DD-CJM-SMM-SMM-024-ES Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA - 2021-Agosto

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.
Código
Documento de datos Revisión
Título: Área
Matriz de evaluación de desempeño SSMA Páginas
LISTA DE CONTACTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Áreas Puesto / Cargo Apellidos y Nombres Correo electrónico
Gerencia Gerente General Vargas Pomachagua Jhonny jvargas@sagitariussac.com
Coordinador de Operaciones Yefer Ayala Cuya planeamiento@sagitariussac.com
Supervisor Mecanico Gomez Fernandez Juan seguridad@sagitariussac.com

Supervisor Mecanico Vargas Robles Wilder supervisor1@sagitariussac.com
Operaciones Coordinador Civil Coronel Rosales, Guillermo Amilcar ingenieria@sagitariussac.com
Coordinador Ayala Cuya Yefer Raúl planeamiento@sagitariussac.com
Ingeniero Mecanico Lanos Ojeda Artur Emerson planeamiento@sagitariussac.com
Coordinador Gonzales Mendoza Marco Antonio planeamiento@sagitariussac.com
Ingeniero Seguridad Rojas Guerrero , Johan Alberto seguridad@sagitariussac.com

Seguridad Supervisor de Seguridad Arribasplata Guevara, Carlos Alberto seguridad@sagitariussac.com
Supervisor de Seguridad Lopéz de la Cruz , Winner seguridad@sagitariussac.com
Recursos Humanos Tello Bendezú Rosmeri administración@sagitariussac.com

Administración
Contadora Cordova Vilca, Tais finanzas@sagitariussac.com
Medico Ocupacional Medico Ocupacional Cáceres Abarca ,Paul Dereck paulcaceres@hotmail.com
Contactos de la empresa sub-contratista

Gestor(es) de Contratos NEXA
Nombre del Servicio de acuerdo al
Nombre y Apellido Gerencia/Area N° de contrato u O/C vigente
vigente
Roberto Flores Mantenimiento 4514360187 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRUA
Roberto Flores Mantenimiento 4514376644 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRUA
Oscar Choque Tostación 4513812810 SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE
Oscar Choque Tostación 4514406948 SV. SUMINISTRO SOPORTE LANZAS PETROL
Oscar Choque Tostación 4514406951 SV. SUMINISTRO MOVILIARIOS
Oscar Choque Tostación 4514376328 SV. FABRICACIÓN ARMARIO 2 PUERTAS

SERVICIO DE CISTERNA DE 15 M3 PARA SUC
Oscar Choque Tostación 4514376323
TOSTACIÓN
David Bedon Tostación 4514389626 ALQUILER DEL CAMION GRUA
Oscar Choque Tostación 4514402823 SV. ALQUILER DE RODILLO PARA CHANCAD
Carlos Trujillo Medio Ambiente 4514359496 SUMINISTRO DE FABRICACIÓN PORTA PANE
Bryan Del Rio Medio Ambiente 4514388048 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL POZ
Bryan Del Rio Medio Ambiente 4514388053 HABILITACIÓN DE ZONA DE DESCARGA POZ
Bryan Del Rio Medio Ambiente 4514385009 REPARACIÓN_LIMPIEZA DE CANAL DE TUBE
Bryan Del Rio Medio Ambiente 4514074744 REFORZAMIENTO DE TALUD EXTERNO P1
Bryan Del Rio Medio Ambiente - EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN DE P3
Alvaro Santa Cruz Fusion y Moldeo - OPERACION DE PLANTA DE DROSS
Eloy Fernandez Hidrometalurgia 4514403253 SERVICIO DE PARA EXTRACCIÓN DE CALCIN
Eloy Fernandez Hidrometalurgia 4514403229 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA
Elaborado por: Aprobado Por:

Edgar Valencia Aranda Bruno Guillon Ribeiro
DD-CJM-SSM-SSM-024-ES
1.0 (27/05/2019)
SSM
1 de 11
Nro. Celular
963747702
997733025
969739819
952368573
994 330 006
997733025
950831624
980681725
945245081
935 589 437

913656639
992259546
989859303
958319999
vicio de acuerdo al Contrato u O/C
LER DE CAMIÓN GRUA

LER DE CAMIÓN GRUA
LER DE VOLQUETE
PORTE LANZAS PETROLEO
VILIARIOS
RMARIO 2 PUERTAS
RNA DE 15 M3 PARA SUCCIÓN EN SUMIDERO
ON GRUA
ODILLO PARA CHANCADO
RICACIÓN PORTA PANEL SOLAR
IMIENTO INTEGRAL POZAS
ONA DE DESCARGA POZA 5
EZA DE CANAL DE TUBERIAS
E TALUD EXTERNO P1
LUCIÓN DE P3
NTA DE DROSS
EXTRACCIÓN DE CALCINA DEL SILO 6
LER DE CAMIÓN GRÚA
o
10 3720
1 8
3 288
3 120
3 288
2 16
Título
1. DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
RUBRO - CIU
RUC
DOMICILIO LEGAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA DEL SCTR
TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN NEXA
TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN NEXA
2. DETALLES DEL SERVICIO

MES CONTRATO / SERVICIO
Enero SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR
Enero SERVICIO DE FABRICACION DE TAMICES
Enero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA
Enero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA
Enero SERVICIO DE OPERACIÓN DE PLANTA DE DROSS
Enero INSTALACION DE CERCO METALICO_DESMONTAJE
Enero INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
Enero REMODELACION LABORATORIO MEDIO AMBIENTE
Enero ALQUILER DE CAMION GRUA
Enero SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4
Febrero SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR
Febrero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA
Febrero SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA P3
Febrero SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DROSS
Febrero SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4
Febrero INSTALACION DE CERCO METALICO_DESMONTAJE
Febrero INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
Marzo SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR

Marzo SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO COMPACTADOR
Marzo SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE Y BOBCAT
Marzo ALQUILER RETROEXCAVADORA SUMIDEROS
Marzo SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 12 DÍAS
Marzo SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRASLADO DE LODOS
Marzo SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DROSS
Marzo SERVICIO DE REPARACION DE GEOMEMBRANA - POZA DE REGANTES
Marzo EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4
Marzo SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN POZA 03
Marzo CONFORMACION DE RELLENO INDUSTRIAL P3
Abril SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR
Abril SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO COMPACTADOR
Abril SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 15 DÍAS
Abril SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA - 5 DÍAS
Abril TRASLADO DE AGUA A CANCHA DE CU
Abril SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE Y MINICARGADOR
Abril ALQUILER RETROEXCAVADORA SUMIDEROS
Abril REFORZAREFORZAMIENTO DE TALUD EXTERNO P1
Abril SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA SECCION 10
Abril SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DROSS
Abril EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4
Mayo SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR
Mayo ALQUILER RETROEXCAVADORA 15 DIAS
Mayo LIMPIEZA EN TRANSPORTADORES DE CALCINA
Mayo EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN P3 Y P4
Mayo OPERACION DE PLANTA DE DROSS
Mayo INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN SECCION 10
Mayo SERVICIO DE TRABAJOS EN PLANTA CON MINICARGADOR
Mayo SERVICIO DE CAMIÓN GRUA DE 11.5 TN 3 días
Mayo SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE Y MINICARGADOR
Junio REPARACIÓN DE BOMBA NEUMATICA YAMADA
Junio MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE SOLUCION A PLANTA
Junio TRASLADO DE AGUA A CANCHA
Junio EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN P3 Y P4
Junio SERVICIO DE CONTROL DE POLVO
Junio SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE RELLENO INDUSTRIAL CON RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE
Junio SV. RECIRCULACIÓN DE CALCINA
Junio INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN SECCION 10
Junio REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA COMPRESORA
Junio OPERACION DE PLANTA DE DROSS
Junio EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN DE P3
Junio SV. CAMBIO DE CAMAS 1,2,3 Y 4 C200
Julio SV. ALQUILER VOLQUETE 15 M3
Julio ALQUILER DE CAMIÓN GRUA (APOYO AL PERSONAL)
Julio EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN DE P3
Julio REFORZAMIENTO DE TALUD EXTERNO P1
Julio SV. ALQUILER CAMIÓN GRUA Y CAMA BAJA
Julio SV. CAMBIO DE CAMAS 1,2,3 Y 4 C200
Julio SV. RECIRCULACIÓN DE CALCINA
Julio OPERACION DE PLANTA DE DROSS
Agosto SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRUA
Agosto
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRUA
Agosto
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE
Agosto
SV. SUMINISTRO SOPORTE LANZAS PETROLEO
Agosto SV. SUMINISTRO MOVILIARIOS
Agosto SV. FABRICACIÓN ARMARIO 2 PUERTAS
Agosto
SERVICIO DE CISTERNA DE 15 M3 PARA SUCCIÓN EN SUMIDERO TOSTACIÓN
Agosto ALQUILER DEL CAMION GRUA
Agosto SV. ALQUILER DE RODILLO PARA CHANCADO
Agosto SUMINISTRO DE FABRICACIÓN PORTA PANEL SOLAR
Agosto LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL POZAS
Agosto HABILITACIÓN DE ZONA DE DESCARGA POZA 5
Agosto REPARACIÓN_LIMPIEZA DE CANAL DE TUBERIAS
Agosto REFORZAMIENTO DE TALUD EXTERNO P1
Agosto EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN DE P3
Agosto OPERACION DE PLANTA DE DROSS
Agosto SERVICIO DE PARA EXTRACCIÓN DE CALCINA DEL SILO 6
Agosto SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA
3. N° DE TRABAJADORES Y HHT (MES- AÑO)
AÑO:
OBR
NRO HOMBRES
Trab. Local Trab. Regional
ENERO 11 3
FEBRERO 8 3
MARZO 9 3
ABRIL 9 3
MAYO 8 7
JUNIO 9 7
JULIO 9 7
AGOSTO 9 7
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
3. N° DE OCURRENCIAS (MES- AÑO)
AÑO:
DATOS DEL MES
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
OBREROS EMPLEADOS
ENERO 22 6
FEBRERO 21 8
MARZO 22 9
ABRIL 22 6
MAYO 25 5
JUNIO 26 5
JULIO 26 5
AGOSTO 26 9
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Indicadores de Seguridad y Salud.

