1
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE FECHA DE
MANUFACTURA REVISIÓN:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS 19/07/2018
LAVADO DE MANOS
272
REGISTRO FORMULARIO:
PDLM- 001
VERSION Nº1
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE FECHA DE
MANUFACTURA REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 19/07/2018
No tener objetos personales como ser anillos, manillas y reloj entre otros
Mojar las manos con agua
Utilizar jabón cubriendo manos y dedos por completo con el líquido
espeso
Frote las manos en si fuertemente limpiando los dedos, palmas, uñas
durante 20 segundos
Lavar los brazos frotando con jabón en caso de que se encuentran
descubiertos y en contacto con los alimentos
Enjuagar con abundante agua manos y brazos para remover la solución
de jabón
Secar con la toalla de papel manos y brazos
Una vez secas las manos, cierre la llave del agua con la toalla de papel
usada o nueva, sin que las manos hagan contacto con la llave
Deseche la toalla de papel en los basureros con el cuidado de no tocar
áreas sucias
273
REGISTRO FORMULARIO: CDHP - 001
VERSION Nº2
CONTROL DE HIGIENE PERSONAL FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
USO DE DELANTAL
UÑAS CORTADS Y
BARBA Y BIGOTE
USO DE ROPA DE
USO DE BARBIJO
USO DE BOTAS
USO DE COFIA
AUSENCIA DE
AUSENCIA DE
MAQUILLAJE
ACCESORIOS
REVISION DE
RECORTADO
LIMPIAS SIN
CELULARES
RECOGIDO
CABELLO
ESMALTE
GUANTES
TRABAJO
HERIDAS
USO DE
TURNO
FECHA NOMBRE Y APELLIDOS OBSERVACIONES
NOTA: A=BUENO B= REGULAR C= MALO SA= SEGUNDA REVISION BUENA SB= TERCERA REVISION REGULAR SC= TERCERA REVISION MALA
274
REGISTRO FORMULARIO:
IDCP- 001
VERSION Nº1
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE FECHA DE
MANUFACTURA REVISIÓN:
INSTRUCTIVO DE CONDUCTA DEL PERSONAL 19/07/2018
CONDUCTA PERSONAL
REVISADO: APROBADO:
ELABORADO: FIRMA
LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO INGENIERIO MARCOS TORRES
UNIVERSITARIA
BLANCO AGUADO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA
JEFE DE PRODUCCION GERENTE GENERAL
275
REGISTRO
FORMULARIO: IPV- 001
VERSION Nº1
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE FECHA DE REVISIÓN:
MANUFACTURA 19/07/2018
INSTRUCTIVO PARA VISITANTES
VISITANTES
REVISADO: APROBADO:
ELABORADO: FIRMA
LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO INGENIERIO MARCOS TORRES
UNIVERSITARIA
BLANCO AGUADO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA
JEFE DE PRODUCCION GERENTE GENERAL
276
ANEXO C- 6
MANUAL DE HIGIENE EN LA
ELABORACIÓN
CAPITULO Nº3
277
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
278
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 279 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
JEFE DE Debe verificar que el personal de producción realice de
PRODUCCIÓN manera adecuada e higiénica los procesos de producción
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 280 DE 414
6.- DESARROLLO
El agua empleada en los procesos productivos debe ser agua potable distribuida
por la red
Realizar controles periódicos del agua distribuida por la red
Adjuntar los informes de laboratorio y verificar que el agua utilizada cumple
con las condiciones para su uso
6.4. ELABORACIÓN
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS VERSION:001
DE MANUFACTURA FECHA:07/05/2018
PÁGINA 281 DE 414
6.5. ENVASADO
8.- ANEXOS
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO: CPP - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO 19/07/2018
FECHA PRODUCTO ESTAPA DE CONTROL PARAMETRO DATOS RESPONSABLE SUPERVISOR OBSERVACIONES FIRMA
PASTEURIZACION TEMPERATURA
PASTEURIZACION TIEMPO
ENFRIADO DE PRPODUCTO PH
CONCENTRACION
ENFRIADO DE PRPODUCTO
DE AZUCAR ºbrix
FECHA PRODUCTO ESTAPA DE CONTROL PARAMETRO DATOS RESPONSABLE SUPERVISOR OBSERVACIONES FIRMA
PASTEURIZACION TEMPERATURA
PASTEURIZACION TIEMPO
ENFRIADO DE PRPODUCTO PH
CONCENTRACION
ENFRIADO DE PRPODUCTO
DE AZUCAR ºbrix
FECHA PRODUCTO ESTAPA DE CONTROL PARAMETRO DATOS RESPONSABLE SUPERVISOR OBSERVACIONES FIRMA
PASTEURIZACION TEMPERATURA
PASTEURIZACION TIEMPO
ENFRIADO DE PRPODUCTO PH
CONCENTRACION
ENFRIADO DE PRPODUCTO
DE AZUCAR ºbrix
282
REGISTRO FORMULARIO: RCDE - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE CONTROL DE ENVASADO FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
ENVASADO DE PRODUCTO
NUMERO DE DESTINO DE
FECHA TURNO PRODUCTO KILOS RESPONSABLE SUPERVISOR OBSERVACIONES
LOTE PRODUCTO
283
ANEXO C- 7
MANUAL DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y
PRODUCTOS TERMINADOS
CAPITULO Nº3
284
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
285
ALMACENAMIENTO Y CÓDIGO: BPM-CBAL
TRANSPORTE DE MATERIAS VERSION:001
PRIMAS Y PRODUCTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 286 DE 414
TERMIANDOS
2.- ALCANCE
Los sectores afectados son el área de almacén se debe realizar la recepción y despacho
de materia prima, insumo y producto terminado.
