Análisis del contexto

Recoleccion, Trans
Factores Internos

FODA - Matriz de Riesgos y Oportunidades

R04DN-01 rev. 01 fecha emision: 11/06/2018

RESIDUOS PATOGENICOS
Factores Externos
OPORTUNIDADES

Crecimiento sostenido de la demanda de este tipo de servicios

Servicio considerado como crítico por los generadores.

Existe una capacidad de tratamiento ociosa mínima en la planta

de Desler.

AMENAZAS

A1-Han aparecido nuevos operadores en el mercado

A2-Existen proyectos para incorporar sistemas de tratamiento

en los predios de los generadores, en particular en hospitales
públicos

A3-Demoras en el otorgamiento de los permisos por parte de

las autoridades de aplicación

A4-Riesgo de incidentes y accidentes que pudieran causar daños

a los trabajadores, al equipamiento y el ambiente en general

A5-Sindicato con mucha fuerza y presencia.

A6-Restricciones de circulación de camiones en áreas urbanas

A7-Fallas en los sistemas operativos de las autoridades para

emitir la documentación relacionada con la gestión de residuos,
manifiestos y certificados que se emiten on line
A8. Autoridades con escasa capacidad de control
Análisis del contexto de la Organización - Confección de la matriz FODA
Recoleccion, Transporte, Tratamiento y Disposicion final de RESI
FORTALEZAS

Conocimiento del mercado.

Flota de transporte propio y exclusivo:

Oferta a los clientes de medios de segregación en las fuentes de

generación para minimizar los riesgos

Marco regulatorio vigente consolidado que abarca la jurisdicción

nacional de la provincia de Buenos Aires y la CABA

Posibilidades múltiples de disposición final de los residuos

generados luego del tratamiento de residuos patogénicos, cenizas
y residuos tratados.

Controles de calidad operativos de alta eficiencia, tanto propios

como de las autoridades (OPDS, CEAMSE).

Cartera de clientes destacados por su excelencia médica

Permisos vigentes para el transporte, tratamiento y disposición

final.

Móviles modernos y tecnologías eficientes y confiables, aprobadas

y controladas por las autoridades de aplicación.

Personal entrenado y capacitado

Se brinda a los empleados la totalidad de medios y elementos de

protección personal
Se realizan los monitoreos comprometidos en los permisos tanto
de emisiones gaseosas, efluentes líquidos, cenizas, lodos de
planta de tratamiento de efluentes, cenizas, suelos y agua
subterránea.
Estrategias FO (Explotar)

Ampliar la capacidad operativa

Mejorar los servicios a los clientes

Estrategias FA (Mantener)
A1 -Estrechar los vínculos y la presencia ante los clientes.
-Iniciar la evaluación para incrementar la capacidad de
tratamiento.

A2 - Estar atentos a las señales del mercado.

A3 -        Creación de un departamento de permisos y

habilitaciones.
- Llevar un detallado tablero de control para el seguimiento
- Iniciar las renovaciones con suficiente anticipación, en
promedio 6 meses antes del vencimiento

A4 · Capacitación y entrenamiento del personal asignado al

transporte de residuos
- Sistema de comunicación fluido por telefonía celular.

A5- Mantener una relación fluida con los dirigentes gremiales

A6- Flexibilidad de horarios.

- Analisis de alternativas moviles con capacidades reducidas

A7 -     No dejar de prestar los servicios.

- Generar documentación alternativa para garantizar a la
trazabilidad.
- Informar a las autoridades.
A8-Se trabaja brindando apoyo y presentando documentos con la
debida antelación. Se realiza a través del departamento de
permisos.
Confección de la matriz FODA
y Disposicion final de RESIDUOS PATOGENICOS
DEBILIDADES

Poca flexibilidad para ampliar horarios de trabajo e incorporación de

personal.

Escasa o nula capacidad para dar respuesta a demandas de

servicios especiales fuera de los horarios habituales de trabajo

Muy poco poder de negociación frente al sindicato

 Estrategias DO (Corregir)

Ampliar la capacidad operativa

Mejorar los servicios a los clientes

Estrategias DA (Afrontar)

Mejorar los servicios a los clientes

Diversificar la flota de moviles

Mejorar la relación con el personal y sus representantes.

