Manual de Calidad Del Laboratorio de

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MANUAL DE CALIDAD
Versión 02 Vigencia:
Código: LAS-MDC-001
Página 1 de 55 Junio de 2008
MANUAL DE CALIDAD
LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO
DE SUELOS Y FOLIARES
NTC - ISO – IEC 17025
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

MANUAL DE CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN....................................................... 4
2. ALCANCE ................................................................................................... 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................... 4
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN. ............................................. 5

4.1. Organización ...................................................................................... 8
4.2. Sistema de gestión .......................................................................... 21
4.3. Control de documentos ................................................................... 24
4.3.1. Generalidades ................................................................................ 24
4.3.2. Aprobación y emisión de los documentos ...................................... 24
4.3.2.2. Procedimientos adoptados ......................................................... 25
4.3.3. Cambios en los documentos .......................................................... 25
4.4. Revisión de pedidos, ofertas y contratos ...................................... 26
4.5. Subcontratación de ensayos .......................................................... 28
4.6. Compra de servicios ........................................................................ 29
4.7. Servicio al cliente ............................................................................. 30
4.8. Quejas ............................................................................................... 31
4.9. Control de trabajos de ensayos no conformes ............................. 31
4.10. Mejora ............................................................................................ 33
4.11. Acción correctiva ......................................................................... 33
4.11.1. Generalidades............................................................................. 33
4.11.2. Análisis de causas ...................................................................... 33
4.11.3. Selección e implementación de acciones correctivas ................. 34
4.11.4. Seguimiento de las acciones correctivas .................................... 34
4.11.5. Auditorias adicionales ................................................................. 35
4.12. Acción preventiva......................................................................... 35
4.13. Control de registros ..................................................................... 36
4.13.1. Generalidades ......................................................................... 36
4.13.2. Registros técnicos ................................................................... 37
4.14. Auditorias internas ....................................................................... 38
4.15. Revisiones por la alta dirección .................................................. 39
5. REQUISITOS TECNICOS......................................................................... 40
5.1. Generalidades .................................................................................. 40
5.2. Personal ............................................................................................ 40
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales ...................................... 43
5.4 Métodos de ensayo y validación de los métodos ......................... 45
5.5 Equipos ............................................................................................. 45
MANUAL DE CALIDAD
5.6 Trazabilidad de las mediciones ...................................................... 48

5.6.1 Generalidades............................................................................. 48
5.6.2 Requisitos específicos ................................................................ 48
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia...................... 49
5.7 Muestreo ........................................................................................... 50
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo. ........................................... 50
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo. ......... 51
5.10 Informe de los resultados ............................................................... 52
5.10.1 Generalidades............................................................................. 52
5.10.2 Informe de ensayos. ................................................................... 52
5.10.3 Informe de ensayo. ..................................................................... 53
5.10.4 Certificados de Calibración ......................................................... 53
5.10.5 Opiniones e interpretaciones. ..................................................... 54
5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas. ............. 54
5.10.7 Transmisión electrónica de datos. .............................................. 55
5.10.8 Presentación de los informes. ..................................................... 55
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo. .................................. 55
MANUAL DE CALIDAD
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Documento que contiene todas las actividades que realiza el Laboratorio de
Análisis Químico de Suelos y Foliares, para cumplir con los requisitos de la
Norma ISO - IEC 17025:2005, lo que garantizará la competencia en la
realización de los ensayos que realiza el laboratorio. En este documento se
pueden conocer cuáles son las políticas del laboratorio, qué procedimientos
se realizan y cómo se llevan a cabo.
2. ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditación de los ensayos de
análisis de suelos - fertilidad y foliares.
1
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
• Misión: Es la razón de ser de la organización, donde se expresa la
finalidad de la misma detallando quienes son sus clientes, la tecnología
con la que se cuenta y la posición dentro del mercado.
• Visión: Es la tendencia proyectada hacia el futuro y sus implicaciones
para la organización. La visión en una organización debe contemplar el
periodo de tiempo en el cual se esta plantado éstas proyecciones
• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
1
Terminología tomada y/o adaptada de: FLÓREZ, C y MESA, D. “Documentación de la norma
ISO-IEC 17025 en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares – Versión 1, Pereira, 2004,
Trabajo de Grado (Tecnóloga Química). Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de Tecnología
Química
MANUAL DE CALIDAD
• Capacidad: Grado en el que una organización, sistema o proceso

cumple los requisitos para realizar un producto.
• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización.
• Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización en lo que respecta a la calidad.
• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel de la organización.
• Política de calidad: Directrices globales y orientación de una
organización relativas a la calidad.
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN.

2
Presentación y reseña histórica del laboratorio.
En 1982, en el laboratorio de análisis de la Universidad Tecnológica de
Pereira, se realizaban pruebas para alimentos, suelos y aceites dieléctricos;
esto se hizo durante aproximadamente 5 años.
En 1987 se inició la adaptación de las aulas Q-101 para el laboratorio de

análisis de suelos y se modificó el salón Q-127 que hoy funciona como
laboratorio de instrumental, esto se dio gracias a las oportunidades que
brindó la Federación Nacional de Cafeteros, la cual daba dos opciones:
construir un laboratorio o donar los equipos para su iniciación.
Gracias al convenio con CENICAFE (Centro Nacional de Investigaciones de
Café) se inició el análisis no sólo de suelos sino también de foliares y
plaguicidas por la aparición de la broca en el café. Se vio la necesidad de
adaptar el salón Q-102 para nuevos cromatógrafos adquiridos por la
universidad.
2
Información suministrada por el laboratorio de laboratorio de análisis químico de suelos y foliares de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
MANUAL DE CALIDAD
A través de todos estos años el laboratorio de análisis químico de suelos y

foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira ha adquirido el
reconocimiento en la región gracias a la confiabilidad de los análisis y la
idoneidad de su personal.
3
MISIÓN DE LABORATORIO
El Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnológica de Pereira, como parte del programa de extensión de la
escuela de Tecnología Química, presta un servicio a la comunidad agrícola
en cuanto a análisis químicos de suelos, materia vegetal y fertilizantes con
procedimientos llevados a cabo con responsabilidad, eficiencia y seriedad
mejorando la productividad y calidad de sus cultivos. El laboratorio cuenta
con el recurso humano calificado, insumos y equipos modernos que
cumplen con las debidas normas técnicas, todo dentro de una óptima
infraestructura física que da a los usuarios la tranquilidad de un análisis
serio y responsable.
4
VISIÓN DEL LABORATORIO
Tecnológica de Pereira para el año 2012 será un centro de estudio del
suelo en búsqueda de la acreditación de todas las actividades que realiza
para ofrecer un servicio integral y convertirse en el laboratorio más confiable
y calificado de la región llegando a ser el socio estratégico de la comunidad
agrícola. El laboratorio contará con una amplia gama de servicios y junto
3
Tomada y adaptada de: FLÓREZ, C y MESA, D. “Documentación de la norma ISO-IEC 17025 en el
Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares – Versión 1, Pereira, 2004, Trabajo de Grado
(Tecnóloga Química). Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de Tecnología Química
4
(Tecnóloga Química). Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de Tecnología Química.
MANUAL DE CALIDAD
con un personal altamente calificado, será pionero en la región en análisis

de suelos de alta calidad.
5
POLÍTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO
Tecnológica de Pereira tiene como política trabajar en el campo de la
Química analítica e instrumental, aplicada especialmente al análisis de
suelos, foliares, y opcionalmente al análisis de fertilizantes y bromatológicos
a través de un personal calificado y competente que se encuentra
involucrado plenamente con el propósito del Sistema de Gestión de Calidad.
La alta dirección se encuentra comprometida con el cumplimento de la
Norma ISO-IEC 17025 y con la mejora continua, garantizando las
exigencias de la comunidad agrícola, brindando la calidad, responsabilidad
y seriedad que éste amerita.
OBJETIVO GENERAL DEL LABORATORIO

Ofrecer a la comunidad agrícola de la región la realización de análisis de
suelos, foliares, bromatológicos y fertilizantes, para una mejor calidad y
productividad de sus cultivos, adaptándose siempre a las necesidades de
los clientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL LABORATORIO

• Hacer beneficiarios de los análisis realizados en el laboratorio a
aquellas personas dedicadas al campo de la agricultura.
• Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos con
nuestros clientes.
5
(Tecnóloga Química). Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de Tecnología Química
MANUAL DE CALIDAD
• Brindarle al cliente las asesorías necesarias
• Entregar el resultado del análisis químico a los ocho días hábiles

después del viernes próximo a la recepción de la muestra.
• Orientar el trabajo realizado en el laboratorio por los lineamientos
establecidos en la norma ISO – IEC 17025.
• Establecer la mejora continua como eje central de las actividades
realizadas en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares
de la Universidad Tecnológica de Pereira.
4.1. Organización
4.1.1. El laboratorio pertenece a la Universidad Tecnológica de Pereira
la cual fue creada mediante la ley 41 de 15 de diciembre de 1958.
En los siguientes anexos se demuestran los aspectos legales del
Laboratorio y de la Universidad.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización
- Ley 41 del 15 de diciembre de 1958 – LAS- MDC - OR1
- Certificado de existencia y representación legal de la
Universidad. – LAS - MDC – OR2
- Constancia de creación del laboratorio. LAS – MDC- OR 3
4.1.2. El laboratorio realiza los ensayos de acuerdo a la Norma Técnica

Colombiana ISO-IEC 17025 de Mayo de 2005, reglamento interno de
la Universidad Tecnológica de Pereira y lo especificado en el Código
de Comercio.
4.1.3. El laboratorio tiene sus instalaciones en el edificio de Tecnología

Química de la Universidad Tecnológica de Pereira, consta de una
recepción donde se tiene contacto directo con los clientes y se
recibe la muestra, área de preparación de la muestra y zona
MANUAL DE CALIDAD
instrumental, no se realizan ensayos en ningún otro laboratorio

dentro o fuera de la UTP.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización – LAS-MDC-OR4 Planos
físicos del laboratorio.
.
4.1.4. El laboratorio pertenece a la UTP donde se desarrollan
actividades de docencia, extensión e investigación. A pesar de que
están relacionadas, hay independencia en cada una de las áreas. El
laboratorio goza de autonomía tanto en los aspectos técnicos como
financieros por cuanto se trata de un proyecto de operación
comercial. Para el proceso de acreditación el LAS-UTP solo hará
actividades de extensión.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización
- Organigrama UTP – LAS-MDC-OR5
- Organigrama ubicación del laboratorio en la UTP
LAS-MDC-OR6.
Como el laboratorio hace parte de una gran organización y para
evitar que en un momento determinado estemos violando el principio
de conflicto de intereses, antes de efectuar una prueba con un nuevo
cliente se diligencia el formato LAS - MDC - F01.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Formato de estudio de
conflicto de interés.
Mediante la resolución No 00193 del 27 de febrero del 1992, el
rector de Universidad Tecnológica asigna las responsabilidades de
la persona encargada de la dirección del laboratorio y en su
descripción del cargo se definen claramente sus funciones.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Resolución No 00193 del 27
de febrero del 1992. – LAS –MDC-OR7.
MANUAL DE CALIDAD
4.1.5. a. El laboratorio, para llevar a cabo sus obligaciones, dispone de

un coordinador, un jefe de calidad y una analista. El coordinador es
quien tiene la responsabilidad y autonomía para disponer de
recursos económicos necesarios para llevar a cabo sus obligaciones
y el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del
laboratorio.
Mediante el Manual de funciones, LAS - MDF – 001, se evidencia lo
descrito anteriormente.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - LAS-MDF-001. Manual de
funciones.
A continuación se describen los cargos de: Coordinador y jefe de
calidad del laboratorio.
Nombre del cargo: Coordinador y director técnico.

