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RESUMEN EJECUTIVO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCION : AGROPECUARIA
DIVICION FUNCIONAL : RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLE FUNCIONAL : AGRICULTURA
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Provincial de
Santa Cruz, a través de su Unidad Formuladora, adscrita a la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, cuyos datos son los siguientes:
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
NOMBRE : UF MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR LA FICHA TÉCNICA: CINTHIA DANNITXA
ESPINOZA CARRANZA.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: YONEL DIAZ DIAZ
Objetivo Central
“Incremento de la producción agrícola”
Problema Central
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Efecto Final
Efecto indirecto
Efecto indirecto Efecto Efecto
Vulnerabilidad indirecto indirecto
La agricultura se
alimentaria del
desarrolla en forma Migración del Abandono de la
distrito de Santa
desordenada y sin campo a la actividad
manejo empresarial. Cruz. ciudad agropecuaria
PROBLEMA CENTRAL
Inexistente
infraestructu Inadecuada
ra de riego aplicación de
agua en las
parcelas
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL
PORVENIR DE LOS CASERIOS DE PLATANAR Y EL PORVENIR EN LOS DISTRITOS DE SANTA
MDSC
CRUZ Y CHANCAY BAÑOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
Los suelos agrícolas del Proyecto de Irrigación en los caseríos El Platanar y El Porvenir
se encuentran ubicados en los alrededores del distrito Santa Cruz y Chancay Baños
Población Afectada
En la localidad del El Platanar es una zona que se encuentra con un bajo nivel de vida.
La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de que los
pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente
al régimen pluviométrico. El 90% de la población está constituida básicamente por
agricultores y ganaderos y el 10 % restante se dedica a otras actividades. La población
rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para
autoconsumo. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo por
lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores.
Los beneficiarios directos en el presente proyecto involucran a los 150 agricultores que
se beneficiaran con la creación del sistema de riego en los caseríos El Platanar y el
Porvenir en el distrito de Santa Cruz y Chancay Baños.
Indicadores:
Medios Fundamentales
Construcción de un sistema
de Riego y Capacitación
para el Uso de Insumos
Agrícolas el Mismo que
Garantiza Incrementar los
Rendimientos de Cultivos
FIN ÚLTIMO
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Esquema Propuesto
Obras Propuestas
1. Captación,
2. Desarenador,
4. Alcantarillas,
5. Tomas de parcelas
9. Flete,
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL
PORVENIR DE LOS CASERIOS DE PLATANAR Y EL PORVENIR EN LOS DISTRITOS DE SANTA
MDSC
CRUZ Y CHANCAY BAÑOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
10. Capacitación,
La demanda del agua de riego está en función de los factores siguientes: cédula de cultivo,
Cédula de cultivo. Está dada por la cantidad de hectáreas de cultivo que sin proyecto son 130
Has, con el proyecto se incrementaran a 200 Has, además se realizará una segunda
campaña de rotación de cultivo, que al proyectarla será la misma en el horizonte. La
cantidad de m3 de agua por Hás requeridas se estima de acuerdo a la cédula de cultivo,
usando la metodología de la evapo-transpiración de los cultivos.
Precipitación pluvial. Contribuye a reducir la cantidad de agua requerida por las plantas.
Siendo la cédula de cultivo el factor más importante centramos nuestro análisis en los
determinantes de este factor, así tenemos que la cantidad de agua requerida por los
cultivos depende de los siguientes indicadores:
a) Evapotranspiración potencial del cultivo (ETo - ETP):
Definida como la cantidad de agua consumida en un determinado periodo de tiempo.
El presente proyecto busca incrementar los rendimientos y la productividad de los cultivos que
permita mejorar el nivel de ingresos de los agricultores, mediante el abastecimiento continúo del
recurso hídrico y las capacitaciones correspondientes.
Para la justificación del Proyecto, se ha considerado los parámetros expuestos en el siguiente
cuadro, donde se puede observar que a pesar que el costo de producción es el mismo, se
obtiene una mejora en los rendimientos.
El siguiente Cuadro justifica la cédula propuesta, lográndose un margen del valor neto de la
producción
Figura 6 Desarenador
DISPONIBILIDAD HIDRICA
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Volumen Disponible (M M C) 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518
Volumen Requerido (M M C) 0.098 0.116 0.126 0.207 0.101 0.215 0.276 0.384 0.083 0.072 0.112 0.263
Diferencia (M M C) 0.421 0.402 0.393 0.312 0.417 0.304 0.242 0.135 0.435 0.447 0.406 0.256
0.600
0.500
0.400
CAUDAL (m3/s)
0.300
0.200
0.100
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Volumen Disponible (MMC) 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518
Volumen Requerido (MMC) 0.098 0.116 0.126 0.207 0.101 0.215 0.276 0.384 0.083 0.072 0.112 0.263
Análisis de tamaño
El proyecto abarca un área de 200.0 ha, de acuerdo con la disponibilidad de área bajo riego de
los beneficiarios directos del proyecto.
