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PDVSA
MANUAL DE MANTENIMIENTO
VOLUMEN 1 GENERAL
CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
PDVSA N° TITULO
MM–01–01–05 ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE
MANTENIMIENTO (SGCM)
2 NOV.12 Revisión General 12 L.N. M.T. N.V.

Revisión de los puntos 3, 6.6, 6.7.1, 7, Anexo A y
1 DIC.10 12 L.N. L.T. L.T.
se agregó el punto 8.5
0 JUL.10 Emisión Original 12 L.N. L.T. L.T.
REV. FECHA DESCRIPCIÓN PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. Mariana Toro FECHA NOV.12 APROB. Norma Vivas FECHA NOV.12
E PDVSA 2005 ESPECIALISTAS

MANUAL DE MANTENIMIENTO PDVSA MM–01–01–05
REVISIÓN FECHA
ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO
PDVSA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL 2 NOV.12
DE MANTENIMIENTO (SGCM) Página 1
“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de

Venezuela, S.A. Está prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como
su almacenamiento en algún sistema o transmisión por algún medio
(electrónico, mecánico, gráfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorización por escrito de su propietario. Todos los derechos están
reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores”.
“Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento en todas las

organizaciones técnicas como parte del Control Interno de PDVSA para
salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información,
promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión,
objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la
función contralora, apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la
República y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artículos 35–41”.
REVISIÓN FECHA
Índice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 3.1 Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.1 Privilegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL SGCM 5
7.1 Administrador Local de Objetos Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7.2 Administrador de Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7.3 Registrador de Documentos de Medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.4 Registrador de Listas de Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.5 Administrador de Puestos de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.6 Creador de Avisos de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.7 Administrador de Avisos de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.8 Administrador de Órdenes de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.9 Ejecutor de Órdenes y Avisos de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.10 Líder de Centro de Costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.11 Líder de Mantenimiento Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.12 Procesador de Paquete de Trabajo Planificado (PTP), Posiciones
y Planes de Mantenimiento de Mantenimiento Preventivo . . . . . . . . . . . . 9
7.13 Administrador de Planes de Mantenimiento Preventivo . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.14 Analista de Sistema de Información Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.15 Analista de Sistemas de Información (Análisis Flexible) . . . . . . . . . . . . . . 9
7.16 Consultor Integral (PM y Otros Módulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8 DEFINICIÓN DE ROLES EXCLUYENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
9 ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . 11
10 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
REVISIÓN FECHA
1 OBJETIVO
Establecer y describir cada uno de los roles y sus responsabilidades para el uso
del Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento (SGCM) conforme con lo
establecido en la norma PDVSA MM–01–01–00, que permita optimar el
desempeño del negocio, controlar la seguridad del sistema, y contribuir al uso
eficiente de los recursos.
2 ALCANCE
Los roles y responsabilidades para el uso del Sistema de Gestión y Control de
Mantenimiento (SGCM) definidos en la presente norma aplican al proceso de
mantenimiento establecido en la Norma PDVSA MM–01–01–00.
Esta norma aplica a las organizaciones de mantenimiento, técnica o entes
técnicos, gerencia de operaciones y custodios de las instalaciones de PDVSA, sus
filiales, empresas mixtas, servicios contratados y de cualquier otro negocio con
terceros, dentro y fuera del territorio nacional, siempre y cuando no contravenga
las legislaciones de las regiones y de los países involucrados.
3 REFERENCIAS
Las siguientes normas y códigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma PDVSA. Para aquellas normas referidas sin
año de publicación será utilizada la última versión publicada.
3.1 3.1 Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA

MM–01–01–00 “Modelo de Gerencia de Mantenimiento”.
MM–01–01–01 “Definiciones de Mantenimiento y Confiabilidad”.
MM–01–01–07 “Taxonomía de Activos para el Sistema de Gestión y Control de
Mantenimiento (SGCM)”.
MM–02–01–00 “Contexto Operacional para el Sistema de Gestión y Control de
Mantenimiento (SGCM)”.
MM–02–01–02 “Gestión de Avisos de Mantenimiento”.
MM–02–02–02 “Administración de Planes de Mantenimiento Preventivo”.
MM–02–02–03 “Gestión de Órdenes para el Mantenimiento Ordinario”.
MM–02–04–00 “Proceso de Ejecución del Mantenimiento Ordinario”.
4 DEFINICIONES
Las definiciones que aplican a esta norma se encuentran en la Norma PDVSA
MM–01–01–01, adicional a las mismas se incluye la siguiente:
REVISIÓN FECHA
4.1 Privilegio
Son los perfiles que se autorizan a los usuarios para el uso de un sistema, tales
como, Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento (SGCM), Sistema de
Gestión Empresarial (SGE), entre otros.
5 LINEAMIENTOS
La asignación de roles y privilegios a los usuarios del SGCM debe ser única e
intransferible, tal como se expresa en la norma de Protección de Activos de
Información (PAI) de PDVSA.
6 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

La matriz de roles y responsabilidades, para el uso del SGCM, es una clasificación
y asignación de privilegios de cada uno de los actores del nivel táctico del proceso
de Mantenimiento.
Esta clasificación y asignación permite a las organizaciones de mantenimiento,
técnicas o entes técnicos y custodios de las instalaciones, distribuir los privilegios
de uso del SGCM para atender las funciones, competencias representadas en el
nivel operativo de la Norma PDVSA MM–01–01–00.
Para cumplir con las funciones emitidas en el modelo de mantenimiento se deben
asignar los roles y responsabilidades en el SGCM tomando como referencia la
siguiente tabla:
REVISIÓN FECHA
TABLA 1. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Ente Técnico,
Roles de Acceso Custodio de Confiabilidad e Proyecto / Dirección /
Planificación Programación Ejecución
al SGCM Instalaciones Ingeniería de Conceptualización Gerencia
Mantenimiento
Administrador Local de
Objetos Técnicos
X X
Administrador de
Documentos
X X
Registrador de
Documentos de X X
Medición
Registrador de Lista de
Materiales
X X
Administrador de
Puestos de Trabajo
X
Creador de Avisos de
Mantenimiento
X X X
Administrador de Avisos
de Mantenimiento
X
Administrador de
Órdenes de X X
Mantenimiento
Ejecutor de Órdenes y
Avisos de X X
Mantenimiento
Líder de Centro de
Costos
X X
Líder de Mantenimiento
Mayor
X X
Procesador de Paquete
de Trabajo Planificado
(PTP), Posiciones y
Planes de
X
Mantenimiento
Preventivo
Administrador de Planes
de Mantenimiento X
Preventivo
Analista de Sistemas de
Información Estándar
X X X X X X X
Analista de Sistemas de
Información (Análisis X X X X X X X
Flexible)
Consultor Integral
(Módulo Mantenimiento X X X X X X X
de Planta – PM – y otros)
7 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL

SGCM
7.1 Administrador Local de Objetos Técnicos
Este rol está orientado al Ente Técnico, Confiabilidad, Ingeniería de Mantenimiento
y a las organizaciones encargadas de proyectos. Entre sus responsabilidades
están incluidas las siguientes actividades:
REVISIÓN FECHA
7.1.1 Crear y modificar los activos en su área de negocio. Conforme con lo establecido
en la Norma PDVSA MM–02–01–00.
7.1.2 Solicitar al Administrador de Datos Maestros Corporativo:
a. Actualizar las clases y características cuando sea necesario la incorporación de

nuevos elementos en el SGCM.
b. Cambiar los parámetros de configuración cuando éstos sean requeridos por las
organizaciones de mantenimiento, técnicas o entes técnicos y custodios de las
instalaciones.
7.1.3 Crear, modificar y eliminar:
a. Los puntos de medida de equipos de su área.