MES N° ACCIDENTE MORTAL ÁREA/SEDE
MES N° ACCIDENTE MORTAL ÁREA/SEDE
ENERO 0 Nexa -CJM
FEBRERO 0 Nexa -CJM

MARZO 0 Nexa -CJM
ABRIL 0 Nexa -CJM
MAYO 0 Nexa -CJM
JUNIO 0 Nexa -CJM
JULIO 0 Nexa -CJM
AGOSTO 0 Nexa -CJM
SEPTIEMBRE Nexa -CJM
OCTUBRE Nexa -CJM
NOVIEMBRE Nexa -CJM
DICIEMBRE
Indicadores de N°
Salud.
trabajadores con N° días perdidos por
descanso médico por descanso médico por
MES
accidente comun (fuera de accidente comun (fuera de
Nexa) 0 Nexa) 0
ENERO
FEBRERO 0 0
MARZO 0 0
ABRIL 0 0
MAYO 0 0
JUNIO 0 0
JULIO 0 0
AGOSTO 0 0
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nota: Considerar información relativa a la refineria Cajamarquilla
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Nexa Resources Cajamarquilla SA
Documento de datos
Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA
SAGITARIUS MINING S.A.C.
SERVICIOS Y ALQUILERES DE EQUIPOS PE
20478171537
URB. PARCELACION RUSTICA CAJAMARQUILLA- PARCELA 25 CON FRENTE CAM
PACIFICO
35
FECHA DE Contrato u OC
SERVICIO N° CONTRATO / OC
INICIO
NA Y ALQUILER DE MINICARGADOR 4513866660 1/1/2021
CION DE TAMICES 4513868127 1/1/2021
DE CAMION GRUA 4513847168 1/1/2021
DE CAMION GRUA 4513878485 1/1/2021
DE PLANTA DE DROSS 4513860227 1/1/2021
TALICO_DESMONTAJE 4513812986 1/1/2021
CO PERIMETRICO 4513812997 1/1/2021
RIO MEDIO AMBIENTE 4513721978 1/1/2021
MION GRUA 4513887909 1/1/2021
DE SOLUCION P3 Y P4 4513856835 1/1/2021
DE CAMION GRUA 4513924184 2/1/2021
RETROEXCAVADORA P3 4513964119 2/1/2021
DE LA PLANTA DROSS 4513923340 2/1/2021
DE SOLUCION P3 Y P4 4513923306 2/1/2021
TALICO_DESMONTAJE 4513812986 2/1/2021
CO PERIMETRICO 4513812997 2/1/2021
ODILLO COMPACTADOR 4514013160 3/1/2021
VOLQUETE Y BOBCAT 4513983453 3/1/2021
ADORA SUMIDEROS 4513972836 3/1/2021
ROEXCAVADORA - 12 DÍAS 4514014772 3/1/2021
ADORA PARA TRASLADO DE LODOS 4514036957 3/1/2021
EMBRANA - POZA DE REGANTES 4514038315 3/30/2021
UCION P3 Y P4 4514024766 3/1/2021
DE EQUIPOS EN POZA 03 4513985074 3/1/2021
ENO INDUSTRIAL P3 4513985067 3/1/2021
ODILLO COMPACTADOR 4514045066 31/04/2021
A CANCHA DE CU 4514088127 4/19/2021
LQUETE Y MINICARGADOR 4514091028 4/20/2021
ADORA SUMIDEROS 4514062914 4/8/2021
DE TALUD EXTERNO P1 4514074744 4/13/2021
CISTERNA SECCION 10 4514099499 4/23/2021
UCION P3 Y P4 4514024766 4/1/2021
VADORA 15 DIAS 4514079065 5/1/2021
ADORES DE CALCINA 4514156596 5/20/2021
UCIÓN P3 Y P4 4514024766 5/1/2021
NTA DE DROSS 4513923340 5/1/2021
RANA EN SECCION 10 4513755741 5/1/2021
NTA CON MINICARGADOR 4514168286 5/22/2021
UA DE 11.5 TN 3 días 4514161991 5/19/2021
LQUETE Y MINICARGADOR 4514091028 5/1/2021
NEUMATICA YAMADA 4514193737 6/2/2021
MBEO DE SOLUCION A PLANTA 4514194999 6/3/2021
UA A CANCHA 4514209630 6/5/2021
UCIÓN P3 Y P4 4514024766 6/1/2021
ROL DE POLVO 4514193729 6/1/2021
TRIAL CON RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE 4514193735 6/4/2021
N DE CALCINA 4514236018 6/12/2021
RANA EN SECCION 10 4513724784 6/1/2021
NTO DE LA COMPRESORA 451423567 6/18/2021
NTA DE DROSS 4513923340 6/1/2021
LUCIÓN DE P3 4514218910 6/11/2021
S 1,2,3 Y 4 C200 4514200285 6/16/2021
QUETE 15 M3 4514270195 7/1/2021
(APOYO AL PERSONAL) 4514320397 7/11/2021
LUCIÓN DE P3 4514218910 7/1/2021
ALUD EXTERNO P1 4514074744 7/7/2021
GRUA Y CAMA BAJA 4514282855 7/1/2021
S 1,2,3 Y 4 C200 4514200285 7/1/2021
N DE CALCINA - 7/1/2021
NTA DE DROSS 4513923340 7/1/2021
DE CAMIÓN GRUA 4514360187 8/5/2021
8/13/2021
DE CAMIÓN GRUA 4514376644
8/19/2021
R DE VOLQUETE 4513812810
8/25/2021
E LANZAS PETROLEO 4514406948
MOVILIARIOS 4514406951 8/25/2021
ARIO 2 PUERTAS 4514376328 8/11/2021
8/23/2021
SUCCIÓN EN SUMIDERO TOSTACIÓN 4514376323
8/16/2021
MION GRUA 4514389626
8/20/2021
O PARA CHANCADO 4514402823
8/5/2021
N PORTA PANEL SOLAR 4514359496
-
TO INTEGRAL POZAS 4514388048
8/21/2021
E DESCARGA POZA 5 4514388053
8/12/2021
CANAL DE TUBERIAS 4514385009
8/1/2021
ALUD EXTERNO P1 4514074744
8/1/2021
LUCIÓN DE P3 -
8/1/2021
NTA DE DROSS -
8/21/2021
N DE CALCINA DEL SILO 6 4514403253
8/22/2021
DE CAMIÓN GRÚA 4514403229
HHT (MES- AÑO)
OBRERO
RO HOMBRES NRO MUJERES
Trab. Nacional Trab. Extranjero Trab. Local Trab. Regional
10
10
10
10
10
10
10
ES- AÑO)
L MES TOTAL AÑO

N° TOTAL DE N° HHT TOTALES
Total Trab. TOTAL HHT
TRABAJADORES DEL MES
28 5696 28 5696
29 5672 57 11368
31 6199 88 17567
28 6445 116 24012
30 4509 146 28521
31 4870 177 33391
31 5097 208 38488
35 4794 243 43282
ACCID. SOLO PARA ACCIDENTES INC

ÁREA/
DE
SEDE
TRABAJO LEVE
ACCID.
ÁREA/
DE
SEDE N°
TRABAJO LEVE ÁREA/SEDE
Accid. Trab. Incap.
Nexa -CJM 0 Nexa -CJM

0 Nexa -CJM 0 Nexa -CJM
Nexa -CJM Nexa -CJM
Nexa -CJM Nexa -CJM
Nexa -CJM Nexa -CJM
N° dias perdidos
N° trabajadores con por descanso Indice de
descanso médico por médico por Indice de gravedad gravedad por
enfermedad sin accidentes enfermedad sin Total enfermedad sin
laboral ni comun 0 accidentes ni 0 0.000 accidente
0.000
comun ni laboral
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
amarquilla
rces Cajamarquilla SA
mento de datos
ción de Desempeño SSMA
SAGITARIUS MINING S.A.C.
SERVICIOS Y ALQUILERES DE EQUIPOS PESADOS
20478171537
ARQUILLA- PARCELA 25 CON FRENTE CAMINO ACCESO NUEVO - LURIGANCHO - LIMA
PACIFICO
35
FECHA DE Contrato u OC GESTOR DEL CONTRATO/

AREA USUARIA DE NEXA
COORDINADOR DE SERVICIO
FIN
1/31/2021 Oscar Choque Tostación
1/31/2021 Alvaro Santa Cruz Fusión y Moldeo
1/31/2021 Bryan del Río Medio Ambiente
1/31/2021 Carlos Trujillo Medio Ambiente
1/31/2021 Margot Salinas Electrometalurgia
1/31/2021 Merly Lopez Hidrometalurgia
2/28/2021 Eloy Fernandez Hidrometalurgia
2/28/2021 Merly Lopez Hidrometalurgia

3/31/2021 Edgar Carrero Hidrometalurgia
3/31/2021 Gisel Munayco Electrometalurgia
3/30/2021 Cristina Valdivia Medio Ambiente
4/20/2021 Daniel Carbonel Hidrometalurgia
PENDIENTE Edgar Carrero Hidrometalurgia
4/13/2021 Gisel Munayco Electrolisis
4/30/2021 Ruth Meza Tostación
5/31/2021 Omar Romani Hidrometalurgia
5/31/2021 Bryan del Río Tostación
5/22/2021 Roberto Flores Mantenimineto

6/19/2021 Bryan del Río Tostación
6/30/2021 Rogger Hernandez Tostación

7/31/2021 Rogger Hernandez Tostación

8/18/2021 David Bedon Tostación
8/31/2021 Carlos Trujillo Medio Ambiente
- Bryan del Río Medio Ambiente
8/27/2021 Eloy Fernandez Hifdrometalurgia
8/25/2021 Eloy Fernandez Hifdrometalurgia
EMPLEADO
NRO MUJERES NRO HOMBRES
Trab. Trab. Trab. Trab.
Trab. Nacional Trab. Local
Extranjero Regional Nacional Extranjero
1 1 3
2 5
3 5
3 3
2 3
2 3
2 3
5 4
OCURRENCIAS N° ACCIDENTES
N° Accidentes N° Incidentes Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD

Total N° dÍas Indice de
Indice de Indice de N° Enf.
Horas hombres perdidos por accidenta-
frecuencia gravedad Ocup.
trabajadas accidente bilidad
0 0
5696.000 0.000 0.000 0.000

5672.000 0.000 0 0.000 0.000 0
6199.000 0.000 0 0.000 0.000 0
6445.000 0.000 0 0.000 0.000 0
4509.000 0.000 0 0.000 0.000 0
4870.000 0.000 0 0.000 0.000 0
5097.000 0.000 0 0.000 0.000 0
4794.000 0.000 0 0.000 0.000 0
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa de Indice de
Indice de
ausentismo frecuencia de
prevalencia
laboral casos
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Código DD-CJM-SSM-SSM-024-ES
Revisión 1.1 (24/02/2020)
Área SSM
Paginas 2 de 11
SSMA CONTRATISTA NÚMERO DE TRABAJADORES HORAS HOMBRE TRABAJADAS
JOHAN ROJAS 10 3720

JOHAN ROJAS 0 0
JOHAN ROJAS 2 32
JOHAN ROJAS 1 8
JOHAN ROJAS 4 744
JOHAN ROJAS 3 288
JOHAN ROJAS 3 120
JOHAN ROJAS 3 288
JOHAN ROJAS 2 16
JOHAN ROJAS 2 480
JOHAN ROJAS 12 3744
JOHAN ROJAS 2 16
JOHAN ROJAS 2 32
JOHAN ROJAS 4 672
JOHAN ROJAS 3 1008
JOHAN ROJAS 3 120
JOHAN ROJAS 2 80
JOHAN ROJAS 10 3720
JOHAN ROJAS 1 48
JOHAN ROJAS 3 456
JOHAN ROJAS 2 192
JOHAN ROJAS 2 192
JOHAN ROJAS 0 0
JOHAN ROJAS 4 744
JOHAN ROJAS 3 15
JOHAN ROJAS 2 744
JOHAN ROJAS 1 8
JOHAN ROJAS 5 80
JOHAN ROJAS 10 3600
JOHAN ROJAS 1 240
JOHAN ROJAS 2 80
JOHAN ROJAS 2 144
JOHAN ROJAS 2 79
JOHAN ROJAS 0 0
JOHAN ROJAS 2 30
JOHAN ROJAS 6 432
JOHAN ROJAS 1 40
JOHAN ROJAS 3 1080
JOHAN ROJAS 2 720
JOHAN ROJAS 5 480
JOHAN ROJAS 2 204
JOHAN ROJAS 6 620
JOHAN ROJAS 2 720
JOHAN ROJAS 3 1080
JOHAN ROJAS 6 917
JOHAN ROJAS 2 56
JOHAN ROJAS 2 48
JOHAN ROJAS 2 384
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 2 108
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 4 336
JOHAN ROJAS 6 1834
JOHAN ROJAS 1 12
JOHAN ROJAS 3 1080
JOHAN ROJAS 2 480
JOHAN ROJAS 8 960
JOHAN ROJAS 2 48
JOHAN ROJAS 5 360
JOHAN ROJAS 2 648
JOHAN ROJAS 4 880
JOHAN ROJAS 4 304
JOHAN ROJAS 6 1345
JOHAN ROJAS 5 432
JOHAN ROJAS 3 1080
JOHAN ROJAS 1 48
JOHAN ROJAS
1 104
JOHAN ROJAS
2 36
JOHAN ROJAS
0 0
JOHAN ROJAS 0 0
JOHAN ROJAS 0 0
JOHAN ROJAS
2 24
JOHAN ROJAS
2 36
JOHAN ROJAS
3 168
JOHAN ROJAS
0 0
JOHAN ROJAS
0 0
JOHAN ROJAS
2 120
JOHAN ROJAS
6 544
JOHAN ROJAS
3 650
JOHAN ROJAS
2 888
JOHAN ROJAS
3 1776
JOHAN ROJAS
6 360
JOHAN ROJAS
2 40
EMPLEADO
NRO MUJERES
Total Total N° de
Trabajadores hombres
Total Total N° de
Trab. Trab. Trabajadores hombres
Trab. Regional Trab. Nacional
Local Extranjero
1 28 27
1 29 28
1 31 30
0 28 28
0 30 30
0 31 31
0 31 31
0 35 35
0 0
0 0
0 0
0 0
NTES
Nivel 5 Nivel 6
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° INCIDENTES ÁREA/
PELIGROSOS SEDE
N° Trabaj. N° INCIDENTES ÁREA/
N° Trabajadores PELIGROSOS SEDE
ÁREA/ Tasa de Con
expuestos al
SEDE Incidencia Cáncer
agente
Profesional
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Actividades NRO HOMBRES
Total N° de Total Horas mineras
mujeres Trabajadas (art.2
reglamento)
Actividades
Total N° de Total Horas mineras
mujeres Trabajadas (art.2 ADMINISTRATI PERSONAL DE
reglamento) GERENTES
VOS PLANTA
Actividades
1 5696 27
Conexas
Actividades
1 5672 28
Conexas
Actividades
1 6199 30
Conexas
Actividades
0 6445 28
Conexas
Actividades
0 4509 30
Conexas
Actividades
0 4870 31
Conexas
Actividades
0 5097 31
Conexas
Actividades
0 4794 1 8 26
Conexas
Actividades
0 #REF!
Conexas
Actividades
0 #REF!
Conexas
Actividades
0 #REF!
Conexas
Actividades
0 #REF!
Conexas
ÁREA/
N° INCIDENTES
SEDE
ÁREA/
N° INCIDENTES
SEDE
RES NRO MUJERES
OPERACION
ADMINISTRATI PERSONAL DE OPERACIONE
ES GERENTES
VOS PLANTA S GENERALES
GENERALES
1
0
Título:
SEGUIMIENTO DEL E
Revise los comentarios de ayuda en cada celda del título de la tabla
TIPO DE
MES Nombre de la Inspeccín Planeada EMPRESA
INSPECCION
JUN Planeada Tercero Inspección de Gestores SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Gestores SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Coordinadores SAGITARIUS MINING S.A.C.

