Libro Radar T Log

EDITORIAL
Director General
Mayor General MARIO AUGUSTO VALENCIA VALENCIA

Jefe Estado Mayor Generador de Fuerza (E)
Brigadier General ROBINSON ALEXANDER RAMIREZ CEDEÑO

Comandante Comando de Logística del Ejército
Subdirector
Coronel JOSÉ YAMEL FORERO BELTRÁN

Jefe de Estado Mayor Comando de Logística del Ejército
Coordinadores
Capitán HARLEY FERNANDO DÍAZ MALDONADO

Coordinador Jurídico Comando de Logística del Ejército
Capitán MARTIN ALONSO GARCES FORERO

Oficial C-1 Comando de Logística del Ejército
Teniente NATHALIE LÓPEZ CÁRDENAS

Oficial C-4 Comando de Logística del Ejército
Teniente DIEGO ALEXANDER GARCÍA SALAS

Oficial de Producción Comando de Logística del Ejército
Subteniente SONIA MILENA PÁEZ MENDOZA

Analista de Mantenimiento Comando de Logística del Ejército
Sargento Viceprimero JHON FREDY ALBA LEGUIZAMÓN

Analista de Producción Comando de Logística del Ejército
Sargento Viceprimero JUAN PABLO PEREZ OROZCO

Analista de Logística Inversa Comando de Logística del Ejército
Sargento Segundo RAUL ADRIAN OSORIO OROZCO

Analista de Adquisiciones Comando de Logística del Ejército
Sargento Segundo JUAN CARLOS BARRETO LOZADA

Sargento Segundo RAUL ADRIAN OSORIO OROZCO

Cabo Primero CHRISTIAN ALEXANDER MORA GARCÍA

Analista de Entrega Comando de Logística del Ejército
PD2. JAIME ANDRÉS LOSADA ORTÍZ

Analista de Transporte Comando de Logística del Ejército
PS. ANDREA RODRIGUEZ SANCHEZ

Analista de Transporte Comando de Logística del Ejército
Editor
PS. DIEGO EDUARDO PEÑA HERNÁNDEZ

Diseño, composición, montaje y diagramación.
Impresión
IMPRENTA EJÉRCITO NACIONAL
2
Contenido
1. SALUDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
2. GLOSARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
3. FILOSOFÍA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
4. NIVELES DEL RADAR DE TRANSPARENCIA LOGÍSTICA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
5. COMPONENTES DEL RADAR DE TRANSPARENCIA
LOGÍSTICA

5.1. REVISIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
5.1.1. REVISIÓN DE PERSONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14
5.1.2. REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
5.1.3. REVISIÓN DE CASINOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
5.1.4. REVISIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
(ADQUISICIÓN - MANTENIMIENTO - TRANSPORTES - ALMACENES).
5.1.5. REVISIÓN DE PARTIDAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
5.1.6. REVISIÓN DE JURÍDICA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
5.1.7. REVISIÓN DE CASAS FISCALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
5.1.8. REVISIÓN DE FONDO INTERNO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54
5.1.9. REVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
5.1.10. REVISIÓN DE FINCA RAÍZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
5.2. ANÁLISIS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
5.2.1. ANÁLISIS DE PERSONAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
5.2.2. ANÁLISIS DE ALIMENTACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
5.2.3. ANÁLISIS DE CASINOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
5.2.4. ANÁLISIS DE OPERACIONES LOGÍSTICAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61
(ADQUISICIÓN - MANTENIMIENTO - PRODUCCIÓN - LOGÍSTICA INVERSA - ALMACENAMIENTO
- TRANSPORTE - ENTREGA).
5.2.5. ANÁLISIS DE PARTIDAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _65
5.2.6. ANÁLISIS DE JURÍDICA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
5.2.7. ANÁLISIS DE CASAS FISCALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
5.2.8. ANÁLISIS DE FONDO INTERNO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
5.2.9. ANÁLISIS DE SERVICIOS PÚBLICOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68
5.2.10. ANÁLISIS DE FINCA RAÍZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68
5.3. DIAGNÓSTICO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69
5.4. ACCIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71
5.4. REACCIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73
5.5. TRANSPARENCIA LOGÍSTICA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
6. BIBLIOGRAFÍA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
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SALUDO
COMANDANTE
DEL EJÉRCITO
El Radar de Transparencia Logística en el

Ejército Nacional se concibe como sistema
de verificación y mejoramiento, respondiendo
a la necesidad de la estandarización de la
verificación y los lineamientos para cada una
El Comando del Ejército, la Jefatura de Estado de los procesos desarrollados en las Unidades
Mayor Generador de Fuerza, el Comando de Tácticas; focalizando las capacidades hacia
Logística y el Comando Financiero del Ejército, el fortalecimiento de aspectos específicos de
consientes de la importancia de las actividades acuerdo a la relevancia y prioridad en la ejecución
de control que realizan los Jefes de Estado de las Operaciones.
Mayor y Ejecutivos, vitales para el adecuado
funcionamiento del Ejército como institución y Este documento se compone de lineamientos
de acuerdo al Manual de Estado Mayor vigente de gran importancia en la Institución, al ser
(Organización del Estado mayor y Operaciones) expedido con el propósito de coadyuvar a
donde se contemplan las funciones, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades
organización, relaciones y responsabilidades de Operativas Mayores y menores y a los Ejecutivos
los JEM, emite el siguiente protocolo que tiene de las Unidades Tácticas en la formulación,
como fin ilustrar la manera de efectuar el Radar planeamiento y ejecución de las verificaciones
de Transparencia en las Unidades Tácticas, diarias y análisis en cada uno de los procesos
sirviendo como instrumento para focalizar los desarrollados fortaleciendo las capacidades
Sistemas de Control y elevar los estándares de logísticas para atender factores de alta prioridad
calidad en los procesos desarrollados. y relevancia en el Sistema.
General Alberto José Mejía Ferrero

Comandante del Ejército Nacional
Radar de Transparencia Logística
ANEXO T: Cuadro demostrativo de consumo diario de combustible por

vehículo.
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CDT: Certificado de Depósito a Término.
CRM: Centro de Reclusión de Militar.
CRP: Certificado de Registro Presupuestal.
ICFE: Instituto de Casas Fiscales del Ejército.
INPER: Informe de Novedades de Personal.
IVA: Impuesto sobre el valor Añadido.
OAS: Orden Administrativa de Servicios.
PAC: Plan Anual de Cuentas. Instrumento mediante el cual se define

el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única
Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación. Existe
una asignación total de PAC por año, discriminada en desembolsos
mensuales para cada unidad ejecutora que le permite establecer su
cronograma de pagos.
RQ: Requerimiento al SILOG para solicitar autorización o reportar errores

en el Sistema SAP – SILOG.
SAP: Sistema de Aplicaciones y Productos. Sistema informático integrado

y modular que registra en tiempo real las Operaciones Logísticas
realizadas en el Ejército Nacional.
SIATH: Sistema para la administración de talento humano.
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública. Plataforma que

permite a las Entidades Estatales adelantar Procesos de Contratación y
a los proveedores participar en ellos, mediante el envío de observaciones,
la presentación de las ofertas, y la firma de los contratos, entre otras
actividades.
SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera. Permite a la Nación

consolidar la información financiera de las Entidades que conforman el
Presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución
presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes a la
Administración Central Nacional y sus subunidades descentralizada.
SIJUR: Sistema de Información Jurídica.
SILOG: Sistema de Información Logística. El Grupo SILOG del Ministerio de

Defensa, está conformado por personal de todas las Fuerzas distribuidos
6
Comando de Logística
en siete módulos: Logístico, Financiero, Datos, Mantenimiento, Técnico,

Capacitación y Mesa de Ayuda; con la misión de implementar, colocar
en funcionamiento, capacitar y realizar desarrollos en la Plataforma SAP.
SOAT: Seguro Obligatorio.
TOE: Tabla de Organización y equipo.
WM: Wahehouse Management. Sistema de almacenamiento que permite

ubicar el material en posiciones específicas dentro del almacén.
TRANSACCIONES
AR01: Transacción para visualizar los activos fijos.
IE36: Transacción para visualizar los equipos para los vehículos.
IK07: Transacción para visualizar los puntos de medida creados

para un equipo.
IK17: Transacción para visualizar los documentos de medición de

los puntos de medida creados para un equipo.
IH08: Transacción para visualizar los equipos.
IW39: Transacción para visualizar órdenes de mantenimiento.
IW3M: Transacción para visualizar el material y servicios consumos

en mantenimiento.
LX02: Transacción para visualizar el material en zonas intermedias

(9*).
LX04: Transacción para visualizar la ubicación del material dentro

del almacén.
MB5T: Transacción para visualizar el material en tránsito en una

Unidad como Centro receptor o emisor.
MC.3: Transacción para visualizar la rotación del material.
ZCUORD: Transacción para visualizar las altas en cuentas de orden

para ser controlados hasta la publicación de la OAS).
ZMB51: Transacción para visualizar los movimientos realizados en

un almacén.
ZMMLX02: Transacción para visualizar el inventario de material en

un almacén.
ZPM28: Transacción para visualizar el parte de vehículos.
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TIRO RULETA
RETIRO RULETA
NIVELES DEL
RADAR DE TRANSPARENCIA LOGÍSTICA
NIVEL DE RADAR
1 RADAR TÁCTICO
NIVEL DE RADAR
2 RADAR OPERATIVO
NIVEL DE RADAR
3 RADAR ESTRATÉTICO
El radar de transparencia logistica se encuentra alienado en los

niveles estratégicos, operativos y tácticos del Ejército Nacional.
Radar estratégico: esta oriendado a la verificación constante mediante

las revistas ordenadas por el Comando del Ejército a través de sus
dependiencias a cada una de las Unidades.
Radar operativo: se encuentra enfocado en los procesos que deben

verificar los Jefes de estado Mayor de las Unidades Operativas
Menores.
Radar táctico: se basa en la verificación diaria de los procesos

desarrollados en las Unidades de ASPC y Unidades centralizadoras. El
centro de gravedad de este radar es el comprobante diario presentado
al ejecutivo del Batallón.
11
REVISIÓN
PERSONAL OP. LOGÍSTICAS ALIMENTACIÓN FINCA RAÍZ
FONDO CASAS SERVICIOS

PERSONAL PARTIDAS CASINOS JURÍDICA
INTERNO FISCALES PÚBLICOS
Verificación de aspectos puntales en cada uno de los procesos desarrollados

en la Unidad. Esta verificación está basada en información puntual requerida
por el Jefe de Estado Mayor o ejecutivo, documentos soporte que respaldan
la veracidad de la información y reportes generados en el Sistema SAP -
SILOG que constituye el único Sistema de Información válido en el desarrollo
de operaciones logísticas en el Ejército. La revisión está basada en listas de
chequeo establecidas como guía para verificar cada uno de los aspectos en
los procesos desarrollados.
12
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE
REVISIÓN
LISTA DE
CHEQUEO
Información: Diariamente el ejecutivo debe estar enterado de los

movimientos, novedades y/o avances presentados en cada uno de
los procesos ejecutados en su Unidad. El Sistema de Información
Logística SAP-SILOG y el Sistema de información financiera SIIF deben
reflejar cada uno de los movimientos efectuados por la Unidad en las
Operaciones Logísticas, convirtiéndose en la fuente de información
primaria de la revisión de los procesos.
Documentación soporte: Cada uno de los movimientos presentados

en el comprobante diario debe estar soportado por documentos que
garantizan la veracidad de la información reportada.
Listas de chequeo: para cada uno de los procesos se encuentra

definida una lista de chequeo, como instrumento de monitoreo para
el Ejecutivo; de tal manera que se relacionan cada uno de los factores
que deben ser verificados, los cruces con la información del Sistema
SAP-SILOG y los documentos soportes que se deben revisar a fin de
validar la veracidad de la información presentada y el cumplimiento de
la normatividad y de los protocolos establecidos.
13
REVISIÓN
DE PERSONAL
INFORMACIÓN:
TOE
Novedades (vacaciones, desertores, accidentes, comisiones,

etc.)
Bajas por tercer examen médico
Personal que llega y sale trasladado
DOCUMENTOS SOPORTE:
Reporte de novedades en combate y fuera de combate.
OAP Video: Revisión de Personal

