SISTEMA DE GESTION (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) SISTEMA DE GESTION (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
AREA / LUGAR DE
PROYECTO:
FECHA:

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO NUEVOS CONTROLES SEGUIMIENTO

Responsable de ejecución
INDICE DE PROBABILIDAD

Clasificación de Riesgo

Control Administrativo
Magnitud de Riesgo 1

Control de Ingeniería

Control de Ingenieria
Índice de Exposición

Plazo - Frecuencias
Requisitos Legales

Índice de Personas

Probabilidad (P)
Puesto de Consecuencia o

SUB ACTIVIDAD

Procedimientos
Peligros Evento / Incidente Controles Existentes

Severidad (S)
Capacitación
trabajo Daño

Tipo: R, NR, E

Eliminación
ACTIVIDAD

Aplicables

Evidencia
PROCESO

Expuestas

Índice de

Índice de

al Riesgo

MR=PxS

E.P.P.
Jefe de
Delimitaciojn de Area, Equipo de Cuando se Inspecciones
Grupo, Picaduras de insectos, oculares /
DESCENSO DE Intoxicacion, proteccion especial (botas caña alta, Incrementar Incrementar Inspecciones, realicen Inspecciones oculares /
Capataz, CAMPO, NIVEL 0 serpientes, animales 2 1 2 2 5 2 10 RM NA NA NA SG.
MATERIAL Y EQUIPOS mordeduras, golpes, Repelentes, Camisas manga larga, Inspecciones policia ecologia, ambulacia trabajos de Inspección Interna
Personal silv estresetc.
Pantalo de Blue Jeen, etc.) ensamblado Inspección
Técnico Interna

ISPECCION Y PREPARACION DE
EQUIPOS Y Tropezones Golpes Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
RECONOCIMIE Cuadrilla
HERRAMIENTAS
NTO DE AREAS de
E INSTALACION Estibadores: Equipo de Protección
DESPLAZAMIENTO AL C. Personal básico y Específico / Trabajos a
DE OFOCINA LUGAR DE TRABAJO
Caída a Nivel Contusiones 1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
Instaladores distinto nivel - Trabajos en Altura /
Señalizaciones /Orden y Limpieza
, C. de
M antenimie
nto, Jefe de Golpes Contusiones Señalizaciones / Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
TRASLADO DE
Grupo o
EQUIPOS EN EL LUGAR
DE TRABAJO capataz
CAIDA DE MATERIAL A NIVEL Señalizaciones /Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
PLATAFORMA,
NIVEL 0

Golpes Contusiones Señalizaciones /Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA

Caída a Nivel Contusiones Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA

Proyección de partículas Irritación de ojos Equipos de protección persona básico y NA NA

1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA NA
especifico.

INSTALACION EN EL Sobreesfuerzos / Postura
AREA DE TRABJO inadecuada
Picaduras de insectos,
serpientes, animales
mordeduras, golpes,
silvestresetc.
Espacio Caída de Distinto nivel (<1.20
AISLAMIENTO TERMICO
Cuando se Inspecciones
Trastornos músculo Programa de Capacitaciones: Incrementar realicen oculares / Inspecciones oculares /
Capacitación sobre ergonomía, técnica 2 1 2 2 5 2 10 RM NA NA Incrementar Inspecciones NA
esqueléticos Inspecciones trabajos de SG.Inspecció Inspección Interna
de levantamiento y carga manual
Traslado n Interna
Delimitaciojn de Area, Equipo de Cuando se Inspecciones
Intoxicacion, proteccion especial (botas caña alta, Incrementar Incrementar Inspecciones, realicen oculares / Inspecciones oculares /
2 1 2 2 5 2 10 RM NA NA NA
Repelentes, Camisas manga larga, Inspecciones policia ecologia, ambulacia trabajos de SG. Inspección Interna
Pantalo de Blue Jeen, etc.) ensamblado Inspección
Equipo de Protección
Contusiones y