RESPONSABLE FUNCIÓN
ENCARGADO DE El encargado de almacén debe ordenar de maneras que
ALMACÉN exista un buena rotación de inventarios los insumos,
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
ALMACENAMIENTO Y CÓDIGO: BPM-CBAL
TRANSPORTE DE MATERIAS VERSION:001
PRIMAS Y PRODUCTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 287 DE 414
TERMIANDOS
materia prima y producto terminado
Realizar controles periódicos de productos almacenados
6.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
ALMACENAMIENTO Y CÓDIGO: BPM-CBAL
TRANSPORTE DE MATERIAS VERSION:001
PRIMAS Y PRODUCTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 288 DE 414
TERMIANDOS
Los productos almacenados deben ser ordenados de manera que no tengan
contacto con otro tipo de productos
Los productos deben ser ubicados sobre tarimas, canastillos, a una distancia de
15 centímetros del piso y una distancia entre tarimas canastillos y tarimas de 15
centímetros
No se debe almacenar lo productos en los pasillos para evitar la contaminación
cruzada
Verificar que los recipientes de materia prima e insumo se encuentren cerrados
sin que presenten fuga de líquidos o polvo en caso de insumos solidos
Realizar el despacho producto terminado y registrarlo en el FORMULARIO
DDPPT – 001 de “DESPACHO DE PRODUCTO DE PRODUCTO
TERMINADO”
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
ALMACENAMIENTO Y CÓDIGO: BPM-CBAL
TRANSPORTE DE MATERIAS VERSION:001
PRIMAS Y PRODUCTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 289 DE 414
TERMIANDOS
Verificar que la cámara frigorífica se encuentre en buenas condiciones de
temperatura y registrar en el FORMULARIO CDTCF – 001 de “CONTROL DE
TEMPERATURAS EN CAMARA FRIGORIFICA”
Registrar entradas y salidas de productos, insumos y materia prima
Control de operaciones se debe tener puertas cerradas y temperaturas adecuadas
para el almacenamiento
Realizar el despacho producto terminado y registrarlo en el FORMULARIO
DDPPT – 001 de “DESPACHO DE PRODUCTO DE PRODUCTO
TERMINADO”
8.- ANEXO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO: LDPDMP - 001
VERSION Nº1
LISTADO DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
FECHA DE FECHA DE
FECHA NOMBRE DE PROVEEDOR PRODUCTOS CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA
ELABORACION VENCIMIENTO
290
REGISTRO FORMULARIO: LDPI - 001
VERSION Nº1
LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
FECHA DE FECHA DE
FECHA NOMBRE DE PROVEEDOR PRODUCTOS CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA
ELABORACION VENCIMIENTO
291
REGISTRO FORMULARIO: LDPT - 001
VERSION Nº1
LISTA DE PRODUCTOS TERMINADOS FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
292
REGISTRO FORMULARIO: RCDA - 001
VERSION Nº1
REGISTRO Y CONTROL DE ALMACENAMIENTO FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
MOVIMIENTOS DE PRODUCTO
FECHA NOMBRE DE PRODUCTO LOTE PROVEEDOR [KILOGRAMOS Y LITROS] DESTINO RESPONSABLE FIRMA
ENTRADAS SALIDAS SALDO
293
REGISTRO FORMULARIO: CDTCF - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
CONTROL DE TEMPERATURAS EN CAMARA FRIGORIFICA
TEMPERATURA
FECHA TURNO HORA DE REGISTRO RESPONSABLE OBSERVACIONES FIRMA
DE CAMARA ºC
294
REGISTRO FORMULARIO: DDPPT - 001
VERSION Nº1
DESPACHO DE PRODUCTO DE PRODUCTO TERMINADO FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
295
ANEXO C- 8
MANUAL DE CONTROL DE ALIMENTOS
CAPITULO Nº3
296
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
CONTROL DE ALIMENTOS
297
CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
CONTROL DE ALIMENTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 298 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
CONTROL DE ALIMENTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 299 DE 414
6.- DESARROLLO
Se debe llevar el producto a laboratorio y esperar los análisis durante los días
que corresponda
8.- ANEXOS
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO: CDA - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE ALIMENTOS ELABORADOS EN LA EMPRESA FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
LOTE DE NOMBRE DE
FECHA PRODUCTO APROBADO SI / NO OBSERVACIONES RESPONSABLE FIRMA
PRODUCCION LABORATORIO
300
ANEXO C- 9
MANUAL DE OTROS REQUISITOS DE CALIDAD
CAPITULO Nº3
301
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
302
CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
CONTROL DE ALIMENTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 303 DE 414
2.- ALCANCE
RESPONSABLE FUNCIÓN
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
CONTROL DE ALIMENTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 304 DE 414
6.- DESARROLLO
La satisfacción del cliente se mediara mediante una línea telefónica habilitada para
reclamos y devoluciones de productos, estos reclamos y quejas se deben registrar en el
FORMULARIO CDSDC – 001 y “CONTROL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE” el
encargado de decepcionar las llamadas debe informar a los inmediatos superiores y estos
deben tomar acciones para corregir o subsanar los reclamos, quejas y devoluciones
6.3. TRAZABILIDAD
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
VERSION:001
CONTROL DE ALIMENTOS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 305 DE 414
8.- ANEXO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMO CÓDIGO: BPM GC-001
VERSIÓN: 001
FECHA DE ELABORACIÓN :
EVALUACION DE PROVEEDORES 19/07/2018
D M A
NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE EVALUACIÓN
OBSERVACIONES
FIRMA
306
REGISTRO FORMULARIO: CDSDC - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
EMPRESA O CORRECCIÓN DE
FECHA VENDEDOR DISTRIBUIDOR TIPO DE RECLAMO SUPERVISOR FIRMA
CLIENTE LA EMPRESA
307
ANEXO C- 10
MANUAL DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES
CAPITULO Nº3
308
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
309
CÓDIGO: BPM-CBAL
CONTROL DE PROCEDIMIENTO VERSION:001
DE CAPACITACIÓN FECHA:07/05/2018
PÁGINA 310 DE 414
Establecer una forma continua, con una frecuencia que permita el entrenamiento
constante
2.- ALCANCE
Los sectores afectados son todas las áreas presentes en la empresa como ser:
producción, administración, logística y almacenes
RESPONSABLE FUNCIÓN
JEFE DE El jefe de producción debe organizar un horario adecuado en el cual
PRODUCCIÓN los operarios asistan a la capacitación
El gerente general debe verificar que los operarios y jefe de
GERENTE
producción asistan en su totalidad a la capacitación y enseñanza de
GENERAL
buenas prácticas de manufactura
6.- DESARROLLO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
CÓDIGO: BPM-CBAL
CONTROL DE PROCEDIMIENTO VERSION:001
DE CAPACITACIÓN FECHA:07/05/2018
PÁGINA 311 DE 414
8. ANEXO
FECHA
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
07/05/2018
UNIVERSITARIA LICENCIADA INGENIERO FIRMA
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA MARIA DEL ROSARIO BLANCO MARCOS TORREZ AGUADO
REGISTRO FORMULARIO: CCP - 001
VERSION Nº1
CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE FECHA DE REVISIÓN:
CAPACITACIÓN GENERAL 19/07/2018
FECHA DE CAPACITACION:
TEMA DE CAPACITACION:
NOMBRE DEL CAPACITADOR:
HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:
312
REGISTRO FORMULARIO: CCC - 001
VERSION Nº1
CONTENIDO DE CURSO DE FECHA DE REVISIÓN:
CAPACITACION 19/07/2018
TEMA:
DIRIGIDO A:
DURACION:
CONTENIDO:
MATERIAL DE APOYO:
NOTA: Se debe registrar el contenido de la capacitación como por ejemplo buenas prácticas
de manufactura o HACCP
313
REGISTRO FORMULARIO: RIC - 001
VERSION Nº1
REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACION FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
NOMBRE DE APELLIDO:
FECHA DE INGRESO:
NOMBRE DE APELLIDO:
FECHA DE INGRESO:
NOMBRE DE APELLIDO:
FECHA DE INGRESO:
NOTA: Aprendizaje del personal se evaluara bajo tres criterios A=BUENO B= REGULAR C= MALO
314
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL
FUENTE 95: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE PROGRAMACIÓN DE FECHAS EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
315
ANEXO D
CAPITULO Nº4
316
CUADRO D- 1: IMPLEMENTACION DE LETREROS EN LOS DIFERNETES AREAS DE TRABAJO
PROHIBIDO EL
VESTUARIO DE VESTUARIO DE
INGRESO DE
MUJERES VARONES
ANIMALES
317
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE BOTE LA BASURA EN
ÁREA SUCIA ÁREA LIMPIA SU LUGAR
ESTACIONAR PARA
USO OBLIGATORIO
PROCEDER AL
PROHIBIDO COMER, PARA EL INGRESO
CARGADO Y
FUMAR Y BEBER AL ÁREA DE
DESCARGO DEL
ELABORACIÓN
PRODUCTO
FUENTE 96: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE LA PROPUESTA DE MEJORA 2018
318
CUADRO D- 2: IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERNETES AREAS DE
TRABAJO
IMPLEMENTACION DE
INSTRUMENTOS PICTOMETRO Y REORDENAMIENTO DE ALMACENES
PH METRO
319
CAMBIO DE CORTINAS EN EL INCORPORACIÓN DE IMPLEMENTOS
ÁREA DE DESAYUNO ESCOLAR PARA EL LAVADO DE MANOS
320
ANEXO E
CAPITULO Nº5
321
CUADRO E1- 1: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE JUGO DE FRUTAS SABOR PIÑA
322
CUADRO E1- 2: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE JUGO DE FRUTAS SABOR PAPAYA
323
ILUSTRACION E2- 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS
AGREGADO DE AGUA A LA
LICUADO DE LA FRUTA
PAPAYA Y PIÑA EN 50%
TEMPERATURA 70-75 ºC
CONTROL DE CALI DAD
PASTEURIZADO
ºBRIX: 15
PH: 3.5+/- 0,1
ENVASADO PRIMARIO
EMPAQUETADO
ALMACENADO BAJO
REFRIGERACION 10 horas max
DISTRI BUCI ÓN
324
ILUSTRACION E2- 2: LAYUOT DEL ÁREA DE ELABORACIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR
PLACA 2 ASCENSOR
PLACA 1
PASTEURIZACIÓN
TANQUE DE
TANQUES DE
ALMACENAMIEN
Arriba TO DE AGUA
ENVASADORA DE JUGOS
SELLADORA
325
CUADRO E1- 3: ANÁLISIS, CAUSAS, EVALUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE MATERIA PRIMA E
INSUMO
EVALUACION DE
PELIGROS
MATERIA
PRIMA E
INSUMO
NIVEL DE
PROBABI
ANALISIS DE
SEVERID
RIESGO
LIDAD
CAUSAS MEDIDAS DE CONTROL
RIESGOS
AD
1. Solicitar Certificados de Control de uso
Herbicidas,
pesticida con documentación en Buenas
PROBABLE
Pesticidas. Incumplimiento de buenas prácticas de
Prácticas Agrícolas
QMC
SERIO
mico toxinas Agrícolas
SI 2. Recepcionar productos con fichas
(como la Falta de control en la dosificación en áreas
técnicas del producto con
aflatoxina) y de cosecha
especificaciones del producto
alcaloides
Evaluación de proveedores
Desgaste de los equipos en este cajas,
1. Solicitar al proveedor que la fruta que se
MATERIA PRIMA
canastilla
Tierra, insectos, envié se encuentre higiénica libre de
Transporte inadecuado (no se tiene un
REMOTA
MENOR
polvo, trozos de tierra, insectos, polvo entre otros
PAPAYA
SERIO
BIO
326
1. Solicitar Certificados de Control de uso
pesticida con documentación en Buenas
Prácticas Agrícolas
Herbicidas,
2. Recepcionar productos con fichas
PROBABLE
Pesticidas. Incumplimiento de buenas prácticas de
técnicas del producto con
SERIO
QMC
micotoxinas Agrícolas
SI especificaciones del producto
(como la Falta de control en la dosificación en áreas
3. Verificar que el proveedor cumpla con la
aflatoxina) y de cosecha
aplicaciones de Buenas prácticas
alcaloides
agrícolas según el manual de buenas
prácticas de manufactura vigente en la
empresa
Por mal manejo en el transporte, embalaje
almacenamiento y mala manipulación por
Tierra Polvo,
MODERADO
OCASIONAL
parte del operador.
