PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PRESUPUESTO FINAL DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO VENTA

PRESUPUESTO VENTA = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO+UTILIDAD

LO QUE TE PAGA EL CLIENTE

EL QUE ARMA EL PPTO: EL AREA DE PRESUPUESTOS

ASUME RIESGOS

CASO 1: EMPRESA ABC

META >> VENTA

PPTO VENTA = 60 MILLONES PPTO META = 100 MILLONES

TODO ERA GRAVA GRAVA Y
ROCA

CASO 2: EMPRESA T&T

META <<< VENTA

DUEÑO CONSTRUCTORA AMIGO O FAMILIAR INMOBILIARIA

BUENA PRO A DEDO: MUCHOS COLCHONES

PPTO VENTA= 30 MILLONES PPTO META = 25 MILLONES

 PRESUPUESTO META

PRESUPUESTO SINCERADO

PRESUPUESTO ATERRIZADO

PRESUPUESTO META = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

PPTO META LO HACE EL STAFF DE OBRA (PPTO INTERNO)

COMPROMISO CON ESTE PPTO META

REUNIÓN: REUNIÓN DE COMPROMISO

RESIDENTE/ GTE PROYECTO / J OT

JOPE
AREA PPTOS

PACTO DE SANGRE

100 MILLONES
25 MILLONES
VENTA LO Q TE PAGA EL CLIENTE

META PPTO SINCERADO

COSTO RECURSO REQUERIDO

UTILIDAD = VENTA - COSTO UTLIDAD ESPERADA =

MARGEN % = UTILIDAD / VENTA % MARGEN ESPERADO % =

BRECHA = META - COSTO

 TLIDAD ESPERADA = VENTA-META

MARGEN ESPERADO % = UTLIDAD ESPERADA / VENTA %

 PRESUPUESTO DE OBRA

partida 1
2000 partida 2
partida 3
3000 partida 4
partida 5
partida 6
5000 partida 7
partida 8
partida 9
partida 10
partida 11
partida 12 Cost Breakdown Structure
partida 13 (CBS)
partida 14

partida "n"
 ESTRUCTURA DE CONTROL

GRUPO DE COSTO
PARTIDAS DE CONTROL MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATAS

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7

PC 30
GASTOS GENERALES
PPTO DE OBRA

Descripción und Metrado P.U. Parcial

Acero de muros kg
Encofrado de muros m2
Concreto de muros m3

Acero de losa kg
Encofrado de losa m2
Concreto de losa m3

Acero de columnas kg
Encofrado de columnas m2
Concreto de columnas m3
PARTIDAS DE CONTROL

PC ACERO

PC ENCOFRADO

PC CONCRETO
PPTO DE OBRA HH = Metrado x IP

Descripción und Metrado P.U. IP Parcial

Acero de muros kg
Encofrado de muros m2 2000 40 0.80 80,000.00
Concreto de muros m3

Acero de losa kg
Encofrado de losa m2 3000 30 1.20 90,000.00
Concreto de losa m3

Acero de columnas kg
Encofrado de columnas m2 1000 50 1.50 50,000.00
Concreto de columnas m3
 ESTRUCTURA DE CONTROL

HH máx PARTIDAS DE CONTROL TOTAL TOTAL HH MO MT

PC ACERO
1600
PC ENCOFRADO S/ 220,000.00 6700 S/ 82,500.00 S/ 96,250.00

PC CONCRETO
3600

1500
 EQ SC GG

S/ 41,250.00
 IP = INDICE DE PRODUCTIVIDAD

IP = RECURSOS
PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA, IP = HH
METRADO
APU VENTA

APU ENCOFRADO DE PLACA

REND 15 M2/DIA

DESCRICPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL

MANO DE OBRA
CAPATAZ HH 0.33 0.18 22 3.91
OPERARIO HH 1.00 0.53 20 10.67
AYUDANTE HH 1.00 0.53 14 7.47
IP 1.24 22.04 SOLES/M2

1.07

APU META

APU ENCOFRADO DE PLACA

REND 18 M2/DIA

DESCRICPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL

MANO DE OBRA

OPERARIO HH 1.00 0.44 20 8.89

AYUDANTE HH 1.00 0.44 14 6.22
IP 0.89 15.11 SOLES/M2

APU CAPATAZ
CAPATAZ HH 0.33 0.15 22 3.26 SOLES/M2

VENTA
ENCOFRADO DE PLACA M2 3000 22.04 ###
META
ENCOFRADO DE PLACA M2 3000 15.11 S/ 45,333.33
CAPATACES M2 3000 3.26 S/ 9,777.78
###