Personal básico y Específico /Trabajos a NA NA NA NA

G-50, 42F, 1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA
Confinaodo m) fracturas distinto nivel - Trabajos en Espacio
Ley
Confinado /Señalizaciones /Orden y
29783,R.M Cuando se Staff de PdR,
N·375_200 Equipos de protección persona básico y Incrementar realicen el SSOMA Inspecciones oculares /
8_TR, Ley Falta de oxigeno Asfixia especifico, Monitorio de Atmosfera, 1 1 2 2 6 3 18 RI NA NA Incrementar Inspecciones NA
R Inspecciones ingreso y el / Staff de Inspección Interna
30102, D.S Verificación de Áreas.
trabajo obra / Sup. /
375_2008, Cuando se Staff de PdR
Contacto con elemento
D.S Equipos de protección persona básico y realicen el / Staff de Inspecciones oculares /
punzo cortante y punto Cortes y rasguños 2 1 1 2 6 3 18 RI NA NA NA Incrementar Inspecciones NA
005_2012 especifico. ingreso y el obra / Inspección Interna
penetrante
PREPARACION DE TR trabajo Maestro /
MATERIAL
Inhalación de sustancias Intoxicación por
Equipo de Protección Personal 1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
toxicas, nocivas inhalación

TRABAJOS Jefe de
Tropezones Golpes Orden y Limpieza 2 1 1 2 6 1 6 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
Grupo,
INTERNOS DE
Capataz, Equipo de Protección
OPERACIÓN Personal
Caída de Distinto nivel (<1.20 Contusiones y Personal básico y Específico /Trabajos a
PLANTA Técnico m) fracturas distinto nivel - Trabajos en Altura 1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
/Señalizaciones /Orden y Limpieza /
Capacitaciones en trabajos en altura Staff de
Equipos de protección Cuando se
ISTALACION DE realicen SSOMA
Contusiones y persona básico y especifico / Trabajos a Incrementar
ELEMENTOS PARA Caída de Altura NA NA / Staff de Inspecciones oculares /
distinto nivel- Trabajos en Altura / 1 1 2 2 6 3 18 RI Incrementar Inspecciones NA trabajos de
fracturas Inspecciones obra / Inspección Interna
DESMONTAJE DE DE Trabajos en escaleras portátiles, rampas, colocación
AISLAMIENTOS de Fibra Maestro /
andamios y plataformas de trabajo
Jefe de
Staff
Cuando se
realicen SSOMA
Contusiones y Trabajos a distinto nivel - Trabajos en / Staff de Inspecciones oculares /
Caída de objetos 2 1 1 2 6 3 18 RI NA NA NA Incrementar Inspecciones NA trabajos de
fracturas Altura / Señalización / Orden y Limpieza obra / Inspección Interna
colocación
ALTURA Maestro /
de Fibra
Jefe de

Contacto con sustancias Equipos de protección persona básico y

Dermatitis 1 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA NA NA NA
nocivas especifico.

Contacto con elemento

punzo cortante y punto Cortes y rasguños Equipos de protección persona básico y NA NA
1 1 1 1 4 1 4 RT NA NA NA NA NA NA
penetrante especifico.

REPARACION Y Contacto con elemento

FABRICACION DE punzo cortante y punto Cortes y rasguños Equipos de protección persona básico y NA NA
1 1 1 1 4 1 4 RT NA NA NA NA NA NA
MATERIAL AISLANTE penetrante especifico.

Inhalación de sustancias Intoxicación por

Equipo de Protección Personal 1 1 1 1 4 1 4 RT NA NA NA NA NA NA NA NA
nocivas inhalación

Contacto con elemento

punzo cortante y punto Cortes y rasguños Equipos de protección persona básico y NA NA
1 1 1 1 4 1 4 RT NA NA NA NA NA NA
penetrante especifico.
MONTAJE DE
MATERIAL AISLANTE
Contacto con elemento Equipos de protección N
Cortes y rasguños 1 1 1 1 4 1 4 RT NA NA NA NA NA NA NA NA
cortante persona básico y especifico. A