b. La información de montajes y desmontajes de equipos en ubicaciones técnicas.
c. La información técnica y administrativa relacionada con los medios auxiliares de

fabricación.
7.1.4 Velar por la integridad de la información, la calidad y veracidad del dato de las
Ubicaciones Técnicas, Equipos y Puntos de Medida, cumpliendo con los
lineamientos establecidos en la Norma PDVSA MM–01–01–07 y los
procedimientos internos de las organizaciones de mantenimiento, técnicas o entes
técnicos.
7.1.5 Asignar clase y perfil de catálogo a los Equipos.
7.1.6 Asignar el estatus a los Objetos Técnicos en el SGCM que sean susceptibles a ser
desincorporados.
7.1.7 Verificar la desactivación de los documentos (avisos, órdenes, posiciones y planes

de mantenimiento) asociados a objetos técnicos susceptibles a ser eliminados.
7.2 Administrador de Documentos

y a las organizaciones encargadas de proyectos. Entre sus responsabilidades
están incluidas las siguientes actividades:
7.2.1 Crear, modificar y eliminar los documentos técnicos en el SGCM y asociarlos a los
objetos técnicos.
7.2.2 Administrar los documentos asociados a los objetos técnicos a través de un

Sistema de Gestión y Control de Documentos, que permita controlar los cambios
y revisiones, así como asegurar la disponibilidad de acceso en el SGCM.
REVISIÓN FECHA
7.3 Registrador de Documentos de Medición

Este rol está orientado al Ente Técnico, Confiabilidad, Ingeniería de
Mantenimiento, Ejecución y a las organizaciones que realizan mediciones y cuyos
datos deben ser cargados a un punto de Medida establecido en el SGCM. Entre
sus responsabilidades están incluidas las siguientes actividades:
7.3.1 Crear, modificar y eliminar los documentos de medición de equipos.
7.3.2 Solicitar al Administrador Local de Objetos Técnicos la creación de puntos de
medida, estableciendo en el SGCM la medición (función y característica
metrológica, equipo de medición y confirmación metrológica).
7.4 Registrador de Listas de Materiales

y a las organizaciones encargadas de proyectos de infraestructura. Entre sus
responsabilidades están incluidas las siguientes actividades:
7.4.1 Crear, modificar y eliminar la lista de materiales de un Objeto Técnico (Equipo o
Ubicación Técnica) en el SGCM.
7.4.2 Solicitar al Administrador de Catalogación de Materiales, la creación y edición de
los repuestos, componentes y otros.
7.5 Administrador de Puestos de Trabajo

Este rol está orientado a las organizaciones de Ejecución de Mantenimiento. Entre
sus responsabilidades están incluidas las siguientes actividades:
7.5.1 Actualizar la capacidad y jerarquía de los puestos de trabajo asociados a los
activos pertenecientes a su área.
7.5.2 Evaluar el desempeño de los puestos de trabajo conforme a la planificación de
actividades de mantenimiento.
7.6 Creador de Avisos de Mantenimiento

Este rol está orientado al Ente Técnico, Confiabilidad, Ingeniería de
Mantenimiento, Ejecución de Mantenimiento y custodios de las instalaciones y
equipos que requieran acciones. Entre sus responsabilidades está crear los avisos
de mantenimiento conforme con lo establecido en la Norma PDVSA
MM–02–01–02.
7.7 Administrador de Avisos de Mantenimiento

Este rol está orientado al Ente Técnico, Confiabilidad e Ingeniería de
Mantenimiento. Entre sus responsabilidades está administrar los avisos de
mantenimiento, conforme a lo establecido en la Norma PDVSA MM–02–01–02.
REVISIÓN FECHA
7.8 Administrador de Órdenes de Mantenimiento

Este rol está orientado a las organizaciones de Planificación y Programación del
Proceso de Mantenimiento en el SGCM. Entre sus responsabilidades está crear
y administrar las órdenes de mantenimiento, conforme a lo establecido en la
Norma PDVSA MM–02–02–03.
7.9 Ejecutor de Órdenes y Avisos de Mantenimiento