AHORRO ###
PMBOK

INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN

GESTIÓN PRESUPUESTO VENTA PRESUPUESTO META AVANCES REALES

DE COSTOS
EXPEDIENTE QUÉ VOY HACER
PLANOS CUÁNTO HH REALES
CONTRATO CÓMO
ET
MD
SUELOS ESTRUCTURA DE CONTROL OTROS COSTOS REALES

REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
 EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CIERRE
CONTROL

VANCES REALES REPORTES DE CONTROL

MENSUALES : RO

SEMAMALES: REPORTE IP

TROS COSTOS REALES DIARIOS: PLAN DIARIO

KPIS: VALOR GANADO

¿QUÉ ES LO PASO 1 GESTIÓN DEL ALCANCE WBS Ó EDT
QUE VAMOS HACER?

PAQUETE DE TRABAJO

PASO 2 GESTIÓN COSTO PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

(ESTRUCTURA
DE CONTROL)

ESTIMAR LOS COSTOS

PARA PODER ESTIMAR LOS PRESUPUESTOS: VENTA, META, PROYECCIÓ

HERRAMIENTAS:

JUICIO DE EXPERTOS PERSONAS, REVISTAS

MÉTODO ANÁLOGO EL DATO DE COSTO DE UN PROYE

MÉTODO PARAMÉTRICO DATA HISTÓRICA

MÉTODO PERT (3 VALORES)

VALOR ESPERADO = (VALOR PESIMISTA + 4 VA

AQUETE DE TRABAJO MINIMA DESCOMPISICION DE UN EDT

DESCOMPSICIÓN

ARTIDAS Y/O ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

OS: VENTA, META, PROYECCIÓN DE COSTOS

L DATO DE COSTO DE UN PROYECTO SIMILAR

ATA HISTÓRICA

DO = (VALOR PESIMISTA + 4 VALOR MEDIO + VALOR OPTIMISTA) / 6

 IP= # PERSONAS x # HORAS
METRADO

IP REAL = 1.50 HH/ M2

PERDIENDO DINERO

IP META = 1.00 HH/M2

IP REAL = 0.85 HH/M2

GANANDO DINERO
 PACTO DE SANGRE

VENTA META

APU VENTA APU META

IP VENTA IP META

CON EL IP META
VAMOS A HACER EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
PARTIDA ENCOFRADO DE MUROS
UND M2

S1 S2 S3 S4 S5
Piso 10 210 240 232 228 245
Piso 9 210 240 232 228 245
Piso 8 210 240 232 228 245
Piso 7 210 240 232 228 245
Piso 6 210 240 232 228 245
Piso 5 210 240 232 228 245
Piso 4 210 240 232 228 245
Piso 3 210 240 232 228 245
Piso 2 210 240 232 228 245
Piso 1 210 240 232 228 245

promedio 231 m2/dia

IP meta 0.85 hh/m2

Jornada 9.6 horas

# personas 20.45

# personas 20 10 op + 10 ayud

IP previsto 0.83 <= IP meta

 IP= # PERSONAS x # HORAS
METRADO

# PERSONAS = IP META x METRADO / # HORAS

PRODUCCION COSTO
LUNES 9.6 231 20 0.83116883 <= ip META
MARTES 9.6 231 20 0.83116883 <= ip META
MIÉRCOLES 9.6 231 20 0.83116883 <= ip META
JUEVES 9.6 231 20 0.83116883 <= ip META
VIERNES 9.6 231 20 0.83116883 <= ip META
SÁBADO
48 1155

0 op + 10 ayud

COMO LES VAS A PAGAR COMO ESTAS PROGRAMANDO

LUNES 8.5 LUNES 9.6

MARTES 8.5 MARTES 9.6
MIÉRCOLES 8.5 MIÉRCOLES 9.6
JUEVES 8.5 JUEVES 9.6
VIERNES 8.5 VIERNES 9.6
SÁBADO 5.5 SÁBADO
48 48
 1- 3 MESES

REUNION DE
TRANSFERENCIA ESTRUCTURA DE CONTROL

PRESUPUESTO META

META DE META
EXCAVACI ESTRUCU
ONES RAS DE
SÓTANO

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

CAPACITACIONES
 REUNION DE
COMPROMISO

PACTO DE SANGRE