Jefe inmediato: Director(a) de la escuela de tecnología química.
Número de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Todos los demás miembros del laboratorio.
Propósito del cargo: organizar, planear, gestionar y mantener al día las
actividades propias del laboratorio para así prestar un servicio con
eficiencia, eficacia y calidad.
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS
Aprobar y firmar los reportes de Entregar los reportes a los clientes sin
ensayo emitidos por el laboratorio. errores.
Gestionar la asignación de recursos Tener la información del laboratorio
para el laboratorio. actualizada y tomar decisiones que lo
favorezcan.
Atender a los clientes. Conocer las necesidades de los
clientes y ofrecer posibles soluciones.
MANUAL DE CALIDAD
Participar en el comité de calidad. Coordinar las actividades de

documentación e implementación de
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC
17025.
Velar por el cumplimiento de las Realizar una adecuada distribución de
funciones de todo el personal del las funciones del laboratorio.
laboratorio.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Administrativo
RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Sección de bienes y suministros de la Coordinar el proceso de compra de
Universidad. suministros y equipos para el
laboratorio.
División de sistemas Solicitudes de acciones correctivas y
preventivas para los equipos que
manejen software.
División financiera de la Universidad. Estar al tanto del estado financiero del
laboratorio, realizar y enviar los
presupuestos del mismo.
Centro de investigación y extensión Presentar informes y solicitudes para
de la Universidad. la capacitación del personal.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
CLIENTE Brindar la información necesaria y/o
solicitada.
Coordinar los ensayos a realizar.
Recepción de las muestras a analizar.
PROVEEDORES Conocer los avances y servicios que
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le pueden brindar al laboratorio.

REQUISITOS DEL CARGO
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION Tecnólogo químico.
Licenciado en áreas técnicas.
Especialización en áreas afines.
EXPERIENCIA 2 o 5 años
Alta: Ágil para la solución de problemas.
Capacidad analítica y de cálculo.
HABILIDAD MENTAL Comprensión de diagramas e instrucciones
verbales y/o escritas.
Memoria para recordar planes generales.
Manejo de equipos de computación.
HABILIDAD MANUAL Manejo de equipos de laboratorio.
Alto liderazgo.
Facilidad para expresarse y comunicarse
con los demás.
Compromiso y confianza en si mismo y su
RASGOS DE PERSONALIDAD
entorno.
Capacidad de organizar, evaluar y controlar
los procesos y el personal.
Capacidad de toma de decisiones.
SON FUNCIONES DEL COORDINADOR:
Revisar cada uno de los análisis, buscando una conformidad con las políticas
de calidad.
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los informes finales de cada
ensayo, análisis y otras actividades relacionadas con la gestión.
Supervisar que la calibración y el mantenimiento de cada uno de los equipos
MANUAL DE CALIDAD
sean realizados correctamente.

Supervisar que las estrategias de calidad se estén llevando a cabo en su
totalidad.
Analizar las quejas y reclamos de los usuarios buscando una solución viable.
Llevar un control de cada una de las observaciones hechas por el personal
buscando mejoras.
Motivar al personal que este a su cargo, generando un buen ambiente de
trabajo.
Gestionar la asignación de recursos con el fin de atender las solicitudes
logísticas y de servicio del laboratorio.
Elaborar, presentar y sustentar proyectos de reposición, renovación y
adquisiciones de equipos para el mejoramiento de las actividades del
laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
técnicas, métodos analíticos y los procedimientos operacionales estándares
(POE), así como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mínimas de seguridad
para el trabajo, incluyendo las medidas de prevención y tratamiento de
accidentes (primeros auxilios), así como la eliminación adecuada de desechos
Velar porque el sistema de gestión de calidad se cumpla a cabalidad en todo
momento.
Designar a los responsables y las funciones de los involucrados en la
elaboración y revisión de cotizaciones y/o acuerdos de trabajo.
Asegurar la competencia de todo el personal del laboratorio que desempeña
pruebas, evalúa resultados y firma reportes de ensayo.
Orientar y promover aptitudes del personal para que realice óptimamente sus
actividades, así como facilitar su desarrollo, en función de las necesidades del
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laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realización de los trabajos de laboratorio
velando por el cumplimiento de los principios de buenas practicas de
laboratorio, incluyendo el establecimiento de programas de control, garantía de
calidad y seguridad.
Entregar los resultados del análisis al cliente con respectiva copia al archivo
interno del laboratorio
Nombre del cargo: Jefe de Calidad

Jefe inmediato: Coordinador(a) del laboratorio.
Personal a cargo: Ninguno.
Propósito del cargo: Implementar, mantener y supervisar el sistema de
gestión de calidad del laboratorio.
DIMENSIONES
Participar en el comité de calidad. Coordinar las actividades,
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-
IEC 17025:2.
Velar por el efectivo cumplimiento del Revisar los factores que intervienen
sistema de calidad. en la calidad de los resultados.
Atender a los clientes. Conocer las inquietudes y
necesidades de los clientes.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Soporte a la dirección.
MANUAL DE CALIDAD
RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Personal al interior del laboratorio Asegurar el cumplimiento por parte de
todos los clientes internos del sistema
de gestión de calidad.
Dependencias de la universidad que Entregar la información requerida por
requieran información sobre S.G.C. ellos.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Identificar las necesidades y
expectativas de los clientes con el
CLIENTE
ánimo de mantenerlos siempre
satisfechos con los servicios recibidos
Conocer los avances y servicios que
PROVEEDORES

EXPERIENCIA 6 meses
Ágil, Analítico, Objetivo, ordenado,
HABILIDAD MENTAL responsable, orientado a resultados y a
la mejora continúa.
Manejo de material de laboratorio.
Manipulación de reactivos y soluciones
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Responsable con sus funciones