(Requiere APP de lectura, código QR.)
Carpeta de datos biográficos
INPER
Folio de vida
LISTA DE VERIFICACIÓN
NOVEDADES DE PERSONAL
Cumple No Cumple Observaciones
1. Verifique que se realice oportunamente el reporte de las
novedades en combate y fuera de combate al Comando
Superior; así mismo, que se esté llevando la estadística de estas
novedades con sus respectivas investigaciones disciplinarias
cuando haya lugar.
2. Verifique que los informativos administrativos por lesión se
estén elaborando de acuerdo a los parámetros establecidos en
el Decreto Ley 1796/2000, relacionando los hechos en forma
14

coherente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar con los
documentos soportes que demuestren los hechos descritos y la
calificación.
3. Verifique que se haya definido la situación médico-laboral para
la reubicación laboral o pensión al personal con incapacidades
superiores a 180 días.
4. Verifique que las incapacidades superiores a 120 días
consecutivos sean reportadas a la EPS y se haya solicitado el
concepto medico laboral.
5. Verifique que se dé cumplimiento al proceso de reporte de
incapacidades para el reconocimiento económico por parte de
las EPS y ARL.
MANTENIMIENTO DE LOS EFECTIVOS
1. Verifique que el personal que llega trasladado presente el oficio

remisorio y que la Unidad de procedencia envíe el folio de vida
debidamente diligenciado.
2. Verifique el cumplimiento a los turnos de vacaciones ordenados
por el Comando del Ejército y que se realice el registro
correspondiente en el folio de vida y en la orden del día de la
Unidad.
3. Verifique que los datos del personal estén debidamente
actualizados en la plataforma SIATH.
4. Verifique la elaboración y actualización de la carpeta de
datos biográficos e historia laboral del personal de Oficiales y
Suboficiales.
5. Compruebe que se realice la inducción y reinducción al personal
de la Unidad y que se envíen las evidencias a la sección de
Historias Laborales.
6. Verifique que se incluyan todas las novedades (felicitaciones,
permisos, vacaciones, licencias, premios especiales, ausencias
laborales, etc) en la elaboración del INPER.
7. Verifique si la Unidad tiene personal con lapsos evaluables
pendientes por diligenciar en el folio de vida y realice la gestión
para solucionar la novedad.
8. Compruebe que los resultados de las pruebas físicas registradas
15

en los folios de vida, correspondan a la información plasmada en
las planillas de evaluación de pruebas físicas realizadas por la
autoridad competente (Oficial de Operaciones e Instrucción).
9. Verifique que el personal civil de planta, desempeñe las funciones
para las cuales fue nombrado.
INCORPORACIÓN SOLDADOS
1. Verifique el cuadro de control de novedades de soldados y la

eliminación por contingentes, identificando el porcentaje de
novedades por mala incorporación, situación de justicia y control
de detenidos.
2. Asegúrese que se practiquen los exámenes médicos por
desacuartelamiento 60 días antes de la fecha de licenciamiento
y que se elabore el acta respectiva.
3. Revise que se adelanten los procesos de bajas individuales de
soldados desertores por las causales de concepto jurídico y por
la prescripción de la acción penal; de igual forma, que en los
folios de vida de los Comandantes en todos los niveles figure el
registro de la novedad.
4. Verifique que se cumpla con el porcentaje de dragoneantes en
cada Contingente de acuerdo a los requisitos.
5. Verifique el cumplimiento de los turnos de vacaciones del
personal de Soldados Profesionales.
6. Verifique que el personal de Soldados que conforman los
esquemas de protección cuenten con la aprobación y certificación
del curso de escolta.
MORAL Y BIENESTAR
1. Verifique que se realicen en forma correcta y oportuna

las solicitudes de condecoraciones por virtudes militares y
profesionales de acuerdo a lo estipulado en las normas vigentes.
Determine porcentaje de solicitudes frente a cupo asignado.
2. Verifique si se elevan solicitudes de planes de moral y bienestar
a la JEFAB, estableciendo el porcentaje de asignación.
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3. Revise que se realice el reconocimiento al personal destacado
en el desempeño de la Unidad.
NÓMINA
1. Verifique que el reconocimiento y cancelación de pasajes y

viáticos al personal de oficiales y suboficiales no sea diferente al
8% del sueldo básico mensual de cada funcionario beneficiado.
2. Verifique que el reconocimiento y cancelación de pasajes y
viáticos se realice de acuerdo a los parámetros ordenados en la
Directiva Permanente No. 006 de 2015, capitulo II.
3. Verifique que no se cancelen viáticos por comisiones ordenadas
en el cumplimiento de órdenes de operaciones, estudio y/o
tratamiento médico.
4. Verifique que a los Soldados Profesionales que cumplen
comisiones al interior se les pague la devolución de alimentos y
no se les reconozca y cancelen viáticos.
5. Verifique que no se estén cancelando pasajes y viáticos por
hechos cumplidos.
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REVISIÓN
DE ALIMENTACIÓN
INFORMACIÓN:
Estancias de alimentación
Estancias de alimentación reservadas por suministro de

raciones.
Novedades (vacaciones, desertores, accidentes, comisiones)
DOCUMENTOS SOPORTE:
Libro control de vacaciones
Libro de registro y control de devolución de alimentación
Plantillas de abastecimiento
Parte diario de alimentación
Plantillas de devolución de alimentos

Video: Revisión de Alimentación
Libro registro planillas de abastecimiento
Planilla entrega de Dineros víveres frescos
Informe inversión dinero para víveres frescos
1. Verifique que en las planillas de devolución de alimentación no
se relacionen Soldados ya desacuartelados y/o desertores, ni a
personal abastecido o comiendo en mesa.
2. Verifique que las estancias de alimentación reservadas por
suministro de raciones de campaña se ejecuten en el mismo
mes o máximo se acumulen hasta el mes siguiente.
18
3. Verifique que en el informe de novedades enviado a la DIPER,

se solicite el descuento correspondiente a la alimentación
de personal de Soldados que por diferentes causas no se
encuentran laborando (desertores ausentes, baja por mala
incorporación, baja por determinación de la fuerza, fallecidos,
inasistencia al servicio, detenidos en CRM avalados por el
INPEC, personal de Soldados recluidos en cárceles particulares,
tres meses de alta, retiro por solicitud propia, retardados a los
permisos, secuestrados, desaparecidos, licenciados por cambio
de denominación, sobrantes por contingentes, etc).
4. Solicite las planillas de abastecimientos y confróntelas con el
valor reportado en el acta de cruce de cuentas.
5. Verifique la elaboración del parte diario de alimentación y que
éste sea entregado al administrador del comedor de tropa de la
Agencia Logística.
6. Verifique que el libro de registro de planillas de abastecimientos
se esté diligenciando de acuerdo a los parámetros ordenados
en la Directiva Estructura No. 01032 de 2016 en el anexo
G y con las firmas del Comandante de patrulla, Suboficial
de Abastecimientos de la Unidad Centralizada, Suboficial de
Abastecimientos de la Unidad Centralizadora, Oficial de Logística
de la Unidad Centralizada y Ejecutivo y Segundo Comandante de
la Unidad Centralizada.
7. Verifique que en las planillas de devoluciones de alimentación,
se encuentre sustentado el motivo por el cual se están
cancelando las devoluciones y que estén debidamente firmadas
por las autoridades correspondientes ordenadas en la Directiva
estructural No. 01032 del 22 de Noviembre de 2016 (Partida
de alimentacion soldados).
8. Verifique que la firma del soldado beneficiario en la planilla de
devolución de alimentación sea igual a la firma de la nómina
mensual de la bonificación.
9. Verifique la elaboración y diligenciamiento del libro control de
vacaciones de los Soldados Profesionales.
10. Verifique que la cantidad de hombres abastecidos estén
reflejados en los partes diarios de alimentación.
11. Verifique si las raciones de campaña suministradas al personal
se reflejan en la parte posterior de las planillas.
19
12. Verifique que en los casos que se presenten cambios de

porcentajes de abastecimientos, se hayan efectuado con la
respectiva autorización de la Dirección de Personal.
13. Verifique que sean asignados mínimo seis (06) Soldados como
apoyo al comedor de tropa y que estén debidamente capacitados
en manipulación de alimentos.
14. Verifique que la Agencia Logística suministre la dotación de
cada Soldado auxiliar de cocina, de acuerdo a lo establecido en
el contrato vigente.
15. Verifique que los Soldados que desempeñan funciones como
auxiliares de cocina, se hayan practicado los exámenes médicos
que son requisito indispensable para desempeñar esta labor.
16. Verifique que sean elaboradas las actas de suministro de
raciones en apoyo de operaciones especiales de acuerdo con
los parámetros ordenados en la Directiva Estructural CEDE 1
Directiva Permanente No. 1032/2016 Anexo G.
17. Verifique que las instalaciones del comedor de tropa estén
en buen estado y que posea los elementos necesarios para
preparar los alimentos.
18. Verifique si los dineros de víveres frescos están siendo
entregados de manera oportuna de acuerdo a la planilla de
entrega de dineros para víveres frescos. Directiva Estructural
CEDE 1 Directiva Permanente No. 1032/2016 Anexo G (Anexo
No. 12).
19. Verifique que se dé cumplimiento al menú y a la tabla de
porciones establecida.
20. Verifique si los Comandantes de patrulla están diligenciando el
Informe de inversión dinero para víveres frescos de acuerdo
a la Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Permanente
No. 1032/2016 Anexo G Anexo No. 13".
20
REVISIÓN
DE CASINOS
INFORMACIÓN:
Dineros recaudados
Cheques expedidos
Saldo en bancos
Saldo en libro
Saldo en chequera
CDT
Utilidades por ventas
DOCUMENTOS SOPORTE:
Comprobante diario
Recibo de consignación del banco
Recibos de caja
Acta de entrega del casino del administrador anterior
Póliza de manejo
Comprobante de egreso
Conciliación bancaria
Planilla de ventas diarias
Planilla de control de materia prima Video: Revisión de Casinos
Planillas control suministro de pan

Planillas control extras a crédito
Planillas de abastecimientos
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Planillas control estancias en Excel.

Planilla mensual de cobro.
Libro mayor o libro columnario en pasta dura dos hojas tamaño
oficio, en la primera las cuentas del activo y en la segunda las del
pasivo y al respaldo el balance general firmado.
Libro auxiliar de cuentas, en pasta dura, tamaño carta horizontal,
con los separadores plásticos carta para cada una de las
cuentas.
Libro balance general de mercancías, en pasta dura, tamaño
carta horizontal con el balance general de mercancías.
Libro balance general de alimentación, en pasta dura, carta
horizontal, con el balance general de alimentación.
Libro control general de fomento, en pasta dura, tamaño carta
horizontal, donde le relacionan las compras de los elementos de
aseo, cafetería y peluquería.
Libro auxiliar del fondo de casino, en pasta dura tamaño carta
horizontal con el espacio para la firma de cada usuario.
Póliza de manejo si el casino esta asegurado.
CDT (Si hay constituido un título valor).
Relación de proveedores.
Paz y salvo de proveedores.
Cuadro de menú.
Cuentas de cobro.
Suministros al Comando.
Planes de inversión de: fomento, fondo habitacional y ganancias.
Actas de inventario final de mercancías, víveres y fomento.
Órdenes de suministro de fomento.
Oficios a la tesorería
Balances contables.
Carpeta AZ. Carta con los comprobantes diarios.
Chequera saldada.
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ASPECTOS GENERALES Cumple No Cumple Observaciones
1. Tome el libro mayor y verifique los saldos de cada cuenta,