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO NUEVOS CONTROLES SEGUIMIENTO

Requisitos Legales

Riesgo 1 MR=PxS
Probabilidad (P)

Clasificación de

INDICE DE PROBABILIDAD

Responsable de
SUB ACTIVIDAD

Administrativo
Severidad (S)

Magnitud de
Tipo: R, NR, E

Puesto de Consecuencia o

Frecuencias
Eliminación
ACTIVIDAD

Aplicables

Peligros Evento / Incidente Controles Existentes

Sustitución

Control de
Ingeniería

ejecución

Evidencia
PROCESO

trabajo Daño
Exposición
Capacitac
Expuestas

Procedimi
Índice de

Índice de

Índice de

Índice de

al Riesgo
Personas

Control

Plazo -
Riesgo
entos

ión

E.P.P.
Oscuridad, Programa de
escaleras, Capacitaciones /
Tropiezos,
INSTALACION EN EL LOCATIVOS O pendientes y vanos 1 1 Incrementar Inspección por Inspección y Asistencia a
AMBIENTALES
caídas, golpes, 2 2 5 1 5 RTo NA NA NA NA NA
AREA DE TRABJO en el camino, maniobra mecánica Señalización Capacitaciones /
etc. Entrenamiento /
condiciones de
INSPECCIONES
camino, etc.
Programa de
Capacitaciones /
PREPARACION DE ERGONOMICOS, Posturas Inadecuadas, Lesiones Lumbares,
2 1 2 2 5 1 5 RTo NA NA
Control de Incrementar Inspección por
NA NA NA
Asistencia a
MATERIAL MECANICOS Sobre esfuerzo, etc. Tendinitis, etc. Ingeniería maniobra mecánica Capacitaciones /
Entrenamiento /
INSPECCIONES
G-50, 42F, Ley 29783,R.M N·375_2008_TR, Ley 30102, D.S 375_2008, D.S 005_2012 TR

Vibración, ruido,
electricidad,
radiación ionizante
TRABAJOS INTERNOS DE OPERACIÓN PLANTA

(rayos X, gamma, Programa de

ISTALACION DE beta), radiación no Capacitaciones /
MANIOBRA E INSTALACION

Incrementar Inspección
ELEMENTOS PARA ionizantes Lesiones Auditiv as, Equipo de Protección 2 1 2 2 7 2 RM NA NA
Control de
NA Al incido de
NA
Asistencia a
FISICO 14 por agentes físico
DESMONTAJE DE DE (microondas, Hipoacusia, etc. Personal básico y Específico Ingeniería
ambientales
desmontaje Capacitaciones /
AISLAMIENTOS Entrenamiento /
Jefe de infrarrojos, /Trabajos a distinto nivel -
INSPECCIONES
Grupo, ultravioleta), Trabajos en Altura
R Capataz, iluminación, /Señalizaciones /Orden y
Personal humedad, Limpieza / Capacitaciones
Técnico
estresantes térmicos. en trabajos en altura,
Aislamiento y eliminación
de Residuos, etc.

Inhalación,
Polvos, partículas, Intoxicación, Segregación
Programa de
REPARACION Y Cuando Capacitaciones / Asistencia
sustancias toxicas, irritación de la 3 1 1 2 6 3 18 RI de residuos NA
Control de Incrementar Inspección por NA NA
FABRICACION DE QUIMICOS Inciden a Capacitaciones /
MATERIAL AISLANTE líquidos inflamables piel, caída de según su Ingeniería exposición
proceso Entrenamiento /
clasificación
o combustibles, etc. partículas ala INSPECCIONES
vista, etc.