Dinámico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
Con buenas relaciones interpersonales
ADIESTRAMIENTO Un mes
TIEMPO LABORADO POR
Cuarenta (40) horas
SEMANA
SON FUNCIONES DEL JEFE DE CALIDAD:
Supervisar que las políticas de calidad sean cumplidas por todo el personal del
laboratorio.
Participar en las revisiones periódicas del sistema de calidad.
Mantener un control de los documentos que estén involucrados en el sistema
de calidad.
Programar y participar de las auditorias internas.
Verificar y colaborar con la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
Supervisar la actualización y cumplimiento de todos los documentos del
sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de información, pertinentes al sistema de gestión
de calidad, así como autorizar los cambios en la información y en general el
manejo de información pertinente al sistema de gestión de calidad.
Asegurar que el acuerdo de trabajo y/o servicio prestado satisface los
requisitos especificados por los clientes.
Implementar, mantener y supervisar el cumplimiento de la norma ISO/IEC:
17025:2.
MANUAL DE CALIDAD
Implementar nuevos y mejores servicios que mantengan a la vanguardia el

laboratorio y por ello garanticen la satisfacción del cliente.
Realizar el análisis de causas de no conformidades y seleccionar las acciones
correctivas y/o preventivas. Y asignar los responsables para su realización,
seguimiento y control.
Evaluar las quejas y reclamos presentados por clientes internos y externos.
4.1.5. b. Para asegurar que la dirección y todo el personal del

laboratorio se encuentra libre de cualquier presión o influencia
indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, el
personal del laboratorio se compromete firmando el formato
LAS - GEP - F02.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Formato para el compromiso de
no discriminación, imparcialidad, confidencialidad, conflicto de
interés y presiones comerciales y financieras.
4.1.5. c. Como política, el laboratorio tiene definido que toda la

información y los procedimientos que hacen parte de las actividades
del laboratorio son confidenciales y no deben salir sin autorización
del coordinador. El laboratorio tiene definido los procedimientos para
asegurar la protección de la información. Para que esta no se pierda,
existe el procedimiento LAS-GCD-001. Este incluye la información
confidencial y derechos de propiedad de los clientes.
Ver Gestión - Anexo 3: Control de documentos - Procedimiento para
el control de documentos.
Los procedimientos para la protección de almacenamiento

electrónico y protección de los resultados se encuentran en los
MANUAL DE CALIDAD
procedimientos de control de de registros LAS - GCR -001 y de

documentos LAS-GCD-001
Ver Gestión - Anexo 13: Control de registros - Procedimiento para el
control de registros.
Mediante el formato LAS-GCD-F01 para la autorización de

transferencia de información, se solicita a los clientes su autorización
de intercambio electrónico de información y resultados, para
asegurar que no se viole el concepto de la confidencialidad de la
documentación.
Ver Gestión - Anexo 3: Control de documentos - Formato para la
autorización de transferencia de información.
Para asegurar la protección y confidencialidad de la información, el

laboratorio, empleados y clientes deben firmar el compromiso de
deberes y derechos de cada uno.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Deberes y derechos del
laboratorio, empleados y clientes. LAS-GEP-F03, LAS-GEP-F04 Y
LAS - GEP - F05.
4.1.5. d. El laboratorio tiene como política que sus colaboradores no

intervendrán en actividades que puedan disminuir la confianza en la
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Formato para el compromiso de
no discriminación, imparcialidad, confidencialidad, conflicto de
interés y presiones comerciales y financieras. LAS - GEP - F02
MANUAL DE CALIDAD
Antes de que se realice una asesoría o consultoría por parte del

laboratorio o por un empleado se debe levantar el formato
LAS-MDC-F02.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Formato para levantamiento
conflicto de intereses.
4.1.5. e. El laboratorio tiene definida su estructura organizacional de

gestión, el cual se encuentra en el documento LAS - MDC - OR9.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Organigrama del laboratorio.
Los procesos que tiene el laboratorio, se determinan en el mapa de

procesos, sus interacciones se encuentran en la caracterización de
los procesos que contiene además proveedores, clientes,
indicadores, etc.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Mapa de procesos
LAS-MDC-OR8
4.1.5. f. Se tiene especificada la responsabilidad y autoridad de todas

las personas que dirigen, verifican y ejecutan trabajos de ensayo.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Manual de funciones.
LAS-MDF-001.
4.1.5. g. El coordinador del laboratorio, periódicamente, evalúa el

resultado de las pruebas hechas por el analista dejando su firma
como constancia de que esto fue supervisado. Para el personal
nuevo se hará un programa de entrenamiento el cual se encuentra
especificado en el manual de funciones.
MANUAL DE CALIDAD
4.1.5. h. Se tiene definido el director técnico; para el presente caso es el

mismo coordinador del laboratorio.
El laboratorio efectúa un presupuesto anual que es enviado a la

división financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Formato para el presupuesto.
LAS-MDC-F03.
4.1.5. i. El laboratorio cuenta con un Jefe de Calidad nombrado por el

sistema de calidad.
Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Nombramiento Jefe de
Calidad. LAS-MDC-OR13.
Las funciones y responsabilidades se encuentran descritas en el

manual de funciones. El jefe de calidad tiene acceso directo a la alta
dirección de la universidad a través del coordinador.
Ver Gestión - Anexo 1 Organización – Organigrama acceso Jefe de
calidad a la alta dirección. LAS-MDC-OR10.
4.1.5. j. El laboratorio cuenta con una descripción de quién remplaza a

quién en cada actividad del laboratorio.
Ver Gestión – Anexo 2 Personal - Manual de funciones.
LAS-MDF-001.
4.1.5. k. El laboratorio cuenta con unos objetivos del sistema de gestión

de calidad los cuales son divulgados a todo el personal de
laboratorio.
Ver Gestión - Anexo 1: Organización - Objetivos del sistema de
gestión de calidad. LAS-MDC-OR11.
MANUAL DE CALIDAD
Para asegurar la pertinencia y la importancia de las actividades del

personal del laboratorio, existe la encuesta de clima organizacional
la cual se efectúa una vez al año bajo la filosofía del mejoramiento
continuo.
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Encuesta clima organizacional
LAS-GEP-F06.
4.1.6. La dirección del laboratorio tiene implementado los siguientes

mecanismos para establecer la comunicación interna:
Reunión mensual con todos los miembros del laboratorio. En esta
reunión se divulga el estado de la eficacia del S.G.C, a través
Formato para acta de reuniones LAS-MDC-F04; Formato para la
eficacia del S.G.C. LAS-MDC-F06.
Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Formato para acta de
reuniones
Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Formato para la eficacia del
S.G.C.
4.2. Sistema de gestión