confrontándolos con el libro auxiliar, revisando los soportes
respectivos. Por ejemplo: si pasa saldo en caja, exija que éste
se haya consignado el día 21del mes; si hubo servicio de bancos
o si pasa saldo en bancos, solicite la conciliación bancaria y la
chequera; si pasa saldo en mercancías, confróntelo con la última
planilla de mercancías; si pasa saldo en alimentación, crúcelo
con la última planilla de alimentación; el saldo de planilla crúcelo
con el documento planilla mensual de cobro. En cobertura no
puede pasar saldo; si pasa saldo en deudores, solicite las cuentas
de cobro; si pasa saldo en acreedores, solicite las órdenes de
pedido de cada proveedor, etc.
2. Tome el libro balance general de mercancías y verifique que
el valor de venta de cada producto tenga el 10% de utilidad
ajustado al peso.
3. Tome el libro balance general de alimentación y verifique que los
precios de compra no sean los mismos cada mes; así mismo,
verifique que el valor de la estancia se cobre ajustando al peso.
4. Tome el libro control general de fomento y verifique que los
artículos que aparecen en compras sean iguales a los del plan
de inversión y que el administrador no gaste todos los elementos
en el mes.
5. Tome el libro auxiliar del fondo de casino y verifique que se
encuentre organizado de acuerdo al orden de la planilla mensual
de cobro, que esté actualizado al cierre contable y firmado en
cada folio por el usuario.
6. Tome la carpeta de las conciliaciones bancarias y verifique que
el saldo en bancos sea igual al relacionado en el extracto; que el
saldo que se presenta en libros sea igual al libro columnario y la
chequera y que se muestre el valor descontado por el banco en
gravamen financiero.
7. Tome la carpeta de planillas mensuales de cobro, verifique que
esté relacionado todo el personal de la Unidad y las unidades
agregadas en una sola planilla. Verifique que todo el personal
esté aportando los $20.000 de fomento. Verique que el personal
con habitación asignada esté aportando máximo $70.000, que
23

el personal de planta esté constituyendo el fondo de casino cuyo
tope mínimo es de $ 600.000.
8. Verifique el valor total que pasa en el fondo de casino y confróntelo
con el libro auxiliar y el columnario, si no coincide el triángulo,
ordene actualizarlo; así mismo, verifique que éste documento
no contenga la cuenta de deudores o el concepto de la planilla
anterior.
9. Si el casino está asegurado, verifique que el seguro sea igual
al total del fondo de casino, revise fecha de vencimiento y
compruebe que esté a nombre del casino, NO del administrador.
10. Si cuenta con un CDT, pida el título valor y verifique la fecha de
su constitución, el valor y que los intereses se están cargando
trimestralmente en el titulo valor.
11. Tome la carpeta de relación de proveedores y verifique que
tengan la razón social, la dirección, teléfono y artículos que
provee cada uno.
12. Tome la carpeta de paz y salvo de proveedores y verifique que
estén relacionados todos los proveedores, tanto los que fían
como a los que se les compra al contado; así mismo, que cada
documento esté firmado por el proveedor, teniendo en cuenta la
razón social comercial o natural.
13. Tome la carpeta de cuadros de menú y verifique que haya uno
por mes, que se encuentre del día 21 al día 20 de cada mes y
que contenga seis firmas.
14. Tome la carpeta de control de stancias en Excel y verifique que
la cantidad que se emite en este archivo, sea igual a la que se
cobra en la planilla mensual del día 20 de cada mes.
15. Tome la carpeta de planillas control extras a crédito y verifique
que sean del mes actual, que no las estén acumulando y que se
encuentren firmadas por cada usuario.
16. Tome la carpeta de cuentas de cobro y verifique que cada
usuario o dependencia tenga una cuenta de cobro con fecha
de constitución y que coincidan con el auxiliar de deudores
incluyendo la División, Brigada y Batallón.
17. Si el Comando del Batallón solicita a crédito cualquier servicio
o elemento, exija la carpeta de suministro al Comando y
verifique que se haya informado al Comandante inmediatamente
haya sido suministrado, a fin de que se cobre por planilla a la
administración o al responsable.
24

18. Tome la carpeta de planes de inversión y confronte cada uno
con las adquisiciones que se realizaron, revise que se hayan
comprado los elementos de aseo para las secciones del casino,
los elementos de cafetería y los elementos de peluquería y que
por ningún motivo se estén comprando salsas, ají, o gas.
19. Verifique que por el fondo habitacional se estén comprando mes
a mes los juegos de tendidos de cama y que se haya adquirido lo
que se encontraba planeado.
20. Tome la carpeta de actas de inventario final y verifique que estén
chuleadas y firmadas por el interventor, que tengan relacionados
los artículos con el nombre original, que mestren la unidad de
medida, la cantidad, el valor unitario y el valor total; asi mismo,
verifique que los valores coincidan con los saldos de cada cuenta
del libro columnario.
21. Tome la carpeta de órdenes de suministro de fomento y verifique
que el administrador entregue los elementos a los jefes de cada
sección semanalmente.
22. Si el casino paga los abastecimientos del área de operaciones de
los cuadros, tome la carpeta de oficios a la tesorería y verifique
que el administrador envíe antes del día 25 de cada mes el oficio
solicitando su abono con base a la planilla mensual de cobro,
y que el administrador no esté enviando copia de la planilla
mensual de cobro.
23. Si el S-4 de la Unidad abastece a los cuadros en el área de
operaciones, tome la carpeta de planillas de abastecimientos y
verifique que estén almacenadas mes a mes o con base a cada
ciclo de abastecimientos.
24. Tome la carpeta de balances contables y verifique que estén
relacionados o demostrados los balances de las siguientes
cuentas: balance general de cuentas, balance general de
planilla, balance general de fondo de casino, balance general de
mercancías y balance general de alimentación; estos se deben
presentar en una hoja tamaño carta vertical.
25. Tome la carpeta AZ con los comprobantes diarios del mes y
verifique que cada comprobante contenga los soportes de los
documentos, así: si habla de caja, verifique el recibo de caja; si
habla de bancos, verifique la consignación; si habla de compra
de mercancías, verifique las órdenes de pedido con sus facturas
comerciales etc. Así mismo verifique que éste documento se
encuente firmado por cuatro personas, así: administrador,
presidente, jefe de presupuesto u oficial S-4 y subdirector.
25

26. Verifique que el administrador lleve saldada la chequera; es decir,
que antes de girar el cheque llene la colilla con los datos que se
emiten; así mismo, que a los cheques anulados se les quite el
número y se le pegue a cada colilla con gancho de cocedora
colocando dos rayas en forma diagonal en rojo.
MANEJO DE LA PRIMA ESPECIAL DE

ALIMENTACIÓN (ESTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO)
PARA OFICIALES, SUBOFICIALES Y CIVILES.
Según la Resolución del Ministerio de Defensa No. 10412 de 1995 y

la circular No. 2217 de 7 de diciembre de 2001, “A partir del 01 de
enero de 2002, las novedades (estancias de orden público) del auxilio
de alimentación de orden público del personal de oficiales, suboficiales
y empleados públicos que devengan la prima de orden público, serán
incluidas en la nómina mensual de sueldos de cada beneficiario”, por
tal razón, se deben verificar los aspectos relacionados a continuación.
1. Verifique que el personal de oficiales, suboficiales y civiles que

laboran en la Unidad y consuman alimentación en los casinos,
se liquide o no la prima especial de alimentación, cancele la
alimentación al respectivo casino de acuerdo con las tarifas
fijadas y normas establecidas en el reglamento de casinos.
2. Verifique que el personal de oficiales, suboficiales y civiles a
quienes liquide la prima especial de alimentación y se encuentre
en regiones de orden público, sea abastecido con víveres secos y
frescos en iguales condiciones que el personal de soldados. Los
valores de dichos víveres serán cancelados por los respectivos
casinos, teniendo en cuenta que la suma del valor de los víveres
secos más el valor entregado para víveres frescos, no sobrepase
ni sea inferior al valor de la partida diaria de alimentación vigente
del soldado donde se encuentre destacado, ni los precios que
determine la cotización que envía la Agencia Logística el 15 de
cada mes a las unidades para adquirir los víveres de los soldados.
3. Debido a que el S-4 es el directo responsable de los
abastecimientos de todo el personal de cuadros, soldados
y civiles que se encuentren en orden público, verifique que se
elaboren por separado las planillas de abastecimientos; una
para cuadros y civiles y otra para los soldados. Verifique que se
envíen a cada casino las copias de las planillas, el consolidado de
abastecimientos y la factura comercial o cuenta de cobro de la
Agencia Logística antes de abastecer.
26
4. Verifique que el suboficial de abastecimientos de la unidad

centralizada o su equivalente en Brigadas, Batallones, Unidades
operativas o tácticas, solicite los víveres con base en las planillas
de abastecimientos, exigiendo a la Agencia Logística que facture
en forma separada lo de los soldados y lo correspondiente a cada
casino; con el fin, de que estos últimos cancelen lo pertinente.
5. En el evento de que el oficial, suboficial o civil consuma parte
de los víveres en la Unidad, y los haberes sean situados en la
Unidad donde ha sido trasladado; verifique que se elabore una
cuenta de cobro entre casinos, siempre y cuando el saldo del
fondo de casino que ostenta la persona no sea suficiente para
cubrir dicha obligación.
6. Cuando los casinos se encuentren privatizados, verifique se
incluya un “otrosí” donde se inserten las cláusulas que obliguen
al contratista a cumplir las normas establecidas en esta lista de
verificación.
7. Cuando los cuadros sean abastecidos con víveres secos y frescos
por parte de la Agencia Logística; verifique que el administrador
exija la factura comercial por parte de ésta entidad para girar un
solo cheque y darle ingreso a la cuenta de cobertura del mismo
valor equivalente a las estancias por día.
27
REVISIÓN
DE OPERACIONES LOGÍSTICAS
Operación Logística de Adquisición
INFORMACIÓN:
CDP
CRP
Apropiaciones
Pagos
Contratos por liquidar
DOCUMENTOS SOPORTE:
Actos administrativos debidamente firmados
Planes
Transacciones de soportes presupuestales
CDP,S Y CRP,S registrados y firmados

Soportes de los acuerdos de pagos
Cadena presupuestal
1. Verifique las modificaciones realizadas a los CDP,s y CRP,s y

revise los actos administrativos que los soportan, debidamente
firmados por el Ordenador del Gasto.
28
2. Verifique si las solicitudes de CDP’S que respaldan los procesos

presupuestales corresponden a los planes de necesidades,
planes de adquisiciones, planeamiento contractual y planeación
de partidas de urgencia funcional asignadas.
3. Constate las transacciones soportes de la cadena presupuestal

y verifique que los documentos que los originan, corresponden
en orden y fecha cronológica de su expedición.
4. Verifique que la apropiación cargada por el Comando

Financiero se desagrege en cada uno de los rubros y unidades
centralizadoras.
5. Verifique si los CRP's expedidos se registran una vez exista un

contrato debidamente firmado y protocolizado y se verifican
todos los soportes adjuntos como la planeación de recursos
necesarios para realizar en un tiempo establecido los trabajos
asignados en cada uno de los centros productivos en las
direcciones, áreas, centrales administrativas y contables y
unidades ejecutoras independientes.
6. Verifique que los beneficiarios finales sean creados en SIIF de

acuerdo a los protocolos establecidos por el Comando Financiero.
7. Verifique si las solicitudes de apropiación y PAC se realizan

dentro de las fechas establecidas y según las políticas vigentes.
8. Realice seguimiento a los mecanismos que ha implementado

la Unidad para tener a Octubre 31 del 2017 comprometido
el presupuesto asignado de acuerdo a lo ordenado por el
Comandante del Comando de Logística del Ejército, de acuerdo
a sus metas trazadas por trimestre.
9. Verifique si la constitución de cuentas por pagar y reserva

presupuestal se efectuó de acuerdo a las políticas para la
ejecución de las apropiaciones asignadas a las unidades
ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.
10. Verifique si la unidad Ejecutora ejecutó y pagó su rezago

presupuestal en las fechas establecidas de las apropiaciones
asignadas de acuerdo a la Guía Financiera No. 61 y 65.
11. Constate si los funcionarios de la sección están capacitados en

el uso del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF y
si tienen acceso a consultar la información y los reportes para
la ejecución de las apropiaciones asignadas a las unidades
ejecutoras del MDN.
29

12. Verifique si los registros en el sistema SIIF, son realizados
de manera adecuada y de conformidad con los protocolos
establecidos perfiles y cargos, de acuerdo a las políticas de
ejecución de las apropiaciones asignadas para el MDN y la Guía
Financiera No. 61 y 65.
ETAPA PRECONTRACTUAL
1. Verifique la resolución de nombramientos de los comités (Técnico

– Jurídico – Económico) - gerentes – supervisores, fechas y
firmas de los que intervienen con su respectivo nombramiento
en la orden del día de la Unidad.
2. Verifique los Certificados de Disponiblidad Presupuestal -

