DIAGRAMA MATRICIAL RAM DIAGRAMA MATRICIAL RACI

Nombre de tarea Duración Externas Internas Nombre de tarea Duración Externas Internas

Asesor Redes Externas 1

Asesor Redes Externas 2

Asesor Redes Externas 1

Asesor Redes Externas 2

Asesor Redes Internas 1

Asesor Redes Internas 2

Asesor Redes Internas 1

Asesor Redes Internas 2

Asesor administrativo

Asesor administrativo
Directo de proyecto

Directo de proyecto
Asesor comercial

Asesor comercial
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE INSTALACION DE GAS OPTIMIZACION DEL PROCESO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
109 días 109 días
NATURAL A VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA A VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

1. GESTION DE PROYECTO 18 días 1. GESTION DE PROYECTO 18 días

1.1. Acta de constitución 5 días 1.1. Acta de constitución 5 días
1.1.1. Redacción del acta de constitución 3 días x x x x x x x 1.1.1. Redacción del acta de constitución 3 días A R R R R R R
1.1.2. Revisión del acta de constitución 1 día x 1.1.2. Revisión del acta de constitución 1 día A R R R R R R
1.1.3. Aprobación del acta de constitución 1 día x 1.1.3. Aprobación del acta de constitución 1 día A R R R R R R
1.2. Plan de direccion de proyecto 13 días 1.2. Plan de direccion de proyecto 13 días
1.2.1. Elaboración del plan de dirección del proyecto 3 días x x x x x x 1.2.1. Elaboración del plan de dirección del proyecto 3 días C/I R R R R R R
1.2.2. Revisión del plan de dirección del proyecto 2 días x 1.2.2. Revisión del plan de dirección del proyecto 2 días A C C C C C C
1.2.3. Aprobación del plan de dirección de proyecto. 1 día x 1.2.3. Aprobación del plan de dirección de proyecto. 1 día A C C C C C C
1.2.4. Ejecución del plan de dirección de proyecto. 5 días x x x x x x 1.2.4. Ejecución del plan de dirección de proyecto. 5 días C/I R R R R R R
1.4.5. Evaluación del plan de dirección de proyecto. 2 días x 1.4.5. Evaluación del plan de dirección de proyecto. 2 días A C C C C C C
1.3. Informe de desempeño 5 días 1.3. Informe de desempeño 5 días
1.3.1. Elaboración del informe de desempeño 4 días x x x x x x 1.3.1. Elaboración del informe de desempeño 4 días R R R R R R
1.3.2. Aprobación del informe de desempeño 1 día x 1.3.2. Aprobación del informe de desempeño 1 día A C C C C C C
1.4. Solicitud de cambios 3 días 1.4. Solicitud de cambios 3 días
1.4.1. Informe de sustento de cambio 1 día x x x x x x 1.4.1. Informe de sustento de cambio 1 día C/I R R R R R R
1.4.2. Aprobación del cambio. 1 día x 1.4.2. Aprobación del cambio. 1 día A C C C C C C
1.4.3. Ejecución del cambio 1 día x x x x x x 1.4.3. Ejecución del cambio 1 día C/I R R R R R R
1.5. Informe de cierre 10 días 1.5. Informe de cierre 10 días
1.5.1. Inspección de obra ejecutada 5 días x x x x x x 1.5.1. Inspección de obra ejecutada 5 días C/I R R R R R R
1.5.2. Elaboración de informe de cierre 4 días x x x x x x 1.5.2. Elaboración de informe de cierre 4 días C/I R R R R R R
1.5.3. Aprobación de informe de cierre. 1 día x 1.5.3. Aprobación de informe de cierre. 1 día A C C C C C C
2. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 43 días 2. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 43 días
2.1. Indicadores de procesos 20 días 2.1. Indicadores de procesos 20 días
2.1.1 Elaboración de los indicadores actuales 20 días x x x x x x 2.1.1 Elaboración de los indicadores actuales 20 días C/I R R R R R R
2.2. Flujogramas de procesos 19 días 2.2. Flujogramas de procesos 19 días
2.2.1 Listado de tareas 2 días x x x x 2.2.1 Listado de tareas 2 días C/I R C R C R R
2.2.2 Toma de tiempos 5 días x x x x 2.2.2 Toma de tiempos 5 días C/I R C R C R R
2.2.3 Análisis de actividades 2 días x x x x 2.2.3 Análisis de actividades 2 días C/I C R C R R R
2.2.4 Creación de Flujogramas por áreas 7 días x x x x 2.2.4 Creación de Flujogramas por áreas 7 días C/I C R C R R R
2.2.5 Flujograma integral 3 días x x x x x x 2.2.5 Flujograma integral 3 días C/I R R R R R R
2.3. Informe de diagnostico 7 días 2.3. Informe de diagnostico 7 días