Análisis de localización
Los beneficiarios forman parte de la Junta de Usuarios El Platanar y El Porvenir, los mismos que
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 28585 y su Reglamento, para acceder a los
incentivos de riego promovidos por el Estado.
Análisis de tecnología
Se ha optado por crear el sistema de riego, de acuerdo con la cédula de cultivo propuesta, y las
condiciones topográficas que presentan los terrenos de los beneficiarios del proyecto.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL
PORVENIR DE LOS CASERIOS DE PLATANAR Y EL PORVENIR EN LOS DISTRITOS DE SANTA
MDSC
CRUZ Y CHANCAY BAÑOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
Obras Propuestas
1. Captación,
2. Desarenador,
4. Alcantarillas,
5. Tomas de parcelas
9. Flete,
10. Capacitación,
Presupuesto 1005005 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PORVENIR DE LOS
CASERIOS DE PLATANAR Y EL PORVENIR EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y CHANCAY BAÑOS DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
02 CAPACITACION 62,166.54
02.06 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M. m3 20.00 488.55 9,771.00
03 DESARENADOR 11,142.06
05.05 CONCRETO F´C 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 37.50 566.23 21,233.63
06.07 ATAGUIA DE MADERA PARA TOMA PARCELARIA und 80.00 150.00 12,000.00
08.06 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M. m3 81.00 488.55 39,572.55
09.06 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 25% P.M. m3 78.63 488.55 38,414.69
10 FLETE 65,000.00
11 CAPACITACION 15,000.00
-------------------------------
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO"
PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 1 P.PRIVADO P.SOCIAL
TOTAL C onstrucción Sistema Riego S/. 2,961,829.23 2,487,936.55
GASTOS GENERALES (10% ) % 296,182.92 248,793.66
U TILIDAD 7 % 207,328.05 1,741.56
SU B TOTAL 3,465,340.20 2,763,351.13
IGV (18% ) 623,761.24 497,403.20
SU PERVISION % 148,091.46 148,091.46 134,763.23
EXPEDIENTE TEC NICO % 32,500.00 32,500.00 29,575.00
PLAN DE MON ITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS % 20,000.00 20,000.00 18,200.00
ESTU DIO DE IMPAC TO AMBIEN TAL % 20,000.00 20,000.00 18,200.00
TOTAL GENERAL 4,309,692.90 3,958,895.76
C osto por hectárea S/. Soles 1,000.00 4,309.69 3,958.90
C osto por hectárea U S $/ Dolares 1,326.06 1,218.12
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
Los beneficios en la situación con proyecto se cuantifican por la variación en el valor Neto de la
Producción agrícola debido al incremento de las áreas a irrigar y el Rendimientos de los cultivos.
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
CON PROYECTO
A. INVERSIÓN 4,141,601.44 6,666.67 6,666.67 6,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,161,601.44
Expediente técnico 32,500.00 32,500.00
Infraestructura 4,089,101.44 4,089,101.44
Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 20,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 394,000.19
Operación y mantenimiento 0.00 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 394,000.19
C. Costo total con proyecto (A+B) 4,141,601.44 46,066.69 46,066.69 46,066.69 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 4,555,601.63
SIN PROYECTO
D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 4,141,601.44 46,066.69 46,066.69 46,066.69 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02 39,400.02
Factor de actualización (12%) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
Valor actual de los costos incrementales 4,141,601.44 41,130.97 36,724.08 32,789.36 25,039.42 22,356.63 19,961.28 17,822.57 15,913.01 14,208.04 12,685.75
FUENTE: Elaboración Propia
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
ALCANTARILLAS
TOMAS PARCELAS
Global 1.00 2,487,936.55 2,487,936.55 2,487,936.55 2,487,936.55
MEDIDOR DE CAUDAL RCB
PASE AEREO 60 M (02 UND)
PASE AEREO 120 M
FLETE
CAPACITACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Gastos Generales % 248,793.66 248,793.66 248,793.66 248,793.66
Utilidad % 0.00 0.00 0.00
IGV % 0.00 0.00 0.00
Supervisión y Mitigación ambiental 16,800.00 0.00 6,066.67 6,066.67 6,066.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00
PLAN DE MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
Global 1.00 16,800.00 16,800.00 0.00 6,066.67 6,066.67 6,066.67 18,200.00
Operación y mantenimiento 121,230.83 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 168,000.00
Operación y Mantenimiento Año 10.00 12,123.08 121,230.83 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 168,000.00
Presupuesto total del proyecto 2,892,961.04 2,754,930.21 22,866.67 22,866.67 22,866.67 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 2,941,130.21
2,771,730.21
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
CON PROYECTO
A. INVERSIÓN 2,754,930.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754,930.21
Estudios 18,200.00 18,200.00
Infraestructura 2,736,730.21 2,736,730.21
Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 0.00 0.00
B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 168,000.00
Operación 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 168,000.00
C. Costo total con proyecto (A+B) 2,754,930.21 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 2,922,930.21
SIN PROYECTO
D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 2,754,930.21 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 2,922,930.21
Factor de actualización (12%) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
Valor actual de los costos incrementales 2,754,930.21 15,000.00 13,392.86 11,957.91 10,676.70 9,532.77 8,511.40 7,599.47 6,785.24 6,058.25 5,409.15 2,849,853.96
Precios Sociales
Alternativa
1
VAN 267,655.15
TIR 13.27
B/C 1.09
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
Por lo cual el análisis de sostenibilidad está garantizado por la buena práctica de los
cultivos en la utilización óptima del agua en el sistema de riego y pago oportuno por el
buen servicio a la junta de usuarios conformada para el buen funcionamiento del
proyecto.