CDP's corresponden al rubro y presupuesto de cada unidad
centralizadora.
3. Verifique los estudios previos, cotizaciones, aval cotizaciones,

análisis sector económico de los oferentes.
4. Verifique la ponencia y acta de aprobación del estudio previo,

proyecto de pliego de condiciones y formulario de preguntas y
respuestas.
5. Verifique y analice las observaciones al Pliego de Condiciones.
6. Verifique la audiencia informativa y recepción de observaciones

de los posibles oferentes al proyecto de pliego de condiciones.
7. Constate las publicaciones del formulario de preguntas y

respuestas al pliego de condiciones definitivo en el SECOP (pág.
Web).
8. Verifique la ponencia y acta de aprobación del estudio previo,

pliego de condiciones definitivo y formulario de preguntas y
respuestas.
9. Verifique el pliego de condiciones definitivo.
10. Verifique la resolución de apertura del proceso.
11. Constate las observaciones de los oferentes al Pliego de

Condiciones.
12. Constate las Publicaciones del formulario de preguntas y

respuestas y pliego de condiciones definitivo en el SECOP
(página. Web).
30
13. Verifique las audiencias de Aclaración del contenido y alcance al

Pliego Definitivo y Audiencia de Riesgos.
14. Verifique si las adendas cumplen con las condiciones mínimas

para su expedición.
15. Verifique el acta de Cierre (Planilla recepción de ofertas,

pantallazo hora legal).
16. Verifique los documentos de subsanación de las ofertas (cuando

aplique).
17. Verifique la autorización del Ordenador del gasto y publicación de

las evaluaciones.
18. Verifique que se realice la ponencia y acta de adjudicación o

declaratoria de desierto.
ETAPA CONTRACTUAL
1. Verifique que se haya realizado la publicación de los contratos en

el Sistema Electrónico de Contratación Pública.
2. Verifique el acta de aprobación de la garantía única y el acta de

inicio.
3. Verifique que los supervisores de contrato hayan realizado el

informe mensual.
4. Verifique los contratos a los que se ha realizado el acta de

recibo a satisfacción de bienes y/o servicios.
5. Verifique las entradas de contratos y altas de bienes que se

realizaron.
6. Verifique que se hayan emitido los documentos de pago (factura,

Comprobante de egreso).
7. Constate que se haya realizado el Concepto de Comité Técnico

encargado de la recepción.
8. Verifique los Estudios previos, Cotización y Aval Cotizaciones.
9. Verifique si se realizaron modificaciones y/o adiciones a algún

contrato.
31

10. Verifique que se emita el Concepto comité técnico, jurídico,
económico y presupuestal del contrato.
11. Verifique si las solicitudes de Certificado de Disponiblidad

Presupuestal que respaldan los procesos presupuestales
corresponden a los planes de necesidades, planes de
adquisiciones, planeamiento contractual y planeación de partidas
especiales asignadas.
Operación Logística de Mantenimiento
INFORMACIÓN:
Vehículos asignados a la Unidad– Transacciones ZPM28,

IE36 / AR01
Vehículos mantenidos - Transacción IW39
Estado de los vehículos - Transacción IE36
Órdenes de mantenimiento de II nivel – Transacción IW39
Órdenes de mantenimiento de III nivel – Transacción IW39
Costo por mantenimiento – Transacción IW39
Repuestos utilizados en mantenimiento – Transacción IE36
DOCUMENTOS SOPORTE:
Planes de mantenimiento
Folio de vida de los vehículos

Video: Operación Logística de
Órdenes de suministro de repuestos, Mantenimiento
insumos y servicios externos
Salida de material del almacén
Parte de vehículos
32
1. Efectúe un cruce entre las salidas de almacén por repuestos,

insumos o servicios con las Órdenes de suministro y registro
en los folios de vida de los vehículos. Constate que el conductor
del vehículo al cual le suministran repuestos, firme la orden de
suministro en constancia que recibió el elemento. Verifique el
elemento.
2. Verifique que los repuestos cambiados sean reintegrados al

almacén, que los mismos sean destruidos y vendidos como
chatarra y que la consignación de la venta quede efectuada en
la tesorería de la unidad, contabilizada como ingresos de Fondo
Interno.
3. Verifique que todos los repuestos, insumos y servicios externos
utilizados en mantenimiento hayan salido por movimiento 261
hacia una orden de mantenimiento relacionada al número de
equipo del bien mantenido.
4. Verifique se haya valorizado e incrementado la vida útil de los

vehículos a los que se efectuó mantenimiento de III nivel.
5. Constate que las reparaciones y adquisiciones del plan de

abastecimientos de la Unidad, se haya realizado. Compruebe los
suministros y trabajos realizados en talleres particulares.
6. Verifique que la data maestra de los activos fijos en el Sistema

de Información Logística – SAP SILOG se encuentre actualizada.
7. Verifique que las revistas mensuales de transportes sean
orientadas a verificar el estado de mantenimiento de los
vehículos, las actas de revista son la base para la elaboración
del plan de mantenimiento del mes siguiente.
8. Constate que las características, series, número de motor y

plaquetas de los vehículos, correspondan al listado sistematizado
del Sistema SAP.
9. Verifique la inversión de partidas especiales situadas a la Unidad

como apoyo para efectuar mantenimiento Mayor al parque
automotor.
10. Verifique el estado de la herramienta y equipos asignados a la

sección de transportes, constate que estos elementos tengan
un responsable, que se les de un uso y mantenimiento, adecuado.
33

11. Establezca que porcentaje de vehículos, armas, equipos de
comunicacion y de ingenieros se encuentran fuera de servicio.
12. Verifique que no se reporten mantenimientos para equipos

que se encuentran con los siguientes status dado de baja, en
proceso de baja, en traslado, irreparable o fuera de servicio.
13. Verifique que el vehículo que figura en el horario de mantenimiento

y orden del día, se le esté efectuando mantenimiento.
14. Constate que el material de transportes enviado al Batallón

de mantenimiento, cuente con los respectivos documentos
de entrega, así mismo, los radiogramas enviados solicitando
información del mismo.
TRANSACCIONES SAP-SILOG
MANTENIMIENTO
Visualizacion de órdenes de mantenimiento. Por medio de esta

transacción se verifica el estado de las órdenes, la duración del
IW39 mantenimiento, l as operaciones r ealizadas, l os operarios que
participaron en el mantenimiento y los costos asociados.
Visualizacion d e avisos d e mantenimiento imprevisto. Esta

IW29 transacción se verifica muestra los avisos de averia o necesidad
TRANSACCIONES
de mantenimiento imprevisto de un bien determinado.
AUDITORÍA
MANTENIENTO Permite visualizar los equipos creados. Todos los bienes a los
cuales s e les efectúa m antenimiento, deben t ener c reado un
IH08 número de equipo, solo de esta forma es posible reportar los
trabajos a través de una orden de mantenimiento.
Permite visualizar los repuestos, insumos y servicios externos

IW3M que fueron cargados a cada equipo.
34
Operación Logística de Transporte
INFORMACIÓN:
Cantidad de Vehículos – IE36/AR01.
Cantidad de vehículos con conductores asignados y

parte de vehículos – ZPM28.
Cantidad de Conductores Certificados.
Consumo de Combustible por vehículo – ZMB51.
Kilometraje recorrido por vehículo – IK17.

Partida Fija de Combustible asignada mensualmente a
la Unidad (Galones e Importe) - ZMB51.
Video: Operación Logística de
Transporte
DOCUMENTOS SOPORTE:
Certificación de Conductores.
Boleta de abordo.
Libro control de vehículos Militares.
Cuadro demostrativo de consumo diario de

combustible por vehículo (Anexo T).
Libro control de combustible.
Catálogos y manuales técnicos de los vehículos.
Carpeta Maestra color azul con documentación.
Folios de vida de cada vehículo con la documentación

completa de identificación (Licencia de Transito, SOAT,
improntas actas de donación si es el caso actas de
traspaso, manifiestos de importación, factura de
compra, etc.).
Póliza de Seguro Obligatoria.
Póliza de Seguro Tradicional.
35
1. Valide que la entrega del combustible se realice mediante la

expedición de vales, numerados en forma sucesiva, firmados
por el S-4, cuando se trate de vehículos orgánicos de la Unidad.
2. Verifique que en el libro control de combustible se ejecute el

balance mensual de entrada y salida, el cual debe estar firmado
por el Comandante, Ejecutivo y jefe de la sección de transportes.
3. Verifique que en el libro control de grasas, lubricantes y aceites

se ejerza el mismo control del libro de combustible.
4. Realice el cruce del libro con los vales, verificando las tablas
de abordo y comparando el kilometraje de los vehículos.
Estableciendo los saldos en las Estaciones de Servicio.
5. Verifique que el anexo "T" de la Directiva de trasportes CUADRO

DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES cruce con el Sistema
SAP-SILOG. Cada anexo T debe estar reflejado en un salida 201
de combustible desde el almacén y a un documento de medición
en el módulo de mantenimiento.
6. Verifique que el suministro de combustible a los vehículos de la

Unidad, corresponda a la ficha técnica y no se pueden registrar
dos suministros en el mismo día o con partidas diferentes.
7. Compruebe la concordancia entre los desplazamientos

registrados en la “Boleta de abordo”, “libro control de vehículos
Militares” que se lleva en la guardia, “cuadro demostrativo de
consumo diario de combustible" por vehículo, y "libro control de
combustible".
8. Mediante la transacción ZPM28 verifique que todos los vehículos

asignados a la Unidad, aparezcan en el reporte y verifique que
el status registrado en el Sistema corresponda al real en cada
vehículo.
9. Valide que el registro del dato del odómetro de cada vehículo en

el Sistema SAP-SILOG, corresponda al visualizado realmente en
el vehículo.
36
10. Verifique que el empleo de cada uno de los vehículos (recorrido,

rutas, cargue…) sea el adecuado acorde a sus características.
11. Verifique el funcionamiento del odómetro en los vehículos,

para establecer la realidad de los recorridos, consumos y
mantenimientos.
12. Verifica el status de los vehículos de la Unidad. Verifique que no

se cargue combustible a vehículos fuera de servicio, en traslado
o dados de baja.
13. Verifique que se esté realizando la entrada por parte del

almacenista de la partida fija mensual de combustible, grasas y
lubricantes en SAP antes del 15 de cada mes.
14. Constate con que reserva de combustibles cuenta la unidad

para operaciones.
15. Verifique que el combustible donado, o los apoyos en dinero

efectuados a través de entidades Oficiales o particulares, sea
ingresado al sistema por los movimientos correctos, tales
como Z03 - ENTRADA DONACIÓN ENTIDAD PRIVADA, Z05 -
ENTRADA DONACIÓN, Z17 - ENTRADA OPERACIONES ENLACE
ENTIDADES OFICIALES.
16. Verificar si se han realizado anulaciones de entradas y salidas de

combustible e indagar a que corresponde.
17. verifique las carpetas de vehículos, la documentación del vehículo:

de acuerdo a formatos establecidos en la directiva estructural
de planeamiento logístico - acta asignación conductor – cedula
conductor – carnet de servicios médicos del conductor pase
del conductor – certificado conductor por la Escuela Logística
– certificado por el SENA y Tránsito y acta matriz del vehículo.
18. Verifique que las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos

de la Unidad, estas se encuentren vigentes.
19. Constate que los vehículos porten la póliza de seguro obligatoria

(SOAT) y la póliza de seguro tradicional la cual debe hacer parte
del folio de vida del vehículo. Los únicos vehículos que no poseen
seguro tradicional son los tácticos ya que por su condición no
son amparados por las compañías aseguradoras.
37
TRANSACCIONES SAP-SILOG
TRANSPORTE
Visualizar puntos d e medida c reados para cada v ehículo.

IK07 Mínimo deben estar c reados l os puntos d e medida del
odómetro y el consumo de combustible
Visualizar documentos d e medición. Los documentos de

medición son l os r egistros que realiza el usuario de
IK17 mantenimiento en puntos d e medida del odómetro y el
TRANSACCIONES consumo de combustible.
AUDITORÍA
TRANSPORTE
Visualizar los movimientos de inventario durante un periodo de
ZMB51 tiempo. ( Combustibles, g rasas, l ubricantes) m ediante las
siguientes transacciones.
Visualizar l os equipos c reados para los diferentes v ehículos.