4.2.1. El laboratorio de análisis de suelos tiene documentados e
implementados todos los procedimientos para la realización de los
ensayos de suelos –fertilidad y foliares. Ver procedimientos
técnicos.
Aprovechando las reuniones mensuales de todo el personal del
laboratorio, se hará la divulgación y entendimiento de todos los
requisitos de la norma.
4.2.2. El laboratorio tiene definida la política de calidad contenida en

este manual.
MANUAL DE CALIDAD
Se tienen establecidos unos objetivos de calidad con sus metas e

indicadores, a los cuales se les hace seguimiento semestral con el
formato LAS-MDC-F05 para el control de objetivos. Tales
documentos son útiles para la revisión por la dirección y por el
comité de calidad.
Ver Gestión – Anexo 1 Organización
- Formato para el Control de los Objetivos del Laboratorio LAS-
MDC-F05
- Objetivos del S.G.C. LAS-MDC-OR11
4.2.3. La alta dirección evidencia su compromiso con el sistema de

gestión de calidad del laboratorio mediante la participación en
reuniones técnicas, comité de calidad, revisión y seguimiento de los
objetivos de calidad, estableciendo y divulgando la política de
calidad, estudio de acciones correctivas y preventivas y estudio de
quejas. La mejora continua se evidencia en los objetivos de calidad
LAS-MDC-OR11 y con la medida de la eficacia del sistema formato
LAS-MDC-F06.
4.2.4. En las reuniones mensuales, el coordinador enfatiza sobre la

importancia de las actividades del servicio al cliente y el
cumplimiento de los requisitos de este.
En el laboratorio se cumplen con los requisitos del cliente

establecidos en los contratos, además, el laboratorio cumple con los
requisitos legales inherentes a una institución pública como lo es la
Universidad.
MANUAL DE CALIDAD
4.2.5. La estructura documental del laboratorio está conformada de la

siguiente manera:
• Un direccionamiento estratégico en el cual se tiene la política y
objetivos de calidad, así como la misión y visión del laboratorio.
• Nivel I: Un manual de calidad LAS-MDC-001 que contiene los
procedimientos técnicos, los requisitos del sistema de gestión de
calidad y hace referencia de los procedimientos de apoyo.
• Nivel II: Un manual de procedimientos técnicos, manual
procedimientos de gestión y manual de funciones LAS – MDF-
001 y los procedimientos de apoyo.
• Nivel III: Formatos y Registros del sistema. Ver listado maestro
de anexos LAS - FOR -001.
• Nivel IV: Documentos del sistema
4.2.6. En el manual de funciones se encuentran las funciones y

responsabilidades de los cargos de Coordinador del laboratorio,
analista, jefe de calidad y comité de calidad.
Ver Gestión – Anexo 2: Personal - Manual de funciones
LAS - MDF-001.
Es responsabilidad del Jefe de Calidad: establecer, implementar y
hacer cumplir el Manual de Calidad. La calidad en las pruebas y
resultados es responsabilidad de todo el personal del laboratorio.
4.2.7. Cuando se realizan cambios e implementación del sistema, la alta

dirección asegura que se mantiene la integridad de ésta mediante el
control de los documentos, registros, revisión del sistema por la
dirección y el comité de calidad.
MANUAL DE CALIDAD
4.3. Control de documentos

4.3.1. Generalidades
El laboratorio, para cumplir con los requisitos de la norma, tiene
establecido un procedimiento de control de documentos
LAS-GCD-001 en donde se especifican todos los requisitos y cómo
se deben de cumplir.
Ver Gestión - Anexo 3 - Control de documentos - Procedimiento para
el control de documento - LAS - GCD - 001.
4.3.2. Aprobación y emisión de los documentos

4.3.2.1. Todos los documentos del laboratorio son revisados por el
jefe de calidad y aprobados por el coordinador antes de su
emisión.
En el procedimiento control de documentos LAS-GCD-001 se
encuentra la lista maestra de los documentos y una explicación
completa de cómo es el control de dichos documentos
especificando su vigencia y versión.
En el mismo procedimiento se encuentra especificado el listado
maestro de documentos externos formato LAS-GCD-F07, los
documentos controlados se encuentran en el formato para la
distribución de documentos controlados LAS-GCD-F02.
Existe un sello de documento obsoleto el cual se le coloca a
los documentos que no tienen vigencia.
Ver Gestión - Anexo 3 - Control de documentos
- Listado maestro de documentos externos formato
- Formato para la distribución de documentos controlados
MANUAL DE CALIDAD
4.3.2.2. Procedimientos adoptados

a. Todos los documentos se encuentran en el laboratorio a
disposición de todos los empleados.
b. Mínimo una vez al año el jefe de calidad revisará todos
los documentos del sistema y hará la actualización con la
versión respectiva.
c. A los documentos que ya no son vigentes se les coloca el
sello de obsoleto y se retira para evitar su uso y se
envían al archivo.
d. Los documentos obsoletos retenidos por motivos legales
se guardan de acuerdo a la ley de archivo 594 y se
envían al archivo de la Universidad.
Ver Gestión - Anexo 1 - Organización - Ley general de
archivo LAS- MDC- OR12.
4.3.2.3. Todos los documentos están identificados de manera

única, esta identificación contiene fecha en que entra en
vigencia la documentación, código, versión, número de
páginas, quién revisa y quién autoriza, todos estos datos se
encuentran en el encabezado de cada documento o al final del
mismo.
4.3.3. Cambios en los documentos

4.3.3.1. Los cambios en los documentos se controlan de acuerdo al
procedimiento control de documentos y se utiliza el formato
LAS-GCD-F04.
Ver Gestión - Anexo 3 Control de documentos - Control de
cambios.
MANUAL DE CALIDAD
4.3.3.2. En el formato solicitud cambios en los documentos se

explica la razón de los cambios que fueron solicitados con su
aprobación.
Ver Gestión - Anexo 3 Control de documentos - Formato
solicitud cambios en los documentos LAS-GCD-F06.
4.3.3.3. En el laboratorio, cuando son requeridos cambios o

modificaciones en los documentos que no afectan el sistema,
se escriben con tinta en el documento colocando la fecha y la
firma del autorizado para el cambio. Por lo menos, una vez al
año, se digita el documento nuevo con la nueva versión.
4.3.3.4. En el procedimiento de control de documentos

