ARTICULOS GR16-01 DESCRIPCION: SERIE GESTIONADO POR SERIE EN TODAS LAS TRANSACCIONES UNIDAD DE COMPRA: UNIDAD UNIDAD DE VENTA: CAJA 5 UNIDAD INVENTARIO: UNIDAD PRECIO: 500 GR16-02 DESCRIPCION: LOTE GESTIONADO POR LOTE EN TODAS LAS TRANSACCIONES UND. DE COMPRA: BOLSA 10 KG UND. DE VENTA: KG UND. INVENTARIO: KG PRECIO: 10 SOCIO DE NEGOCIO CL0001 PRUEBA GRUPO CLIENTE: HABITUALES COND. PAGO: CREDITO A 18 DIAS PR0001 FINAL GRUPO PROVE: NACIONAL COND. PAGO: CREDITO A 25 DIAS CREAR LOS ALMACENES GR16PF PRUEBA FINAL GR16AP APROBADOS CREAR LA LISTA DE PRECIOS PRUEBA FI NAL CON UN DESCUENTO DEL 40% DE LA LISTA BASE PRICE. ESTA LISTA ASIGNARLE AL CLIENTE CREADO LINEAS ARRIBA
2. CREAR EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR: PR0001 ITEMS: GR1601 CANT. 50 ALM. GR16PF GR1602 CANT. 15 ALM. GR16PF
EL PROVEEDOR SOLICITA UN ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE
LA COMPRA PARA DESPACHAR LA MERCADERIA
EL PROVEEDOR ENTREGA EN DOS GUIAS DIFERENTES POR QUE SE
VAN A ENTREGAR EN DIFERENTES FECHAS
AL PROVEEDOR SE LE GENERA UNA DEVOLUCION DE 10 UNIDADES
DEL ITEM GR1601 Y ESTE NOS GENERA OTRA ENTREGA CON UNA GUIA DIFERENTE. AL FINAL EL PROVEEDOR NOS GENERA UNA SOLA FACTURA POR LAS 3 GUIAS
EL PERSONAL DE VENTAS SOLICITA A LOGISTICA UNA
TRANSFERENCIA DEL ALMACEN: GR16PF A GR16AP DE LAS SGTE CANTIDADES: GR1601 3 CAJAS GR1602 5 UND
LOGISTICA ATIENDE LA SOLICITUD REALIZANDO LA TRANSFERENCIA
DE ALMACENES
3. REALIZAR EL SIGUIENTE FLUJO DE VENTAS
GENERAR UNA ORDEN DE VENTA
CL0001 ITEMS: GR16-01 CANTIDAD 3 DEL ALMACEN: GR11AP GR16-02 CANTIDAD 5 DEL ALMACEN: GR11AP
EL CLIENTE SOLICITA SE LE ENTREGUE CON FECHA POSTERIOR A 15
DIAS AMBOS PRODUCTOS. EL CLIENTE ABONA UN ADELANTO DEL 40% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE VENTA. EL CLIENTE SOLICITA SE LE ENTREGUE UNA SOLA FACTURA POR LAS GUIAS GENERADAS
EL CLIENTE PAGA LA FACTURA CON UNA TRANSFERENCIA, PERO SE
DEBE DESCONTAR EL ADELANTO OTORGADO.
AL PROVEEDOR SE LE GENERA UN CHEQUE DIFERIDO A 30 DIAS
POSTERIORES A LA FECHA ACTUAL POR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.