PIÑA
PROBABLE
Manipulación frutas con manos sucias 2. Retirar residuos como cascaras y pepas en
Hongos
SERIO
Exposición de las frutas a temperaturas su totalidad y posteriormente ser lavado
BIO
Levaduras SI
altas y ambientes al aire sucio o adecuadamente
Gusanos.
intoxicado. 3. Retirar las frutas en mal estado
Putrefacción
Contaminación cruzada debido al 4. Pasteurizar la piña a 70-75 ºC
Mohos
transporte de variedad de frutas en el
mismo camión de frutas
Polvo tierra
OCASIONAL
INSUMOS
AZUCAR
nylon (plásticos NO
Almacenamiento en ambientes inadecuados rupturas
de la bolsa de
(falta de limpieza) 2. Realizar control de calidad del producto
azúcar)
327
Pesticidas de la 1. Solicitar Certificados de Control
REMOTA
MENOR
QMC
caña de azúcar Control inadecuado en la aplicación de Sanitario de Buenas Prácticas agrícolas
NO
Desinfectantes, plaguicidas en el cultivo 2. El proveedor debe portar certificado de
insecticidas, análisis del producto
REMOTA
MENOR
como: limpio)
BIO
stearothermophil Por la presencia de insectos, roedores NO 2. Los envases deben estar sellados
us, hongos y correctamente, no deben tener aberturas
levaduras de ningún tipo
3. Recepcionar el producto con ficha técnica
REMOTA
MENOR
Tierra, polvo
Suministro deficiente por parte de la tener certificación de que el agua
FIS
,pelos, pajas e NO
empresa encargada de la distribución de utilizada cumple con la potabilización
insectos
agua potable. adecuada del producto libre de tierra,
polvo, pelos entre otros
PROBABLE
exceso de Cloro, dejando que el agua se elimine los
SERIO
QMC
MODERADO
Mala práctica en potabilización del
REMOTA
328
CONSERVANTES Y COMPLEMENTOS
REMOTA
MENOR
Cierre de envases inadecuado
FIS Polvo y tierra Mala higiene del envase NO
Ruptura en el envase
1. Comprobación de las condiciones
higiénicas de camiones según el plan de
buenas prácticas de manufactura según el
REMOTA
MENOR
QMC
REMOTA
MENOR
BIO
Ninguno Ninguno NO
REMOTA
MENOR
Cierre de embalaje inadecuado
Polvo
FIS
ENVASES PRIMARIO Y EMBALAJE
REMOTA
MENOR
1. Comprobación de las condiciones
QMC
MENOR
BIO
Ninguno Ninguno NO
FUENTE 102: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS DE LA
EMPRESA CBAL 2018
329
CUADRO E1- 4: ANÁLISIS, CAUSAS, EVALUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE ALMACENAMIENTO
DE INSUMOS, ENVASES
EVALUACIÓN DE PELIGROS
ALMACENA
MIENTO
PROBAB
RIESGO
ANÁLISIS DE
SEVERI
ILIDAD
NIVEL
CAUSAS MEDIDAS DE CONTROL
DAD
DE
RIESGOS
PROBABL
presencia e insectos, roedores SERIO SI ambientales de 5-25 ºC
mohos y E
Mala rotación de inventarios 5. Inventarios de insumos
levaduras
Deficiente control de plagas 6. Seguimiento de control de plagas en
almacenes
330
Cierre de envases inadecuado
FIS
Polvo y tierra REMOTA MENOR NO
1. Comprobación de las condiciones
Ruptura en el envase
higiénicas de almacenes
2. Seguimiento del plan de buenas
QMC
EMBALAJE
FUENTE 103: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS DE LA
EMPRESA CBAL 2018
331
CUADRO E1- 5: ANÁLISIS, CAUSAS, EVALUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE PROCESO DE
PRODUCCION
EVALUACION DE
PELIGROS
PROCESAMIENTO
IDENTIFICACION DE LOS
ETAPA DE
PROBABILI
POSIBLES PELIGROS
NIVEL DE
RIESGO
SEVERI
INTRODUCIDOS O CAUSAS MEDIDAS DE CONTROL
DAD
DAD
CONTROLADOS EN ESTA
ETAPA
FRECUENTE
buenas prácticas de manufactura que el personal este usando los implementos
MENOR
Polvo, tierra, cascaras,
ELIMINACION DE RESIDUOS
332
1. Aislamiento de fruta pelada y fruta con
residuos
Lavado de manos de acuerdo al programa
E. Coli, shigella, vigente
FRECUENTE
Manipulación con manos sucias y malas
Escherichia 2. Utilizar los implementos de trabajo (guantes,
SERIO
prácticas de manufactura (el operación
coli,Cryptosporidium cofia, barbijo, uniforme limpio de acuerdo al
BIO
FRECUENTE
Contaminación por el personal debido al pelada se encuentre limpios de acuerdo al
SERIO
Restos de cascara, uso inadecuado de indumentaria de programa de limpieza vigente
FIS
LAVADO DE FRUTAS
SI
pepas, polvo y cabellos trabajo 3. Separar a un metro de distancia el proceso de
Mal enjuagado de la fruta pelado y los productos sin residuos
Contaminación cruzada al producto 4. Tapar los recipientes que contiene la fruta
final limpia para evitar el ingreso de polvo
5. Verificar que las frutas no tengan residuos
como ser cascaras y pepas en caso de
encontrarla se debe separar la fruta y debe
regresar al proceso anterior
1. Verificar que las proporciones de sustancias
de limpieza y desinfección sea empleadas en
FRECUENTE
333
Manipulación con manos sucias y 1. Lavado de manos de acuerdo al programa
malas prácticas de manufactura ( el vigente
operación no cumple con la limpieza e 2. Utilizar los guantes de trabajo siempre y
FRECUENTE
higiene adecuada del uniforme de cuando estos se encuentren limpios
SERIO
E. Coli, Escherichia
trabajo) 3. Separar a un metro de distancia los frutos
BIO
coli, mohos y SI
Envases y recipientes sucios limpios de los que aún no fueron lavado
levaduras
provocando contaminación cruzada 4. Utilizar la materia prima una vez finalizada
Excedente de agua en el lavado de la limpieza de los mismos, para evitar
frutas que provoque la aparición de proliferación de mohos por el uso de agua en
mohos y levaduras el lavado
Licuadora sucia
1. Verificar que los turnos de trabajo esté
PROBABLE
Uso inadecuado de implementos de
Restos de cascaras de realizando la limpieza y desinfección de
SERIO
trabajo (el operario no tiene puesta la
fruta, presencia de licuadoras de acuerdo al programa vigente
FIS
cofia adecuadamente) SI
agentes extraños 2. El operario debe utilizar la cofia
Retiro de residuos inadecuados (restos
polvo, pelos y tierra. adecuadamente debe asegurarse que los
de cascaras en el licuado de pulpa de
cabellos se encuentren dentro de la cofia
pulpa de fruta)
1. Verificar que las proporciones de sustancias
LICUADO FRUTAS
FRECUENTE
MODERADO