JUN Planeada Tercero Inspección del Comité de Seguridad (CSST) SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Orden y Limpieza SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Epps SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de sistema contra incendios (EXTINTORES) SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Botiquin SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de Herramientas Manuales y de Poder SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de habilitación (HOLOGRAMA) de personal

JUN Planeada Tercero SAGITARIUS MINING S.A.C.
en RRCC y candado de bloqueo
JUN Planeada Tercero Inspeccion de RRCC (PREVENCION DE CAIDAS) SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de equipos de poder: Grupo electrogeno y
Comprensora movil
JUN Planeada Tercero Inspección de vehiculos moviles- Vehiculos Pesados SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de vehiculos moviles- Vehiculos Ligeros SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspeccion de RRCC - Trabajos en caliente SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspeccion de tecles de cadena y palanca SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspeccion de de sistemas de escaleras y andamios SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de aparejos y eslingas para el izaje en

camión grúa
JUN Planeada Tercero Inspeccion de sustancias quimicas peligrosas SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de ORT SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Covid -19 SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Planeada Tercero Inspección de caja de almacenamiento / Almacén SAGITARIUS MINING S.A.C.
JUN Inopinada NEXA Inopinada Nexa SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Gestores SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Gestores SAGITARIUS MINING S.A.C.

AGO Planeada Tercero Inspección de Coordinadores SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección del Comité de Seguridad (CSST) SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Orden y Limpieza SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Epps SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de sistema contra incendios (EXTINTORES) SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Botiquin SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de Herramientas Manuales y de Poder SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de habilitación (HOLOGRAMA) de personal

AGO Planeada Tercero SAGITARIUS MINING S.A.C.
en RRCC y candado de bloqueo
AGO Planeada Tercero Inspeccion de RRCC (PREVENCION DE CAIDAS) SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de equipos de poder: Grupo electrogeno y

Comprensora movil
AGO Planeada Tercero Inspección de vehiculos moviles- Vehiculos Pesados SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspeccion de RRCC - Trabajos en caliente SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspeccion de de sistemas de escaleras y andamios SAGITARIUS MINING S.A.C.
Inspeccion de aparejos y eslingas para el izaje en

camión grúa
AGO Planeada Tercero Inspeccion de sustancias quimicas peligrosas SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Covid -19 SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Planeada Tercero Inspección de caja de almacenamiento / Almacén SAGITARIUS MINING S.A.C.
AGO Inopinada NEXA Inopinada Nexa SAGITARIUS MINING S.A.C.
Documento de Datos
EGUIMIENTO DEL ESTATUS DE ACCIONES (DESVIOS) DE INSPECCION

Lugar especifico de Fecha de la
Área Reportado Por
la Inspección Inspección
SAGITARIUS MINING
Fusión y Moldeo Dross 6/14/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Poza 03 6/28/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación Secc. 10 6/14/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Poza 03 6/28/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion secc. 20 6/13/2021 Wilder Vargas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion Secc 10 6/8/2021 Carlos arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion Secc 10 6/3/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion secc. 20 6/14/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Taller Sagitarius Estacionamiento 6/21/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Fusion Y Moldeo Dross 6/18/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación secc.10 6/10/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Poza 03 6/4/2021 Winner Lopez
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación secc.10 6/17/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación secc.10 6/24/2021
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgia secc 40 6/15/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion Sec. 20 6/8/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostacion Secc 10 6/7/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgia secc 40 6/13/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente poza 03 6/3/2021 Winner Lopez
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgia secc 40 6/7/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Almacen 320 Patio almacen 320 6/18/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio ambiente Posa 03 6/24/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgia sec. 41 6/14/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Taller Sagitarius Taller Sagitarius 6/10/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación Secc 20 6/16/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Dross Secc.82 6/15/2021 Alberto Trujillo
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Fusiòn y Moldeo Dross 8/9/2021 Jhonny Vargas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación 25 8/23/2021 Jhonny Vargas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Posa 03 8/2/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Fusion Y Moldeo Dross 8/9/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostaciòn 20 8/16/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación 25 8/23/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Poza 3 8/25/2021 CSST
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Fusion Y Moldeo Dross 8/13/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación 20 23/ Gonzales Mendoza Marco
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Posa 03 8/25/2021 Johan Rojas
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Taller Sagitarius Estacionamiento 8/6/2021 lopez winner
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Posa 03 8/25/2021 Johan Rojas G.
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgia 41 8/26/2021 Johan Rojas G.
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación 20 8/15/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Posa 03 8/7/2021 lopez winner
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostaciòn Sec. 20 8/6/2021 lopez winner
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Hidrometalurgìa Secc. 40 8/15/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostaciòn Sec. 20 8/9/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación Sec.20 8/23/2021 Johan Rojas G.
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Dross Fusion y Moldeo 8/2/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Poza 3 Medio Ambiente 8/9/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Tostación Sec.20 8/16/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Medio Ambiente Posa 03 8/23/2021 Johan Rojas G.
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Taller Sagitarius Taller 8/4/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Nexa Ingreso (Rotonda) 8/25/2021 Johan Rojas G.
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Taller Sagitarius Almacen 8/27/2021 Carlos Arribasplata
S.A.C.
SAGITARIUS MINING
Dross Secc.82 8/4/2021 Alberto Trujillo
S.A.C.
Resources Cajamarquilla SA
Documento de Datos
e Evaluación de Desempeño SSMA
1
) DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD º
I
n
Potencial de s
Descripción del desvío Riesgo Crítico
gravedad p
O
e
tc
Se encuentra operador Sr. Apaico con guantes
2 Otros rt
desgastados (rotos )
o
o
s
r
Se encuentra tacos del grupo compresor de aire
2 Otros
inadecuado ( piedra )
Se encuentra ubicado incorrectamente el aparejo

2 Otros
de la grúa cuando no se esta operando
Se encuentra extintor dañado ( manchado de

2 Otros
grasa y desgastado).
Se encuentra al operador Apaico subiendo por las

2 Otros
escaleras sin hacer uso de los 03 puntos de apoyo
Se encuentra tanque de almacenamiento de agua
no potable si rotulacion actualizada (producto 2 Otros
quimico) para el lavado de las bombas
Se observa el punto de hidratación con presencia

2 Otros
de residuos , epps contaminados.
Se observa en el contenedor DMTR-5 una

segregacion inadecuada en los tachos de residuos
2 Otros
(por ejemplo botella de plastico en el tacho color
negro).
Se identifica al operario Sr. GOMEZ TEOFILO, con

sus zapatos de seguridad ( deteriorado / rotos)
2 Otros
realizando la actividad de colocacion de
geomenbrana.
Extintor fuera de su base . Ademas de presentar

2 otros
manchas de grasa y desgaste de la pintura.
No se presneta observaciones.
Se observa una herramienta manual (Barreta)

doblada para los trabajos de mover los 2 Otros
contenedores
operador Edwin Apaico no porta el candado de

2 Otros
bloqueo.
no se encuentran desvios de seguridad.

Se observa la manguera de presion de aire del
compresor con la abrazadera deteriorada por lo 2 Otros
cual no realiza un buen ajuste del acople.
Falta de hoja SDS del producto grasa roja para la

2 Otros
lubricacion para el minicargador N°02.
"No se encontraron observaciones"-No se

realizaron trabajos en caliente

realizaron trabajos con tecle de cadena y palanca.

realizaron trabajos con escaleras ni andamios .
"No se encontraron observaciones"
Falta de hoja SDS del combustible D2 de la

compresora y grupo electrogeno para la extraccion 2 Otros
y bombeo de la solucion acida.
Personal realizando el trabajo de llenados de

Bigbag con catalizador sin tener la hoja SDS del 2 Otros
producto quimico en el punto VK-59
Se observa contenedores (tipo lechera)
conteniendo agua sin ninguna identificacion del 2 Otros
producto que contiene , ni el rombo NFPA.
Se observa falta de alcohol en el vehiculo HINO

2 Otros
(ANJ-799)
Unidad de transporte del personal Combi de placa

(DW-951) se observa que labotella de alcohol de 2 Otros
la unidad se encuentra vacia.
Se encontró al personal de planeamiento sin hacer

2 Otros
uso de mascarilla.
Falta de reposición de jabón liquido en el

2 Otros
lavamanos del taller
En circunstancias que el operador intentaba ubicar

el contendor en una posicion adecuada mientras
este se encontraba suspendido del suelo a unos 30 Carga
4
cm del piso, se ve obligado a tomar la carga con Suspendida
las manos, exponiendose a golpes o
aprisionamiento de manos.
Falta de señalética de uso de doble protección

1 Otros
auditiva en las operaciones de dross.
se encuentra fallas en la alarma giroscopica

1 Otros
audiovisula del camión grúa HIAB 330
Se observa al operador Miguel Leyva realizando
actividades de extracción y bombeo con su epp en
2 Otros
mal estado (zapato roto del talón).
Implementar señalizacion especìfica para desvios

1 Otros
de izaje de contendores.
Se identifica realizacion de actividades de izaje de

cargas con poca señalizaciòn en el àrea de 2 Otros
trabajo.
Presencia de ligero oxido de la cadena de 04

2 Otros
ramales utilizada para el izaje de bigbag.
Se encuentra al Operador Cluver y rigger Hurtado

realizando el izaje de cargas de los bigbag cerca Carga
4
a lineas de alta tensión y con deficente sistema de Suspendida
señalización en la actividad .
Operadores cuentan con sus epps , pera flata de

1 Otros
sencibilización en el correcto cuidado de los epps.
Se observa al operador Ayuque con lentes de

1 Otros
seguridad en mal estado (rayados por el uso).
Se observa el extintor SAG-02, se encuentra con

1 Otros
el equipo de seguridad activado.
El botiquín de la unidad minivan presenta dentro
de sus productos vencidos (alcohol yodado ) entre 2 Otros
otros.
Caja de almacenamiento de herramientas

manuales con los amortiguadores dañados, riesgo 1 Otros.
de atrapamiento.
no se encuentran desvios de seguridad. Otros.
Compresa utilizada en las operaciones de

extracción y bombeo de solución necesita realizar 1 otros
su mantenimiento preventivo.
Se observa el Minicargador N01 presenta falta de

pernos de sujeción en la base de las mangueras 2 Otros
hidráulicas.
No se realiza trabajos en caliente en el mes.
No se realiza trabajos en andamios, ni escaleras.
Cadena tipo pulpo utilizada en la operación de

2 Otros
izaje de cargas , presenta oxido en su estructura.
No se utilizarón productos quimicos en la actividad
Bidones para abastecer petróleo con rotulado

1 Otros
dañado por las condiciones climaticas.
se observa en el area administrativa al operador

Marco Gonzales que no utiliza correctamente la 1 Otros
mascarilla en las actividades administrativas.
Observa mascarillas utilizadas , tiradas en la

1 Otros.
unidad de transporte del personal.
Personal en las instalaciones de taller sagitarius

1 Otros
aglomerado sin respetar el distanciamineto social.
Operadores con las ligas de la mascarilla de tela

desgastada por el uso, no permite una buen 1 Otros
sellado de la mascarilla.
Se tiene productos químicos almacendos , no se

2 Otros
cuenta con las hojas SDS de los productos.
Se identiifca al operador Sr. Vladimir Mateo
realizando el izaje de 02 contenedores (uno sobre Carga
4
el otro ) incurriendo en una falta grave en izaje de Suspendida
cargas
Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
Paginas 3 de 11
D CAJAMARQUILLA
Fecha Fecha
Plan de Acción Responsable ESTATUS
Prevista Ejecutada
Se realiza el cambio de guantes dañados y se le brinda

Jhony Vargas 6/15/2021 6/15/2021 CONCLUIDA
el feed back de la importancia de usar los epps en buen estado
Realizar el reemplazo de tacos de madera adecuados para el

Jhonny Vargas 6/30/2021 6/30/2021 CONCLUIDA
comprensor de aire
Se realiza el feed back al personal indicandole que esta

prohibido dejar el aparejo suspendido cuando no se esta Johan Rojas 6/7/2021 6/7/2021 CONCLUIDA
utilizando
Se realiza el cambio el cambio de extintor con su base de

Johan Rojas 6/15/2021 6/15/2021 CONCLUIDA
soporte
Se realiza el feed back al personal para el uso de los 3 puntos

de apoyo en las escaleras.
Realizar la rotulacion correspondiente de tanque IBS para el
almacenamiento de agua no potable para el lavado de las Johan Rojas 6/30/2021 6/30/2021 CONCLUIDA
bombas en el bombeo de solución
1. retroalimentación al personal operativo del área sobre la

importancia de mantener orden y limpieza en el área. Johan Rojas 6/14/2021 6/14/2021 CONCLUIDA
2.Limpieza y segregacion de residuos del punto de hidratación.
1.- Se realiza una retroalimentacion al personal sobre la

adecuada segregacion de residuos solidos. 2.- Con el personal Johan Rojas 6/8/2021 6/8/2021 CONCLUIDA
se procede a realizar la correcta segregacion en los tachos.
1.- Se gestiona su cambio de zapatos de seguridad para el

operario Sr. GOMEZ TEOFILO. 2.- Se realizo una Johan Rojas 6/3/2021 6/3/2021 CONCLUIDA
retroalimentacion sobre el cuidado de EPPS.
1. retrirar el extintor que se encuetra observado .