LAS-GCD-001 se especifica como se hará el control de
documentos en la parte virtual, para garantizar el control de
estos.
4.4. Revisión de pedidos, ofertas y contratos

4.4.1. El laboratorio tiene como política al momento de la revisión de un
contrato asegurarse que:
a. Los procedimientos de ensayo estén documentados y son
entendidos por todo el personal del laboratorio, para esto se
utilizan diagramas de flujo.
b. Antes de la realización de un trabajo se verifique que el
laboratorio tenga la capacidad en cuanto a recursos humanos y
físicos.
c. Se han preparado los estándares para asegurar que se aplique el
método de ensayo correcto y se cumpla con la satisfacción del
cliente. Antes de la realización del trabajo se resuelve cualquier
MANUAL DE CALIDAD
diferencia como se especifica en el procedimiento para la revisión

de pedidos, ofertas y contratos.
Ver Gestión - Anexo 4: Revisión de pedidos, ofertas y contratos -
Procedimiento para la revisión de pedidos, ofertas y contratos.
4.4.2. El laboratorio tiene el formato LAS-GRP-F01 para las revisiones

de los contratos, donde se especifica cualquier cambio que se
realice en los mismos. Toda comunicación con el cliente, solución a
inquietudes de éste o cambios que se presenten son registrados en
dicho formato.
Ver Gestión - Anexo 4: Revisión de pedidos, ofertas y contratos -
LAS-GRP-F01 Formato para la revisión de pedidos, ofertas y
contratos
4.4.3. Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las

pruebas, se recurre a un laboratorio acreditado con la norma
ISO-IEC 17025. Se hará la evaluación de los laboratorios que
existen y se verificará que su infraestructura cumpla con la norma.
Una vez superada esta situación se hace una subcontratación con
este laboratorio, se le informará al cliente y se registrará en el
formato para la revisión de pedidos, ofertas y contratos.
4.4.4. En el procedimiento para la revisión de pedidos, ofertas y

contratos se tiene especificado que el cliente esté informado sobre
cualquier desviación del contrato la cual será registrada en el
formato LAS-GRP-F01.
4.4.5. En el procedimiento LAS-GRP-001 se tiene especificado que

cualquier modificación a los contratos luego de haber comenzado el
MANUAL DE CALIDAD
trabajo se debe registrar en el formato LAS-GRP-F01 e informar a

todo el personal.
4.5. Subcontratación de ensayos

Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas,
se recurre a un laboratorio acreditado con la norma ISO-IEC 17025. Se
hará la evaluación de los laboratorios que existen y se verificará que su
infraestructura cumple con la ISO 17025, existe el procedimiento
LAS-GSE-001 Para la subcontratación de ensayos
Ver Gestión - Anexo 5 Subcontratación de ensayos - Procedimiento para
la subcontratación de ensayos LAS-GSE-001
4.5.1. El laboratorio evaluará minuciosamente los laboratorios que

puedan ser subcontratados mediante el formato LAS-GSE-F01 para
seleccionar aquel que cumpla con los requisitos de la norma ISO
17025. De los resultados de estas evaluaciones, se elabora un
listado de laboratorios que pueden ser subcontratados y este se
debe guardar con las evaluaciones.
Ver Gestión - Anexo 5 -Subcontratación de ensayos - Evaluación de
los laboratorios para la subcontratación de ensayos LAS-GSE-F01
4.5.2. Mediante el formato LAS-GSE-F02 se le informa al cliente de las

subcontratación, del por qué de esta y se le envía para su respectiva
aprobación.
Ver Gestión - Anexo 5 -Subcontratación de ensayos - Formato para
informar al cliente la Subcontratación de ensayos LAS-GSE-F02
MANUAL DE CALIDAD
4.5.3. Cuando el LAS subcontrata los servicios de un laboratorio nos

hacemos responsables de todas las actividades efectuadas por
dicho subcontratista, ante el cliente respectivo.
4.5.4. El LAS mantendrá registros de los laboratorios que pueden ser

subcontratados, estos documentos se mantendrán en el archivo del
laboratorio.
4.6. Compra de servicios

4.6.1. El laboratorio tiene como política comprar servicios y suministros
(materiales y reactivos) a los mejores proveedores de acuerdo al
procedimiento de selección de estos LAS-GCS-002, también tiene
como política que todas las solicitudes son revisadas y aprobadas
por el coordinador, antes de ser liberadas. El procedimiento para la
compra de suministros LAS-GCS-001 incluye las actividades para la
recepción y almacenamiento de materiales y reactivos.
Ver Gestión - Anexo 6: Compra de servicios y suministros
- Procedimiento para compra de servicios y suministros.
LAS-GCS-001
- Procedimiento para la evaluación de proveedores
LAS-GCS-002
4.6.2. Cuando se recibe un suministro o reactivo que incide en la calidad

del laboratorio, para garantizar la calidad de los reactivos, el
laboratorio realiza la verificación del producto recibido mediante el
formato LAS-GCS-F04, cuando llegan los reactivos se toma una
muestra al azar y se analiza para determinar la calidad de los
mismos; estas observaciones se anotan en el formato para el control
de reactivos LAS-GCS-F05
MANUAL DE CALIDAD
Ver Gestión - Anexo 6: Compra de servicios y suministros

-Formato para la recepción de suministros. LAS-GCS-F04
-Formato para el control de reactivos LAS-GCS-F05
4.6.3. Para garantizar que los materiales y reactivos sean los requeridos
por el laboratorio se realiza una evaluación de necesidades donde
se establece cantidades y especificaciones técnicas, estas son
anotadas en el formato LAS-GCS-F01 para solicitud de compra de
materiales y suministros, el cual se envía a división financiera con
las mas completas especificaciones, todas las solicitudes son
revisadas y aprobadas por el coordinador.
4.6.4. El laboratorio tiene definido un procedimiento para la evaluación

de proveedores que se realiza anualmente según el formato
LAS-GCS-F03, del cual se desprende un listado de proveedores
aceptados por el laboratorio.
Ver Gestión - Anexo 6 Compra de servicios y suministros - Formato
para la evaluación de proveedores LAS-GCS-F03
4.7. Servicio al cliente

