SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SEGEMIND-PRO-SIG-005

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES Versión 01

F. Aprob. 03/05/2019
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y SERVICIO
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y SERVICIO NO
CONFORME

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ISIDRO CERÍN HUACACOLQUI ISIDRO CERÍN HUACACOLQUI

Gerente General Gerente General
CONTROL SIG

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ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6. REGISTROS

7. REFERENCIAS

8. CONTROL DE CAMBIOS

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1. OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para ejecutar acciones correctivas orientadas a eliminar las
causas de las no conformidades existentes y para implementar acciones preventivas
orientadas a eliminar causas de no conformidades potenciales en el Sistema Integrado
Gestión; así como establecer las actividades para la identificación y control del servicio no
conforme.

2. ALCANCE

Se aplica a las no conformidades existentes o potenciales de servicio, procesos, Sistema

Integrado de Gestión y quejas del cliente.

3. DEFINICIONES

- SNC: Servicio No Conforme

- PNC: Producto No Conforme
- SIG: Sistema Integrado de Gestión

- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
efecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.

- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto y de cualquier otra situación indeseable, potencial, con el fin de evitar que se
produzca.

- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

- No Conformidad del Producto o Servicio: Desviación o Ausencia de una o más

características relativas a la calidad del producto o servicio generalmente se detectan
durante las inspecciones y ensayos de los productos o servicios.

- No Conformidad del Sistema Integrado de Gestión: Desviación o ausencia de uno o más

elementos de Sistema Integrado de Gestión respecto a los requisitos especificados;
generalmente se detectan en las auditorias del Sistema Integrado de Gestión.

4. RESPONSABILIDADES

- El Representante de la Dirección es el responsable de realizar el seguimiento, controlar y

verificar la implementación y efectividad de la acción correctiva o preventiva de las no
conformidades del Sistema Integrado de Gestión.

- El Jefe de Operaciones es el responsable de verificar que el producto o servicio no

conforme se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencionadas.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESARROLLO REGISTRO

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Identifica un servicio no
Identificación de conforme, que es aquel
Producto o Servicio No 1 Colaboradores que incumple con los ---
Conforme requisitos establecidos
por el cliente.
Registra el servicio no
SEGEMIND-REG-SIG-
conforme en el
Registro de Producto o 008
2 Colaboradores SEGEMIND-REG-SIG-08.
Servicio No Conforme Control de Servicio
Coloca la descripción, así
No Conforme
como la acción a tomar.
SEGEMIND-REG-SIG-
Tratamiento del Dan solución al servicio
008
producto o servicio no 3 Colaboradores no conforme identificado
Control de Servicio
conforme en su área.
No Conforme
Verifica el tratamiento
que se ha realizado al
servicio no conforme SEGEMIND-REG-SIG-
Verificación y
Responsable para indicar su liberación 008
liberación del producto 4
del área (conforme / no Control de Servicio
o servicio no conforme
conforme). En caso sea No Conforme
no conforme regresar al
punto 2.
Revisa los registros del
Control de Servicio No
Conforme y genera una
Solicitud de Acción
cuando:
Se detecta un SNC que se
repite 3 veces por la
SEGEMIND -REG-SIG-
Revisión de producto o misma causa en un mes.
5 RED 002 Solicitud de
servicio No Conforme Se detecta un SNC que
Acción
por su naturaleza, tipo o
magnitud merece ser
analizado para tomar
acciones y evitar
repeticiones. Procede de
acuerdo a Acciones
Correctivas y Preventivas.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Acciones Correctivas: No
Identificación de Acción conformidades generadas
1 Colaboradores ---
Correctiva / Preventiva cuando no se cumple
con, por ejemplo:

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Descripción de Acción
Correctiva / Preventiva
Análisis de Causas de
Acción Correctiva /
Preventiva
Toma de Acciones
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requisitos de la norma,
requisitos establecidos
para el Sistema Integrado
de Gestión,
procedimientos
establecidos, servicio no
conforme y queja del
cliente, previo análisis,
Política y objetivos del
SIG.
Acciones Preventivas: No
Conformidades
potenciales, éstas se
basan en datos
generados a partir de:
revisión de las
necesidades y
---
expectativas de los
clientes interno y
externo, resultados de la
revisión por la dirección,
Resultados del análisis de
datos, Oportunidades de
mejora, entre otros
El personal de SEGEMIND
SAC que identificó la SEGEMIND -REG-SIG-
2 RED acción, lo reporta al RED 002
y lo registra en el formato Solicitud de Acción
SEGEMIND -REG-SIG-002.
Realiza el análisis de
causas, utilizando en la
medida posible
herramientas básicas de SEGEMIND -REG-SIG-
calidad como diagrama 002
de causa efecto, hasta Solicitud de Acción
encontrar la causa raíz y
Responsable
determina las acciones a
del área /
3 tomar.
Colaboradores/
En el caso de que las
RED
acciones a tomar no
puedan ser determinadas
SEGEMIND -REG-SIG-
por el responsable el
002
área, analiza las causas
Solicitud de Acción
conjuntamente con el
RED y proponen la(s)
acción(es) a ejecutar.
4 Colaboradores Pone en ejecución la(s) SEGEMIND -REG-SIG-
acción(es) preventivas o 002
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correctiva(s)
propuesta(s), descritas en Solicitud de Acción
la Solicitud de Acción.
Verifica la ejecución de SEGEMIND -REG-SIG-
las acciones tomadas y la 002
eficacia de las mismas. Solicitud de Acción
En el caso de ser el área
del RED, el GG verificará
---
la ejecución de las
acciones tomadas.
De ser conforme registra
RED los resultados de la(s)
Verificación Análisis de
5 /Responsable acción(es) preventiva(s)
Causas
del área y/o correctiva(s) en la SEGEMIND -REG-SIG-
Solicitud de Acción, según 002
sea el caso, y se levanta la Solicitud de Acción
no conformidad
registrándolo en la
Solicitud de Acción.
De no ser conforme,
regresa a la etapa de ---
análisis de causas.
Revisa el estado de las
Seguimiento de acciones correctivas y/o
Acciones Correctivas / 6 RED preventivas a través de ---
Preventivas seguimiento a las
Solicitudes de Acción.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- SEGEMIND-REG-SIG-002 Solicitud de acción

- SEGEMIND-REG-SIG-008 Control del servicio No Conforme

7. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001-2015, requisito 8.7 control de las salidas no conformes y 10.2 no
conformidad y acción correctiva
- Norma ISO 14001-2015, requisito 10.2 no conformidad y acción correctiva
- Norma ISO 45001-2018, requisito 10.2 no conformidad y acción correctiva

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Cambio efectuado

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