Poca flexibilidad para ampliar horarios del personal y tomar nuevos:

extremar la disponibilidad de información para presentar y
sustentar las necesidades ante la Dirección.
-Generar indicadores de eventos a traves del SAC
Escasa capacidad de respuesta ante eventualidades fuera de
horario:
Se capacita al personal del SAC para que las respuestas sean dentro
de los horarios rutinarios.

Muy poca o escasa capacidad de respuesta ante demandas

sindicales: se negocian día a día tratando de minimizar los impactos
negativos sobre la organización.
 Análisis del contexto
Recoleccion, Transporte, Tratam
Factores Internos

FODA - Matriz de Riesgos y Oportunidades

R04DN-01 rev. 01 fecha emision: 11/06/2018

RESIDUOS PELIGROSOS / ESPECIALE

OPORTUNIDADES
Expansión de los servicios para el tratamiento y disposición final
de residuos no especiales

Expansión de los servicios on – site.

Un crecimiento de la toma de conciencia de los generadores

Desarrollar alternativas a la gestión de residuos como recursos

a otros procesos productivos, siguiendo el ejemplo de los
hornos cementeros
Desarrollar sistema de deshidratación mediante la tecnología de
geotubos
Incorporar otras tecnologías de tratamiento físico – químico de
líquidos que reemplace a la tecnología de landfarming

AMENAZAS

A1-Cambios normativos, relacionados con disminución de las

responsabilidades de los generadores y desclasificación de
residuos peligrosos – especiales

A2-Falta de alternativas a la gestión de residuos de blending. El

co-procesamiento es una tecnología totalmente viable desde lo
técnico, económico y social

A3-Competencia agresiva

A4-Actividad altamente regulada con autoridades sin la

capacidad de gestión para otorgar los permisos en tiempo y
forma y controlar a los generadores
 Análisis del contexto de la Organización - Confección de la matriz FODA
ion, Transporte, Tratamiento y Disposicion final de RESIDUOS PELIG
FORTALEZAS

Personal capacitado y entrenado para la gestión

Compromiso del personal en sus tareas

Muy buena capacidad de tratamiento físico – químico

Calidad de los productos generados, destinados a blending o bien

disposición final en relleno de seguridad

Excelente sistema de seguimiento y registro de la trazabilidad de

la gestión de residuos

Buen sistema de evaluación y control de la aceptación de residuos

Plan de monitoreo ambiental completo y eficiente

Equipos de transporte nuevos, dotados de todos los medios para

el control de incidentes

Estrategias FO (Explotar)

Generar cambios productivos a la actividad

Realizar presentaciones para ampliar la capacidad de

almacenamiento

Mostrar la capacidad de la organización para generar recursos a

partir de residuos

Promover cambios en la gestión de las renovaciones, por ejemplo,

ampliar los plazos de validez de los permisos
 Estrategias FA (Mantener)
A1-Actuar conjuntamente con la cámara de operadores de
residuos.
-Buscar opinión de instituciones de renombre, tipo
universidades para hacer llegar opiniones de valor a las
autoridades.

A2- Desarrollar alternativas propias, por ejemplo, planta de

líquidos.
-Reusar agua

A3- Actuar en el marco de la cámara de operadores a fin de

exponer reglas de convivencia, potenciando su rol de mediador
ante conflictos.

A4- Presentación de documentos con la debida antelación.

- Hacer un seguimiento exhaustivo de los trámites
Confección de la matriz FODA
n final de RESIDUOS PELIGROSOS - ESPECIALES
DEBILIDADES

Proceso de incineración limitado

Gestión de residuos líquidos limitadas

Capacidad de stock limitada

Falta de espacio para ampliaciones

Escasa capacidad de reciclado/reúso

Estrategias DO (Corregir)

Disponer de alternativas de gestión respaldadas por resoluciones

específicas
Estrategias DA (Afrontar)

Ampliar la capacidad operativa

 Cuadro de medidas estratégicas - análisis y tratami
Identificacion y Analisis de Riesgos
RIESGO/AMENAZA INICIAL RIESGO/AMENAZA FINAL
Item Descripción del Riesgo Accion de mitigación vigente
Probabilidad Impacto Calificación Probabilidad Impacto

Rotura de equipos críticos: riesgo de que una falla en 1. Programa de mantenimiento

1 equipos críticos provoque una indisponibilidad significativa 2 3 6 2 3
en uno de los Procesos

Proveedores de Servicios y Bienes Críticos: Representa el 1. Stock de repuestos críticos del Almacén
2. Desarrollo de no menos de 2 proveedores
2 riesgo de falta de uno o varios repuestos críticos que 3 4 12 3. Requisiciones de Bienes y Servicios 2 1
afecten la continuidad de la Operación. hechos antes del agote.