Este rol está orientado a las organizaciones de Ejecución de Mantenimiento, al
Ente Técnico, Confiabilidad e Ingeniería de Mantenimiento. Entre sus
responsabilidades están la notificación de la Orden de Mantenimiento y
retroalimentación del Aviso de Mantenimiento, conforme con lo establecido en las
Normas PDVSA MM–02–04–00 y PDVSA MM–02–01–02 respectivamente.
7.10 Líder de Centro de Costo

Este rol está orientado al custodio de la instalación responsable de asignar el
presupuesto de gastos de la Orden de Mantenimiento (ODM) que ha sido
rechazada por el SGCM. Entre sus responsabilidades están incluidas las
siguientes actividades:
7.10.1 Revisar y aprobar el apartado excedido para las órdenes de mantenimiento (ODM)
Preventivas y Correctivas.
7.10.2 Revisar y aprobar el presupuesto excedido para las ODM Preventivas y
Correctivas.
7.10.3 Cancelar una ODM Preventiva o Correctiva antes de la liberación de la misma.
7.10.4 Informar a la Organización de Finanzas correspondiente de las desviaciones
presupuestarias, de acuerdo con las políticas financieras establecidas por PDVSA.
7.10.5 Devolución de presupuesto, debido a subgasto justificado en la ODM.
7.11 Líder de Mantenimiento Mayor

Este rol está orientado al encargado de asignar el presupuesto de inversión para
acciones de Paradas de Plantas y Proyectos de Mantenimiento. Entre sus
responsabilidades están incluidas las siguientes actividades:
7.11.1 Revisar y aprobar el apartado presupuestario para los proyectos de gastos e
inversión.
7.11.2 Revisar y aprobar el apartado presupuestario de inversión para las Paradas de
Plantas.
7.11.3 Informar a la Organización de Finanzas correspondiente las desviaciones
presupuestarias, de acuerdo con las políticas financieras establecidas por PDVSA.
REVISIÓN FECHA
7.12 Procesador de Paquete de Trabajo Planificado (PTP), Posiciones y

Planes de Mantenimiento de Mantenimiento Preventivo
Este rol está orientado a las organizaciones de Planificación, encargadas de cargar
en el SGCM los planes de mantenimiento preventivo y PTP en función de las
políticas de Mantenimiento emitidas por las organizaciones de de Captura y
Diagnóstico.
Entre sus responsabilidades están la carga y actualización de los PTP, Posiciones
y Planes de Mantenimiento Preventivo, conforme a lo establecido en la Norma
PDVSA MM–02–02–02.
7.13 Administrador de Planes de Mantenimiento Preventivo

Este rol está orientado a las organizaciones de Planificación del mantenimiento.
Entre sus responsabilidades está gestionar los planes de mantenimiento en el
SGCM, conforme a lo establecido en la Norma PDVSA MM–02–02–02.
7.14 Analista de Sistema de Información Estándar

Este Rol está orientado al análisis de indicadores de control y gestión asociados
con el proceso de mantenimiento.
7.15 Analista de Sistemas de Información (Análisis Flexible)

Este rol está orientado al análisis de indicadores de control y gestión asociados con
el proceso de mantenimiento, asignándoles características de excepciones para
obtener resultados más específicos.
7.16 Consultor Integral (PM y Otros Módulos)

Este rol está orientado a la consulta de información relacionada con todo el proceso
de mantenimiento y la integración del mismo con otros módulos del Sistema de
Gestión Empresarial (SGE).
8 DEFINICIÓN DE ROLES EXCLUYENTES