2.realizar el cambio de extintor Johan Rojas 6/18/2021 6/1/2021 CONCLUIDA
operativo.
CONCLUIDA
6/21/2021 6/21/2021
1.- Se gestiona la compra de una barreta para su cambio
respectivo. 2.- Se realiza la retroalimentacion al personal sobre Johan Rojas 6/1/2021 6/1/2021 CONCLUIDA
la importancia de inspeccionar las herramientas manuales.
1. Feedback al operador sobre la importancia del candado de
bloqueo. 2. verificar que le operador porte su candado en la Johan Rojas CONCLUIDA
operación. 6/18/2021 6/18/2021
Johan Rojas CONCLUIDA

6/10/2021 6/10/2021
Se procede el retiro y cambio de otra abrazadera para tener un
buen ajuste de la manguera con el acople.
Se realiza la difusión y retroalimentación de la hoja SDS de la

grasa rojas a los operadores de minicargador
6/24/2021 6/24/2021 CONCLUIDA
6/15/2021 6/15/2021 CONCLUIDA
CONCLUIDA
6/8/2021 6/8/2021
6/7/2021 6/7/2021 CONCLUIDA
6/13/2021 6/13/2021 CONCLUIDA
Se realiza la difusion y entrega de la hoja SDS del combustible

D2 a los operarios en la actividad
1. realizar el pare de la actividad .

2.realizar
la difusion de la hoja SDS de catalizador Vk-59 a los operadores.
1. Retroalimentar al personal operativo de posa 03 sobre la
importancia de la rotulación de productos químicos.
2.Realizar la rotulacion de los contenedores de agua.
Se procede la entrega de alcohol 96% al operador del vehiculo

con la finalidad para desinfección de manos a los trabajadores.
Se realiza la retroalimentacion al chofer de la unidad sobre el

uso de alcohol.
1.- Se le hace entrega de una mascarilla quirúrgica.

2.- Se le hace un feedback al personal sobre la Johan Rojas 6/4/2021 6/4/2021 CONCLUIDA
importancia del uso de mascarilla.
Se realiza el llenado de jabón líquido. Johan Rojas 6/23/2021 6/23/2021 CONCLUIDA
6/16/2021 6/16/2021 CONCLUIDA
1.-Establecer y realizar la demarcación para la ubicación de los

contenedores en la zona de izaje ,respetando las zona de 6/30/2021 6/30/2021 CONCLUIDA
contenedores fríos y calientes.
2.-Realizar el entrenamiento operacional y de seguridad a los
operadores de la DROSS Johan Rojas
Colocar señaléticas de doble protección auditiva en puntos

estratégicos del área de Dross.
Mantenimiento correctivo de la alarma giroscopica. Wilder Vargas 8/27/2021 8/27/2021 CONCLUIDA

1. Pare en las actividades y feedback al operador.
2. Cambio de zapatos de manera inmediata. Johan Rojas 8/2/2021 8/2/2021 CONCLUIDA
1. Colocar señalizaciòn especìfica (no izar contenedores juntos). Johan Rojas 8/10/2021 8/10/2021 CONCLUIDA
1. Feed back al operador de camiòn grùa y rigger responsable Carlos

8/16/2021 8/16/2021 CONCLUIDA
de la actividad. 2.Señalizacion del àrea de trabajo. Arribasplata
Mantenimiento correctivo de la cadena de 04 ramales (limpieza

Wilder Vargas 8/23/2021 8/23/2021 CONCLUIDA
y lubricación) para el izaje de bigbag.
Se realiza el PARE de actividad ,

Se realiza el feed back al personal involucrado lo cual se
evidencia en el registro SG-TA-LS-001.
Se brinda retroalimentacion al personal involucrado del estandar
de Nexa para la carga suspendida lo que se evidencia en el
registro SG-TA-LS-001.
1. Feedback , Uso y cuidado correcto de los Epps , lo cual es re Johan Rojas 8/14/2021 8/14/2021 CONCLUIDA
1. Insecciòn completa al estado de EPPS del operador Cesar

Ayuque.
2. Cambio de lentes al
operador Cesar Ayuque
1. Feedback al supervisor y operador responsable del area, lo

Carlos
cual evidencia en el registro (SG-TA-LS-001) , con fecha
Arribasplata/ 8/27/2021 8/27/2021 CONCLUIDA
25/08/2021.
Lopez winner.
2.Cambio del Extintor SG-002 por Extintor SG-004 operativo.
1.Inspecciòn total de los elementos de botiquin de las unidades.
2. Cambio de elementos que ya vencido por Johan Rojas 8/9/2021 8/9/2021 CONCLUIDA
operativos.
1.Retiro de caja de herraminetas con los amortiguadores

dañados. 2.Implemnto de nueva caja de herramientas en Lopez Winner 8/27/2021 8/27/2021 CONCLUIDA
buen estado , eliminado riesgo de atrapamiento.
1. Pare de las actividades para mantenimiento preventivo.

2.Mantenimiento de la compresora. Wilder Vargas 8/10/2021 8/10/2021 CONCLUIDA
1. Retira el Minicargador N01 de la operación en planta.

2. Inspeccion y colocaciòn de pernos faltantes en la base de
mangeras hidraulicas.
1. Limpieza y mantenimiento de cadena tipo pulpo utilizada en

actividades de Izaje con camion grúa.
Carlos
8/2/2021 8/2/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
Carlos
8/9/2021 8/9/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
Carlos
8/16/2021 8/16/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
1. Rotulado de los bidones de almacenamiento con el respectivo

Lopez Winner 8/26/2021 8/26/2021 CONCLUIDA
Rombo NFPA.
1..Feedback al operador Marco Gonzales de sencibilizacion en

Carlos
prevencion covid 19, lo cual se registra en el formato SMA-FR- 8/4/2021 8/4/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
33
Feebd back , al personal , sobre sencibilizacion de prevencion de

Carlos
Covid 19 y Correcta segregacion de residuos contaminados cual 8/11/2021 8/11/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
se registra en el formato SMA-FR-33
1.Feedback de sencibilizacion al personal tema distanciamiento Carlos

8/18/2021 8/18/2021 CONCLUIDA
social en el cual se registra en el formato SMA-FR-33. Arribasplata
1. Entrega de nuevas mascarilla al peronsonal , lo cual es Johan Rojas

8/28/2021 8/28/2021 CONCLUIDA
registrado en el formato (SG-TA-LS-001). Guerrero.
1. Entrega de hojas SDS (pintura,aflojatodo) al responsable de

almacen.
Carlos
2.Capacitacion al responsable del alamcen , lo 8/27/2021 8/27/2021 CONCLUIDA
Arribasplata
cual es registrado en el formato (SMA-FR-33), una duracion de
1h.
1.- Capacitacion en percepcion de riesgo al personal involucrado
.
2.- Suspensión 02 días al operador notificado por realizar acto
subestandar .
3.- Colocar mayor señalización especfica en el area ( no izar dos
contenedores ) .
4.- Realizar inspecciones inopinadas evalauando la percepcion
de riesgo
5.- Actualizar las restricciones del procedimiento de trabajo ( no 8/25/2021 8/25/2021 CONCLUIDA
realizar el izaje de dos contenedores .
6.- Implementar programa de preacticas seguras de trabajo en
operacion planta dross .
7.- Retroalimentacion Estandar izaje de cargas.
8.- Retroalimentar en las actividades operacionales de planta .
Johan Rojas
Documento de Datos
Título:
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPAC

Programado Ejecución
N° CURSO # Trabajadores Primera vez /

Horas Mes Si / No
programados Reinducción
1 IPERC 4 Ene. 8 Primera Vez Si

El significado y el uso del código de
2 8 Ene. 8 Primera Vez Si
señales y colores
3 Politica de seguridad y salud ocupacional 4 Feb. 8 Primera Vez Si
4 Seguridad basada en el comportamiento 8 Feb. 8 Primera Vez Si
5 Bloqueo de Energías (RRCC) 4 Feb. 8 Primera Vez Si
5.1 Trabajo en Altura (habilitación RRCC) 8 Feb. 4 Primera Vez Si
6 IPERC 4 Mar. 8 Primera Vez Si

Respuesta a Emergencias por áreas
7 8 Mar. 8 Primera Vez Si
específicas
8 Control de sustancias peligrosas 4 Mar. 8 Primera Vez Si

8.2 Herramienta de Poder (habilitación RRCC) 4 Mar. 1 Primera Vez Si
9 Disposición de Residuos Sólidos 4 Abr. 8 Primera Vez Si
10 Prevención y Protección Contra Incendios 4 Abr. 8 Primera Vez Si
10.1 Polipastos /Tecles (habilitacion RRCC) 8 Abr. 2 Primera Vez Si
10.3 Trabajo en Altura (habilitación RRCC) 8 Abr. 4 Primera Vez Si
11 Riesgos psicosociales 4 May 8 Primera Vez Si
12 Cargas Suspendida 3 May 8 Primera Vez Si
12.1 Espacio Confinado (habilitación RRCC) 9 May 8 Primera Vez Si
Notificación, Investigación y reporte de

13 incidentes, incidentes peligrosos y 8 Jun 8 Primera Vez Si
accidentes de trabajo.
Objetivos ambientales y principales

14 1 Jun 8 Primera Vez Si
obligaciones ambientales
El uso de equipo de protección personal

15 4 Jun 8 Primera Vez Si
(EPP)
16 Evacuaciòn 2 Jul 8 Primera Vez Si
17 Riesgos Elèctricos 4 Jul 8 Primera Vez Si
Obligaciones ambientales específicas de su

18 2 Jul 8 Primera Vez Si
área
19 Trabajos en altura 8 Ago 8 Primera Vez Si

20 Seguridad en la oficina 4 Ago 8 Primera Vez Si
21 Ergonomía 8 Ago 8 Primera Vez Si
Elaboraciòn del reglamento de

22 2 Ago 4 Primera Vez Si
SST(comité)
23 Primeros auxilios (brigada) 2 Ago 4 Primera Vez Si
Higiene ocupacional (Agentes físicos,

22 8 Sep 8
químicos, biológicos)
23 Plan de contingencia 1 Sep 8
Manejo defensivo y/o transporte de

24 8 Sep 8
personal
25 Primeros auxilios 4 Oct 4
Auditoria, fiscalización e inspección de

26 8 Oct 8
seguridad.
Estándares y procedimientos de trabajo
27 8 Oct 8
seguro por actividad.
Comité de seguridad y salud ocupacional,
28 4 Nov 8
reglamento interno de seguridad y salud
29 Liderazgo y motivación 8 Nov 8
30 Mapa de Riesgos 4 Dic 8
Gestión de la seguridad y salud

31 ocupacional basada en el reglamento de 8 Dic 8
seguridad y salud ocupacional.
urces Cajamarquilla SA Código DD-CJM-SSM-SSM-024-ES
umento de Datos Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
ación de Desempeño SSMA Paginas 4 de 11
UAL DE CAPACITACIÓN SSMA

Ejecución
EMPRESA NOMBRE DEL
TIPO CIP/ CMP / OTRO
# Participantes CAPACITADORA INSTRUCTOR
28 Interna SAGITARIUS Johan Rojas 154107
Jorge Luis Salazar

4 Externa JS consulting
Muro

Jorge Luis Salazar
Muro
Jorge Luis Salazar

Muro
Jorge Luis Salazar
Muro
Jorge Luis Salazar

Muro


3/15/2016
42795023 APAZA VILCA EDWIN GERARDO CONDUCTOR - MECANICO P P p P p
75196872 ARRIBASPLATA GUEVARA CARLOS ALBERTO SUPERVISOR DE SEGURIDAD P P p P p
10174530 CARDENAS MUÑOZ PABLO CONDUCTOR - MECANICO P P p p P p
47010141 CRISTOBAL CAMARGO YEFF HENRY CONDUCTOR OPERARIO P P
43362569 CORONEL ROSALES GUILLERMO AMILCAR COORDINADOR CIVIL P P p P p
76564212 CUNO VALERIANO ALAN SUPERVISOR DE SEGURIDAD P P
33669119 CUEVA ESPINOZA JESUS JAVIER OPERARIO P P p P p
70768157 ESCRIBA CUMPA JHOSEP ALEXANDER AYUDANTE MECANICO P P P P p
9425510 GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO SUPERVISOR MECÁNICO P P P P p
70019403 HERRERA SANCHEZ DHEIVID JORDAN OFICIAL MCANICO P P p P P p
74935477 LEON ORIHUELA VANESSA DIANA COORDINADORA P P P
78884952 LLACTA MONAGO GUILLERMO ISSAC AYUDANTE MECÁNICO P P P
70200095 LOPEZ DE LA CRUZ WINNER BRYAN SUPERVISOR DE SEGURIDAD P P p P P p
46623399 MACAVILCA TELLO ALEXANDER GUILLERMO SUPERVISOR DE SEGURIDAD P P
21139899 MARTINEZ ZURITA ROBERT MICHEL OPERARIO P P p P P p
41472160 PEÑA ESPEJO SANTOS MODESTO CONDUCTOR - MECANICO P P P
9359628 PEREZ RAMIREZ RUBEN DARIO OFICIAL P P P
22483725 ROJAS ALVAREZ DIONES OPERARIO P P P P p
10753240 ROJAS GUERRERO JOHAN INGENIERO DE SEGURIDAD P P P P p
41115084 RUIZ CASTRO PERCY SUPERVISOR MECÁNICO P P
15681965 SIPAN VEGA PEDRO VICTOR CONDUCTOR - MECANICO P P P P p
43088940 UBALDO MEZA ABNER DANIEL CONDUCTOR - MECANICO P P
73666775 VARGAS JESÚS LUCIO ARTURO AYUDANTE MECANICO P P P P p
938520 VARGAS POMACHAGUA JHONNY E. GERENTE DE PLANTA P P P P p
10406847 VARGAS ROBLES EDISSON RUBBER CONDUCTOR - MECANICO P P P P p
4071046 VARGAS ROBLES WILDER SUPERVISOR MECÁNICO P P P P p
71242563 ZUÑIGA HILARIO CRISTHIAN CESAR MECÁNICO P P P P p
41855601 GOMEZ CONDOR TEOFILO MAXIMO OPERARIO P P p
2549303 PEREZ VALLADARES JUAN MANUEL OPERARIO P
60252007 CABALLERO CONDOR ABNER ADONIAS OPERARIO P P p
47228234 MATEO CONDOR VLADIMIR FREDDY OPERARIO P P p
43585561 HUAMAN CRUZADO, CLUVER CONDUCTOR - MECANICO P P p
70065886 PIZARRO ARROYO AXELL RODRIGO OPERARIO P
16168488 PALACIOS CASTRO ANGEL TEODORIMO OPERARIO P p
73828656 LEYVA MAYURI MIGUEL ANGEL OPERARIO P p
73417596 AYALA CUYA YEFER RAÚL COORDINADOR P p
Nexa Resources Cajamarquilla SA Código DD-CJM-SSM-SSM-024-ES
Documento de Datos Revisión 1.0 (27/05/2019)
Título Área SSM
Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA Paginas 6 de 11
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - ENERO

