Código: GSIG-R-47

SUELOS INGENIERIA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
Fecha: Enero 10 de 2018
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE
Establecer los lineamientos y directrices de la organización a través del establecimiento de la plataforma estratégica del
Gerente General
negocio.
PROCESO
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD SALIDA ESPERADA CLIENTE
Identificar partes interesadas en la organización y sus Necesidades, expectativas y requisitos de las
Partes Interesadas Contexto de la Organización necesidades partes interesadas
Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Definir políticas de comunicación Matríz de Comunicación
partes interesadas

Requisitos legales y de otra Entidades gubernamentales y Definir aspectos legales y reglamentarios para la
indoles aplicanbles a la Clientes organización Cumplimiento legal y otros requisitos aplicables
organización

Direccionamiento estratégico: Misión, Visión,

Requisitos y/o necesidades de la Definir plan estratégico de la organización políticas y objetivos organizacionales, principios,
organización valores, Mapa de Procesos

Definir estructura organizacional Organigrama de Suelos Ingeniería Todos los Procesos

Partes Interesadas
Requisitos de la Norma ISO Definir y establecer la política y objetivos integrados Politicas y objetivos integrados
9001:2015, ISO 14001:2015 y P
OHSAS 18001:2007
Todos los Procesos
Planificar reuniones de Revisión Gerencial Reunión de Revisión por la Dirección
Desempeño de los procesos

Necesidad de implementación de
planes y programas
ocupacionales, ambientales y de
calidad Gestión de los Recursos Recursos disponibles

Necesidades de personal,
infraestructura, mejora.
Requisitos y/o necesidades de los
clientes
Clientes Definir portafolio de servicios Portafolio de Servicios Clientes
Solicitudes y/o requerimientos

Presupuesto Gestión Gerencial Asignar recursos Recursos disponibles para la gestión de los Todos los procesos
procesos

Identificar riesgos y oportunidades asociadas al proceso Riesgos y Oportunidades identificadas

Riesgos y oportunidades Contexto de la Organización Gestión Intgral
Implementar controles de prevención y mitigación de Riesgo residual
riesgos

Política, objetivos integrales y plan estratégico

comunicado y entendido por todo el personal
Política de Comunicación Coordinar medios de comunicación internos y externos
Página Web, E mails Corporativos, Comités,
Revistas Informátivas, Reuniones, Inducciones

Necesidades de recursos Gestionar recursos Recursos para la gestión de los procesos

Resultados de auditorias internas

y externas

Resultados de retroalimentación
del cliente

Resultado de desempeño de los

procesos

Cuestiones internas y externas H Acta de revisión del SIG: Ajustes y cambios al Todos los Procesos
Sistema Integrado de Gestión, planes de acción Partes Interesadas
Analizar la información y desarrollar la reunión de y recursos para la conformidad y mejora del
Desempeño de los proveedores revisión al SIG Sistema Integrado de Gestión, mejora del
producto en relación con los requisitos del
cliente
Valoración de los riesgos e
impactos y plan de tratamiento

No conformidades

Cumplimiento del plan estratégico

Planes de acción y compromisos Todos los procesos del SIG

de revisiones gerenciales previas

olíticas, manuales, procedimientos e instructivos

aprobados
Documentación del SIG Aprobar la documentacion Adecuación de la documentación del Sistema
Integrado de Gestión

Designar Representante de la Dirección Representante por la Dirección del SIG

Recurso Humano Roles, responsabilidades y autoridades en la
Definir funciones, responsabilidades y autoridades
organización

Direccionamiento Estratégico Direccionamiento estrategico revisado y

Revisión por la Dirección Revisión y ajustes al direccionamiento estratégico ajustado

Verificar cumplimineto y efectividad de la gestión de los

Matriz de Indicadores procesos Resultados del desempeño del SIG

Revisión al SIG Verificar cumplimiento de compromisos, recursos, Conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
V acciones para la conformidad y mejora del SIG efectividad del Sistema de Gestión Integrado
Todos los procesos
 Todos los procesos del SIG

Código: GSIG-R-47
SUELOS INGENIERIA S.A.S.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
V Fecha: Enero 10 de 2018
Todos los procesos
Verificar cumplimiento del plan estratégico: objetivos y
Plan Estratégico metas organizacionales; y si son aplicables a las Conformidad y mejora del direccionamiento
estratégico
necesidades de la organización

Resultados de Revisión por la

Dirección
Resultados de auditorias internas
y externas A Establecer e implementar acciones correctivas, Mejoramiento continuo
preventivas y de mejora
Resultados del Desempeño del SIG

Riesgo residual Gestión Gerencial

RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO
Equipos de cómputo e instalaciones Alta Dirección, Coordinador SIG, Líderes de proceso
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR
NTC ISO 9001: 2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 NTC OHSAS 18001:2007
4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.4.5;4.5.;4.5.2;4.5.3;4.5.4;4.6
NTC ISO 14001:2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3

RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS

LOCATIVOS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DISEÑO DEL AREA

BIOMECANICO CARGA ESTATICA (SENTADO) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES. HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS

PÚBLICO ATROPELLAMIENTOS Y COLISIONES POR VEHICULOS REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIION DE CONCIENCIA E INTELIGENCIA VIAL, REVISION DEL
TRANSPORTE
PSICOLABORAL ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (TURNOS) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOLABORAL
PUBLICO ATRACOS, SECUESTROS, ASESINATOS SEGURIDAD PRIVADA
IMPACTOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS
Consumo de agua Potencial contaminación del Agua Programa de Gestión Uso de Recursos
Consumo de energía eléctrica Potencial contaminación del suelo Programa de Gestión Uso de Recursos
Limpieza de lugar de trabajo Uso inadecuado de recursos y altos costos monetarios Programa de Inspecciones, Programa de Uso eficiente de recursos
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
DOCUMENTOS REGISTROS

GG-R-1 ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL

GG-R-2 EVALUACIÓN SIG
GG-P-1 PROCEDIMIENTO DE GESTION GERENCIAL
GG-R-3 PRESUPUESTO SIG
GG-P-2 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO
GSIG-R-1 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, MEJORA
GG-M-1 MANUAL SIG
GSIG-R-7 PROGRAMA DE AUDITORIA
GSIG-R-16 REPORTE, TRATAMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE META
Eficacia del SIG Indicadores que cumplen la meta/Total de Indicadores Semestral Gerente General 70%
REGISTRO DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN
Se incluyó la identificación de los peligros e impactos. Se incluye la determinación de controles
Marzo 30 de 2011 6
para los peligros e impactos identificados.
PROCESO
Junio 22 de 2011 07 UNIFICACION DE LOS PROCESOS GESTION SIG Y GESTION SSOA
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
Febrero 28 de Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se reestructura el proceso generando
08 Responsable. Documentos y Registros Asociados.
2012 cambios en la codificación de los documetos y los registros.

Marzo 11 de 2014 09 Riesgos del Proceso Actualización del catalogo de Riesgos asociados al proceso

Enero 10 de 2018 10 Requisitos y regulaciones a cumplir Cambios en los items de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015