Presencia de residuos las proporciones establecidas
QMC
contaminadas y sucias
E. Coli, Escherichia 2. Utilizar los guantes de trabajo siempre y
SERIO
Mala higiene de utensilios y recientes
coli, organismos, cuando estos se encuentren limpios
BIO
(cuchillos y baldes) SI
mohos, levaduras y 3. Verificar que la materia prima utilizada no
Contaminación cruzada(restos de otros
esporas tenga mohos en caso de tener no se debe
productos que se quedaron en las astas
proceder a licuar la fruta y se debe retirarlo
de la licuadora)
de esa área de trabajo
334
1. Verificar que los operarios realicen la
PESADO DE INSUMOS (AZÚCAR, BENZOATO, SORBATO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE
FRECUENTE
contaminación de insumos
Presencia de agentes 4. Ambientes sucios
SERIO
4. Los recipientes utilizados deben estar
extraños polvo, pelos, Polvo en la balanza y
FIS
ZINC, ÁCIDO CÍTRICO, CMC Y COLORANTE)
FRECUE
MENOR
de limpieza y desinfección sean utilizadas en
QMC
NTE
químicos como Limpieza y desinfección inadecuada
NO las proporciones establecidas
hipoclorito de sodio y utensilios
2. Limpieza y desinfección de utensilios de
detergente
acuerdo al programa vigente de limpieza
1. Lavado de manos de acuerdo al programa
vigente
2. Verificar que los insumos utilizados no tenga
Manipulación de insumos con manos
FRECUENTE
MODERADO
mohos en caso de tener no se debe proceder a
E. Coli, Escherichia contaminadas y sucias
retirar el insumo y se debe retirarlo de esa
coli, organismos Mala higiene de utensilios y recientes
BIO
SI área de trabajo
mohos levaduras (baldes)
3. Control inadecuado de temperatura en
esporas Inadecuado almacenamiento y rotación
almacenes
de insumos
4. Rotar inventario de almacenes de acuerdo a
fechas de producción y vencimiento del
producto
335
ELABORACION DE JARABE ( agregado de insumos como ser:
agua, azúcar, CMC, sulfato ferroso, sulfato de zinc, ácido cítrico
1. Verificar que los operarios realicen la
limpieza y desinfección del tanque de
pasteurización de acuerdo al programa
FRECUENTE
Tanque de pasteurización sucios o
vigente
MENOR
Presencia de agentes lugares de trabajo contaminados por
2. Los operarios deben limpiar el tanque de
FIS
FRECUENTE
de limpieza y desinfección sean utilizadas en
Presencia de residuos Limpieza y desinfección inadecuada
MENOR
las proporciones establecidas
QMC
PROBABLE
Falta de higiene en el ambiente,
de limpieza y desinfección sean utilizadas en
SERIO
contaminación cruzada
Mohos (pencillium las proporciones establecidas
BIO
FRECUENTE
ambientes de acuerdo al programa vigente
MENOR
Presencia de agentes Debido a la inspección constante
PULPA DE FRUTA
MENOR
QMC
336
Tratamiento insuficiente, que permita la
PROBABLE
supervivencia microbiana y el posterior
SERIO
BIO desarrollo de microorganismos. Pasteurizar a temperatura 70-75 º C para eliminar
Esporas SI
Contaminación microbiológica aportada cualquier tipo de contaminación biológica
por la utilización de equipos en
condiciones no adecuadas de higiene
REMOTA
MENOR
FIS
Ninguna NO
ENVASADO PRIMARIO
REMOTA
posteriormente para por los tubos y sacheteadora una vez finalizada el proceso de
MENOR
QMC
Ninguna llega a las placas donde se enfría el NO pasteurización de jarabe y pulpa de fruta. No
producto y posteriormente para la interviene la mano del hombre por lo que se tiene
maquina sachet adora para ser contaminación del producto
envasada). El producto no tiene
REMOTA
contacto con el aire del ambiente
MENOR
BIO
Ninguna NO
FRECUENTE
ENFRIADO DE PRODUCTO
MENOR
Presencia de agentes
ambientes de acuerdo al programa vigente
FIS
FRECUENTE
337
PROBABLE
Desarrollo microbiano por no descender
1. Enfriar el producto durante 15 minutos
SERIO
la temperatura rápidamente. Los
BIO 2. Controlar la temperatura de enfriamiento
Esporas productos que no se enfríen SI
debe encontrarse entre los 0 - 5 ºC
adecuadamente corren el riesgo que se
3. Plan de mantenimiento y calibración
produzca en su interior proliferación
Verificar que los canastillos utilizados estén limpios
REMOTA
MENOR
Presencia de agentes El empaquetado del producto se realiza de acuerdo al programa vigente
FIS
extraños polvo, pelos y manualmente, debe ir diez unidades en NO El operario debe utilizar la cofia adecuadamente debe
tierra cada bolsa asegurarse que los cabellos se encuentren dentro de la
cofia
FRECUENTE
Presencia de residuos Limpieza y desinfección inadecuada de
MENOR
EMPAQUETADO
QMC
químicos como canastillos donde se procede al recojo Verificar que los canastillos se encuentren limpios y
NO
hipoclorito de sodio y de productos una vez que la maquina desinfectados de acuerdo al programa vigente
detergente sachet adora termina su proceso
FRECUENTE
productos lo debe realizar de acuerdo al
SERIO
Manipulación de sachet con manos programa vigente
BIO
Escherichia coli SI
sucias 2. Verificar que las bolsas no contengan agua
para evitar el crecimiento de mohos en caso
de encontrar se las debe separar y secarlas
para posteriormente empaquetarlas
MODERA
REMOTA
ALMACENADO
DO
Polvo Debido a la mala higiene de almacén NO
higiénicas
Ninguna Ninguna --- --- --- producto se encuentra envasado y no tiene contacto
con otro tipo de productos
338
1. Controlar la temperatura de almacenes debe
PROBABLE
oscilar entre (4 - 4,5,ºC)
SERIO
stearothermophilus, 2. No dejar que la temperatura suba mayor a los
Refrigeración con deficiente control
BIO
hongos, mohos y SI 25ºC debido a que la vida del producto tiende
Presencia de agua
levaduras a reducir por consecuencia su putrefacción.
3. Verificar que los bolsas no contenga agua en
su interior
FUENTE 104: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS DE LA
EMPRESA CBAL 2018
339
ILUSTRACION E2- 3: ÁRBOL DE DECISIÓN PARA DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
DE CONTROL
¿Esta este paso diseñado específicamente para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probable ocurrencia de un
SI
peligro?