P = PARTICIPA J = JUSTIFICADO N = NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Haga clic en el simbolo (+) del lado izquierdo para ampliar o en el simbolo (-) para comprimir. Inserte celdas si es necesario para incluir a todos sus colaboradores destacados a CJM
524 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - FEBRERO

NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
DNI NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
520 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - MARZO
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
DNI NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
631 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - ABRIL

NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
DNI NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
619 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - MAYO
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
500 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - JUNIO
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE
NO
NO
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
493 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - JULIO
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
44074227 APAICO CHIPANA EDWIN P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 20 0 0 100% 0% 0%
42795023 APAZA VILCA EDWIN GERARDO P P P P P P P p p p p p p P P P 16 0 0 100% 0% 0%
485 0 0
100% 0% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - AGOSTO

JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
NO
DNI NOMBRE
NO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
44074227 APAICO CHIPANA EDWIN J J p p J p J J p P P p p P J P P P P P J p P P P P P J p J J 21 10 0 51% 24% 0%
42795023 APAZA VILCA EDWIN GERARDO J p p p p p J J J P P p p P J P P P P P P J P P P P P J J J p 22 9 0 55% 23% 0%
75196872 ARRIBASPLATA GUEVARA CARLOS ALBERTO J J J J J J J J J p P J J J J P J J J J J p P J J P J J J J J 6 25 0 11% 45% 0%
73535275 AYUQUE ASTO CESAR J p J p p p p J J J J J J J J J J J J P J J P P P P P p J J p 13 18 0 27% 37% 0%
73417596 AYALA CUYA YEFER RAUL J J p p J p J J J P P J p J J J J P P P J p P P P P P J J J J 15 16 0 32% 34% 0%
47229915 CEOPA PISCO EXABIEL J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J P J J J J J J J J 1 30 0 2% 49% 0%
10174530 CARDENAS MUÑOZ PABLO J J p p p p J J p P P p p P J J J P P P J J P P P P P p p p J 21 10 0 51% 24% 0%
33669119 CUEVA ESPINOZA JESUS JAVIER p p J J J J p p p P P p p P P J J J J P P p P P P P P p P P p 23 8 0 59% 21% 0%
70768157 CABALLERO CONDOR ABNER ADONIAS J p p p p p J J p P P p p P J P P P P P P p P P P P P J J J p 24 7 0 63% 18% 0%
43362569 CORONEL ROSALES GUILLERMO AMILCAR J J J J J J J J J J P J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 1 30 0 2% 49% 0%
70768157 ESCRIBA CUMPA JHOSEP ALEXANDER J p p J J p J J p P J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 5 26 0 9% 46% 0%
71930119 FLORES CLEMENTE ADRIAN J p p p p J J J p J P p p P J P P P P P P J P P P P P p J J p 22 9 0 55% 23% 0%
09425510 GOMEZ FERNANDES JUAN ANTONIO J p p p p p J J p P P p p P J P P P P P P J P P P P P J J J J 22 9 0 55% 23% 0%
41855601 GOMEZ CONDOR TEOFILO J J p p p p J J J J J p p J J P J P P P P p P P P J J J J J J 15 16 0 32% 34% 0%
75202349 GONZALES MENDOZA MARCO ANTONIO J J J J p J J J J J J J p J J P J P P P J J P P P J J J J J J 9 22 0 17% 42% 0%
47332925 HERRERA SANCHEZ DHEIVID JORDAN J p p p J p J J J J P p J P J P P P J J J J P P P P P J J J p 16 15 0 35% 33% 0%
75556615 HUAMAN CRUZADO CLUVER J J p p p p J J p P P p p P J P J P P P J p P P P P J J J J p 20 11 0 48% 26% 0%
70200095 LOPEZ DE LA CRUZ WINNER BRYAN J p p p p p p J p P P p p P J P P P P P P J P P P P P p J J p 25 6 0 68% 16% 0%
73828656 LEYVA MAYURI MIGUEL ANGEL J p p p p p p J J P P p p J J J P P P P J J P P P P P J J J J 19 12 0 44% 28% 0%
44084442 LLANOS OJEDA ARTHUR J J p J J J J J J J P J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 2 29 0 3% 48% 0%
44924166 MONTAÑEZ BUJAICO JAVIER J J p p p p p J J J J p p P J J P P P P P J P P P P P J J J p 19 12 0 44% 28% 0%
21139899 MARTINEZ ZURITA ROBERT MICHEL J p p p p p p J J P P p p P J J J P P P P J P P P P P p J J p 22 9 0 55% 23% 0%
47225234 MATEO CONDOR VLADIMIR FREDDY J p p p J J J J p P P p p J J P P J J J J J J J J J J J J J J 10 21 0 19% 40% 0%
75682424 ORTEGA CONDOR LUIS GUSTAVO J J J J J J J J J J J p p J J P P J J P J J P J J P P J J p J 9 22 0 17% 42% 0%
16168488 PALACIOS CASTRO ANGEL TEODOMIRO J p p p p p J J J J P p p J J P P P P P P p P P P P P J J J p 21 10 0 51% 24% 0%
43102129 PISCO SABOYA FRANCISCO J J J J J J J J J J J p J J J P J J J J J J J J J J J J J J J 2 29 0 3% 48% 0%
71220632 RIOS YALICO FAUSTO J J p p p J J J p P P p p J J P J P P P P J P P P P P J J J p 19 12 0 44% 28% 0%
22483725 ROJAS ALVAREZ DIONES J J J J J J J J J J J p J J J P P P P P P p P P P P J J J J p 13 18 0 27% 37% 0%
10753240 ROJAS GUERRERO JOHAN J J J J J J J J J J J J J J J P J J J J J J P P P P J J J J p 6 25 0 11% 45% 0%
15681965 SIPAN VEGA PEDRO VICTOR J J J J J J J J J J J J J J J P J J J J J J J J P P P p J J p 6 25 0 11% 45% 0%
73666775 VARGAS JESÚS LUCIO ARTURO J J J J p p p p p P P p p P J P P P P P J J J J P P P p P P p 22 9 0 55% 23% 0%
09838520 VARGAS POMACHAGUA JHONNY E. J P J p p J J J P J J J J J J P J J J P J J P J J J J J J J J 7 24 0 13% 44% 0%
10406847 VARGAS ROBLES EDISSON RUBBER J p p p J p p J J J J p p P J P P P J J J J J J J J J J J J J 11 20 0 22% 39% 0%
04071046 VARGAS ROBLES WILDER J p p J J J J J J J J J J J J P J J J J J J J J J J J J J J J 3 28 0 5% 47% 0%
71242563 ZUÑIGA HILARIO CRISTHIAN CESAR p p J J p p J J J J J J J J P P P P P P P p P P J J J J J J J 14 17 0 29% 35% 0%
486 599 0 3888
45% 55% 0%
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - SETIEMBRE

JUSTIFICADO
JUSTIFICADO

PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
NO
DNI NOMBRE
NO
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0
#DIV/0! ### ###
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - OCTUBRE

JUSTIFICADO
JUSTIFICADO

PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
NO
DNI NOMBRE
NO
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0
#DIV/0! ### ###
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - NOVIEMBRE

NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO

PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30 31
0 0 0
#DIV/0! ### ###
NDD - "SAGITARIUS MINING S.A.C" - DICIEMBRE

JUSTIFICADO
JUSTIFICADO

PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
PARTICIPA
DNI NOMBRE
NO
NO
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0
#DIV/0! ### ###
AVANCE PLA
Item Riesgo crítico
1 Metal Líquido
2 General
3 General
4 General
5 Sistemas Presurisados
6 General
7 General
8 Metal Líquido
9 Metal Líquido
10 Instalaciones eléctricas
11 Bloqueo de Energías
15 Vehículos y Equipos Móviles

23 Herramientas Manuales
28 Cargas Suspendidas
34 Sustancias Quimicas Peligrosas
41 Prevención de Caidas
Documento de Datos
Título
AVANCE PLAN DE RIESGOS CRITI

en cada celda del título de la tabla
Actividad propuesta Donde
Difundir el PGU-CJM-SSM-SEG-007-ES Es metal Fundido a los colaboradores. Sagitarius / Nexa
Establecer y programar cursos de formacion de compentencias en RRCC a los supervisores para el

soporte en nuestras operaciones . Sagitarius / Nexa
Realizar Inventarios de todos los activos de la empresa relacionado a la seguridaad en las actividades
( Escaleras, arneses, herramientas manuales-poder, sustancias quimicas, andamios, accesorios de Sagitarius / Nexa
Izaje,unidades moviles,epps)
Elaborar check list de inspeccion de los RR.CC que aplican para nuestras actividades Sagitarius / Nexa
Difundir el PGU-CJM-SSM-SEG-013-ES Sistema Presurizados a los colaboradores. Sagitarius / Nexa
Elaborar Check list de pre uso de EPPs básicos ( Zapatos,Lentes,Guantes,Respirador,Casco

Sagitarius / Nexa
,tapones auditicos y ropa de trabajo)
Revisar y Validar del IPERC referente a los RR.CC. De nuestras actividades ante la gerencia y
Sagitarius / Nexa
los colaboradores.
Realizar la adquisición de epps (trajes) metal liquido para el personal destacado en la dross. Sagitarius / Nexa
Capacitar y mantener habilitados a los operadores destacados en Dross en los riesgos criticos
Sagitarius / Nexa
de la operación.
Difundir el PGU-CJM-SSM-SEG-008-ES Seguridad en Equipos e INSTALACIONES Eléctricas Sagitarius / Nexa
Difundir el PGU-CJM-SSM-SEG-002-ES Bloqueo y Control de Energías Sagitarius / Nexa
Realizar la lista del personal apto para bloqueo de Energía para trabajos en Nexa
cajamarquilla. Sagitarius / Nexa
Realizar entrega de Candado de bloqueo a personal apto y habilitado en bloqueo de energía

en Nexa Cajamaquilla . Sagitarius / Nexa
Elaborar formato de Inspección de accesorios de bloqueo de energia . Sagitarius / Nexa

Difusion y entrega del reglamento interno de transporte NEXA CAJAMARQUILLA (MU-CJM-
Sagitarius / Nexa
SSM- SSM-007-ES) a todos los conductores habilitado de SAGITARIUS MINING S.A.C.
Realizar campaña de sensibilización en seguridad vial con el personal de Sagitarius Mining

S.A.C Sagitarius / Nexa
Adquirir señaleticas adecuada de seguridad vial para trabajos en campo ( Camión

Sagitarius / Nexa
grúa,Volquete,minicargador,cisterna )
Actualizar registro de inventario de vehículos móvlies habilitados para el ingreso a Nexa . Sagitarius / Nexa
Implementar el decálogo del peatón seguro de SAGITARIUS MINING SAC para el tránsito en
Nexa Sagitarius / Nexa
Actualizar registro de inventario de vehículos móvlies habilitados para el ingreso a Nexa -

Sagitarius / Nexa
cajamarquilla.
Actualizar el programa de mantenimiento preventivo de vehículos móviles autorizados para

Sagitarius / Nexa
el ingreso a Nexa
Entrenar al personal operario y Conductores sobre el uso correcto de los cinturones de
seguridad. Sagitarius / Nexa
Difundir directrices de seguridad para el uso de herramientas manuales y de poder (DD-CJM-

Sagitarius / Nexa
SSM-SEG-024-ES) al personal de SAGITARIUS MINING S.A.C.
Revisar y actualizar los formatos de check list de preuso de las herramientas manuales y
poder Sagitarius / Nexa
Realizar campañas de sensibilización de RRCC : Herramientas Manuales Sagitarius / Nexa
Establecer una matriz de codificación por familia de herramientas y equipos ,utilizados en

nuestras actividades Nexa Cajamarquilla . Sagitarius / Nexa
Difundir a todos los colaboradores de SAGITARIUS MINING S.A.C. el estandar NEXA de izaje
de cargas PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-019 Sagitarius / Nexa
Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que utilizan equipos y vehículos
de izaje de acuerdo a la matriz de lineamientos de capacitación de RRCC. Sagitarius / Nexa
Establecer un programa anual de inspecciones de los equipos y accesorios de izaje y