La Ejecución de la Obra
Bases Legales
La Junta de Usuarios tiene una tarifa de agua establecida. La ejecución del proyecto
permitirá rehabilitar el sistema principal de la irrigación antes mencionado y de esta
manera reducir las pérdidas del recurso hídrico.
El PIP contará con un presupuesto aprobado, el mismo que reflejará los requerimientos
del perfil técnico respectivo.
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y mantenimiento
Fase inicial
- Instalación del Proyecto.
- Contratación personal de la Unidad Ejecutora.
- Reglamentos operativos.
- Redacción de Términos de Referencia de la contratación de servicios y obras.
Este considera las siguientes fases:
Fase inicial
- Instalación del Proyecto.
- Contratación personal de la Unidad Ejecutora.
- Reglamentos operativos.
- Redacción de Términos de Referencia de la contratación de servicios y obras.
I. MARCO LÓGICO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
0
Mejoramiento de la eficiencia en
Elaboración de 01 expediente
la conducción de agua de riego
técnico del proyecto.
para los cultivos. Aprobación del expediente
Instalación de un sistema de Disponibilidad de la mano de
Mejor nivel tecnológico en el técnico con R.D por parte de la
conducción para 200has. obra no calificada en los
manejo de los cultivos a nivel de Municipalidad Provincial de
Agricultores Capacitados en el sectores beneficiarios.
parcela. Santa Cruz
manejo de cultivos y sistema de
Apropiado nivel de organización
riego.
de los agricultores.
GASTOS GENERALES (10% ) % 296,182.92 248,793.6 GASTOSGENERALES (10%) % 296,182.92 248,793.6 Disponibilidad de proveedores y
Sistema de conducción de agua UTILIDAD 7 % 207,328.05 1,741.56 UTILDAD7% 207,328.05 1,741.56
contratistas para la
riego y obras para disminuir SUB TOTAL 3,465,340.20 2,763,351.13 SUB TO AL 3,465,340.20 2,763, 51. 3
Liquidación de obra
IGV (18% ) 623,761.24 497,403.20 IGV(18%) 623,761.24 497,403.20 implementación de sistemas de
riesgos SUPERVISION % 148,091.46 148,091.46 134,763.23 SUPERVISON % 148,091.46 148,091.46 134,763.23
EXPEDIENTE TECNICO % 32,500.00 32,500.00 29,575.0 EXPEDIENTE TECNICO % 32,50. 0 32,50. 0 29,57 .0
conducción.
PLAN DE MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS % 20,0 0.00 20,0 0.00 18,20 .0 PLANDEMONITOREODERESTOS ARQUEOLOGICOS % 20, 0. 0 20, 0. 0 18,20 .0
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL % 20,0 0.00 20,0 0.00 18,20 .0 ESTUDIODEIMPACTO AMBIENTAL % 20, 0. 0 20, 0. 0 18,20 .0
TOTAL GENERAL 4,309,692.90 3,958,895.76 TOTALGENERAL 4,309,692. 0 3,958, 95.76 Dispobilidad de agricultores a
Costo por hectárea S/. Soles 1,00 .0 4,309.69 3,958.90 Cost porhectáreaS/.Soles 1,0 .0 4,309.69 3,958.90
Mitigación ambiental Costo por hectárea US $/ Dolares 1,326.06 1,218.12 Cost porhectáreaUS$/Dolares 1,326.06 1,218. 2 Informes realizar acciones de mitigación
ambiental.
Seguridad de financiamiento
correspondiente a la
Presupuesto total del proyecto Informe
contribución del estado y aporte
de los agricultores.