4.7.1. Mediante el procedimiento LAS-GSC-001 se tiene especificado
que el laboratorio está dispuesto a escuchar al cliente en el
momento que éste lo requiera y así dar respuesta a sus inquietudes,
solicitudes de cotizaciones y clarificación del trabajo solicitado.
Se le permite al cliente vigilar el desempeño del laboratorio en
relación con el trabajo solicitado, siempre con la garantía de la
confidencialidad con otros clientes.
Ver Gestión – Anexo 7 Servicio al cliente - LAS-GSC-001 Formato
Procedimiento servicio al cliente.
MANUAL DE CALIDAD
4.7.2. Una vez por mes se hará una encuesta de satisfacción de clientes
para analizar los aspectos en que debería mejorar el laboratorio.
Ver Gestión – Anexo 7 Servicio al cliente - LAS-GSC-F01 Formato
encuesta de satisfacción del cliente
4.8. Quejas
El laboratorio tiene como política oír a sus clientes, recibir positivamente
sus críticas y aprovechar esta información para la mejora continua. Está
definido el procedimiento LAS-GCQ-001 para atención y control de
quejas y reclamos en el cual se especifican los pasos a seguir para la
solución de cualquier tipo de problemas.
Ver Gestión - Anexo 8: Control de quejas – Procedimiento para la
atención y control de quejas y reclamos.
Mediante el formato LAS-GCQ-F01 se mantienen los registros de las

quejas recibidas y se plantean acciones correctivas y preventivas
cuando se requiera.
Ver Gestión - Anexo 8: Control de quejas – Formato para la atención y
control de quejas y reclamos.
4.9. Control de trabajos de ensayos no conformes

4.9.1. El laboratorio tiene como política identificar los ensayos no
conformes, separarlos para evitar el uso mal intencionado o por error
humano; se cuenta con el procedimiento LAS-GNC-001 para el
control del trabajo de ensayo no conforme, que debe ser
implementado cuando los resultados no estén conformes con sus
propios requisitos o los del cliente, este procedimiento asegura que :
MANUAL DE CALIDAD
a) Se asigna el responsable para el seguimiento de la corrección o

solución del trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha
para verificar la efectividad del tratamiento aplicado a este; al
cabo de este tiempo se revisa y describe la situación del
tratamiento. Se establece si la solución y el tratamiento dado al
trabajo no conforme fueron los adecuados.
b) Se realiza una evaluación de la importancia del trabajo no
conforme y se consulta con los demás clientes, que pueden haber
recibido productos no conformes si sus resultados fueron
efectuados en la época de hallar la no conformidad.
c) Cuando se presente un trabajo no conforme se suspende
inmediatamente y se elabora un plan de acciones correctivas y
preventivas y se toman decisiones de la aceptabilidad o no de
dicho trabajo.
d) Cuando se presente un trabajo no conforme, en caso de ser
necesario, se le informa al cliente y se suspende la continuación
del mismo.
e) Después de encontrar la causa de la no conformidad, sólo el
coordinador puede autorizar la continuación de las pruebas.
Ver Gestión - Anexo 9: Control de trabajo no conforme -
Procedimiento para el control de trabajos de ensayos no conformes.
4.9.2. El laboratorio realiza una evaluación del trabajo no conforme y se

determinan las acciones correctivas y preventivas a tomar para que
no vuelva a ocurrir.
MANUAL DE CALIDAD
4.10.Mejora
Para evidenciar la mejora continua, el L.A.S cuenta con el procedimiento
de la mejora LAS-GMC-001, este incluye además la evaluación de la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Ver Gestión - Anexo 10 Mejora continua
- Procedimiento para la mejora continua
- Formato para revisión por la dirección. LAS-GRA-F01
4.11.Acción correctiva
El laboratorio tiene como política que para reclamos de clientes, no
conformidades encontradas en las auditarías o productos no conformes
se harán acciones correctivas, analizando sus causas para evitar su
repetición.
El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-GAC-001 para el análisis
de acciones correctivas. Una vez identificada una no conformidad que
puede estar basada en: el control de trabajo no conforme, observaciones
del personal, retroalimentación con los clientes, auditorias, cambios de
normas en los procedimientos utilizados, revisiones por la dirección,
acciones correctivas implementadas anteriormente, se hace el estudio
de acción correctiva por parte del personal de laboratorio en
coordinación con el jefe de calidad.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento para el
análisis de acciones correctivas
4.11.2. Análisis de causas

Basados en la información registrada en el reporte del análisis de
acción correctiva LAS-GAC-F01, el grupo identifica los factores que
ocasionan el problema y verifica la relación existente entre la causa y el
MANUAL DE CALIDAD
problema estudiado; luego la información se registra en el formato de

acción correctiva LAS-GAC-F01 (II parte), utilizando la técnica de lluvia
de ideas y análisis de causa y efecto o espina de pescado.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Análisis de
acción correctiva LAS-GAC-F01
4.11.3. Selección e implementación de acciones correctivas

Posterior al análisis de causas, el Comité de Calidad o grupo de trabajo
procede a determinar las acciones correctivas necesarias. Para llegar a
esta determinación se deben tener en cuenta todas las partes del
Sistema de Calidad involucradas, las personas a cargo y escuchar las
sugerencias para la selección de las acciones a implantar. Seleccionar la
que tenga mayor probabilidad de prevenir la recurrencia del problema,
eliminando las causas. Al registrar la acción correctiva seleccionada, se
aclara si es necesario realizar cambios en algún documento del Sistema
de Calidad.
Cuando una no conformidad no requiere un análisis porque es una
solución inmediata y no afecta al sistema, como por ejemplo la falta de
una firma o un error de digitación, se realiza una corrección inmediata y
no se hace análisis de acción correctiva.
4.11.4. Seguimiento de las acciones correctivas