Sagitarius / Nexa
ejecutarlo
Realizar Campaña " CUIDADO DE MANOS " Sagitarius / Nexa
Establecer un programa de mantenimiento de los equipos de izaje de carga y ejecutarlo Sagitarius / Nexa
Revisar e incluir de ser necesario en los PETS consideraciones de seguridad donde aplique
Sagitarius / Nexa
actividades de izaje de cargas
Difundir a todos los colaboradores de SAGITARIUS el estandar de NEXA de izaje de cargas Sagitarius / Nexa
Difundir a los trabajadores las hojas SDS especificas de los productos que se manipulan Sagitarius / Nexa
Verificar y colocar etiquetas GHS en los envases SQP Sagitarius / Nexa
Difundir a todos los colaboradores de SAGITARIUS MINING S.A.C. el estandar NEXA de

sustancias quimicas peligrosas PGU-CJM-SSM-SEG-012-ES Sagitarius / Nexa
Implementar recipientes estandares de volúmen de 1L (Máx.) para trasvase de SQP Sagitarius / Nexa
Mantener actualizado las hojas SDS utilizados en su Planta/Area . Sagitarius / Nexa
Realizar la capacitación de FSPI a todos los colaboradores por área, uso y/o exposición de
Sagitarius / Nexa
sustancia química.
Actualizar la lista maestra de productos químicos utilizados en nuestras actividades

Sagitarius / Nexa
industrial .
Difundir a todos los colaboradores de SAGITARIUS MINING el estandar NEXA de prevencion

Sagitarius / Nexa
de caidas PGU-CJM-SSM-SEG-004-ES
Mantener actualizado el inventario de herramientas, equipos , accesorios de prevencion de

caídas ( arneses, linea de vida, retractiles, etc) Sagitarius / Nexa
Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizan trabajo en altura de
acuerdo a la matriz de lineamiento de capacitacion de RRCC. Sagitarius / Nexa
implementar las zonas de almacenamiento según el estandar de los equipos y accesorios de

protección contra caídas Sagitarius / Nexa
Realizar la adquisición de equipos o accesorios de prevención de caidas (arneses, lineas de

vida, retractiles, etc) según necesidad o desuso. Sagitarius / Nexa
a SA Código
Revisión
Área
o SSMA Paginas
ESGOS CRITICOS DE RRCC

Responsable de la
Fecha Evidencias
actividad
Inicio Final
Se difundió el PGU-CJM-SSM-SEG-007-ES a todos

GERENTE GENERAL / los colaboradores de SAGITARIUS MINING S.A.C.
1/1/2021 1/31/2021
ING. SEGURIDAD del metal fundido, como evidencia contamos con la
lista de registro.
Se estableció el programa de formación de

competencias en RRCC.( Trabajos en Altura / Carga
GERENTE GENERAL / de Suspendida / Boqueo de Energias / Espacios
1/4/2021 1/31/2021
ING. SEGURIDAD Confinados / Herramientas Manuales / Excavaciones
) a los supervisores de Seguridad y Operativos
aprobado por la Gerencia General.
Se realizo el inventario de todos los activos en buen

estado de la empresa ( Escaleras, arneses,
GERENTE GENERAL /
1/6/2021 1/31/2021 herramientas manuales-poder, sustancias quimicas,
ING. SEGURIDAD
andamios, accesorios de Izaje entre otros), como
evidencia contamos con el informe.
Se elaboró el check list de inspección de los RR.CC
que aplican para nuestras actividades( Carga
GERENTE GENERAL /
1/6/2021 1/31/2021 Suspendida , Trabajo en Altura ,Bloqueo de Energía
ING. SEGURIDAD
, Espacios Confinados , Herramienta Manual, y
Excavaciones )
Se realizo la difusión del PGU--CJM-SSM-SEG-013-

ES Sistemas presuarizados a los colaboradores
GERENTE GENERAL / Sagitarius Minins S.A.C. con reforzamiento en la
2/1/2021 2/28/2021
ING. SEGURIDAD operación de la descarga de la bombona, como
evidencia contamos con el registro de evidencia y
certificados.
Se elaboró el check list de pre uso de EPPs básicos

GERENTE GENERAL / con código SG-ST-RR-007 ( zapatos, Lentes,
2/1/2021 2/28/2021
ING. SEGURIDAD Guantes, Respirador, Casco, tapones auditicos y
ropa de trabajo)
Se revisó y se validó el IPERC de las actividades de

recirculado de calcina, corte de bigbag, operación
GERENTE GENERAL /
2/4/2021 2/28/2021 de dross, extracción de bombeo de solución ácida
ING. SEGURIDAD
con la gerencia y los colaboradores , teniendo como
informe N° 02-2021.
Se realizo la evaluación con el Coordinador de

Seguridad de Fusion y Moldeo sobre el uso del
traje de metal liquido en la operación de Dross ,
determinandose que el traje de Sagitarisu Mining
GERENTE GENERAL /
3/1/2021 3/31/2021 es un traje tipo 3 en 1 con lo cual cumple con la
ING. SEGURIDAD
proteccion adecuada para la operación .Nota :No es
necesario el uso del traje de metal liquido esn la
zona de DROSS por no estar expuestos a
salpicadura de metal fundido.
1.-Se realizo la capacitación a los operadores
habilitados en Riesgos Criticcos ( Polipastos ) en la
GERENTE GENERAL / dross,.
3/1/2021 3/31/2021
ING. SEGURIDAD 2.- Se realiza la inspección del RRCC del personal
programado y apto para la operacion en la dross
( informe N° 03-03).
Se realizó la difusión del PGU-CJM-SSM-SEG-008--

GERENTE GENERAL / ES Seguridad en Equipos e Instalaciones Eléctricas
3/1/2021 3/31/2021
ING. SEGURIDAD a los colaboradores Sagitarius Mining S.A.C., como
evidencia contamos con la lista de registro.
Se realizó la difusión del PGU-CJM-SSM-SEG-002-

GERENTE GENERAL / ES Bloque y control de Energías a los colaboradores
3/1/2021 3/31/2021
ING. SEGURIDAD Sagitarius Mining S.A.C., como evidencia contamos
con la lista de resgistro.
Se realizó la lista del personal que se encuentre
apto y vigente en bloqueo de Energía para trabajos
GERENTE GENERAL /
3/1/2021 3/31/2021 en Nexa Cajamarquilla, teniendo como informe N°
ING. SEGURIDAD
01-03.
Se realizó la entrega de candado de bloqueo de

color rojo ( estandar Nexa ) a personal apto y
GERENTE GENERAL /
3/1/2021 3/31/2021 habilitado en bloqueo de energías, como evidencia
ING. SEGURIDAD
contamos con la lista de registro y como informe N°
02-03.
Se elaboró el formato SG-TA-RR-030 "Inspección

GERENTE GENERAL / de accesorios de bloqueo de energia ( candado
3/1/2021 3/31/2021
ING. SEGURIDAD rojo , caja de bloqueo y pinzas de bloqueo )" tiene
como código (SG-TA-RR-030).
Se realizó la difusión y entrega del reglamento
interno de transporte NEXA CAJAMARQUILA (MU-
GERENTE GENERAL / CJM-SSM-007-ES) a todos los conductores
4/1/2021 4/30/2021
ING. SEGURIDAD habilitados en Nexa Cajamarquilla de Sagitarius
Minig S.A.C., como evidencia contamos con la lista
de registro.
Se realizó la campaña de sensibilización en
GERENTE GENERAL / seguridad vial con el personal de Sagitarius Miing
4/1/2021 4/30/2021
ING. SEGURIDAD S.A.C., como evidencia contamos con la lista de
registro y como informe N° 01-04.
Se realizo la evaluación con el Gerente General de
la empresa Sagitarius Mining S.A.C. sobre al
GERENTE GENERAL /
4/1/2021 4/30/2021 adquirir señaliticas adecuada de seguridad vial para
ING. SEGURIDAD
trabajos en campo , lo cual se videncia en el
informe N° 02-04.
Se realizo el inventario a todos los vehiculos activos

GERENTE GENERAL /
4/1/2021 4/30/2021 en buen estado de la empresa, como evidencia
ING. SEGURIDAD
contamos con el informe N° 03-04.
Se realizó la implementacion y difuncion del decágono del

GERENTE GENERAL /
5/3/2021 5/31/2021 peatón seguro , teniendo como evidencia el informe N 0 01-05 y
ING. SEGURIDAD registro de difusión.
Se realizo el inventario a todos los vehiculos activos

GERENTE GENERAL /
5/3/2021 5/31/2021 en buen estado de la empresa, como evidencia
ING. SEGURIDAD
contamos con el informe N° 02-05.
Se realizó la actualización del plan de

mantenimiento de vehículos móviles (camión,
GERENTE GENERAL / minicargador, retroexcavadora, pluma) entre otros
5/3/2021 5/31/2021
ING. SEGURIDAD vehículos que contamos dentro de las actividades
en planta , se evidencia a través de informe N° 03-
05 , en el cual se anexan los planes de mantenimiento.
Se ealizó la difusión y entrenamiento a los
conductores de diferentes unidades que tenemos en
GERENTE GENERAL /
5/3/2021 5/31/2021 planta sobre el correcto uso de cinturón de
ING. SEGURIDAD
seguridad, como evidencia contamos con el registro
de asistencias y como informe código SMA-FR-33.
Se realozó la difusión de las directrices de

seguridad para el uso de herramientas manuales y
GERENTE GENERAL /
6/1/2021 6/30/2021 de poder (DD-CJM-SSM-SEG-024-ES) al personal
ING. SEGURIDAD
de SAGITARIUS MINING S.A.C. Como evidencia
contamos con la lista de registro.
Se realizó la revición y actualización de los formatos

de check list de preuso de las herramientos
GERENTE GENERAL /
6/1/2021 6/30/2021 manuales y poder, se evidencia a través del informe
ING. SEGURIDAD
N° 01-06, en el cual se anexan el nuevo modelo de
check list.
Se realizó la campaña de sensibilización de RR CC

GERENTE GENERAL / Herramientas manuales con el personal de
6/1/2021 6/30/2021
ING. SEGURIDAD Sagitarius Miing S.A.C., como evidencia contamos
con la lista de registro y como informe N° 02-06.
Se establece la codificación de herramientas

GERENTE GENERAL / manuales operacionales teniendo en cuenta el
7/1/2021 7/31/2021
ING. SEGURIDAD estándar y la siguiente codificación "SAG-HE-001-
OP”, plasmado en el informe N0 01-07.
Se realizó la difusión del estándar de Nexa de

GERENTE GENERAL / cargas suspendida (PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-019)
7/1/2021 7/31/2021
ING. SEGURIDAD plasmado en el formato de registro (SG-TALS-001),
de acuerdo con el informe N0 02-07.
1.-Se realizó la capacitación y revisión a los
operadores habilitados en Riesgos Críticos (Rigger,
Vehículo Móvil) para operaciones de vehículos
GERENTE GENERAL /
7/1/2021 7/31/2021 móviles y izaje de cargas, redactado en el informe
ING. SEGURIDAD
N0 03-07.
Se establece el programa anual de inspección de

equipos y accesorios de izaje (SG-ST-PG-007).
GERENTE GENERAL / Realizando las inspecciones programadas lo cual se
8/2/2021 8/31/2021
ING. SEGURIDAD evidencia en el registro de inspección de elementos
de Izaje (SG-TA-RR-031), se registra en el infrome
01-08-21
Se realizo la camapaña de cuidado de manos con

la participación del personal en las áreas
GERENTE GENERAL /
8/2/2021 8/31/2021 operativas en Nexa como en nuestra sede
ING. SEGURIDAD
prinicipal .Las evidencia en el informe de campaña
de seguridad del mes de agosto
Se realizo el programa de mantenimiento de los

equipos de izaje de carga ( SG-OP-PG-001 ) para el
GERENTE GENERAL /
8/2/2021 8/31/2021 pulpo de cadena , grilletes , tecles de cadena y
ING. SEGURIDAD
tecle de palanca . Se evidencia en el informe de
RRCC del mes de agosto
Se reviso y se incluyo en el PETS de operación de

Dross el izaje de bigbag las consideracones de
GERENTE GENERAL / seguridad (eliminacion de la interaccion H-M) para
8/2/2021 8/31/2021
ING. SEGURIDAD su procesamiento con entrega al Ingeniero Alberto
Trujillo,se evidencia en el informe RRCC del mes de
agosto .
Se realizo la difusión y entrega del estándar de