2.3.1. Redacción del informe de diagnostico. 3 días x x x x x x 2.3.1. Redacción del informe de diagnostico. 3 días C/I R R R R R R
2.3.2. Revisión del informe de diagnostico. 4 días x 2.3.2. Revisión del informe de diagnostico. 4 días A C C C C C C
2.3.3. Aprobación del informe de diagnostico. 0 días x 2.3.3. Aprobación del informe de diagnostico. 0 días A C C C C C C
3. ANALISIS DEL PROCESO Y PROPUESTA DE MEJORA 25 días 3. ANALISIS DEL PROCESO Y PROPUESTA DE MEJORA 25 días
3.1. Plan de trabajo anual de cada area 9 días 3.1. Plan de trabajo anual de cada area 9 días
3.1.1. Evaluación de la situación actual de los trabajos. 1 día x x x x x x 3.1.1. Evaluación de la situación actual de los trabajos. 1 día C/I R R R R R R
3.1.2. Elaboración del plan. 5 días x x x x x x 3.1.2. Elaboración del plan. 5 días C/I R R R R R R
3.1.3. Revisión del plan de trabajo. 3 días x 3.1.3. Revisión del plan de trabajo. 3 días A C C C C C C
3.1.4. Aprobación del plan de trabajo. 0 días x 3.1.4. Aprobación del plan de trabajo. 0 días A C C C C C C
3.2. Plan de trabajo anual integral 8 días 3.2. Plan de trabajo anual integral 8 días
3.2.1. Agrupación del plan de trabajo anual por área. 5 días x x x x x x 3.2.1. Agrupación del plan de trabajo anual por área. 5 días C/I R R R R R R
3.2.2. Evaluación del plan anual integral. 3 días x x x x x x 3.2.2. Evaluación del plan anual integral. 3 días C/I R R R R R R
3.3. Flujogramas de procesos optimizados 8 días 3.3. Flujogramas de procesos optimizados 8 días
3.3.1. Identificación de procesos. 2 días x x x x x x 3.3.1. Identificación de procesos. 2 días C/I R R R R R R
3.3.2. Elaboración de flujograma de procesos. 5 días x x x x x x 3.3.2. Elaboración de flujograma de procesos. 5 días C/I R R R R R R
3.3.3. Revisión de flujogramas de procesos. 2 días x 3.3.3. Revisión de flujogramas de procesos. 2 días A C C C C C C
3.3.4. Aprobación de flujogramas de procesos. 0 días x 3.3.4. Aprobación de flujogramas de procesos. 0 días A C C C C C C
4. IMPLEMENTACION DE MEJORAS 16 días 4. IMPLEMENTACION DE MEJORAS 16 días
4.1. Informe de capacitación 12 días 4.1. Informe de capacitación 12 días
4.1.1. Identificación de falencias y debilidades de los procesos 3 días x x x x x x 4.1.1. Identificación de falencias y debilidades de los procesos 3 días C/I R R R R R R
4.1.2. Elaboración de un plan de capacitaciones 3 días x x x x x x 4.1.2. Elaboración de un plan de capacitaciones 3 días C/I R R R R R R
4.1.3. Aplicación de la capacitación 5 días x x x x x x 4.1.3. Aplicación de la capacitación 5 días C/I R R R R R R
4.1.4. Evaluación de los resultados de capacitación. 1 día x 4.1.4. Evaluación de los resultados de capacitación. 1 día A C C C C C C
4.2. Cambio de documentos actualizados. 16 días 4.2. Cambio de documentos actualizados. 16 días
4.2.1. Revisión y evaluación de documentos actuales. 5 días x x x x x x 4.2.1. Revisión y evaluación de documentos actuales. 5 días C/I R R R R R R
4.2.2. Redacción de nuevos documentos 4 días x x x x x x 4.2.2. Redacción de nuevos documentos 4 días C/I R R R R R R
4.2.3. Evaluación a los nuevos documentos. 2 días x 4.2.3. Evaluación a los nuevos documentos. 2 días A C C C C C C
4.2.4. Aprobación de nuevos documentos. 1 día x 4.2.4. Aprobación de nuevos documentos. 1 día A C C C C C C
4.2.5. Aplicación de los documentos en los procesos del proyecto.4 días x x x x x x 4.2.5. Aplicación de los documentos en los procesos del proyecto. 4 días C/I R R R R R R
5. INFORME DE RESULTADOS 11 días 5. INFORME DE RESULTADOS 11 días
5.1. Informe de evaluación de resultados 11 días 5.1. Informe de evaluación de resultados 11 días
5.1.1. Inspección de procesos ejecutados en el proyecto. 5 días x x x x x x 5.1.1. Inspección de procesos ejecutados en el proyecto. 5 días C/I R R R R R R
5.1.2. Elaboración de informe de resultados. 2 días x x x x x x 5.1.2. Elaboración de informe de resultados. 2 días C/I R R R R R R
5.1.3. Evaluación y aprobación del informe de resultados. 4 días x 5.1.3. Evaluación y aprobación del informe de resultados. 4 días A C C C C C C