IE36 Cada equipo debe tener completa la información de centro de
costos, número de inventario, número de activo fijo y cilindraje.
Operación Logística de Almacenes
INFORMACIÓN:
Movimientos Realizados Plataforma SAP-SILOG –

Transacción MIGO.
Material en tránsito – Transacción MB5T. Video: Operación Logística de

Almacenes
Material en Zonas Intermedias – Transacción LX02. (Requiere APP de lectura, código QR.)
Material de Baja Rotación – Transacción MC.3.
Material Vencido – Transacción MB5M.
Stock y Ubicaciones - Transacción LX04.
Material nuevo en bodega - Transacción AR01 cuenta

1635.
38
Material usado en bodega - Transacción AR01 cuenta

1637.
Material en Cuentas de Orden 8*.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Cuentas fiscales.
Certificado curso de Almacenista (SILOG).
Actas de entrega asignación de armamento.
Acta de entrega o levantamiento del cargo.
Actas de asignación individual de armamento.
Cuadro material de guerra.
Actas de revista mensual y confrontación de cargos.
Actas de revistas selectivas.
Parte General de Armamento.
Libros Parte de Armamento.
Libro aseo de Armamento.
Libro distribución individual de Armamento.
Actas de recepción de material suministrado por
unidades centralizadoras.
Actas de traspaso y reintegro de Armamento.
Póliza de Manejo del almacén.
Actas de entrega cargos de intendencia.
Actas de asignación individual intendencia.
Cuadros material de intendencia.
Actas de entrega cargos de comunicaciones.
Actas de asignación individual comunicaciones.
Cuadros material de comunicacionesCopias de Actas
para baja de material por destrucción o incineración.
Póliza de Manejo del almacén.
39
OBSERVACIONES GENERALES
1. Para cada una de las salidas reportadas en el comprobante diario,

verifique a que unidad se realizaron, cuando salió el material
del almacén, quien aprobó el traspaso y todos los factores
que rodean la entrega. Verifique que cada movimiento este
soportado con los siguientes documentos: Orden de suministro,
Actas de entrega, Actas traspaso material, Entrada de
bienes SAP, Salida de bienes SAP, Solicitudes de préstamo
y/o Comprobante de gasto.
2. Para cada una de las entradas reportadas verifique que material

ingresó, que unidad realizo el traspaso.
3. En cada uno de los movimientos verifique que movimientos tipo
309 realizaron, verifique que el traspaso de material a material
corresponda únicamente a una catalogación; verifique que el
cambio de denominación del componente no corresponda a
otro tipo de bien.
4. Verifique que para cada uno de los movimientos realizados se

presente la salida o entrada firmada por la Unidad que recibe o
entrega el material, anexando la orden de distribución y el acta
de entrega.
5. Verifique que la licencia del almacén asignada se encuentre

asignada al almacenista actual. Si no es así, solicite la rotación
de la licencia enviado RQ al SILOG adjuntado el formato 95.6GL-
MDNVEPDLSLTICGSL-F007-04 y copia de la cedula de ciudadanía
del usuario que recibe la licencia.
6. Verifique que se cuente con la póliza de manejo de almacenes.
7. Verifique que para cada almacén se haya realizado la clasificación

ABC del material almacenado y se realicen las revistas diarias
para material tipo A, semanales para el material tipo B y
mensuales para el material tipo C.
8. Revise que la ubicación física de los bienes y materiales coincida

con lo especificado en sistema de información automatizado para
el manejo de bienes (SAP) en la transacción LX04 o ZMMLX02.
9. Verifique mediante la transacción MB5T, que material se

encuentra en tránsito, indague de que material se trata, a que
40
unidad, desde cuándo se encuentra en tránsito y los motivos por

los cuales no se ha realizado la entrada.
10. Mediante la transacción LX02, verifique el material que se

encuentra en zonas intermedias. Realice diariamente el
seguimiento a las zonas intermedias.
11. Verifique que los bienes dados de baja por encontrarse en

informativo administrativo por pérdida o inhibitorios son
contabilizados en la ZCUORD (altas en cuentas de orden para
ser controlados hasta la publicación de la OAS).
12. Mediante la transacción MC.3 verifique el material de baja

rotación y establezca acciones para su uso o solicite a CEDE4 la
reasignación del material.
13. Verifique que las responsabilidades administrativas por pérdida
y/o daño de bienes, de la Unidad Operativa Mayor, Menor y
unidades a su mando se consoliden y se reporten a la unidad
ejecutora de presupuesto para su control contable en cuentas
de orden.
14. Verifique que todos los bienes recibidos del PLAN COLOMBIA,
Entidades Públicas y Privadas estén incorporados en los
inventarios de las unidades tácticas beneficiarias.
15. Verifique que todos los almacenes estén utilizando correctamente

las terminales lectoras de código de barras (WM). Ordene la
depuración de inventarios (bienes obsoletos, baja rotación),
acorde con lo establecido en el manual de bienes del Ministerio
de Defensa.
ALMACÉN DE INTENDENCIA
1. Verifique que para los camuflados que fueron asignados se haya

realizado la salida en el sistema SAP, con la asignación respectiva
a cada Soldado.
2. Verifique que se lleve el libro de control de camuflados.
3. Verifique mediante la transacción ZMMSERIE cuales camuflados

están pendientes por baja.
4. Verifique que los números de serie de los camuflados registrados

en SAP correspondan a los que tienen los bienes en las Unidades
físicamente.
41
ALMACÉN DE ARMAMENTO
1. De acuerdo a los polígonos realizados, verifique que se haya

realizado la formalización de la munición consumida, que se haya
realizado el ingreso de las vainillas al sistema por movimiento
Y61 y que se haya efectuado el reintegro de la munición sobrante.
2. Verifique que los lotes de munición reflejados en la salida del

almacén correspondan a los registrados en los documentos
soportes como solicitud de préstamo, comprobantes de gasto,
certificado de consumo y acta de reintegro de vainillas.
3. Realice seguimiento a las bajas de armamento y municiones que

se encuentre en mal estado.
4. Verifique que se hayan realizado las actas de entrega o asignación

de armamento.
5. Verifique que el material de Plan Colombia se encuentre

debidamente dado de alta y registrado en los inventarios de la
Unidad.
6. Verifique que los cargos de activos fijos y material de consumo

(municiones, explosivos y accesorios) de las Unidades Tácticas
se encuentran desagregados a nivel Unidad Fundamental.
7. Verifique que los números de serie del armamento registrado en

SAP correspondan a los que tienen los bienes en las Unidades
físicamente.
8. Verifique que las granadas y explosivos, sean almacenados en

polvorines por separado y en zonas alejadas a sitios residenciales
y áreas de trabajo.
9. Verifique que la Brigada por intermedio del Batallón de ASPC,

envié trimestralmente las vainillas y chatarra al almacén general
de Comando General.
10. Verifique que el Oficial B-3 realice la revista mensual, los gastos
de las municiones en operaciones y en instrucción reportadas en
el informe periódico, radiogramas operacionales e informes de
operaciones, actas de legalización, libros de tiro, comprobantes
de gasto, certificación del gasto, informe de patrullajes, acta de
pérdida de vainillas, horarios de instrucción, entre otros aspectos
de importancia.
42
ALMACÉN DE TRANSPORTES
1. Verifique que el material de repuestos, grasas, lubricantes

y combustible registrado en el Sistema SAP coincida con el
almacenado o registrado en las estación es de servicio.
2. Verifique el estado de la herramienta y equipos asignados a la

sección de transportes, constate que estos elementos tengan
un responsable, que se les esté dando un uso adecuado, y se les
efectúe mantenimiento.
3. Verifique que los repuestos cambiados sean reintegrados al

almacén, y que los mismos sean destruidos y vendidos como
chatarra y la consignación de la venta quede efectuada en la
tesorería de la unidad, contabilizada como ingresos de Fondo
Interno.
4. Verifique que el combustible donado, o los apoyos en dinero
efectuados a través de entidades Oficiales o particulares, se
manejen en la misma forma y cumpliendo los pasos establecidos
para los dineros y combustibles fiscales.
5. Verifique el almacenamiento del material de transportes,

especialmente aquellos que requieren cuidados especiales
como llantas, baterías y repuestos.
ALMACÉN DE COMUNICACIONES
1. Verifique que se efectúe el traspaso de los equipos de cómputo

por intermedio de los almacenes exceptuando los equipos que
se encuentren con problemas administrativos, estos deben ser
resueltos por los almacenistas de intendencia antes de efectuar
el traspaso.
2. Verifique que ninguna Unidad adquiera por fondo Interno,

equipos de comunicaciones y recursos informáticos, sin haber
informado a la Dirección de Telemática del Ejercito con el fin
que Garantice que los equipos mantengan los estándares de
seguridad exigidos para la fuerza y así evitar tráfico de material.
43
TRANSACCIONES DE ALMACENES
SALDOS DE INVENTARIO POR ALMACÉN ZMMLX02: La auditoría

de almacenes inicia con la verificación de saldos de inventario a fin
de confrontar las existencias físicas del almacén con el reporte
de existencias de SAP para lo cual se puede utilizar la transacción
ZMMLX02 y MBLB.
STOCK EN SUBCONTRATISTA MBLB: En los almacenes de

armamento el reporte de material de guerra queda completo solo
si se genera la transacción MBLB, que permite generar el listado de
elementos que se encuentran bajo la responsabilidad de terceros
y corresponde a la cuenta 1910010021. Con la transacción
ZMBLB por almacenes es posible verificar que el material que
está en cabeza de un tercero (elementos en reparación o mano)
se encuentre con los respectivos soportes, de igual manera de
forma aleatoria se puede verificar que los responsables que
aparecen en el reporte MBLB sean los mismos que en realidad
poseen los elementos. Utilidad: Permite visualizar el inventario del
almacén que se encuentra bajo la responsabilidad de un tercero de
manera temporal, relaciona información básica sobre los nombres
de los responsables, elementos que tienen bajo responsabilidad,
cantidades y valores.
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO MB51: Una vez se han verificado

los saldos de inventario en bodega /mano corresponde al auditor
verificar el movimiento que han tenido los bienes durante un
periodo o vigencia para lo cual antes de comenzar debe conocer
las diferentes clases de movimientos que se pueden presentar en
el almacén para su posterior interpretación. La transacción MB51
sirve al auditor para revisar los movimientos del almacén en un
periodo de tiempo determinado. Mediante la transacción MB51
(movimientos de material), es posible verificar aquellos movimientos
especiales (donaciones, desguaces) y solicitar sus respectivos
documentos soportes, estos se pueden filtrar utilizando el campo
de clase de movimiento.
VISUALIZAR STOCK EN TRANSITO MB5T: Una de las

funcionalidades del sistema es realizar traslados de elementos
entre unidades (sociedades) que se encuentran transando en el
sistema en línea, este tipo de movimiento tiene como consecuencia
contable la afectación de la cuenta principal y subalterna de las 2
unidades en línea, esto sucede desde el momento en que la unidad
suministradora realiza la salida de los bienes mediante la clase de
movimiento 351, quedando los elementos como stock en tránsito
44
y solo finaliza cuando la unidad receptora realiza la entrada de los

bienes a través de la clase de movimiento 101, por lo anterior
se necesita generar el reporte MB5T para visualizar aquellos
elementos que fueron remesados y no se les ha realizado entrada
en la unidad receptora. Se puede generar un reporte de los bienes
de consumo que se encuentren en tránsito hacia la unidad, mediante
la transacción MB5T. La cual permitirá realizar las coordinaciones
entre las diferentes Unidades para que se dé cumplimiento oportuno
a las entregas de los bienes y a la documentación respectivas lo que
permite a su vez el control de las cuenta 3105xxx. Utilidad: Permite
visualizar los elementos que fueron remesados por alguna unidad
suministradora y no han sido ingresados por la unidad receptora.
VISUALIZAR ZONAS INTERMEDIAS LX02: En los almacenes que

poseen estructura WM, es necesario verificar los inventarios que
se encuentren en zona intermedia, esto se puede verificar mediante
la transacción LX02, lo óptimo es que no existan elementos que
no estén en una ubicación dentro de la estructura 01 A 01 A
01 A, si se presentan elementos en zonas intermedias no será
posible encontrar fácilmente los elementos dentro del almacén,
denotando descuido del almacenista. Utilidad: Permite visualizar
que los materiales se encuentren debidamente ubicados dentro del
almacén de acuerdo al número y tipo de almacén, también es posible
verificar que materiales no han sido ubicados correctamente y se
han quedado en zonas intermedias ZONAS 9*
MB51 Visualizar movimientos efectuados en

un periodo de tiempo.
MB5T Visualizar el material en tránsito.

