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Establecer si en la etapa preparatoria así como en el proceso de selección llevados a cabo para contratar la ejecución de la
Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jirón Prolong. Mariscal José La Mar, cuadras del 01 al 08,
Distrito de la Victoria – Lima – Lima (Segunda Etapa)”, se realizaron en concordancia con la normativa aplicable.
Referencia
Contenido Documentaria
(Considerar Nota 1)
[Consignar el texto del procedimiento incluido en el Plan de Control Específico, sin modificar su
contenido.]
[Análisis de los hechos identificados: Evaluación y juicios de los hechos con las respectivas
evidencias, contrastando con la normativa, disposiciones internas, estipulaciones contractuales,
términos de referencia, bases administrativas u otras análogas aplicables, según el caso.]
[Evidencia: Detallar, documentar y referenciar las evidencias que sean suficientes y apropiadas
para sustentar el análisis y opiniones desarrollados en el procedimiento.
La documentación obtenida mediante fotocopias, cuando corresponda, debe estar debidamente
autenticada por una autoridad de la entidad (fedatario de la institución o responsable del órgano o
de la unidad orgánica generadora del documento original).]
[De haberse elaborado cédulas matrices y auxiliares (sumarias y analíticas), líneas de tiempo u
otros documentos complementarios, referenciarlas y explicar su contenido y la evidencia que se
ha obtenido con ello.]
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PROCEDIMIENTO N° 22
I. LABOR REALIZADA
De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
- Criterios empleados:
[Ejemplo:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de
2019.
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PROCEDIMIENTO N° 22
I. LABOR REALIZADA
De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
[Explicar las limitaciones que se presentaron para el desarrollo del procedimiento y no pudieron
ser superadas. Precisar los motivos y las gestiones para superarlas, tal como: el no haber
obtenido las evidencias por ausencia total o parcial de documentación.]
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I. LABOR REALIZADA
De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
(Considerar Nota 5)
3. Conclusiones:
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I. LABOR REALIZADA
De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
[Se considera que una cédula de trabajo está terminada, cuando tiene los contenidos precedentes y
podemos afirmar que, de su revisión, no surgirán preguntas o comentarios de las instancias revisoras
que requieren respuesta o trabajo adicional.]
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I. LABOR REALIZADA
De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) Otros aspectos.
Si No
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De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieren respuesta o trabajo adicional respecto del
procedimiento.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) Otros aspectos.
Si No
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De la revisión al Plan Operativo Institucional – POI de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, se evidenció
que la planificación de las contrataciones seleccionadas de nuestra muestra asignada se ajustan a
los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, conforme lo señala en el Plan
Operativo Institucional – POI 2010, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Nº 0110-2010-
GRL-DRAL del 15.Abr.2010. En relación al periodo 2011, no se ubica contrataciones de acuerdo a la
muestra. Referencia Archivo permanente POI 2010, pág. 14, 15 y 16.
II. CONCLUSIÓN
Del desarrollo del presente procedimiento se concluye que las contrataciones seleccionadas de la
muestra asignada, se ajustan a los objetivos: generales y específicos, políticas y estrategias, del
Plan Operativo Institucional – POI 2010.
INFORMACIÓN SOLICITADA, SEÑALAR SI LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA SE ENCUENTRA AUTENTICADA POR LA ENTIDAD, DETALLAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES NO RECIBIDAS O
INCOMPLETAS.
SEGÚN SEA EL CASO, PRECISAR TÍTULO, DOCUMENTO DE APROBACIÓN Y FECHA DE LA NORMA O CRITERIO UTILIZADO, NÚMERO Y TÍTULO DEL ARTÍCULO DE LA NORMA, DOCUMENTO
CONTRACTUAL, ENTRE OTROS, QUE PERMITA IDENTIFICAR EL CRITERIO.
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