EMPRESA Maderas COBOS S.A.

S
LUGAR Soacha- Cundinamarca
DIRECCIÓN Transversal 11 N° 7 – 48 Sur barrio Ducales
REPRESENTANTE Daniel Stevens Rodríguez Rivas
Cargo
Correo daniels.rodriguezr@ecci.edu.co
OBJETIVO
- Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental establecido en la organización Maderas
COBOS S.A.S con los requisitos de la norma NTC- ISO 14001:2015.
- Señalar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Ambiental para el cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos, y los aplicables en el alcance del sistema.
- Identificar áreas de mejora potencial de la organización, que pueden ser claves para el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión Ambiental
ALCANCE
Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015, de igual
forma, se verifica el cumplimiento de la normatividad que le aplica a Maderas COBOS S.A.S. Entre las
actividades de la auditoria se llevará a cabo entrevista a los miembros de la estructura organizativa de
la organización, la revisión de información documentada y observación directa; posteriormente se
generan unos hallazgos ya sean de No conformidad, potencial No conformidad u observaciones que
serán determinantes para que la organización tome las medidas pertinentes para el mejoramiento
continuo de su Sistema de Gestión Ambiental

TIPO DE AUDITORIA Seguimiento

TIEMPO DE AUDITORIA 1 día

FECHA 08 de noviembre del 2018

EQUIPO AUDITOR

Auditor líder Andrew Pinzon Campos

Auditor Jessica Gómez Saavedra

Auditor Yanira Silva Prieto

Experto Técnico Lauren Nicole Sánchez Ariza

Experto Técnico Juan David Pedroso García

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
- Verificación de la conformidad de la NTC-ISO 14001:2015 Numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9
- Verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental que le aplica y de los documentos,
procedimientos y programas aplicables al SGA
HALLAZGOS

7. APOYO

7.1 RECURSOS Cumplimiento (Si/No) Evidencias u Observaciones

¿La organización determina y

proporciona los recursos
necesarios para todo lo que
concierne al Sistema de Gestión
Ambiental (SGA)?
7.2 COMPETENCIA Cumplimiento (Si/No) Evidencias u Observaciones

¿La organización determina la

competencia necesaria de las
personas que pueden afectar
todo lo relacionado al SGA?
¿La organización asegura que
las personas sean competentes,
con base en su formación o
experiencia?
7.3 TOMA DE CONCIENCIA Cumplimiento (Si/No) Evidencias u Observaciones
y 7.4 COMUNICACIÓN
¿La organización establece qué,
cómo, a quién y cuándo se va
comunicar todo lo que afecte al
SGA como: Política, aspectos e
impactos ambientales, requisitos
legales, programas y objetivos
ambientales para la mejora
continua?
8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y Cumplimiento (Si/ No) Evidencias u Observaciones

CONTROL OPERACIONAL
¿La organización establece los
criterios de operación para los
procesos?
¿La organización realiza la
implementación del control de
los procesos de acuerdo con los
criterios de operación?
8.2 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

¿La organización se prepara,

mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales
adversos provocados por
situaciones de emergencia?
¿La organización esta en la
capacidad de responder a
situaciones de emergencias
reales?
¿La organización toma acciones
para prevenir o mitigar las
consecuencias de las situaciones
de emergencia?
¿ La organización proporciona
información y formación
pertinente, con relación a la
preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda,
a las partes interesadas
pertinentes?