TRANSACCIONES
AUDITORÍA
ALMACENES
MB5M Visualizar el material próximo a vencer.
MBLB Visualizar el material que se encuentre

en mano.
45
Visualizar el historial de pedidos, pediso

ME2N entregados totalmente, p arcialmente y
pendientes.
Visualizar las posiciones de almacenamiento.

LX04 Cuales están vacias y c uales ocupadas,
TRANSACCIONES permite ver el grado de ocupaión del amlacén
AUDITORÍA
ALMACENES
AR01 Visualizar activos fijos.
LT10 Visualizar el material en zonas intermedias.
REVISIÓN
DE PARTIDAS
INFORMACIÓN:
Partidas fijas asignadas.
Partidas de urgencia funcional.
Avance en la ejecución de partidas.
Incumplimiento o atrasos en contratos.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Planes de necesidades.
46
Planes de inversión.
Contratos.
Liquidación de contratos.
Inventario material en almacén – transacción

ZMMLX02.
Pólizas de responsabilidad contractual
Recibo a satisfacción
1. Controle, apruebe y envié los planes de inversión de acuerdo

a las partidas asignadas, a fin que éstos cumpla con los
requerimientos, para que los procesos se puedan llevar de
manera eficiente.
2. Realice el cruce de los planes de necesidades, para que

correspondan a la necesidad real de sus unidades subordinadas
con el fin de no adquirir bienes que se encuentren en depósito
y/o que tengan baja rotación.
3. Realice seguimiento a los contratos en los que se presenta

incumplimiento o atrasos, tome las acciones de acuerdo a las
cláusulas establecidas.
4. Revise que se entregue a la CENAC el Plan de necesidades de

partidas de urgencia funcional y partidas fijas dentro de los
plazos establecidos
5. Revise y verifique los contratos y cláusulas de los mismos.

6. Verifique las pólizas de responsabilidad contractual.
7. Verifique que se realicen las entradas al almacén, actas o recibos

a satisfacción de los contratos ejecutados.
8. Verifique que los bienes y servicios adquiridos hayan sido

entregados al beneficiario final.
9. Verifique los lotes, fechas de vencimiento y fecha de entrada de

los elementos entregados por el proveedor.
47
REVISIÓN
JURÍDICA
INFORMACIÓN:
Peticiones y reclamos (PQR).
Derechos de petición.
Tutelas recibidas.
Fallos sancionatorios proferidos.
Número de investigaciones en proceso.
Novedades de desertores.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Sistema Jurídico “SIJUR”. Video: Revisión Jurídica

Cuadro control investigaciones.

Sabana formato DICOE.
Reporte “ACCESS”.
1. Verifique que trámite se ha realizado a las quejas, requerimientos,

tutelas y derechos de petición remitidos por competencia y el
tiempo trascurrido entre la radicación de los documentos y la
emisión de la respuesta.
48
2. Verifique las novedades por deserción y revise que se adelanten

los procesos de individuales de soldados por las causales de
concepto jurídico (desertor ausente) y por la prescripción de la
acción penal y de la pena para el delito de deserción.
3. Verifique en cada una de las investigaciones, la etapa en la que se

encuentra, la fecha de apertura, la fecha de la última actuación y
si hay vencimiento o demora en las actuaciones (Cuadro control
investigaciones).
4. En caso de que se adelante una averiguación previa, verificar que

los términos no sean superiores a dos (2) meses, contados a
partir de apertura, al cabo de los cuales solamente procederá el
archivo de las mismas o la apertura del proceso administrativo
(Ley 1476 de 2011).
5. Verificar que el precio - valor o cuantía por daño o pérdida de
material de guerra se realice bajo la Disposición No. 006 del
20 de marzo de 2013 emitida por el Comando General de las
Fuerzas Militares.
6. Verifique que los expedientes de los procesos administrativos se

lleven en original y copia.
7. Verifique si se encuentran actualizadas las estadísticas de las

Indagaciones Preliminares, investigaciones disciplinarias e
informativos administrativas de acuerdo a las actuaciones que
obran en el proceso, teniendo como soporte la base de datos
ACCESS.
8. Verifique que los términos procesales dse encuentren de acuerdo

a lo estipulado para cada etapa y en caso que exista prórroga, se
realice de conformidad con lo consagrado en artículo 134 de la
Ley 836 de 2003.
9. Verifique que se haya enviado el registro de la sanción a la

Procuraduría General de la Nación en el formato establecido por
dicha entidad, de los fallos sancionatorios proferidos en los dos
(2) últimos años
10. Verifique que el Coordinador Jurídico Militar efectúe seguimiento

a los casos que cursan ante el Sistema Interamericano de
DDHH, Corte Penal Internacional y en especial a las obligaciones
derivadas de las Medidas Cautelares o Provisionales ordenadas
por la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su
jurisdicción.
49

11. Verifique que el funcionario de instrucción se encuentre
debidamente nombrado y posesionado.
12. Verifique si se encuentran registrados en el SIJUR el 100%

de los procesos abreviados, indagaciones preliminares e
investigaciones disciplinarias activas y archivadas de la Unidad,
de acuerdo a las etapas previstas en la ley 836/2003.
13. Verificar que se den los avisos del inicio de los procesos
disciplinarios.
REVISIÓN
DE CASAS FISCALES
INFORMACIÓN:
Usuarios sobrepasan los dos años de uso

de casa fiscal.
Solicitudes de vivienda sin atender.
Usuarios que entregaron la vivienda.

Multas a usuarios.
Inmuebles desocupados o inactivos.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Video: Revisión Casas Fiscales
Carpeta individuales de casas fiscales.
Listado de solicitudes de casa fiscal.
Carpeta de altas, bajas, cambios,

prorrogas y multas.
50
Carpeta de asignación de viviendas.
Carpeta mantenimiento.
Actas de mantenimiento.
Recibo a satisfacción mantenimiento por parte de los

usuarios.
1. Verifique que usuarios sobrepasan los dos años de uso del

inmueble y la razón que justifica y amerita el hecho. Verifique que
tengan la solicitud con la justificación y autorización de prórroga,
de igual forma están cancelando el canon doble.
2. Verifique que la seccional realice mensualmente el trámite ante

el ICFE para la cancelación de los servicios públicos comunales
gas, agua y luz y de los inmuebles desocupados, enviando las
facturas correspondientes con la debida antelación para su
cancelación.
3. Verifique que la seccional realice mensualmente el trámite

ante el Instituto de Casas Fiscales del Ejército el envío de la
documentación soporte para la devolución del fondo de servicios
públicos a los usuarios que entregaron la vivienda fiscal,
remitiendo certificación de la cuenta bancaria, fotocopia de la
cedula de ciudadanía, facturas a cancelar o paz y salvo emitido
por la seccional donde indique que el usuario no adeuda dinero
por concepto de servicios públicos durante la permanencia en
el inmueble.
4. Verifique que la seccional cuente con una carpeta donde consolide

los oficios de liquidación de fondos de fondo de garantía realizados
por el ICFE a los inmuebles y la documentación soporte de su
ejecución como son: (Plan de necesidades con los presupuestos
ajustados al giro, orden de suministro de materiales, actas de
recibo a satisfacción firmado por el usuario, registro fotográfico).
5. Verifique se cuente con el listado de solicitudes de vivienda

actualizado y clasificado según los puntajes como está establecido
en el Acuerdo 002 de 2014 (Turno de espera ICFE-P-08/F-08)
y clasificado según los puntajes.
51

6. Verifique que se encuentre actualizada y completamente
diligenciada la documentación de las carpetas individuales de
los inmuebles como son: formato de solicitud del inmueble con
documentación soporte, formato de asignación del inmueble,
contrato firmado por el titular, censo de usuarios del inmueble,
inventario de la vivienda, actas de recibo de los trabajos realizados
al inmueble por fondo de garantía de mantenimiento, llamados
de atención realizados al usuario por parte de la seccional, baja
del inmueble, etc.
7. Verifique que la junta seccional cuente con la carpeta con los

oficios de liquidación de fondos de fondo de garantía realizados
por el ICFE a los inmuebles y la documentación soporte de su
ejecución como son: (Plan de necesidades con los presupuestos
ajustados al giro, orden de suministro de materiales, actas de
recibo a satisfacción firmado por el usuario, registro fotográfico).
8. Asegúrese que la junta seccional pase revista mensual a la
nómina del personal de inquilinos, donde se verifique si hay
novedades en cuanto al cobro del canon de arrendamiento a los
usuarios.
9. Verifique si la seccional posee inmuebles desocupados y/o

inactivos, cuáles y por qué razón.
10. Verifique que la junta seccional cuenta con carpeta con copias
de los contratos de mantenimiento estructural efectuados por
el ICFE y su correspondiente documentación de la ejecución de
los trabajos.
11. Verifique que la Junta seccional este conformada y organizada
según el Acuerdo 002-14, articulo 5, como se indica a
continuación y verifique que sus integrantes se encuentran
nombrados mediante acto administrativo (orden semanal, acta,
etc) y conocen sus funciones.
En guarnición sede en Brigada:
Jefe de Estado mayor
Ejecutivo de Unidades Tácticas con sede en la guarnición
Sargento mayor de la Brigada
52
Jefe de personal de la Brigada y Unidades Tácticas con

sede en la guarnición
Administrador de la seccionar de casas fiscales en la

Guarnición
En guarnición sede en Unidad Táctica:
Comandante de la Unidad Táctica
Sargento mayor de la Unidad Táctica
Jefe de personal de las Unidades Tácticas con sede en la

guarnición
Administrador de la seccionar de casas fiscales en la

Guarnición
1. Verifique que exista concordancia entre las fechas de reporte
de entrega del inmueble por parte de los administradores y los
consumos generados por las viviendas reportados al ICFE, para
su cancelación.
2. Verifique que se hayan realizado las revisiones técnicas

reglamentarias gas, agua y luz y mantenimientos de medidores.
3. Verifique que se programen y se efectúen reuniones con los

usuarios para dar a conocer las prioridades de mantenimiento,
ejecución fondo de garantía y normas de convivencia.
4. Verifique que los mantenimientos reportados coincidan con las

actas de mantenimiento y el recibo a satisfacción por parte del
usuario.
5. Verifique se dé cumplimiento a las normas de estandarización en

las casas fiscales
53
REVISIÓN
DE FONDO INTERNO
INFORMACIÓN:
Ingresos de fondo interno.
Ventas o prestaciones que generaron ingreso.

Video: Revisión Fondo Interno
DOCUMENTOS SOPORTE:
Consignaciones de ingresos por fondo interno.
1. Verifique que todos los ingresos de fondo interno sean

consignados en la cuenta respectiva autorizada.
2. Verifique que todos los recursos, recibidos por arrendamiento

de bienes inmuebles, escoltas entre otros, ingresen a la cuenta
de fondo interno de acuerdo a la Directiva.
3. Revise que cualquier venta o prestación de servicio que genera

ingreso, debe encontrarse respaldada por el correspondiente
acto administrativo, que lo autoriza y suscribe el ordenador del
gasto.
4. Verifique que el estudio y la planeación de la proyección del fondo

interno (recaudos) sea adecuada a fin que no exista desfase
entre la apropiación autorizada y lo efectivamente recaudado.
5. Verifique que todos los ingresos (escoltas, arriendos, servicios

educativos, impresos y publicaciones, carnets, certificaciones,
entre otros) de fondo interno sean consignados en la cuenta
autorizada y a su vez que todos estos sean causados
54

automáticamente en el sistema SIIF – Módulo de Ingresos; que
exista la conciliación mensual entre contador, presupuesto y
tesorero.
6. Verificar que todos los ingresos por arriendos se estén

facturando y cobrando IVA de acuerdo a lo ordenado por el
Comando Financiero y Presupuestal.
7. Verifique que todos los elementos adquiridos por Fondo Interno,

hayan sido dados de alta y los elementos devolutivos incorporados
en los inventarios de la Unidad.
55
REVISIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS
INFORMACIÓN:
Gastos por servicios públicos.
Ahorros generados en servicios públicos.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Facturas de servicios.
Consignaciones por pagos de servicios públicos.
Planes reducción costos por servicios públicos.
1. Realice análisis estadístico de los costos por servicios públicos

mensuales y tome acciones para optimizar los recursos.
2. Verifique que los costos reportados por servicios públicos

correspondan a los registrados en las facturas y que se haya
realizado el pago de cada una.
3. Solicite y verifique el informe de servicios públicos y si hay servicios