GERENTE GENERAL / cargas suspendidas (PGU-CJM-SSM-
8/2/2021 8/31/2021
ING. SEGURIDAD SEG-009-ES) al personal ,se evidencia en el
informe de RRCC del mes de agosto .
GERENTE GENERAL /
9/1/2021 9/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
9/1/2021 9/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
9/1/2021 9/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
10/1/2021 10/31/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
10/1/2021 10/31/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
10/1/2021 10/31/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
11/1/2021 11/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
11/1/2021 11/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
11/1/2021 11/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
11/1/2021 11/30/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
12/1/2021 12/31/2021
ING. SEGURIDAD
GERENTE GENERAL /
12/1/2021 12/31/2021
ING. SEGURIDAD
#REF!
#REF!
#REF!
7 de 11
Fecha
ESTATUS
Ejecutada
1/9/2021 CONCLUIDA
1/16/2021 CONCLUIDA
1/23/2021 CONCLUIDA
1/22/2021 CONCLUIDA
2/12/2021 CONCLUIDA
2/4/2021 CONCLUIDA
2/23/2021 CONCLUIDA
3/29/2021 CONCLUIDA
3/24/2021 CONCLUIDA
3/12/2021 CONCLUIDA
3/19/2021 CONCLUIDA
3/9/2021 CONCLUIDA
3/17/2021 CONCLUIDA
3/9/2021 CONCLUIDA
4/10/2021 CONCLUIDA
4/17/2021 CONCLUIDA
4/27/2021 CONCLUIDA
4/20/2021 CONCLUIDA
5/5/2021 CONCLUIDA
5/11/2021 CONCLUIDA
5/14/2021 CONCLUIDA
5/24/2021 CONCLUIDA
6/17/2021 CONCLUIDA
6/25/2021 CONCLUIDA
6/28/2021 CONCLUIDA
7/8/2021 CONCLUIDA
7/12/2021 CONCLUIDA
7/27/2021 CONCLUIDA
8/15/2021 CONCLUIDA
8/28/2021 CONCLUIDA
8/31/2021 CONCLUIDA
8/17/2021 CONCLUIDA
8/25/2021 CONCLUIDA
Riesgo Critico
Nexa Re
D
Título
Matriz de E
G
Amonestación ve
Datos del Colaborador
Fecha de
Ítem Área Responsable
reporte
Nombre y Apellido Nº DNI
CORONEL ROSALES,
1 5/15/2021 SSMA
GUILERMO AMILCAR
43362569
2 6/15/2021 SSMA EDWIN APAICO 44074227
3 8/4/2021 SSMA Mateo Vladimir Condor 47225234
.
Documento de Datos
GESTIÓN DE CONSECUENCIAS
Amonestación verbal/ escrita, Suspención, Retiro, Reconocimiento
TIPO
Descripción de la ocurrencia
Verbal
Escrita
(Feed back)
Supervisor permitio el trabajo con un grupo electrogeno en condiciones

inadecuadas ( tomacorrientes en mal estado y sin aterrar el equipo ) .
Sr. Edwin Apaico posicionando las manos en el izaje de los contenedores del
Dross.
Sr. Mateo Vladimir Condor realiza izaje de dos contenedores al mismo

tiempo en el àrea de Dross.
Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
Paginas 9 de 11
S
Reconocimiento
TIPO Fecha
¿Aplica Regla de
Aplicación de la
oro?
Suspensión Retiro Reconocimiento Sanción /
Reconocimiento
X 5/17/2021 No
X 6/16/2021 No
x 8/5/2021 No
Título
Ma

Datos del Accidente/Incidente
Tipo Fecha Breve descripción del accidente

En circunstancias que los colaboradores de la empresa
sagitarius (JEC y PSV ), Se encontraba realizando descarga de
calcina del ultimo compartimiento de una bombona
perteneciente a la empresa " toñito " , que la presión del
manometro se eleva subitamente e instantes después se
produce una liberación de calcina, siendo impactados ambos
AMBIENTAL / colaboradores por la misma. Conductor de la empresa "
Incidente
PATRIMONIAL
11/21/2020
toñito", quien se encontraba en la cabina, tambien percibe la
liberación de todos los colaboradores fueron trasladados al
servicio médico, donde solo uno de ellos presentó lesión
superficial; los demas colaboradores no presentaron lesiones.
Nota. Colaboradores se encontraban usando los Epp´s

establecidos para la actividad .
Nota. Colaboradores se encontraban usando los Epp´s
establecidos para la actividad .
Siendo el día 29/05 a las 4 pm (aproxidamente) se detecta en
la inspección de la tubería por DRTM5 (al pie de la poza 5 )
una fuga de solución por una ruptura de la tubería de HDPE
AMBIENTAL 5/29/2021
,iniciándose inmediatamente el cerrado de las válvulas de
mariposa y la parando la operación de bombeo , la fuga de la
solución ha sido contenida en el canal
Incidente
En circunstancias que el operador de planta de dross, se

Accidente 6/20/2021 encontraba ayudando en el retiro de una de las asas del big-
bag, sufre atricción entre el asa del big-bag y el aparejo.
Documento de Datos
Matríz de Evaluación de Desempeño SSMA
Nivel de Potencial de
clasificación gravedad
Que hacer Quíen Cuando
1.- Establecer un check list de Preuso para

sistemas presurizados en la descarga de la
bombona que contemple los siguientes Johan Rojas 1/30/2021
ítem : llaves ,tuberias , valvúlas empuje y
de alivio y manometros .
2.- Capacitación en sistemas presurizados por

Jhonny Vargas 1/31/2021
una empresa especializada
2.- Capacitación en sistemas presurizados por
una empresa especializada
3- Difundir y capacitar PGU-CJM-SSM-SEG-013-

Johan Rojas 1/31/2021
ES: Sistemas Presurizados
1 6
4.- Ejecutar una capacitación y entrenamiento
con una empresa especialista en sistemas Jhonny Vargas 1/31/2021
presurizados para la descarga de bombona
5- Modificar el PETS de descarga de bombona
de calcina con el soporte de profesional Johan Rojas 1/31/2021
especialista en sistema presurizados .
6-Difundir y capacitar al personal en el PETS

Johan Rojas 1/31/2021
de la descarga de bombona .
7.- Establecer el perfil técnico (competencias y

experiencia ) para el puesto de Operador
Mecánico para la actividad en descarga de
bombona .
Realizar y ejecutar el programa de limpieza
interna para la limpieza interna de la Johan Rojas 6/10/2021
tubería .
Realizar la limpieza de los sedimentos de la

poza recolectora para la eliminación de Johan Rojas 6/30/2021
cristalización .
Realizar la modificacion del PETS

,incluyendo en la actividad el izaje de
3 4 Johan Rojas 6/30/2021
bigbag con el montacargas el utlizar el
gancho para colocar las asas de bigbag
Plan de Acción
Evidencias
Se elaboró un check list de Pre uso para

sistemas presurizados en la descarga de
la bombona.
Se realizó la capacitación sobre

sistemas presurizados por la empresa
"TRANSPORTE TOÑITO S.A.C.", a
operarios y supervisores.
Se realizó la capacitación sobre
sistemas presurizados por la empresa
"TRANSPORTE TOÑITO S.A.C.", a
operarios y supervisores.
Se realizó la difusión y capacitación

(PGU-CJM-SSM-SEG-013-ES: Sistemas
Presurizados), a los supervisores
operativos y seguridad.
Se realizó la capacitación y
entrenamiento en sistemas
presuarizados para la descarga de
bombona por la empresa "TRANSPORTE
TOÑITO S.A.C.", a operarios y
supervisores.
Se modificó el PETS de la actividad
descarga de bombona de calcina,
teniendo en cuenta en sistemas
presurizados.
Se difundió a los colaboradores de

SAGITARIUS MINING S.A.C. el PETS de
la descarga de bombona, como
evidencia contamos con la lista de
asistencia.
Se realizó el perfil técnico para la

actividad de descarga de bombona
Se realizo el programa de limpieza
interna de la tuneria.
Se realizo la limpieza de los sedimientos

en la poza recolectora para la
eliminación de cristalización.
Se realizo el entrenamiento operativo

del uso del gancho para colocar las asas
del bigbag
Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
Paginas 8 de 11
Fecha ejecución
Foto
1/8/2021
1/16/2021
1/16/2021
1/16/2021
1/30/2021
1/27/2021
1/31/2021
1/15/2021
6/8/2021
6/26/2021
6/30/2021
M-SSM-024-ES
2019)
ESTATUS
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Nex
Título:
Matriz d
RECO
Desvios / Reconocimiento
2 a mas ORT´s con puntución del

(+2 puntos)
Coach > de 92.5 promedio.
Acciones destacadas SSMA en el (+2 puntos por

mes y reconocidas por Nexa. cada acción)
Reconocimientos
Ultimos 2 meses sin accidentes ni

(+3 puntos)
incidentes.
Resultado de auditoria SSMA** ≥
(+10 puntos)
85
De alto potencial y/o determinados

- 10 puntos por
por SSMA, Empresas con PARE de
c/desvío
actividades por el motivo anterior.
De alto potencial y/o determinados
- 10 puntos por
por SSMA, Empresas con PARE de
c/desvío
actividades por el motivo anterior.
- 3 puntos por
Potencial 5 ó 6
c/desvío
Actos y/o condición sub-
estándar*
- 2 puntos por
Potencial 3 ó 4
c/desvío
- 1 puntos por
Potencial 1 ó 2
c/desvío
Incumplimiento requisito legal - 2 puntos por

detectado por NEXA c/desvío
Incumplimiento requisito legal

- 10 puntos por
Sistema de Gestión detectado por entes externos a
c/desvío
CJM***
- 1 puntos por
Incumplimiento otros requisitos.
c/desvío
Resultado < 60 -10 puntos
Auditoria SSMA**
Resultado < 60 -10 puntos
Auditoria SSMA**
Resultado ≥ 60 y ≤ 85 -5 puntos
Accidentes de seguridad de - 20 puntos por

cualquier nivel c/Accidente
Accidentes SSMA
No reportar accidentes e incidentes

- 10 puntos
SSMA****
- 10 puntos en
Matriz de evaluación de
Declarar información falsa el mes que se
desempeño SSMA
detecta
* Regla de Oro, será considerada como potencial 5.
** Aplicable en el mes de ejecutado
*** Entes externos (Autoridades, auditorías externas SSO, auditorias corporativas NEXA.
**** No reportar accidentes/Incidentes adicional se aplicará Regla de Oro.
Documento de Datos
RECONOCIMIENTOS Y PENALIZACIONES
Puntos pe
Descripción del Reconocimiento/Desvío Ene Feb Mar
Campañas de manos
Cuidado del medio ambiente -Sembrado Vida en la POZA 3
3 3 3
Puntos totales reconocidos en el mes 3 3 3

Se identifica al operador del bodcat operado por Sagitarius donde empujaba un
3.0
coche metálico con el cucharon y delante se posiciona un personal
Siendo aproxidamente las 10:00 am se detecta en la corona de concentrados un

generador electrico con el tomacorriente en mal estado y sin aterrar
Operador Mateo Condor realiza el izaje de dos contenedores juntos a la misma

vez.
Puntos totales penalizados en el mes 0.0 3.0 0.0
Puntuación total del mes 0.03 0.00 0.03

Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
Paginas 10 de 11
Puntos penalizados/reconocidos por mes

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3 3 3
3 3 0 0 7 0 0 0 0
2.0 2.0
2.0
0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.01 -0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

Nexa Resources Cajamarquilla S
Documento de datos
Título
Matriz de evaluación de desempeño S
NOMBRE DEL CONT
Herramientas
ro
o
ro
ITEMS DE CONTROL
rz
e
e
br
Ma
En
Fe
Capacitación de seguridad,
# de Capacitaciones ejecutadas (REAL) 2 4

Salud y Medio Ambiente
# de Capacitaciones programadas ( META ) 2 4
% de realización de Capacitaciones 100% 100%
# de trabajadores participantes 56 91
# de trabajadores programados para capacitación 56 70
% de participación en Capacitación de seguridad 100% 100%
# de charlas de NDAD (REAL) 524 520

Charla de Seguridad de
Nuestro Día a Día
# de charlas de NDAD ( META ) 524 520
% de realización de charlas de NDAD 100% 100%
# de trabajadores participantes 28 29
# de trabajadores en el área 28 29
% de participación en la charla de NDAD 100% 100%

Inspección de seguridad, salud y
# de inspecciones de seguridad realizadas (REAL)

medio ambiente del Contratista
31 31
# de inspecciones de seguridad Programadas (META) 31 31
% de inspecciones de seguridad realizadas 100% 100%
# desviaciones levantadas en el mes 24 31
# desviaciones en plazo 0 0
# desviaciones Comunicadas en el mes 24 31
% de desviaciones levantadas 100% 100%
# desviaciones levantadas en el mes 0 1

Inspecciones de
ambientales en
seguridad y
# desviaciones en plazo 0 0
CJM
# desviaciones comunicadas en el mes 0 1
% de desviaciones levantadas 100% 100%
# de accidentes investigados 0 0
ación de Accidentes de
ridad y ambientales
# de accidentes ocurridos 0 0
Investigación de Accidentes de
seguridad y ambientales
% de accidentes investigados 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes 0 0
# de acciones en plazo 0 0
# de acciones planeadas en el mes 0 0
% de acciones ejecutadas 100% 100%
# de incidentes investigados 0 0
incidentes de seguridad y
Acciones ejecutadas de
# de incidentes ocurridos 0 0
ambientales
% de incidentes investigados 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes 7 0
# de acciones en plazo 0 0
# de acciones planeadas en el mes 7 0
% de acciones ejecutadas 100% 100%
# participaciones en reuniones Gestores (REAL)

Participación en reuniones
1 1
# participaciones en reuniones Gestores (META) 1 1
% de participaciones en reuniones Gestores 100% 100%

SSMA
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (REAL) 3 3
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (META) 3 3
% de participación en reuniones Coord. SSMA 100% 100%

Desvios en la
# desvios tratados en el mes 0 0

Gestion de
Residuos
Sólidos
# desvios comunicados en el mes 0 0
% de desvios levantados 100% 100%
# de actividades ejecutadas de RRCC del mes 4 3