1. Capacitación
Accidente de personal: riesgo de que un empleado propio
3
o de terceros se accidente en la Planta.
4 3 12 2. ATS 2 3

Conflictos sindicales: Representa el riesgo de que un

1. Contacto permanente con autoridades
conflicto gremial tenga impacto en la operación de los
4 Procesos. Desabastecimiento del servicio de recolección a 3 3 9 sindicales. 2 3
centros de Salud 2. Reuniones con delagados.

1. Procedimientos operativos.
2. Uso de EPP
Accidente con productos químicos: representa el riesgo de 3. Capacitación
5 accidente con productos como Soda cáustica, Cloro, 3 2 6 4. Seguimiento de normativa legal por parte 2 2
Residuos Industriales de S&SO y MA
5. Plan de control ambiental de sustancias
peligrosas MA
 Seguridad informática: Representa el riesgo de piratas 1. Política de seguridad informática.
2. Firewalls
6 informáticos ingresen a los sistemas de control de la Planta 1 4 4 3. Capacitación de al menos 2 personas de 1 3
y generen una fuera de servicio forzada. planta para brindar soporte inmediato

Continuidad del sistema informático: Representa el riesgo 1-Capacitación de al menos 2 personas de

7 de fallta de funcionamiento en casos de fallas en el server y 4 2 8 planta para brindar soporte inmediato 4 1
detención de operativas de las áreas documentales. cubriendo todos los turnos
 tratamiento de Riesgos y Oportunidades
Tratamiento de Riesgos y Oportunidades
AZA FINAL Planes de acción (acción de mitigación futura)
Proceso Responsable Plazo
Calificación Objetivos y Metas

Reducción de mantenimiento correctivo vs

6 Mantenimiento Carmelo Araujo
preventivo

Julián Desarrollo de nuevos Proveedores de Servicios

2 Compras Juarez y Bienes Críticos

Karina
6 S&SO
Oates

María
6 Dirección Paz

Jefe de Matias
4 Operaciones / Elissamburu / Gustavo
S&SO Leguizamón
3 Diego Torre

4 Sistemas Confeccionar Procedimiento

ades
Indicador frecuencia
de revision
 Lista de Oportunidades
R04DN-01 rev. 01 fecha emision: 11/06/2018

Oportunidad
RESIDUOS PATOGENICOS

1 Nuevos operadores

2 Emprendimientos de tratamientos en hospitales

públicos

3 Demora en la entrega de permisos

4 Falla en los sistemas operativos para generar

documentación en los sitios de las autoridades

5 Riesgos de incidentes en el transporte

6 Sindicato con mucha presencia

7 Restricciones al tránsito de camiones

8 Poca flexibilidad para ampliar horarios y tomar

personal

9 Escasa capacidad de respuesta ante

eventualidades fuera de horario

10 Muy poca o escasa capacidad de respuesta ante

demandas sindicales

11 Autoridades con escasa capacidad de control

RESIDUOS PELIGROSOS / ESPECIALES

12 Cambios normativos

13 Falta de alternativas al blending

14 Competencia agresiva

15 Actividad altamente regulada con escasa

capacidad de control

16 Falta de capacidad de almacenamiento

Lista de Oportunidades
R04DN-01 rev. 01 fecha emision: 11/06/2018

Acciones de mejora N° tarea Responsable Plazo

Ampliar la capacidad operativa.

1 Dirección SP Sin Plazo
Crecimiento de la demanda

Mejorar los servicios a los clientes. 2 SAC P Permanente

Generar condiciones para producir cambios en la

Departamento de
entrega de documentación para la gestión de 3 P
Permisos
permisos.