que cancela la Unidad revise los pagos y/o consignaciones.
4. Verifique que la Unidad cuente con el soldado ahorrito, y que

este realice las funciones para las cuales fue nombrado.
5. Verifique que dentro del valor pactado de contrato de

arrendamiento se esté cobrado el 35% de servicios públicos de
acuerdo a lo ordenado por el Comando de Ingenieros.
56
REVISIÓN
DE FINCA RAÍZ
INFORMACIÓN:
Predios a cargo de la unidad.
DOCUMENTOS SOPORTE:
Escrituras de los predios.
Paz y salvo de impuestos.
Certificados de tradición y libertad.
Certificados catastrales.
Inventario SAP mediante la transacción AR01 o la

transacción ZAMASCII.
1. Verifique que la Unidad tenga actualizados los certificados

catastrales o números de prediales, de los terrenos o
instalaciones de la Unidad.
2. Verifique que los predios y construcciones asignadas a la unidad

correspondan a las registradas en que el inventario SAP-SILOG
mediante transacciones AR01 y ZAMASCII.
3. Verifique que el Suboficial finca raíz gestione la exoneración de

impuestos de los predios ante la autoridad competente.
4. Verifique el plan de mantenimiento que tiene la unidad para sus

edificaciones militares, con el fin de garantizar el mantenimiento
de los bienes inmuebles, su deterioro y reducción en la vida útil.
57
ANÁLISIS
Medición del desempeño a través de la evaluación de indicadores de

eficacia y eficiencia. El diseño de indicadores de manera secuencial
donde el numerador de un indicador se convierte en el universo del
siguiente indicador, permite un análisis global y estructurado de los
aspectos más relevantes en el desarrollo de procesos logísticos,
permitiendo la toma de acciones de manera oportuna y efectiva..
X
Indicador 0 =
Y
Z
Indicador 1 =
X
PERSONAL OP. LOGÍSTICAS ALIMENTACIÓN FINCA RAÍZ
FONDO CASAS SERVICIOS

PERSONAL PARTIDAS CASINOS JURÍDICA
INTERNO FISCALES PÚBLICOS
58
Análisis de Personal
Novedades dentro y fuera de combate NDFC

Novedades de personal = NP=
Total personal orgánico ∑ PO
Novedades reportadas NR
Reporte de novedades = RN =
Novedades dentro y fuera de combate NDFC
Traslados cumplidos TC
Cumplimiento plan traslados = CPT =
Total trasladados ordenados TO
Total personal con inducción PI

Inducción = I=
Traslados cumplidos TC
Vacaciones cumplidas VC
Cumplimiento vacaciones = CV =
Vacaciones programadas VP
Soldados incorporados SI
Cumplimiento incorporación = CI =
Soldados ordendos por contingente SOPC
Soldados dados de baja SDB

Bajas por contingente = BC =
Soldados incorporados SI
Soldados dados de baja por mala incorporación SDBPMI

Calidad de la incorporación = CI =
Soldados dados de baja SDB
Personal beneficiado con planes de moral y bienestar PBPMB

Moral y bienestar = MB =
Total personal orgánico PO
59
Análisis de alimentación
Solicitudes de descuento por alimentación SDPA

Descuentos por alimentación = DPA=
Soldados que no se encuentran laborando* SQNSEL
*(desertores ausentes, baja por mala incorporación, baja por determinación

de la fuerza, fallecidos, inasistencia al servicio, detenidos en CRM avalados
por el INPEC, personal de Soldados recluidos en cárceles particulares,
tres meses de alta, retiro por solicitud propia, retardados a los permisos,
secuestrados, desaparecidos, licenciados por cambio de denominación,
sobrantes por contingentes, etc).
Estancias ejecutadas
Ejecución estancias reservadas por suministro de raciones* EESR
suministro de raciones = EERSR=
Estancias reservadas ERSR
por suministro de raciones
* Deben ejecutarse en el mismo mes o máximo hasta el mes siguiente:
Total devoluciones de alimentación ∑DA

Devolución de alimenetación = DA=
Total estancias de alimentación asignadas ∑EAA
Análisis de casinos
Total consignado ∑C
Consignación ventas = COV =
Total ventas ∑V
Total ventas a crédito ∑VEC

Ventas a crédito = VEC =
Total ventas ∑V
Total ventas en mora ∑VM

Cobros en mora = CM =
Total ventas a crédito ∑VC
Total capital invertido ∑CI

Inversion de capital casino = ICC =
Total capital casino ∑CC
60
Análisis de operaciones logísticas
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE ADQUISICIÓN:
Certificado de Disponiblidad Presupuestal CDP

CDP= CDP=
Apropiación A
Certificado de Registro Presupuestal CRP

CRP = CRP =
Certificado de Disponiblidad Presupuestal CDP
Presupuesto obligado PO
Obligaciones = O=
Certificado de Registro Presupuestal CRP
Presupuesto pago PP
Pagos = P=
Presupuesto Obligado PO
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO:
Vehículos mantenidos ∑VM

Mantenimiento de vehículos= MAV=
Total vehículos ∑V
Ordenes creadas ∑OC

Creación órdenes de mantenimiento= COM=
Vehículos mantenidos ∑VM
Órdenes con relación a equipo ∑ORE

Órdenes con relación a equipo= ORE=
Órdenes creadas ∑OC
Duración órdenes Órdenes dentro de tiempo estándar ∑ODTE

de mantenimiento= DOM=
Órdenes con relación a equipo ∑ORE
61
Diligenciamiento órdenes Órdenes diligenciadas correctamente ∑ODC

de mantenimiento= DIOM=
Órdenes dentro de tiempo estándar ∑ODTE
Consumo de repuestos Órdenes con Consumo de repuestos estándar ∑OCRE

contra orden= CRCO=
Órdenes diligenciadas correctamente ∑ODC
Periocidad de Órdenes con periodicidad estándar ∑OPE

mantenimiento= PEM=
Órdenes con Consumo de repuestos estándar ∑OCRE
Salida de repuestos,
Salida de repuestos, insumos y serv. externos a OM ∑ SRIYSEOM
insumos y serv ext a OM = SRIYSEOM=
Total Salida de repuestos, ∑SRISE
insumos y servicios externos
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN
Órdenes cerradas ∑OC

Cierre órdenes de producción = COP =
Órdenes de Producción creadas ∑OPC
Liquidación Órdenes con liquidación completa de MP ∑OLCMP

órdenes de producción= LOP=
Órdenes cerradas ∑OC
Cumplimiento fecha Órdenes cumplieron fecha inicio programado ∑OCFIP

de inicio programado= CFIP=
Órdenes con liquidación completa de MP ∑OLCMP
Órdenes abiertas ∑OA

Órdenes de producción abiertas= OPA=
Órdenes de Producción creadas ∑OPC
Órdenes notificadas ∑ON

Nofiticación órdenes de producción= NOP=
Órdenes abiertas ∑OA
62
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOGÍSTICA INVERSA
Documentación soporte Camuflados con documentacion soporte CDS

baja camuflados= DSBC=
Total camuflados asignados ∑CA
Camuflados destruidos CD
Destrucción de camuflados= DC=
Camuflados con documentacion soporte CDS
Baja de camuflados Camuflados dados de baja en el Sistema CDBS

Sistema SAP= BCSAP=
Camuflados destruidos CD
Total activos fijos nuevos en bodega ∑AFNB

Material en cuenta 1635= MCNB=
Total activos fijos ∑AF
Activos nuevos de bodega
Tiempo de material por tiempo sup.a 45 días ANBTS
nuevo en bodega= TMNB=
Total activos fijos nuevos en bodega ∑AFNB
Material nuevo en bodega Activos con plan de distribución APD

en planes de distribución= MNBPD=
Activos nuevos de bodega ANBTS
por tiempo sup.a 45 días
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO
Material en almacenado en WM MAWM

Almacenes en WM = AWM =
Total material almacenado MA
Material de baja rotación MBR

Material de baja rotación = MBR =
Material en almacenado en WM MAWM
Material vencido MV
Material vencido = MV =
Material de baja rotación MBR
Material depurado MD
Depuración material = DM =
Material vencido MV
63
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
Vehículos con centro de costo único VCCU

Creación centros de costo vehículo= CCCV =
Vehículos con número de equipo VNE

Creación número de equipo= CNE =
Vehículos con centro de costo único VCCU
Actualización punto Vehículos con odómetro actualizado VOA

de medida odómetro= APMO =
Vehículos con número de equipo VNE
Vehículos con conductor asignado* VCA

Asignación de conductores= AC =
*Cada vehículo debe tener asignaddo un único conducor
Vehículos con conductor certificado VCC

Certificación de conductores= CC =
Vehículos con conductor asignado VCA
Vehículos con información

Actualización conductor de conductor en SAP VICSAP
SAP-SILOG= AC-SAP =
Vehículos con conductor certificado VCC
Combustible consumido CC
Consumo de combustible= CC =
Total partida combustible asignada ∑PCA
Soporte Consumo Combustible con soporte de consumo CSC

de combustible= SCC =
Combustible consumido CC
Combustible asignado
Salida de combustible a centro de costo vehiculo CACCV
sistema SAP-SILOG= SC -SAP =
Combustible con soporte de consumo CSC
64
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE ENTREGA
Total movimientos
Movimiento transferidos transferidos a otras unidades ∑MTOU
a otras unidades= MTOU =
Total movimiento efectuados ∑ME
Total movimientos en tránsito ∑MT

Material en tránsito = MT =
Total movimientos ∑MTOU
transferidos a otras unidades
Total movimientos en tránsito

Tiempo en tránsito tiempo superior a 8 días ∑MTTS
superior a 8 días= TTS =
Total movimientos en tránsito ∑MT
Análisis de partidas
Contratos con atrasos o incumplimiento CAI

Incumplimiento de contratos = IC =
Total contratos ∑C
Contratos liquidados ∑ CL
Liquidacion de contratos = LC =
Total contratos ∑C
Actas de recibo a satisfacción ARS

Recido a satisfacción de contratos = RSC =
Contratos liquidados CL
Presupuestos ejecutado partidas fijas PEPF

Ejecución partidas fijas = EPF =
Presupuesto asignado partidas fijas PAPF
Ejecución partidas de Presupuesto ejecutado urgencia funcional PEUF

urgencia funcional = EPUF =
Presupuesto asignado PAPUF
partidas urgencia funcional
65
Análisis de jurídica
PQR contestadas
dentro de 8 días hábiles PQRC
Oportunidad Respuesta PQR = ORPQR =
PQR recibidas PQRR
Derechos de petición
Oportunidad Respuesta tramitados dentro del término* DPTDT
derechos de petición = ORDP =
Derechos de petición recibidos DPR
*Solicitud información: 10 días, Concepto unidad: 15 días.
Tutelas contestadas
dentro de plazo establecido por juéz TCDPE
Oportunidad Respuesta tutetas = ORT =
Tutelas recibidas TR
Número de fallos
sancionatorios emitidos NFSE
Fallos proferidos= FP =
Número de investigaciónes NICP
en curso en el periodo
Procesos de baja por deserción PBD

Procesos por desersión= PD =
Soldados desertores SD
Novedades investigadas NI
Novedades de personal investigadas= NPI =
Novedades reportadas NRDFC
dentro y fuera de combate
Investigaciones disciplinarias
y administrativas archivadas IDAA
Investigaciones archivadas= IA =
Investigaciones disciplinarias IDAA
y administrativas aperturada
66
Vivienda en optimas condiciones (habitables) VOC

Estado casas fiscales = ECF =
Total viviendas V
Usarios con revisión gas, agua y luz URGAL

Cumplimiento revisiones técnicas = CRT =
Total viviendas V
Total viviendas ocupadas VO

Ocupacion de viviendas = OV =
Total viviendas V
Usarios con permanencia superior a 2 años UPS

Permanencia mayor a 2 años = PM =
Total usuarios U
Análisis de fondo interno
Consignación ingresos Total ingresos por fondo interno consignados ∑IFIC

fondo interno= CIFI =
Total ingresos por fondo interno ∑IFI
Causación Total ingresos causados Módulo ingresos SIIF ∑ICMI

ingresos SIIF= CISIIF=
Total ingresos por fondo interno consignados ∑IFIC
67
Análisis de servicios públicos
Reducción gastos Gasto servicios públicos causados en el periodo GSPCP

por servicios públicos= RGSP =
Gasto promedio servicios públicos promedio GPSPP
Total deuda por servicios públicos ∑DSP