NO
¿Podría haber contaminación por sobre un nivel aceptable con un peligro identificado, o ella podría aumentar a
niveles inaceptables?
SI NO NO ES UN PCC FIN
Es un paso subsiguiente ¿se eliminara o reducirá a un nivel aceptable la probable ocurrencia de un peligro
identificado?
PUNTO CRITICO
SI NO
DE CONTROL
No es un PCC Fin
340
CUADRO E1- 6: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL PCC DE LA ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS SABOR
PAPAYA
ELABORACION DE JUGO DE PAPAYA
ETAP
PRODUCTO PELIGRO CAUSAS P1 PX P2 P3 P4 PCC/PPR
A
Herbicidas, Pesticidas.
MATERIA
mico toxinas
PAPAYA
Bacterias, Parásitos, Hongos, Levaduras,
BIO SI --- SI --- --- PCC
Gusanos, Putrefacción y Mohos
INSUMOS
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS E. Coli, shigella, Escherichia
BIO coli,Cryptosporidium parvum, Cyclospora SI --- NO SI NO PCC
cayetanensis, Noroviruses
FIS Restos de cascara, pepas, polvo y cabellos SI --- NO SI SI PPR
LAVADO DE
PAPAYA
BIO E. Coli, Escherichia coli, mohos y levaduras SI --- SI --- --- PCC
341
Restos de cascaras de fruta, presencia de
FIS SI --- NO NO --- PRR
agentes extraños polvo, pelos y tierra.
342
CUADRO E1- 7: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL PCC DE LA ELABORACIÓN DE JUGO DE FRUTAS SABOR
PIÑA
Herbicidas, Pesticidas.
QMC SI --- NO NO --- PPR
MATERIA
mico toxinas
PRIMA
PIÑA
Bacterias, Parásitos, Hongos, Levaduras,
BIO SI --- SI --- --- PCC
Gusanos, Putrefacción y Mohos
ALMACENES INSUMO
INSUMO (azúcar,
CMC, sulfato ferroso, Stearothermophilus, hongos, mohos y
BIO SI --- NO SI SI PPR
sulfato de zinc, ácido levaduras
cítrico y colorante)
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS E. Coli, shigella, Escherichia
BIO coli,Cryptosporidium parvum, Cyclospora SI --- NO SI NO PCC
cayetanensis, Noroviruses
FIS Restos de cascara, pepas, polvo y cabellos SI --- NO SI SI PPR
LAVADO DE
PAPAYA
BIO E. Coli, Escherichia coli, mohos y levaduras SI --- SI --- --- PCC
343
Restos de cascaras de fruta, presencia de
FIS SI --- NO NO --- PRR
agentes extraños polvo, pelos y tierra.
344
CUADRO E1- 8: LIMITES CRÍTICOS Y LAS TOLERANCIAS DE CADA PUNTO CRÍTICO DE CONTROL
LIMITE CRITICO
PELIGRO
MEDIDAS
ETAPA CAUSA REFERENCIA
PREVENTIVAS PARÁMETRO VALORES
Control de
de:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
cítricos)
Bacterias (E. Coli), Virus, Parásitos, Hongos, Levaduras, Gusanos. Putrefacción
temperatura de 5 -10 ºC
almacenamiento ºC
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s00.htm
1. Pasteurización
Vida aproximada
controlada; 1 a 3 semanas
2007
de almacenamiento
1. Frutos húmedos y 2. Lavado de manos,
ALIMENTACIÓN
deteriorados 3. Conservación controlada Grados ºBrix 10-11,5 ºBrix
2. La enfermedad por lo 4. Mantener los alimentos a
general se asocia con la
de
MATERIA PRIMA - PAPAYA
plátano,
con aguas residuales refrigeración
contaminadas. 5. Lavar apropiadamente
junio
3. El agua, el suelo, los frutas 1. Almacenamiento
BIOLÓGICO
LA
de animales, entre otros. alimentos; 4. Estar sanas; deberán
de
4. Persona infectada con 8. No mantener los Control en la excluirse los productos
E. coli que después de ir alimentos inspección y afectados por deterioro
piña,
al baño no se lava las a temperatura ambiente; recepción de frutas 5. Estar prácticamente
26
manos apropiadamente 9.Cuidar la Higiene exentas de materias
antes de manipular personal; extrañas visibles;
alimentos. 10. Evitar la contaminación 6. Estar prácticamente
AGRICULTURA
exentas de daños
el
5. Falta de una cruzada;
refrigeración adecuada. 11. Proteger las fuentes de causados por parásitos
agua.
y Mohos
(Papaya,
12.Pasteurizar frutas
Tomado
345
1. Frutos húmedos y Grados de azúcar
1. Pasteurización controlada; 12°Brix
deteriorados en la piña
PARÁMETROS DETERMINADOS
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
346
1. Lavado de manos
2. Separar los alimentos Manual de capacitación
lavados de los sucios a un sobre higiene de los
distancia de un metro como alimentos y sobre el
E. Coli, Escherichia coli, mohos y levaduras mínimo cada uno debe
Cumplir con la
sistema
colocarse en su recipiente de Análisis de Peligros y
higiene de frutas 0% de residuos como de Puntos
correspondiente,
LAVADO DE FRUTAS
1. Lavado de manos
E. Coli, 2. Separar las frutas en mal
1. Contaminación fecal Lavado de manos y
BIOLOGICO
347
PESADO DE INSUMOS (Azúcar, CMC,
Ácido cítrico:3000
Presencia de CODEX
mg/kg
agentes 1. Limpieza y desinfección ALIMENTARIUS
Benzoato:1000 mg/kg
extraños polvo, 1. Dosificación fuera de de utensilios para la NORMA
Sorbato:1000 mg/kg
cítrico y colorante
Ácido ascórbico:
plástica y tierra, o mala limpieza de vigente en la empresa máximas de Organización de las
Buenas practicas del
exceso de balanza y utensilios para 2. Medir las cantidades de conservantes y naciones unidas para la
fabricante
insumos, otro el pesado de aditivos conservantes de acuerdo la aditivos alimentación y la
Azúcar: Buenas
tipo de 2. Balanza mal calibrada norma Codex agricultura -
practicas del
insumos, y en desuso 3. Evitar la contaminación Organización Mundial
fabricante( depende de
dosificación cruzada de la salud CODEX
la proporción que uso
excesiva STAN 192-1995
la empresa)
Colorante: 30mg/kg
Manual de
ELABORACIÓN DE JARABE
manipuladores de
alimentos Publicado
por:
BIOLOGICO
SISTEMA APPCC en
insuficiente, que permita 2. Tiempo de pasteurización
Pasteurizar mayor a la industria de zumos de
la supervivencia 20-30 minutos Temperatura de
Esporas los 0ºC para eliminar frutas del gobierno de
microbiana y el 2. Realización de validación pasteurización
microorganismos España, ministerios de
posterior desarrollo de del tratamiento térmico en
sanidad, servicio social
microorganismos. el desarrollo de todo
e igualdad
producto.