Nunca dejar de prestar los servicios críticos 4 Gerencia de Planta P

Mostrar índices de eventos para mostrar la baja

5 Gerencia de Planta P
siniestralidad de la operación de transporte

Dirección de
Mejorar la relación con el personal. 6 Asuntos P
Institucionales

Diversificar la flota de móviles. 7 Sin asignación SP

Mejorar los servicios 8 Sin asignación SP

Mejorar los servicios 9 Sin asignación SP

Dirección de
Mejorar la relación con el personal y sus
10 Asuntos P
representantes.
Institucionales

Departamento de
Contacto permanente con las autoridades 11 P
Permisos

Dirección de
Generar cambios productivos a la actividad Asuntos P
1 Institucionales
Mostrar la capacidad de la organización para
Gerencia de Planta 2 años
generar recursos a partir de residuos
2
Mostrarse competitivo. Gerencia de Planta 3 años
3
Promover cambios en la gestión de las Dirección de
renovaciones, por ejemplo, ampliar los plazos de Asuntos 2 años
validez de los permisos 4 Institucionales
Disponer de alternativas de gestión respaldadas Departamento de
1 año
por resoluciones específicas Permisos
5
 Criterios de Evaluacion de Riesgos / Amenazas
1-Remota 2-Ocasional 3-Probable 4-Frecuente
Cada 5 años Una por año Más de 2 veces al año Puede ocurrir varias veces en el mes
f >= 5 años f <= 1año f >= 0,5/ año 1/ 0,5 año < f
Probabilidad
Impacto

4) Catastrófico
Personal : Una o mas muertes y heridas deshabilitantes. Heridas graves en las áreas de servicio
Afectación a la Salud : Cáncer. Daño sistemático a la gente.
Medio Ambiente : Serio impacto ambiental irreversible. Posibilidad de causar enfermedades a corto
o largo plazo
Instalaciones : Daño importante o total en las instalaciones y áreas adyacentes. Costo estimados >
USD 2.000.000
Lucro cesante : Más de veinte días de perdidas de producción.
Comunidad : Muertes o heridas serias en el público
Imagen de la Empresa : Reacción muy adversa en el publico con cobertura internacional
Servicio al Cliente: Interrumpido hasta situación normal: más de 2 semanas
4 8 12 16
3) Moderado
Personal : Heridas serias a menos de 5 trabajadores. Heridas menores en áreas de servicios
Afectación a la Salud : Irritaciones severas en ojos y mucosas, pero reversibles.
Medio Ambiente : Impacto ambiental moderado, reversible con remediación, con informe a las
autoridades
Instalaciones : Daños importantes en las áreas en servicio. Importante daños a los equipos. Costo
estimados > USD 500.000 y < USD 2.000.000
Lucro cesante : Díez a veinte días de producción perdidos
Comunidad : Alguna persona herida o afectada
Imagen de la Empresa : Reacción adversa de la opinión pública con cobertura local.
Servicio al Cliente: Interrumpido a reprogramar en lapso no mayor a 2 semanas.
3 6 9 12
2) Menor
Personal : Heridas poco severas Posible pérdida de días.
Afectación a la Salud : Irritaciones severas en ojos o mucosas, pero reversible. Pérdida menor de la
audición
Medio Ambiente : Impactos ambientales o escapes menores, reversible con informe a las
autoridades.
Instalaciones : Impactos menores en las áreas de servicio. Daño menor a los equipos. Costo estimado
< USD 50.000 > USD 500.000
Lucro cesante : Uno a diez días de producción perdidos
Comunidad : Olores o ruidos
Imagen de la Empresa : Reacción poco adversa de la comunidad con cobertura local
Servicio al Cliente: Interrumpido con reprogramación dentro de la semana 2 4 6 8
1) Insignificante
Personal : Heridas insignificantes o ninguna(primeros auxilios) Sin pérdida de días
Afectación a la Salud : Irritaciones pasajeras en ojos o mucosa
Medio Ambiente : Mínimo impacto ambiental o escapes sin comunicación a las autoridades
Instalaciones : Sin impacto en las áreas de servicio. Daño mínimo a los equipos. Costo estimado <
USD 50.000
Lucro cesante : Un día o menos de pérdida de producción
Comunidad : Sin afectación fuera de la planta
Imagen de la Empresa : Sin reacción de la opinión Pública
Servicio al Cliente: sin incumplimiento

1 2 3 4

Ranking de Riesgo Descripción

1
2 Aceptable - No se requiere ninguna acción correctiva

3
4 Aceptable con alguna acción correctiva

6 Es aconsejable establecer un procedimiento o realizar una acción física

8 No Conveniente - Se deben tomar medidas correctivas dentro de un determinado período de tiempo

9
12 Inaceptable
16