INFORME DE GESTION

TERCER TRIMESTRE - 2019

(JULIO - AGOSTO -SETIEMBRE)
1.- GENERALIDADES

Código Único : 2403691 Fecha de Viabilidad : 12/28/2017

Secuencia funcional: 0066 2403691 4000022

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA EN LA

Proyecto : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA"

Monto del PIP declarado Viable S/. 1,037,597.58

Ubicación o Area de Influencia del proyecto

Región: MOQUEGUA Provincia : MARISCAL NIETO / ILO / SANCHEZ CERRO

Distrito: MOQUEGUA / ILO / ICHUÑA Localidad: MOQUEGUA / ILO / ICHUÑA

Resolución de Aprob. Nº : RESOLUCION C.O. N° 711-2018 - UNAM Fecha : 17/07/2018

Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 2,007,145.90

Modalidad de Ejecución : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

Ejecutor : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Fuente de Financiamiento: 18. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Plazo de Ejecución del Proyecto (Programada): 365 DIAS

Fecha de Inicio de Proyecto: 7/25/2018

Fecha de Termino Programado : 7/25/2019

Modificaciones Presupuestales:

Modificación Presupuestal Nº 1 1 Resolución C.O. N 0730-2019-UNAM Fecha : 26/07/2019

Modificación Presupuestal Nº 2 Resolución C.O. N Fecha :

Modificación Presupuestal Nº 3 Resolución Nº Fecha :

Monto Total Aprobado S/2,007,145.90

Ampliaciones de Plazo:

Ampliación de Plazo Nº 1 (días calend.) 150 Resolución Nº 0730-2019-UNAM Fecha : 26/07/2019

Ampliación de Plazo Nº 2 (días calend.) Resolución Nº Fecha :

Ampliación de Plazo Nº 3 (días calend.) Resolución Nº Fecha :

Ampliación de Plazo Total Aprobado 150

Presupuesto Total : S/. 2,007,145.90

Plazo de ejecución Real : 515

Fecha de culminación Real : 7/21/2019

Responsable del Proy. : CIP/CAP Nº 90323 Ing. Abraham Mario Ponce Sosa

Inspector del Proyecto : CIP/CAP Nº 62554 Ing. Ausberto Cuayla Cordova

2.- RESUMEN EJECUTIVO (Resumen de los resultados ontenidos en el periodo)

Se ha cumplido con la compra de lo programado

3.- AVANCE DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

3.1 Descripción cuantitativa del avance de la ejecución física y financiera del Proyecto /Mantenimiento/Expediente

JULIO AGOSTO SETIEMBRE

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
DESCRI DESCRIPCI
DESCRIPCION
VALORIZACION PCION VALORIZACION VALORIZACION ON VALORIZACION VALORIZACION
VALORIZACION S/. % % % % % %
S/. S/. S/. S/. S/.
AVANC
AVANCE E AVANCE
927,067.24 1,011,256.99 1,055,240.24 1,111,546.14 1,058,126.24 1,220,785.00
ANTERIOR 55.48 50.38 ANTERI
AVANC 64.53 55.38 ANTERIOR 64.71 60.82
OR AVANCE
AVANCE JULIO E
128,173.00 100,288.73 2,886.00 108,540.32 SETIEMBRE 21,699.50 25,102.05
2019 7.67 5.00 AGOST
AVANC 0.18 5.41 1.33 1.25
2019
AVANCE
AVANCE O
E 2019
1,055,240.24 1,111,545.72 1,058,126.24 1,220,086.46 ACUMULAD 1,079,825.74 1,245,887.05
ACUMULADO 63.15 55.38 ACUMU 64.71 60.79 66.04 62.07
O
LADO
SALDO 615,793.42 895,600.18 SALDO 577,028.07 787,059.46 SALDO 555,328.57 761,258.87
36.85 44.62 35.29 39.21 33.96 37.93
TOTAL 1,671,033.66 100.00 2,007,145.90 100.00 TOTAL 1,635,154.31 100.00 2,007,145.92 100.00 TOTAL 1,635,154.31 100.00 2,007,145.92
100.00

INFORMACION ESPECFICA:

DATO
COSTO DIRECTO S/ TECNICO FINANCIERO (DEVENGADO)
ADICIONAL
AVANCE
ESTADO DEL
COSTO INDIRECTO % DE AVANCE FINANCIERO A PROYETO /
JULIO AGOSTO SETIEMBRE AVANCE JULIO AGOSTO SETIEMBRE
S/. AVANCE FISICO
AVANCE FISICO
% DE
FINANCIERO
AVANCE ACUM. NIVEL DE MANTENIMIEN
ACUMULADO AVANCE FINANCIERO COMPROMISO TO
ACUMULADO ACUMULADO
ANTERIOR ACUM. ACUMULADO
PRESUPUESTO ANTERIOR
VAL % VAL % VAL % S/. S/. S/.
TOTAL S/.
COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA 58,562.28 - 58,562.28 3.58% 35,542.37 - - - 35,542.37 1.77%
EQUIPAMIENTO 525,389.76 113,392.00 6.79% 2,886.00 0.18% 11,084.00 0.68% 652,751.76 39.92% 35,542.37 60,840.00 66,280.00 3,050.00 165,712.37 8.26%
CAPACITACION 343,115.20 14,781.00 0.88% 10,615.00 0.65% 361,611.70 22.11% 246,066.42 18,930.00 20,420.00 3,600.00 289,016.42 14.40%
TOTAL 927,067.24 128,173.00 0.08 2,886.00 0.00 21,699.00 1.33% 1,072,925.74 65.62% 317,151.16 490,271.16 24.43%
Gestion de Proyeto
3.2 Descricion cualitativa del avance de la ejecución física y financiera del Proyecto /Mantenimiento/Expediente
|
 anterior julio AGOSTO SETIEMBRE
componente 1 35542.37 0 0 0
componente 2 35542.37 60840 66280 3050
componente 3 246066.42 18,930 20420 3600

163353.22 13800 29,675.96 32730

285991.89 24800 4121 33550
51280 22240 212,269.46 66280
500625.11 60840 246,066.42
4.- OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS
(Aspectos positivos y negativos en la gestión institucional)

5.- RECOMENDACIONES
(Propuestas de mejora)

6.- GALERIA DE FOTOS RECIENTES DEL AVANCE DEL PROYECTO