Deuda por servicios públicos= DSP=
Total gastos por servicios públicos ∑GSP
Terrenos e instalaciones con

Actualización certificados certificados castastrales actualizados TICCA
catastrales = ACC =
Terrenos e instalaciones asignados a la unidad TIAU
Instalaciones con novedades

por mantenimiento INM
Novedades por mantenimiento = NM=
Instalaciones asignadas a la unidad IAU
68
DIAGNÓSTICO
Una vez evaluados los indicadores de desempeño de los procesos

desarrollados en la Unidades, se ubican dentro del radar de
diagnóstico que permite presentar de manera gráfica aquellos
indicadores en los que debe enfocarse el comandante dependiendo
de su ubicación dentro del radar.
Cuadrante I. Identifica los indicadores sobre los cuales se debe tomar

acción inmediata focalizando las capacidades de la Unidad hacia su
fortalecimiento y realizar seguimiento continuo para comprobar
la eficacia de las acciones tomadas. En este cuadrante se ubican
los indicadores de más bajo desempeño y que son más relevantes
dentro de la unidad.
Cuadrante II. Identifica los indicadores con puntaje superior a 50

puntos pero que son de alta relevancia en el desempeño de las
operaciones; por tal razón debe tomarse acciones sobre aquellos
indicadores de menor puntaje y planear acciones de mejoramiento
para garantizar el cumplimiento de manera oportuna y con altos
estándares de calidad.
69
Cuadrante III. Identifica los indicadores con los más bajos puntajes
en desempeño pero que debido a la relevancia dentro del sistema
no son el foco principal en la orientación de acciones de control.
Sobre estos indicadores se deben establecer acciones con el fin de
evitar que su bajo de desempeño afecte el desempeño de la Unidad
y por lo tanto se conviertan en Indicadores de cuadrante I.
Cuadrante IV. Clasifica los indicadores sobre los cuales se debe

realizar un seguimiento continuo pero que no requiere grandes
acciones de mejora o control.
El método de calificación de radar, es una herramienta de diagnóstico

que facilita el análisis de medición de desempeño e identifica los
aspectos sobre los cuales se debe enfocar el sistema de control y
mejoramiento de la Unidad.
70
ACCIÓN
ACCIÓN
ALCANC E
MÉTODO
MEDIOS
DOCTRINA
MATRÍZ RACI
ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
APLICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN
COMPROBACIÓN
EFICACIA
REACCIÓN
71
Las acciones son las medidas tomadas con el fin de mejorar el

desempeño de los procesos. La decisión de la toma de una acción
implica determinar el alcance, los medios requeridos para su
cumplimiento y los responsables en cada etapa de aplicación.
Alcance: Determinar el nivel de aplicación de la acción tomada.

Establecer si se trata de una implementación a nivel compañía,
Unidad Táctica, Unidad Operativa Menor o de nivel Estratégico.
Método: Identificar la doctrina sobre la cual se basa la toma de la

acción y la disponibilidad de medios para su ejecución.
Asignación de responsabilidades: Establecer para cada una de las

actividades el responsable de ejecución y aprobación; así como el
personal que debe ser consultado e informado.
La matriz RACI es una herramienta de asignación de
responsabilidades que permite llevar un control sobre cada una de
las órdenes emitidas. Para cada una de las acciones definidas se
deben establecer:
R - Responsable: Encargado de ejecutar la acción.
A - Autoriza: Autoriza los recursos, acciones y controles.
C - Consultado: Personal que debe ser consultado en la toma

de decisiones.
I - Informado: Personal de debe ser informado de las acciones y

de los resultados obtenidos.
Aplicación: Implementar las acciones de acuerdo al alcance y
método establecido.
Comprobación de la eficacia: Determinar si la acción tomada

cumplió con los objetivos trazados.
72
REACCIÓN
A través de las observaciones encontradas en el desempeño

de los procesos posterior a la aplicación de las acciones de
mejora; se determinar la pertinencia de convertirla en una
acción recurrente o establecer alternativas de mejoramiento
con mayores resultados.
73
TRANSPARENCIA
LOGÍSTICA
La TRANSPARENCIA LOGÍSTICA se encuentra enmarcada en

3 grandes factores que determinan el grado de madurez del
sistema logístico:
AGILIDAD Y
OPORTUNIDA D
PILARE S FIABILIDAD Y
LOGÍSTIC A CALIDAD
LEGALIDAD E
INTEGRIDAD
74
Tradicionalmente, la logística se concibe en términos de coordinación,

colaboración e integración. El concepto transparencia logística
en la cadena de suministro se manifiesta recientemente como
un factor trascendental que permite la integración de conductas
en los procesos logísticos para garantizar el cumplimiento de los
requerimientos de tiempo, calidad legalidad e integralidad.
Agilidad y oportunidad: Toda cadena de abastecimiento exige

un determinado grado de agilidad y oportunidad que deben ser
garantizadas para soportar de manera eficiente el cumplimiento
misional de toda organización. Dadas la condiciones que rodean
el cumplimiento misional del Ejército Nacional, se hace imperativo
y vital, el cumplimiento de los requisitos de tiempo exigidos en la
ejecución de la operaciones logísticas.
Confiabilidad y calidad: Fiabilidad en los resultados del cumplimiento

de las operaciones logísticas así como en la planeación estratégica,
operativa y táctica.
El Ejército Nacional a través del laboratorio de calidad LACE asegura

la calidad de las materias primas utilizadas en la producción de
dotación militar y material de campaña mediante la acreditación de
calidad en cueros, cauchos, textiles y fisicoquímicos.
75
Integridad: Exige transparencia en los actores internos de los

procesos logísticos así como con los proveedores pues ambos
necesitan de ello para pretender una relación de confianza que
permitirá establecer vínculos a largo plazo más duraderos.
76
Bibliografía
• Constitución Política de Colombia 1991, Título XII, Capítulo 3
• Ley 87/93 Normas para el Ejercicio del Control Interno
• Ley 836/2003 Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares
• Disposición No. 013 de 2013 con la cual se crean y activan las

Centrales Administrativas y Contables CENAC.
• Manual de bienes vigente del Ministerio de Defensa Nacional
• Directiva Permanente No. 0223/11 Normas Generales de Ingenieros
• Directiva Logística de Intendencia No. 219979/99.
• Directiva Logística de Transportes y Blindados No. 012/99
• Directiva Permanente No 0134/06 Administración de Fondos

Internos
• Directiva estructural de Operaciones Logísticas No. 01034
• Directiva estructural de Operaciones Logísticas No. 01038
• Directiva No. 1279/2012, Planeamiento, ejecución, supervisión y

control sobre los recursos provenientes de Convenios de Colaboración
• Directiva No. 028 de 2009 Donaciones DIAN
• Manual de Estado Mayor del Ejército Nacional Vigente
• Reglamento EJC 4-4-1 para las comisiones Administrativas del

Ejército Nacional
77
Video RADAR DE TRANSPARENCIA LOGÍSTICA en su dispositivo.

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EDITORIAL

Mayor General MARIO AUGUSTO VALENCIA VALENCIA

Brigadier General ROBINSON ALEXANDER RAMIREZ CEDEÑO

Coronel JOSÉ YAMEL FORERO BELTRÁN

Capitán HARLEY FERNANDO DÍAZ MALDONADO

Capitán MARTIN ALONSO GARCES FORERO

Teniente NATHALIE LÓPEZ CÁRDENAS

Teniente DIEGO ALEXANDER GARCÍA SALAS

Subteniente SONIA MILENA PÁEZ MENDOZA

Sargento Viceprimero JHON FREDY ALBA LEGUIZAMÓN

Sargento Viceprimero JUAN PABLO PEREZ OROZCO

Sargento Segundo RAUL ADRIAN OSORIO OROZCO

Sargento Segundo JUAN CARLOS BARRETO LOZADA

Sargento Segundo RAUL ADRIAN OSORIO OROZCO

Cabo Primero CHRISTIAN ALEXANDER MORA GARCÍA

PD2. JAIME ANDRÉS LOSADA ORTÍZ

PS. ANDREA RODRIGUEZ SANCHEZ

PS. DIEGO EDUARDO PEÑA HERNÁNDEZ

IMPRENTA EJÉRCITO NACIONAL

El Radar de Transparencia Logística en el

General Alberto José Mejía Ferrero

ANEXO T: Cuadro demostrativo de consumo diario de combustible por

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CDT: Certificado de Depósito a Término.

CRM: Centro de Reclusión de Militar.

CRP: Certificado de Registro Presupuestal.

ICFE: Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

INPER: Informe de Novedades de Personal.

IVA: Impuesto sobre el valor Añadido.

OAS: Orden Administrativa de Servicios.

PAC: Plan Anual de Cuentas. Instrumento mediante el cual se define

RQ: Requerimiento al SILOG para solicitar autorización o reportar errores

SAP: Sistema de Aplicaciones y Productos. Sistema informático integrado

SIATH: Sistema para la administración de talento humano.

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública. Plataforma que

SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera. Permite a la Nación

SIJUR: Sistema de Información Jurídica.

SILOG: Sistema de Información Logística. El Grupo SILOG del Ministerio de

en siete módulos: Logístico, Financiero, Datos, Mantenimiento, Técnico,

SOAT: Seguro Obligatorio.

TOE: Tabla de Organización y equipo.

WM: Wahehouse Management. Sistema de almacenamiento que permite

 AR01: Transacción para visualizar los activos fijos.

 IE36: Transacción para visualizar los equipos para los vehículos.

 IK07: Transacción para visualizar los puntos de medida creados

 IK17: Transacción para visualizar los documentos de medición de

 IH08: Transacción para visualizar los equipos.

 IW39: Transacción para visualizar órdenes de mantenimiento.

 IW3M: Transacción para visualizar el material y servicios consumos

 LX02: Transacción para visualizar el material en zonas intermedias

 LX04: Transacción para visualizar la ubicación del material dentro

 MB5T: Transacción para visualizar el material en tránsito en una

 MC.3: Transacción para visualizar la rotación del material.

 ZCUORD: Transacción para visualizar las altas en cuentas de orden

 ZMB51: Transacción para visualizar los movimientos realizados en

 ZMMLX02: Transacción para visualizar el inventario de material en

 ZPM28: Transacción para visualizar el parte de vehículos.

El radar de transparencia logistica se encuentra alienado en los

Radar estratégico: esta oriendado a la verificación constante mediante

Radar operativo: se encuentra enfocado en los procesos que deben

Radar táctico: se basa en la verificación diaria de los procesos

FONDO CASAS SERVICIOS

Verificación de aspectos puntales en cada uno de los procesos desarrollados

AR01: Transacción para visualizar los activos fijos.

IE36: Transacción para visualizar los equipos para los vehículos.

IK07: Transacción para visualizar los puntos de medida creados

IK17: Transacción para visualizar los documentos de medición de

IH08: Transacción para visualizar los equipos.

IW39: Transacción para visualizar órdenes de mantenimiento.

IW3M: Transacción para visualizar el material y servicios consumos

LX02: Transacción para visualizar el material en zonas intermedias

LX04: Transacción para visualizar la ubicación del material dentro

MB5T: Transacción para visualizar el material en tránsito en una

MC.3: Transacción para visualizar la rotación del material.

ZCUORD: Transacción para visualizar las altas en cuentas de orden

ZMB51: Transacción para visualizar los movimientos realizados en

ZMMLX02: Transacción para visualizar el inventario de material en

ZPM28: Transacción para visualizar el parte de vehículos.

Novedades (vacaciones, desertores, accidentes, comisiones,

Bajas por tercer examen médico

Personal que llega y sale trasladado

Reporte de novedades en combate y fuera de combate.

OAP Video: Revisión de Personal

Carpeta de datos biográficos

Estancias de alimentación reservadas por suministro de

Novedades (vacaciones, desertores, accidentes, comisiones)

Libro control de vacaciones

Libro de registro y control de devolución de alimentación

Parte diario de alimentación

Plantillas de devolución de alimentos

Planilla entrega de Dineros víveres frescos

Informe inversión dinero para víveres frescos

Planillas control suministro de pan

Planillas control estancias en Excel.

Contratos por liquidar

Actos administrativos debidamente firmados

Transacciones de soportes presupuestales

CDP,S Y CRP,S registrados y firmados