348
Desarrollo microbiano
por no descender la
temperatura
rápidamente. Los
1. Lavado de manos antes Guía de aplicación del
productos que
BIOLOGICO
ENFRIADO
Lavado de manos y
BIOLOGICO
1. Control de temperatura
BIOLOGICO
SISTEMA APPCC en
Stearothermoph de almacenes
Refrigeración con Medición de La temperatura de la industria de zumos de
ilus, hongos, 2. Verificar que los
deficiente control temperatura de almacenamiento debe frutas del gobierno de
mohos y productos no tenga
Presencia de agua almacenes ser a -5ºC España, ministerios de
levaduras presencia se agua en su
sanidad, servicio social
envase exterior
e igualdad
FUENTE 108: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LIMITES CRITICOS DE CONTROL DE LA
EMPRESA CBAL 2018
349
CUADRO E1- 9: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA CADA PUNTO CRÍTICO DE CONTROL PCC
350
En cuanto
Cantidad de azúcar en el Medición con Encargado de
Grados Brix 10-11,5 º Brix papaya termine
producto refractómetro ºbrix producción
de ser pelada
ºC
Estar enteras;
Tener una consistencia firme;
Ser frescas;
Estar sanas; deberán excluirse los productos
afectados por pudrición o deterioro que
impidan su consumo; Verificar que la materia Cada vez que la
MATERIA PRIMA - PAPAYA
Observación visual
BIOLOGICO
RESIDUOS
351
Cumplir con la
LAVADO DE FRUTAS
higiene de
frutas Tiempo de permanencia
BIOLOGICO
0% de residuos como ser cascaras y pepas Calendario Marcar a diario
Porcentaje de de la fruta lavada en
en la limpieza de frutas marcado de días en el calendario
residuos en almacén de producto Encargado de
Temperatura de almacenamiento <5 ºc que la fruta se los días que la
frutas intermedio almacenes
Tiempo de almacenamiento 1-2 semanas encuentra fruta pertenece el
Temperatura de Porcentaje de residuos
máximo almacenada almacenes
almacenamiento en la fruta pelada
intermedio del
producto
Lavado de
manos y
LICUADO DE
BIOLOGICO
desinfección de Cumplimiento de buenas prácticas de cumplimiento de buenas de buenas A diario en cada Encargado de
equipos de manufactura prácticas de manufactura prácticas de inicio de turno turno
acuerdo al de parte del personal manufactura
programa
vigente
PESO MAXIMO DE:
PESADO DE INSUMOS
Operario
BIOLOGICO
DE JARABE
Temperatura de
responsable
cocción para la Temperatura de cocción de 85°C durante al
Temperatura de cocción Medición con de la
eliminación de menos media hora Cada media hora
de jarabe de frutas termómetro elaboración
organismos
de desayuno
microbiológicos
escolar
352
PASTEURIZADO
BIOLOGICO Operario
Temperatura de
responsable
pasteurización
Temperatura de Medición con de la
de la fruta Temperatura de pasteurización de 75-75 ºC Cada 10 minutos
pasteurización termómetro elaboración
conjuntamente
de desayuno
con jarabe
escolar
Operario
BIOLOGICO
Medir la
ENFRIADO
responsable
Temperatura de temperatura cada
Temperatura de enfriado Medición con de la
enfriamiento de Temperatura a -5ºC (agua con hielo) 15 minutos y
del producto termómetro elaboración
producto agregar hielo al
de desayuno
agua
escolar
Lavado de
manos y
EMPAQUETADO
limpieza de
BIOLOGICO
BIOLOGICO
Cada hora se
Temperatura de La temperatura de almacenamiento debe ser Temperatura de Medición de debe registrar las Encargado de
almacenamiento a -5ºC almacenamiento temperatura temperatura de almacenes
almacenamiento
FUENTE 109 : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA CADA PCC EN FUNSION A LA
NORMA BOLIVIANA 323 PARA LA EMPRESA CBAL 2018
353
CUADRO E1- 10: ACCIONES CORRECTORAS DE SISTEMA DE ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
RESPONSABLE
PARÁMETRO VALORES DESVIACIÓN CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA
PELIGRO
ETAPA
producción
menor o mayor los 12 Medir los grados ºBRIX de la fruta
Grados de finalizada el proceso de pelado en caso
Jefe de
a lo esperado esto en su estado natural e ir agregando
azúcar en la 12°Brix de que resultara mayor o menor a 12
provocaría una azúcar considerando la variación de
piña ºBrix se debe reformular la proporción
variación en el los grados ºBrix obtenidos
de cantidad de azúcar agregar
producto
Separar y retirar la piña llevándolo a
Retirar los productos en mal estado
Encargado de almacenes
un área de cuarentena, luego se
Defectos de la antes de ser ingresados en almacenes y
determina cual es la desviación de
cáscara (es producción
límites de control con análisis de
decir, rasguños, El encargado de almacenes debe
No superen el 8% de la Productos en mal laboratorio para determinar el
cicatrices, verificar que los productos
superficie total. estado contenido de materias inadecuadas.
raspaduras, recepcionado se encuentren sin
Si el laboratorio determina que no se
magulladuras y defectos, en la cascara como ser
MATERIA PRIMA - PIÑA
Encargado de almacenes
podredumbre o deterioro que cuarentena, luego se determina cual
antes de ser ingresados en almacenes y
hagan que no sean aptas para el es la desviación de límites de control
producción
consumo; con análisis de laboratorio para
No cumple con las El encargado de almacenes debe
Por observación - estar limpias, y prácticamente determinar el contenido de materias
características verificar que los productos
directa exentas de cualquier materia inadecuadas. En caso de que el
mínimas de calidad recepcionado se encuentren sin
extraña visible; laboratorio indicara que no se
suciedad, exentas de materias extrañas,
- estar prácticamente exentas de cumple con los parámetros se debe
plagas y daños causados por plagas
plagas que afecten al aspecto informar a instancias superiores y
Evaluación de proveedores
general del producto; este debe determinar que realizar con
- estar prácticamente exentas de el producto
daños causados por plagas;
354
No llegar a la
Operario encargado de
temperatura y tiempo Llevar a una segunda cocción y lograr
de límite de control la temperatura adecuada hasta lograr la
producción
70-75°C durante media hora por que suben los eliminación de microorganismos
Temperatura de máximo grados brix Determinar la causa de la desviación, si
Reproceso del producto
Pasteurización Pasteurizar a una es descuido del personal, en caso de ser
Temperatura menor a 60 ºC temperatura mayor a se debe notificar al personal de esta área
los 60º C para evitar el para que no se vuelva a cometer los
crecimiento de mismos errores.
microrganismos
Desechar la materia prima en mal
estado
Encargado de
Separa la fruta en mal estado llevar a
Determinar la causa de la desviación, si
almacenes
Temperatura un área de cuarentena informar al
Superar los 5 ºC de es descuido de control de almacenes de
correcta de (-5ºC) jefe de producción para que se
temperatura parte del personal, en caso de ser se
refrigeración decida que realizar con la materia
debe notificar al personal de esta área
prima en mal estado
para que no se vuelva a cometer los
mismos errores
Medir los grados Brix una vez
Los grados BRIX
finalizada el proceso de pelado tomar
producción
menor o mayor a 10- Medir los grados BRIX de la fruta
una muestra de frutas y medir los
Jefe de
11,5 esto provocaría en su estado natural e ir agregando
Grados Brix 10-11,5 º Brix grados Brix en caso de que resultara
una variación en los azúcar considerando la variación de
mayor o menor a 10-11,5 º Brix se debe
MATERIA PRIMA - PAPAYA
Encargado de
Separa la fruta en mal estado llevar a antes de ser ingresados en producción
almacenes
Vida Superar las tres un área de cuarentena informar al Determinar la causa de la desviación, si
aproximada de 1 a 3 semanas semanas de jefe de producción para que se es descuido del personal en cuanto a
almacenamiento almacenamiento decida que realizar con la materia controles de almacenamiento y/o mala
prima en mal estado rotación de inventarios de materia prima
Evaluación de proveedores
Encargado de
Separa la fruta en mal estado llevar a
almacenes
Temperatura de un área de cuarentena informar al
Superar los 5 ºC de Desechar la materia prima en mal
almacenamiento 7 -13 ºC jefe de producción para que se
temperatura estado
ºC decida que realizar con la materia
prima en mal estado
355
Estar enteras;
Tener una consistencia firme;
Ser frescas;
Estar sanas; deberán excluirse los
productos afectados por pudrición o
Encargado de almacenes
deterioro que impidan su consumo; Separar y retirar la piña, devolver al Retirar los productos en mal estado
Estar prácticamente exentas de proveedor o llevándolo a un área de antes de ser ingresados en almacenes y
materias extrañas visibles; cuarentena, luego se determina cual producción
Características Estar prácticamente exentas de daños No cumple con las
es la desviación de límites de control El encargado de almacenes debe
adecuadas de causados por parásitos; características
Estar exentas de magulladuras con análisis de laboratorio para verificar que los productos
papaya mínimas de calidad
pronunciadas; determinar el contenido de materias recepcionado se encuentren sin
Estar exentas de daños causados por inadecuadas suciedad, exentas de materias extrañas,
las bajas temperaturas; Evaluación de proveedores plagas y daños causados por plagas
Estar exentas de humedad externa
anormal, salvo la condensación
consiguiente a su remoción de una
cámara frigorífica; estar exentas de
olores o sabores extraños
Operario encargado de
de cascaras o pepas a un área de Retirar la fruta con mayor contenido de
ELIMINACIÓN DE
producción
lograr que se retiren la mayor inmediato retiro de residuos sobrantes
Mayor a 0% de
Porcentaje de cantidad de residuos y hacer notar al Determinar la causa de la desviación, si
0% de residuos solidos residuos (cascaras y
cascaras, pepas encargado de retiro de residuos de la es descuido del personal, en caso de ser
pepas)
irregularidad y este proceder a se debe notoficar al personal de esta
encargar a los operarios de volver a area para que no se vuelva a cometer los
pelar la fruta y que no vuelva a mismos errores
ocurrir por segunda vez
356
Retirar las frutas con mayor cantidad
de cascaras o pepas retirarla a un
escolar
residuos en almacenamiento pelar los productos observados y
Temperatura de almacenamiento dejar pasar al siguiente proceso
frutas mayor a 2 semanas posteriormente ser lavado para retirar
<5 ºc frutas con residuos
Temperatura de (aparecen mohos en la los residuos que aun que se encuentran
Tiempo de almacenamiento 1-2 En caso de almacenar frutas y estas
almacenamiento frutas almacenadas en la fruta
semanas máximo se excedan las semanas de limite se
intermedio del debido al lavado de
deben evacuar del área de
producto frutas)
almacenamiento para llevarlas a un
área de cuarentena donde el
encargado inmediato debe tomar
acciones respecto a ello.