Los roles excluyentes son aquellos accesos o privilegios al SGCM que son
incompatibles entre si por su naturaleza o función específica. Esta condición se
representa de forma sistemática en la siguiente tabla:
REVISIÓN FECHA
TABLA 2. ROLES EXCLUYENTES

de
Administrador de Avisos de
Administrador de Puestos
de
Ejecutor de Órdenes y
Administrador de Órdenes
Registrador de Documentos
Mantenimiento
Posiciones y Planes de
PTP,
Administrador de Planes de
Avisos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Líder de Centro de Costos
Administrador Local
Creador de Avisos
de
de
Objetos Técnicos
de Mantenimiento
Roles Exluyentes
Mantenimiento
Mantenimiento
Administrador
Documentos
de Medición
Procesador
de Trabajo
Materiales
Líder de
Mayor
Administrador Local de Objetos
E E E E E E E
Técnicos
Administrador de Documentos E E
Registrador de Documentos de
E E E E E
Medición
E E E E E E E
Materiales
Administrador de Puestos de
E E E *E E E E E E E
Trabajo
Creador de Avisos de
E *E E E E E E
Mantenimiento
Administrador de Avisos de
E E E E E E E
Mantenimiento
Administrador de Órdenes de
E E E E E E E E E
Mantenimiento
Ejecutor de Órdenes y Avisos de

E E E E E E E E E
Mantenimiento
Líder de Centro de Costos E E E E E E E E E E E
Líder de Mantenimiento Mayor E E E E E E E E E E E
Procesador de PTP, Posiciones

y Planes de Mantenimiento E E E E E E E E E
Preventivo
Administrador de Planes de
E E E E E E E E E
E = Excluyente.
*E = este Rol no es excluyente para el Ejecutor de Ordenes y Avisos de
Mantenimiento.
Las Organizaciones del Ente Técnico, Confiabilidad e Ingeniería de Mantenimiento
quedarán excentos de la tabla anterior debido a la posibilidad de crear avisos de
recomendación técnica, actualizar datos maestros de los equipos y ubicaciones
técnicas, actualizar documentos técnicos, crear y actualizar puntos de medida y
documentos de medición; así como, notificar órdenes mantenimiento de
inspección de equipos, sistemas e instalaciones, es decir, que el Ente Técnico,
Confiabilidad e Ingeniería de Mantenimiento, puede tener asignado de forma
simultánea los siguientes roles y responsabilidades en el SGCM:
– Administrador Local de Objetos Técnicos
– Administrador de Documentos
– Registrador de Documentos de Medición
– Registrador de Lista de Materiales
– Creador de Avisos
REVISIÓN FECHA
– Administrador de Avisos
– Ejecutor de Órdenes y Avisos de Mantenimiento
9 ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

9.1 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben ser
planificadas en función de las necesidades de la organización y los usuarios
designados deben estar debidamente certificados.
9.2 En casos específicos de organizaciones donde se justifique la asignación de roles

excluyentes a una misma persona, ésta asignación debe estar aprobada por la(s)
gerencia(s) responsable(s) de la organización y remitido a Control Interno del
Negocio o Filial de PDVSA, correspondiente.
9.3 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben estar

respaldadas por el Anexo A.
9.4 El formato establecido en el Anexo A debe estar aprobado por la(s) gerencia(s)
responsable(s) de la organización y remitido a control interno del Negocio o Filial
de PDVSA, correspondiente.
9.5 Para los casos de transferencia de personal, asignación especial, retiro de la

empresa o cualquier otro que amerite una actualización de roles en el SGCM, la
gerencia responsable de la organización debe solicitar la desactivación de los
mismos, así como realizar la debida actualización y aprobación del Anexo A de la
presente norma, ante la unidad de control interno del Negocio o Filial de PDVSA,
correspondiente.
10 ANEXOS
Anexo A Formato de Asignación de Roles y Responsabilidades para el Uso del
SGCM.
ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO REVISIÓN FECHA
DE MANTENIMIENTO (SGCM)
Página 12
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ANEXO A FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL SGCM
Registrador de Lista
Administrador Local
de
Mantenimiento Mayor
Analista de Sistema
información
Analista de Sistema
información
Mantenimiento
Procesador de PTP,
Posiciones y Planes
Ejecutor de Órdenes
(PM y Otros Módulos)