C
Maquinarias, o Cuando Programa de
equipos ,fajas Cortes, n estén en Capacitaciones / Asistencia
MONTAJE DE Incrementar Inspección por
MECANICO transportadoras Rasguños, 2 1 1 2 5 1 5 RTo NA NA t NA NA proceso de NA a Capacitaciones /
MATERIAL AISLANTE maniobra mecánica
montaje e Entrenamiento /
,herramientas, Golpes, etc.
instalación INSPECCIONES
estructuras, etc.
Bacterias, virus, Programa de
organismos N Incrementar Inspección por de acuerdo
Capacitaciones / Asistencia
BIOLOGICO 3 1 1 2 6 3 18 RI NA NA NA NA NA a Capacitaciones /
microbiológicos, A exposición al programa
Entrenamiento /
COVID 19 etc. INSPECCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO NUEVOS CONTROLES SEGUIMIENTO
Responsable de ejecución

INDICE DE PROBABILIDAD
Clasificación de Riesgo

Control Administrativo
Magnitud de Riesgo 1

Control de Ingeniería
SUB ACTIVIDAD

Índice de Exposición

Plazo - Frecuencias
ACTIVIDAD

Requisitos Legales
PROCESO

Índice de Personas

Probabilidad (P)

Puesto de Consecuencia o
Procedimientos

Peligros Evento / Incidente Controles Existentes

Severidad (S)
Capacitación

trabajo Daño
Tipo: R, NR, E

Eliminación
Aplicables

Sustitución

Evidencia
Expuestas

Índice de

Índice de

al Riesgo

MR=PxS

E.P.P.

Contacto con temperaturas Plan de Emergencia / Prevención y Programa de

extremas, falta de oxigeno,
E Incendio
inhalación de sustancias
nocivas.
TODOS LOS TRABAJADORES
Incrementar inspecciones De cuerdo a Almacenar o
Quemaduras, asfixia y Combate de Incendio / Procedimiento de Capacitaciones / Asistencia
3 1 1 2 7 2 14 RM NA NA NA (material altamente NA programació / Staff de
muerte Simulacro / Asistencia a capacitaciones - a Capacitaciones /
inflamable, almacenes, etc.) n en mensual SSOMA
entrenamiento / Inspección de extintores

G-50, 42F, Entrenamiento

EJECUCIÓN DE TRABAJO

Ley
29783,R.M
Contacto de Plan de Emergencia /
N·375_200 Programa de
Sustancias nocivas, SG. Accidentes con materiales peligrosos De cuerdo a Jefe de
TODAS

8_TR, Ley Incrementar inspecciones en Capacitaciones / Asistencia

E Derrames Derrames Inhalación de / SG. Procedimiento de Simulacro / SG. 2 1 1 1 5 1 5 RTo NA NA NA NA programació Grupo /
30102, D.S almacenes a Capacitaciones /
sustancias nocivas, Asistencia a n en mensual Almacenar o
375_2008, Entrenamiento
Incendios capacitaciones - entrenamiento
D.S
005_2012
TR Equipos de protección persona básico y
especifico / Trabajos a distinto nivel- De cuerdo a Programa de
Accidentes Incrementar inspecciones en Jefe de
E Caída de Altura Fracturas, muerte Trabajos en Altura / Trabajos en escaleras NA NA programació Capacitaciones / Asistencia
2 1 1 2 6 3 18 RI NA NA Grupo /
Grav es Trabajos de Alto Riesgo a Capacitaciones /
portátiles, rampas, andamios y n en mensual Maestro
plataformas de trabajo / Señalizaciones Entrenamiento

LEYENDA MIN MAX

Riesgo Trivial (RT) 0 4
Riesgo Tolerable (RTo) 5 8
Riesgo M oderado (RM ) 9 16
Riesgo Importante (RI) 17 24
Riesgo Intolerable (RIn) 25 36

LEYENDA DE CUADRILLAS
C. Estibadores, instaladores e Mantenimiento:
Jefe de Grupo o Capataz Operario
Personal Técnicos
 ANEXO Nº1: Tabla Nº1 de Índices de Probabilidad, Severidad y Estimación del Riesgo ANEZO N· 2 TABAL N· 2 Interpretación de los Valores de Riesgo ANEXO 19 Formato IPER CONTINUO