Lavado de Retirar la fruta licuada en un
manos y recipiente llevarlo a cuarentena y
LICUADO DE
BIOLOGICO
Benzoato: 1000 mg/kg a cuarentena, posteriormente especificar en una cartilla las cantidades
Sorbato: 1000 mg/kg determinar la desviación de control y proporciones de conservante )
Cantidades Azucar: Buenas practicas del con análisis de laboratorio para Verificar que la balanza cumpla con el
FISICO
escolar
máximas de fabricante( depende de determinar el contenido de insumos objetivo en caso de que se tenga
parámetro establecido
conservantes y lamproporcion que uso la excedidos, en caso de no cumplir indicios de que no se cumple con el
en los límites máximos
aditivos empresa) con los parámetros de control propósito se debe pesar con otra balanza
Ácido ascórbico: Buenas establecidos por la norma CODEX para verificar el proveniente del fallo (
practicas del fabricante se debe informar a instancias en caso de verificar que la balanza no
CMC: 0,9-0,95 mg/kg superiores para determinar el destino cumple su función se debe hacer notar a
Colorante: 30 mg/kg final del producto instancias superiores para realizar en
cambio de equipos)
357
Rechazar o retener los productos
dependiendo de la desviación de
ELABORACIÓN DE
Jefe de producción
Identificar las causas de las desviación,
BIOLOGICO
BIOLOGICO BIOLOGICO
Encargado de
producción
pasteurización temperatura de pasteurización pasteurización, en caso de no cumplir
La pasteurización no
para la Temperatura de pasteurización En caso de no llegar al parámetro se con la temperatura se debe seguir con la
DO
producción
Encargado
Enfriamiento Temperatura de enfriamiento del Temperatura de agua y Agregar hielo al agua cada vez que esta
de
Medir temperatura de agua y hielo
del producto producto -5ºC hielo mayor a los 0ºC suba su temperatura mayor a los 0ºC
Lavado de
Encargado de elaboración
manos y Retirar la fruta licuada en un
de desayuno escolar
EMPAQUETADO
BIOLOGICO
Encargado de
almacén
Temperatura de Temperatura superior a Controlar la temperatura de
O
FUENTE 110: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE DE DATOS OBTENIDOS DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA CADA PCC EN
FUNSION A LA NORMA BOLIVIANA 323 PARA LA EMPRESA CBAL 2018
358
ANEXO F
CAPITULO Nº6
359
CUADRO F- 1: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HACCP
FUENTE 111: ELABORACION PROPIA A BASE DE DATOS ESTIMADOS DE TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN 2018
360
CUADRO F- 2: COTIZACIÓN DE AGENTES DE LIMPIEZA PARA INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
361
CUADRO F- 3: COTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
HACCP
362
MANUAL DE APLICACIÓN DE HACCP
363
CÓDIGO: HACCP-
MANUAL DE APLICACIÓN DE CBAL
VERSION:001
HACCP FECHA:07/05/2018
PÁGINA 364 DE 414
1. OBJETIVOS
Definir una serie de características a ser cumplidas con el fin de que estos contribuyan como
respaldo para la mejora del sistema que garantice por escrito de las responsabilidades internas de la
empresa.
2. ALCANCE
3. SECTORES AFECTADOS
4. MARCO TEÓRICO
5. RESPONSABILIDAD Y FUNSION
RESPONSABLE FUNCIÓN
Responsable del diseño del proyecto y los logros del
JEDE DEL objetivo
EQUIPO HACCP Responsable de dirigir al equipo HACCP
Asegurar que el plan elaborado sea factible
Recibir reportes de análisis microbiológicos
CONTROL DE Informar a inmediato superior de los resultados del
CALIDAD reporte de análisis y verificar si se está cumple con los
parámetros de calidad
Responsable de elaboración y controlar al equipo de
OPERARIO producción
ENCARGADO DE
PRODUCCIÓN Encargado de realizar las correcciones que se presenten
en producción
6. DESARROLLO
Se deben tener registros del sistema de análisis de puntos críticos de control HACCP, lo
registros deben ser áreas que por lo general sean críticas.