de
Integral
Ejecutor de Avisos
Líder de Centro de
Administrador de
de
Creador de Avisos
de
de
de Objetos Técnicos
Puestos de Trabajo
de
de
de Mantenimiento
de
de
de Mantenimiento
de Mantenimiento
Administrador de
(Análisis Flexible)
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Administrador
Administrador
Administrador
PDVSA
de Materiales
Documentos
Documentos
NOMBRE CÉDULA INDICADOR
Registrador
Preventivo
Medición
Órdenes
Consultor
Estándar
Planes
Costos
Avisos
Líder
de
de
de
x x x x
OPERACIONES CUSTODIO DE x x x x
INSTALACIONES
x x x x
x x x x x
DIRECCIÓN GERENCIA x x x x x
x x x x x
ENTE TÉCNICO, x x x x x x x x x x
CO
CONFIABILIDAD E x x x x x x x x x x
INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO x x x x x x x x x x
x x x x x x
PLANIFICACIÓN x x x x x x
x x x x x x
MANTENIMIENTO
x x x x
PROGRAMACIÓN x x x x
x x x x
x x x x x x x
EJECUCIÓN x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONCEPTUALIZACIÓN x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
Nombre de la Organización Certificado por Gerente de 2da Línea Gerente de 1era Línea (Si Aplica) Control Interno de Finanzas
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Firma Firma Firma Firma
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tipo de requerimiento: jNuevo Usuario jNuevo(s) Rol(es) Sociedad/Filial: Válido Desde: ______________________ Comentarios:
jCambio de Posición jCancelación de Cuenta Grupo de Autorización Válido Hasta: _______________________
Nota: Este Documento debe ser entregado a la Gerencia de Finanzas para la Asignación de Roles y Responsabilidades en
el SGCM

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PDVSA

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

MM–01–01–05 ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL

2 NOV.12 Revisión General 12 L.N. M.T. N.V.

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PAG. REV. APROB. APROB.

E PDVSA 2005 ESPECIALISTAS

“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de

“Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento en todas las

3.1 3.1 Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA

6 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

TABLA 1. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

7 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL

7.1.2 Solicitar al Administrador de Datos Maestros Corporativo:

a. Actualizar las clases y características cuando sea necesario la incorporación de

a. Los puntos de medida de equipos de su área.

c. La información técnica y administrativa relacionada con los medios auxiliares de

7.1.5 Asignar clase y perfil de catálogo a los Equipos.

7.1.7 Verificar la desactivación de los documentos (avisos, órdenes, posiciones y planes

7.2 Administrador de Documentos

7.2.2 Administrar los documentos asociados a los objetos técnicos a través de un

7.3 Registrador de Documentos de Medición

7.4 Registrador de Listas de Materiales

7.5 Administrador de Puestos de Trabajo

7.6 Creador de Avisos de Mantenimiento

7.7 Administrador de Avisos de Mantenimiento

7.8 Administrador de Órdenes de Mantenimiento

7.9 Ejecutor de Órdenes y Avisos de Mantenimiento

7.10 Líder de Centro de Costo

7.11 Líder de Mantenimiento Mayor

7.12 Procesador de Paquete de Trabajo Planificado (PTP), Posiciones y

7.13 Administrador de Planes de Mantenimiento Preventivo

7.14 Analista de Sistema de Información Estándar

7.15 Analista de Sistemas de Información (Análisis Flexible)

7.16 Consultor Integral (PM y Otros Módulos)

8 DEFINICIÓN DE ROLES EXCLUYENTES

TABLA 2. ROLES EXCLUYENTES

Ejecutor de Órdenes y Avisos de

Líder de Centro de Costos E E E E E E E E E E E

Líder de Mantenimiento Mayor E E E E E E E E E E E

Procesador de PTP, Posiciones

9 ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

9.2 En casos específicos de organizaciones donde se justifique la asignación de roles

9.3 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben estar

9.5 Para los casos de transferencia de personal, asignación especial, retiro de la

ANEXO A FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL SGCM

(PM y Otros Módulos)

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

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