Nivel de Riesgo Interpretación/Significado SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DE
ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD RIESGO
RIESGO Catastrófico 1 1 2 4 7 11
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
Intolerable 25-36 riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
INDICE SEVERIDAD
debe prohibirse el trabajo. 5 8 12 16
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Fatalidad 2 3
PERSONA S PROCEDIMIENT CAPACITACI GRADO DE Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. ALTO
EXPOSICIÓN AL RIESGO PUNTAJE Importante 17-24
EXPUESTA S OS EXISTENTE ÓN RIESGO Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 3 6 9 13 17 20
remediarse el Permanente

Temporal 4 10 14 18 21 23
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las MEDIO
Al menos una vez al Lesión sin
Trivial De 0 a 4 Moderado 9-16 inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
Personal año (S). incapacidad(S
implantarse en un periodo determinado. Menor 5 15 19 22 24 25
Existen, son entrenado. BAJO
De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el A B C D E
suficientes. peligro y lo Prácticamente
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben Ha
previene. Común Podría suceder Raro que suceda Imposible que
Esporádicamente(S O) Incomodidad( Tolerable De 5 a 8 Tolerable 5-8 considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una sucedido
suceda
carga económica importante.
FRECUENCIA

Trivial 0 - 4 No se necesita adoptar ninguna acción

Personal Al menos una vez al incapacidad
parcialmente Moderad o De 9 a 16
Existen mes.(S) temporal(S)
entrenado,
parcialmente y
conoce el
De 4 a 12 no son
peligro pero
satisfactorios o ANEZO N·3: TABLA N·3 de ejemplos de Tipos de Peligro
no toma
suficientes. 1
acciones de
Peligro Descripción CRITERIOS
control. Importante
Eventualmente (SO). salud reversible(SO) De 17 a
e
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de ex posición
Vibración, ruido, electricidad, radiación ionizante (rayos X, gamma,
Físico beta), radiación no ionizantes (microondas, infrarrojos, ultravioleta), Muchas (6 o más) personas expuestas. Varias
Común (muy probable) Sucede con demasiada frecuencia.
Personal no iluminación, humedad, estresantes térmicos. veces al día .
Al menos una vez al
entrenado, Lesión con
día (S).
no conoce el Moderado (3 a 5) personas expuestas varias
Intolerable Polvos, partículas, sustancias toxicas, líquidos inflamables o Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia.
3 Más de 12 No existen peligro, no De 25 a Químico veces al día .
e combustibles, explosivos, gases inflamables, etc.
toma Sucede Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces
acciones de Permanentemente Daño a la salud ocasionalmente. al día . Muc has personas expuestas
control. Podría suceder (posible)
(SO). irreversible(SO) Biológicos Bacterias, virus, organismos microbiológicos, COVID 19 etc. ocasionalmente .

Raro que suceda (poco Rara vez ocurre . Moderado (3 a 5) personas

Mecánicos Maquinarias, equipos ,fajas transportadoras ,tolvas, estructuras, etc. probable) No es muy probable que ocurra . expuestas ocasionalmente .
LEYENDA MIN MAX Prácticamente imposible que suceda. Muy rara vez ocurre .Imposible que Pocas (1 a 2) personas
Riesgo Trivial (RT) 0 4 ocurra. expuestas ocasionalmente .
Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobre esfuerzo, espacio
Riesgo Tolerable (RTo) 5 8 Ergonómicos
restringido, etc.
Riesgo Moderado (RM) 9 16
Riesgo Importante (RI) 17 24
Organización del trabajo, intimidación ,sistemas de turno, horarios,
Riesgo Intolerable (RIn) 25 36 Psicosociales
situación laboral, etc.

Incumplimiento de órdenes ,falta de habilidad, desconocimiento,

LEYENDA DE CUADRILLAS Conducta / Comportamiento
desmotivación, apatía, desordenes psicológicos o de conducta, etc.
C. Estibadores, instaladores e Mantenimiento:
Jefe de Grupo o Capataz Operario Oscuridad, escaleras, pendientes y vanos en el camino, condiciones de
Locativos o ambientales
Personal Técnicos camino, etc.