Los registros específicos a guardar son los resultados de la vigilancia de los puntos críticos
de control incluyendo la desviación en caso de darse alguna
El documento del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control debe guardar
juntamente con los datos utilizados en su creación, conjuntamente con el diagrama de flujo del
proceso, tabla de análisis de peligros, acciones correctivas, medidas de control, estos datos servirán
de antecedentes para actualizar el plan HACCP
El equipo HACCP debe realizar identificar y analizar todos los peligros potenciales en la
elaboración de productos alimenticios, se debe listar las medidas preventivas, estas se deben
registrar en FORMULARIO ARFD – 001 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA
ELABORACION DE JUGO DE FRUTAS PIÑA y FORMULARIO ARFDP – 001
ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ELABORACION DE JUGO DE FRUTAS PAPAYA
Los peligros a considerar por el equipo HACCP son químicos, biológicos y físicos
identificados se debe considerar los peligros de acuerdo a la siguiente tabla
PELIGROS QUÍMICOS
Son sustancias que se encuentran presentes debido a que
no se realizó una completa higiene de los equipos,
Productos de limpieza utensilios entre otros
ELIMINACIÓN: limpieza adecuada de acuerdo a un
programa vigente de limpieza y desinfección
Son productos químicos utilizados para controlar o
acabar con las plagas incluye insecticidas, herbicidas y
Pesticidas fungicidas
ELIMINACIÓN: Evitar el contacto con productos que
contengan pesticidas
PELIGROS FISICOS
La determinación de los puntos críticos de control se realiza mediante el uso del árbol de
decisiones (ILUSTRACIÓN E2-3) en donde se analiza cuáles de los peligros significativos
son considerados puntos críticos de control esto se debe registrar en el FORMULARIO
DPCC – 001 de DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DE JUGO
DE PIÑA y FORMULARIO DPCCP – 001 de DETERMINACIÓN DE PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL DE JUGO DE PAPAYA
Se debe establecer un sistema de seguimiento práctico y eficiente para cada punto crítico
de control (donde realiza el seguimiento, quien es el responsable, con qué frecuencia se
debe llevar a cabo el seguimiento y de qué manera se debe llevar a cabo) y posteriormente
ser registrado en el FORMULARIO ESSPCC - 001
Las acciones correctivas se las debe realizar en caso de que el proceso de producción sufra
alguna desviación por ejemplo no llegar a la temperatura de pasteurización adecuada, para
estos tipos de acciones correctoras se la debe registrar en el FORMULARIO ESSPCC – 001
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS
PAPAYA
FORMULARIO: DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
DPCC - 001
Equipos HACCP
DE CONTROL DE JUGO DE PIÑA
FORMULARIO: DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
DPCCP - 001
Equipos HACCP
DE CONTROL DE JUGO DE PAPAYA
LIMITES CRÍTICOS Y LAS
FORMULARIO:
TOLERANCIAS DE CADA PUNTO Equipos HACCP
LCTPCC - 001
CRÍTICO DE CONTROL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE
FORMULARIO:
ESSPCC - 001
SEGUIMIENTO PARA CADA PUNTO Equipos HACCP
CRÍTICO DE CONTROL PCC
ACCIONES CORRECTORAS DE
FORMULARIO:
SISTEMA DE ANÁLISIS DE PUNTOS Equipos HACCP
ESSPCC - 001
CRÍTICOS DE CONTROL
8. ANEXOS
BIOLOGICO
FISICO
INSUMOS QUIMICO
BIOLOGICO
FISICO
PROCESO QUIMICO
BIOLOGICO
FISICO
ALMACENAMIENTO QUIMICO
BIOLOGICO
NOTA: Para el cálculo de la probabilidad, severidad y nivel de riesgo se debe utilizar los criterios presentados anteriormente
371
REGISTRO FORMULARIO: ARFDP - 001
VERSION Nº1
ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DE JUGO DE FECHA DE REVISIÓN:
FRUTAS PAPAYA 19/07/2018
NOTA: Para el cálculo de la probabilidad, severidad y nivel de riesgo se debe utilizar los criterios presentados anteriormente
FIRMA
ELABORADO: REVISADO: APROBADO:
UNIVERSITARIA LICENCIADA MARIA DEL ROSARIO BLANCO INGENIERIO MARCOS TORRES AGUADO
ROJAS CONDORI CARMEN ROSA JEFE DE PRODUCCION GERENTE GENERAL
372
REGISTRO FORMULARIO: DPCC -
001
VERSION Nº1
DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DE JUGO DE PIÑA FECHA DE REVISIÓN:
19/07/2018
NOTA: Para determinar el PPC O PPR se debe determinar con el árbol de decisión
La etapa se considera materia prima, producción y almacenamiento
373
REGISTRO FORMULARIO: DPCCP - 001
VERSION Nº1
DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DE JUGO
FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
DE PAPAYA
NOTA: Para determinar el PPC O PPR se debe determinar con el árbol de decisión
La etapa se considera materia prima, producción y almacenamiento
374
REGISTRO FORMULARIO: LCTPCC - 001
VERSION Nº1
LIMITES CRÍTICOS Y LAS TOLERANCIAS DE CADA PUNTO FECHA DE REVISIÓN:
CRÍTICO DE CONTROL 19/07/2018
375
REGISTRO FORMULARIO: ESSPCC - 001
VERSION Nº1
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA CADA FECHA DE REVISIÓN:
PUNTO CRÍTICO DE CONTROL PCC 19/07/2018
376
REGISTRO
FORMULARIO: ESSPCC - 001
ACCIONES CORRECTORAS DE SISTEMA DE ANÁLISIS DE VERSION Nº1
PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
ACCIÓN
ETAPA PELIGRO PARÁMETRO VALORES DESVIACIÓN CORRECCIÓN RESPONSABLE
CORRECTIVA
377
MANUAL DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS
378
CÓDIGO: HACCP-CBAL
MANUAL DE MANTENIMIENTO VERSION:001
DE REGISTROS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 379 DE 414
2.- ALCANCE
Los sectores afectados son; área de elaboración de jugo de frutas, equipo HACCP y
encargado almacenes y mantenimiento
RESPONSABLE FUNCIÓN
RESPONSABLE DEL Responsable de los objetivos en base a calendario
EQUIPO HACCP Responsable de liderar y dirigir al equipo HACCP
CONTROL DE Responsable de informar sobre los peligros físicos,
CALIDAD químicos y microbiológicos y conocer los riesgos
ENCARGADO DE
Elaborar productos teniendo conocimientos de HACCP
PRODUCCIÓN
6. DESARROLLO
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS
7.- ANEXOS
LIMITE DE
CONTROL
382
REGISTRO FORMULARIO: RGPNC - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE PRODUCTO NO FECHA DE REVISIÓN:
CONFORME 19/07/2018
MORITO DE RESPONSABLE DE LA
ÁREA DE
FECHA HORA RETENCIÓN DE LIBERACIÓN Y/O
RETENCIÓN
PRODUCTO DESTRUCCIÓN
383
REGISTRO FORMULARIO: RGF - 001
VERSION Nº1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTRO DE FORMACION DEL EQUIPO HACCP
19/07/2018
384
REGISTRO FORMULARIO: RFHACCP - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE JUNTAS HACCP FECHA DE REVISIÓN: 19/07/2018
385
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
INTERNAS
386
CÓDIGO: HACCP-CBAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSION:001
DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA:07/05/2018
PÁGINA 387 DE 414
2.- ALCANCE
Los sectores afectados son: área de elaboración de jugos de frutas, personal encargado
de producción, jefe de producción, encargado de desayuno escolar y almacenes.
RESPONSABLE FUNCIÓN
Notificar y citar a las áreas que van a realizar las
auditorias
Coordinar reuniones y horarios para determinar
auditorías internas
JEFE DEL Realizar auditorias
EQUIPO HACCP
Elaborar informe general de auditoria
Entregar informe a instancias superiores
Dar seguimiento a las observaciones que se
presentan en la auditoria
Debe tener registros de las observaciones que se realizan
RESPONSABLE en el proceso de producción
DE ÁREA DE
ELABORACIÓN Sugerir acciones para mejorar las observaciones
realizadas en el proceso
RESPONSABLE
DE ÁREA DE Responsable de conocer riesgos de materia prima
ALMACENES
Responsable de la información sobre los peligros físicos,
CONTROL DE químicos y biológicos
CALIDAD Conocer los riesgos asociados a la aparición y las medidas
necesarias para prevenir peligros
MANTENIMIENT Responsable de facilitar conocimientos prácticos sobre
O equipamiento
6.- DESARROLLO
El auditor debe:
INFORME DE LA AUDITORIA
Los informes de auditoría deben suministrar las pruebas de los hallazgos deficientes
que se hayan encontrado en el sistema HACCP, estos deben ser resumidos y registrados
en el FORMULARIO RRA – 001 de registro de resumen de auditoria
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA
Se debe destacar las notas de incumplimiento, discutir en las reuniones del equipo
HACCP y en el caso de que sea relevante desde el punto de vista de la seguridad de los
alimentos, se debe discutir con el objetivo de garantizar que se realicen a tiempo las
acciones correctivas. Una vez que haya sido realizada las acciones correctivas, las notas
sobre incumplimientos se firman y se cierra tal como se muestra en el FORMULARIO
RSDA – 001 de registros de resumen de seguimiento de auditoria
8.- ANEXOS
FECHA
AREA SOMETIDA A REVISION
IMCUMPLIMIENTO
391
REGISTRO FORMULARIO: RSDA - 001
VERSION Nº1
REGISTRO DE RESUMEN DE FECHA DE REVISIÓN:
SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 19/07/2018
FECHA DE AUDITORIA:
AUDIRORES:
RESUMEN DE INCUMPLIMIENTOS
COMENTARIOS ADICIONALES
ENVIADO A:
392