Actividades
de RRCC
# de actividades planeadas de RRCC en el mes 4 3
% de avance actividades de RRCC 100% 100%

Reconocimien
penalizacione
# de Reconocimientos (+) 3 3
tos y
# de Penalizaciones (-) 3
s
Puntos por Reconocimientos/penalizaciones 3.0% 0.0%
Porcentaje del cumplimiento MENSUAL 100% 100%

Cajamarquilla SA Código DD-CJM-SSM-SSM-024-ES
to de datos Revisión 1.0 (27/05/2019)
Área SSM
de desempeño SSMA Paginas 11 de 11
BRE DEL CONTRATISTA
e
e
e
br
e
br
br
AL
to
o
r
o
yo
il
lio
m
ub
m
rz
em
ni
os
r
T
Ab
Ma
e
tie
Ju
Ma
Ju
TO
Ag
vi
ci
Oc
Se
No
Di
5 4 3 3 3 5 0 0 0 0 29
5 2 3 3 3 5 0 0 0 0 27
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
100 94 69 93 93 113 0 0 0 0 709
31 66 69 93 93 113 0 0 0 0 591
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
632 619 500 493 485 486 0 0 0 0 4259
632 619 500 493 485 486 0 0 0 0 4259
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
31 28 30 31 31 35 0 0 0 0 243
31 28 30 31 31 35 0 0 0 0 243
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
34 31 31 31 31 28 0 0 0 0 248
34 31 31 31 31 28 0 0 0 0 248
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
27 22 22 21 23 21 0 0 0 0 191
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 22 22 21 23 21 0 0 0 0 191
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
4 3 3 3 3 2 0 0 0 0 24
4 3 3 3 3 2 0 0 0 0 24
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
7 4 4 3 3 5 0 0 0 0 33
7 4 4 3 3 5 0 0 0 0 33
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 3 0 3 7 19
0 0 2 2 0 2 9
0.0% 0.0% 1.0% -2.0% 3.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
100% 100% 100% 95% 100% 100% 76% 76% 76% 76% 92%
M-SSM-SSM-024-ES
1.0 (27/05/2019)
SSM
11 de 11
AL
T
TO
Herramientas
NOMBRE DEL CONTRATISTA
ITEMS DE CONTROL
Capacitación de seguridad, Salud y Medio
# de Capacitaciones ejecutadas (REAL)
# de Capacitaciones programadas ( META )

Ambiente
% de realización de Capacitaciones
# de trabajadores participantes
# de trabajadores programados para capacitación
% de participación en Capacitación de seguridad

Charla de Seguridad de Nuestro Día a Día
# de charlas de NDAD (REAL)
# de charlas de NDAD ( META )
% de realización de charlas de NDAD
# de trabajadores participantes
# de trabajadores en el área
Charla de Seguri
% de participación en la charla de NDAD
# de inspecciones de seguridad realizadas (REAL)

Inspección de seguridad, salud y medio
# de inspecciones de seguridad Programadas (META)

ambiente del Contratista
% de inspecciones de seguridad realizadas
# desviaciones levantadas en el mes
# desviaciones en plazo
# desviaciones Comunicadas en el mes
% de desviaciones levantadas
Inspecciones de seguridad y
# desviaciones levantadas en el mes

ambientales en CJM
# desviaciones en plazo
# desviaciones comunicadas en el mes
% de desviaciones levantadas
# de accidentes investigados
ión de Accidentes de seguridad y
# de accidentes ocurridos
% de accidentes investigados
ambientales
Investigación de Accidentes de segu
ambientales
# de acciones ejecutadas en el mes
# de acciones en plazo
# de acciones planeadas en el mes
% de acciones ejecutadas
Acciones ejecutadas de incidentes de seguridad
# de incidentes investigados
# de incidentes ocurridos
% de incidentes investigados
y ambientales
# de acciones ejecutadas en el mes
# de acciones en plazo
# de acciones planeadas en el mes
% de acciones ejecutadas
# participaciones en reuniones Gestores (REAL)

Participación en reuniones SSMA
# participaciones en reuniones Gestores (META)
% de participaciones en reuniones Gestores
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (REAL)
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (META)

Participación
% de participación en reuniones Coord. SSMA
Actividades de RRCC Gestion de Residuos
# desvios tratados en el mes

Desvios en la
Sólidos
# desvios comunicados en el mes
% de desvios levantados
# de actividades ejecutadas de RRCC del mes
# de actividades planeadas de RRCC en el mes
% de avance actividades de RRCC

Reconocimientos y
# de Reconocimientos (+)
penalizaciones
# de Penalizaciones (-)
Puntos por Reconocimientos/penalizaciones
Porcentaje del cumplimiento MENSUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA
Ayuda como registrar datos en la matriz
Registe el número de capacitaciónes ejecutadas en el mes (debe haber evidencia) según su programa anual considerado en su PASSO.
Registre el número de capacitaciones programadas en el mes según su PASSO.
Registre el número de participantes de la o las capacitaciones ejecutadas en el mes de evaluación (sume los participantes de todas las
capacitaciones del mes)
Registre el número de participantes de la o las capacitaciones programadas en el mes de evaluación (sume los participantes de todas las
capacitaciones programaddos para el mes)
Registre el número de participaciones en la charla de Seguridad de NDAD (Charla de 5 minutos), de todo el mes. (si un colaborador participa
de todas las charlas del mes, ej. trabaja de lunes a sabado, es decir 26 dias de trabajo /mes, cuenta como 26 participaciones en el mes).
Sume y registre el resultado final de: participaciones + justificados de todos los colaboradores en el mes.
Sume y registre el resultado final de: participaciones + justificados + No particiación de todos los colaboradores del mes.
Sume y registre cuantos trabajadores participaron en el mes en al menos una charla de seguridad de NDAD.
Sume y registre el número de colaboradores destacados y/o asignados a CJM.

Sume y registre el número de inspecciones ejecutadas en el mes según su programa anual de inspecciones. Las inspecciones deben tener
evidencias de que han sido ejecutadas.
Sume y registre el número de inspecciones programadas en el mes según su programa anual de inspecciones.
Sume y registre el número de desvios u observaciones levantadas en el mes ya sea de observaciones del mes o meses anteriores.
Registre el número de desvios que se encuentran en plazo.
Registre el número de desvios identificados en el mes, producto de las inspecciones realizadas según su programa anual de inspecciones.
Sume y registre el número de desvios u observaciones levantadas en el mes ya sea de observaciones del mes o meses anteriores y que
hayan sido comunicadas por NEXA.
Registre el número de desvios que se encuentran en plazo.
Registre el número de desvios identificados en el mes, producto de las inspecciones realizadas por NEXA CJM a traves de: Inspección
Gerencial, Inspecciones planeadas, Inspecciones Inopinadas, Inspecciones de gestión de Terceros, etc.
Registre el número de accidentes que su empresa tuvo en el mes: Accidentes de seguridad, ambientales, patrimoniales, etc. Que fueron
investigados dentro del plazo establecido en el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de CJM.
Registre el número de accidentes que su empresa tuvo en el mes: Accidentes de seguridad, ambientales, patrimoniales, etc.
Sume y registre el número de acciones levantadas en el mes ya sea de accidentes del mes o meses anteriores
Registre el número de acciones que se encuentran en plazo.
Registre el número de acciones registradas en el informe final del accidente.
Registre el número de accidentes que su empresa tuvo en el mes: Incidentes de seguridad, ambientales, patrimoniales, etc. Que fueron
investigados dentro del plazo establecido en el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de CJM.
Registre el número de accidentes que su empresa tuvo en el mes: Incidentes de seguridad, ambientales, patrimoniales, etc.
Sume y registre el número de acciones levantadas en el mes ya sea de incidentes del mes o meses anteriores
Registre el número de acciones que se encuentran en plazo.
Registre el número de acciones registradas en el informe final del incidente.
Registre el numero de participaciones en la Reunión de Aprendizaje de Gestores de Contratistas. (Asistencia del Gerente y/o residente). No
cuenta asistencia de otro colaborador.
Registre el numero de programado reuniones del Comité de Aprendizaje de Gestores de Contratistas. (Asistencia del Gerente y/o residente).
A partir de Junio 2019, es 1 por mes.
Registre el número de participaciones en la Reunión de Coordinadores SSMA de Contratistas. (Asistencia del Ingeniero SSMA). No cuenta
asistencia de otro colaborador.
Registre el numero de programado reuniones programadas en el mes. Una reunion semanal.

Será registrado por SSMA
Será registrado por SSMA
Registre el numero de actividades ejecutadas en el mes y que tengan el mismo alcance de la acción planeada. No considerar como acción
levantada si es que no está completa de acuerdo a lo planeado. Debe tener evidencia.
Registre el numero de acción programadas para ser ejecutadas en el mes.
Registre el número de reconocimientos del mes. Será validado por SSMA.
Registre el número de penalizaciones de acuero a la pestaña Reconocimientos/Penalizaciones del mes. Será validado por SSMA.
#VALUE!
#VALUE!
La matriz de evaluación debe ser enviada como
máximo el último día del mes de evaluación a los
siguientes correos:
gestionterceros@nexaresources.com;
gestión.decontratistas@contratistas.com.pe
Revise siempre los comentarios en los títulos de

las tablas en cada item de evaluación.
Presentar la matriz con información falsa

penaliza con 10 puntos sobre el resultado final
además de la comunicación a compras como falta
grave.
Presentar información incompleta en la matriz

penaliza con 1 punto por cada item de evaluación
faltante o imcompleto.
Presentar la matriz fuera del plazo, penaliza con

1 punto por cada día posterior al plazo. Pasado el
día 5 de cada mes (fecha de envío de
resultados), será considerado nota CERO en su
evaluación de desempeño.
Nota. En caso de dudas sobre como llenar la

matriz, comunicarse con el area de gestión de
contratistas de Nexa CJM
evaluación de desempeño.
Nota. En caso de dudas sobre como llenar la

matriz, comunicarse con el area de gestión de
contratistas de Nexa CJM

DD-CJM-SMM-SMM-024-ES Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA - 2021-Agosto

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

DD-CJM-SMM-SMM-024-ES Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA - 2021-Agosto

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

LISTA DE CONTACTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Supervisor Mecanico Gomez Fernandez Juan seguridad@sagitariussac.com

Ingeniero Mecanico Lanos Ojeda Artur Emerson planeamiento@sagitariussac.com

Coordinador Gonzales Mendoza Marco Antonio planeamiento@sagitariussac.com

Ingeniero Seguridad Rojas Guerrero , Johan Alberto seguridad@sagitariussac.com

Recursos Humanos Tello Bendezú Rosmeri administración@sagitariussac.com

Contactos de la empresa sub-contratista

Oscar Choque Tostación 4514406948 SV. SUMINISTRO SOPORTE LANZAS PETROL

Oscar Choque Tostación 4514406951 SV. SUMINISTRO MOVILIARIOS

Oscar Choque Tostación 4514376328 SV. FABRICACIÓN ARMARIO 2 PUERTAS

Elaborado por: Aprobado Por:

935 589 437

LER DE CAMIÓN GRUA

PORTE LANZAS PETROLEO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA DEL SCTR

TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN NEXA

TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN NEXA

2. DETALLES DEL SERVICIO

Enero SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR

Enero SERVICIO DE FABRICACION DE TAMICES

Enero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA

Enero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA

Enero SERVICIO DE OPERACIÓN DE PLANTA DE DROSS

Enero INSTALACION DE CERCO METALICO_DESMONTAJE

Enero INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

Enero REMODELACION LABORATORIO MEDIO AMBIENTE

Enero ALQUILER DE CAMION GRUA

Enero SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4

Febrero SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR

Febrero SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA

Febrero SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA P3

Febrero SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DROSS

Febrero SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLUCION P3 Y P4

Febrero INSTALACION DE CERCO METALICO_DESMONTAJE

Febrero INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

Marzo SERVICIO DE RECIRCULACION DE CALCINA Y ALQUILER DE MINICARGADOR

Agosto ALQUILER DEL CAMION GRUA

Agosto SV. ALQUILER DE RODILLO PARA CHANCADO

Agosto SUMINISTRO DE FABRICACIÓN PORTA PANEL SOLAR

Agosto LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL POZAS

Agosto HABILITACIÓN DE ZONA DE DESCARGA POZA 5

Agosto REPARACIÓN_LIMPIEZA DE CANAL DE TUBERIAS

Agosto REFORZAMIENTO DE TALUD EXTERNO P1

Agosto EXTRACCIÓN DE SOLUCIÓN DE P3

Agosto OPERACION DE PLANTA DE DROSS

Agosto SERVICIO DE PARA EXTRACCIÓN DE CALCINA DEL SILO 6

Agosto SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA

3. N° DE TRABAJADORES Y HHT (MES- AÑO)

3. N° DE OCURRENCIAS (MES- AÑO)

Indicadores de Seguridad y Salud.

ENERO 0 Nexa -CJM

FEBRERO 0 Nexa -CJM

Nota: Considerar información relativa a la refineria Cajamarquilla

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Matriz de Evaluación de Desempeño SSMA

SAGITARIUS MINING S.A.C.

SERVICIOS Y ALQUILERES DE EQUIPOS PE

URB. PARCELACION RUSTICA CAJAMARQUILLA- PARCELA 25 CON FRENTE CAM

HHT (MES- AÑO)

L MES TOTAL AÑO

28 6445 116 24012

30 4509 146 28521