El comité de calidad deberá verificar la efectividad de las acciones
implementadas y definir en detalle la situación posterior al implementar
la acción correctiva. En el formato del reporte de acción correctiva hay
un espacio para esto.
MANUAL DE CALIDAD
4.11.5. Auditorias adicionales

Cuando se generan dudas acerca del cumplimiento de la política de
calidad, de los procedimientos, o acciones que afecten el sistema del
laboratorio, el comité de calidad debe asegurar que se auditen las áreas
relacionadas con la no conformidad, cuando se requiera, por la gravedad
de la situación presentada. Para esto se debe tener en cuenta el
numeral 4.4 del procedimiento LAS-GAI-001.
Ver Gestión - Anexo 14 Auditorías internas - Procedimiento para las
auditorías internas
4.12. Acción preventiva

4.12.1. A toda acción correctiva que haya afectado el sistema de
calidad del laboratorio, se le va a hacer una acción preventiva mediante
el formato LAS-GAC-F01 (II PARTE). En dicho formato se analizarán las
causas y efectos potenciales de posibles no conformidades y reclamos
que se puedan presentar; a estas acciones preventivas se les hará
seguimiento y evaluación de su eficacia en el formato LAS-GAC-F01 (II
PARTE).
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Análisis de
acción correctiva LAS-GAC-F01 (II Parte).
4.12.2. El laboratorio realiza un seguimiento al desarrollo,

implementación y resultados de las acciones preventivas aplicadas. Esto
se hace con el fin de confirmar la efectividad de las acciones preventivas
tomadas. La eficacia de estas acciones preventivas se evidencia con la
disminución de las acciones correctivas en un periodo determinado.
MANUAL DE CALIDAD
4.13. Control de registros

4.13.1.1. El laboratorio tiene definido un procedimiento donde se
tiene el control de los registros generados en el laboratorio
LAS-GCR-001, en él se identifican cuales son los registros que
se deben tener en el laboratorio, cómo es su almacenamiento,
el mantenimiento y disposición final.
El laboratorio cuenta con registros del sistema de calidad que
incluye resultados de las auditorias internas, revisiones por la
dirección, acciones correctivas y preventivas, igualmente se
tienen registros técnicos de las actividades realizadas por el
laboratorio.
Ver Gestión - Anexo 13 Control de registros - Procedimiento
para el control de registros.
4.13.1.2. Todos los registros deben diligenciarse en su totalidad con

letra legible, con lapicero y son almacenados en carpetas para
evitar que se deterioren y pierdan, cada formato tiene un
periodo de retención que se especifica en el formato
LAS-GCR-F01.
Ver Gestión - Anexo 13: Control de registros - Formato maestro
de registros
4.13.1.3. Todos lo registros del laboratorio están en lugares seguros,

de fácil identificación y recuperación, se almacenan en sitios
que garanticen su confidencialidad.
Los registros del LAS solo pueden ser consultados por
personal autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria
MANUAL DE CALIDAD
que demuestre quién y cuándo consultó un registro en el

formato LAS-GCR-F02.
Ver Gestión - Anexo 13 Control de registros - Formato para
consulta de registros.
4.13.1.4. El laboratorio tiene definido el numeral 6 del procedimiento

para el control de documentos LAS-GCD-001, donde se
especifica la manera de controlar el acceso a los documentos
en medio magnéticos. Por el número reducido de empleados,
al efectuar las mismas actividades, se permite que todo el
personal tenga acceso a todos los archivos magnéticos.
4.13.2. Registros técnicos

4.13.2.1. El laboratorio conserva los registros técnicos de todas las
actividades que se realizan, estos se guardan de acuerdo a la
tabla de retención de los registros LAS-GCR-F01. Entre los
registros técnicos que se almacenan, se encuentran los
resultados de calibración, verificación de equipos, sus hojas de
vida, registros del personal como son sus evaluaciones, hojas
de vida, los registros de las pruebas realizadas. Los estudios
de incertidumbres, análisis de repetibilidad y reproducibilidad
son registrados y conservados según el procedimiento para el
control de registros.
4.13.2.2. Los formatos deben llenarse en el momento en que son

tomados los datos y deben ser archivados en las carpetas
correspondientes.
MANUAL DE CALIDAD
4.13.2.3. Todos los registros deberán diligenciarse en su totalidad,

con letra legible y siguiendo las indicaciones que se describen.
Cuando ocurran errores en los registros no se deben tachar ni
borrar, ni hacerse ilegible o eliminarse, el dato correcto se debe
anotar al lado. La persona que realiza la corrección debe firmar
o poner sus iniciales en todas estas alteraciones de los
registros. En el caso de los registros almacenados en forma
electrónica, se tomarán medidas equivalentes a fin de evitar
pérdida o modificación de los datos originales. Al terminar el
total diligenciamiento de una hoja de registros, se somete a la
revisión y firma del jefe de calidad para su posterior archivo.
4.14.Auditorias internas
4.14.1. El laboratorio tiene una programación para la realización de
auditorias internas de acuerdo con el procedimiento establecido para ello
LAS-GAI-001, donde las auditorias se dirigen a todos los elementos del
sistema de calidad y actividades de ensayo.
La programación de las auditorias internas está a cargo del jefe de
calidad y son realizadas por personal entrenado para esto.
Ver Gestión - Anexo 14 Auditorías internas - Procedimiento auditorías
internas LAS-GAI-001.
4.14.2. A las no conformidades o hallazgos encontrados se les debe

dar solución y, si es necesario, se hará una auditoria para verificar el
cumplimiento de la acción implementada. Dependiendo de la incidencia
de la no conformidad en el sistema de calidad o en los procesos del
laboratorio, se hará una acción correctiva en el formato respectivo.
Cuando una no conformidad afecte los resultados de los clientes se les
debe informar mediante una nota escrita.
MANUAL DE CALIDAD
Ver Gestión - Anexo 14 Auditorías internas - LAS-GAI-F09 Formato para

notificar a los clientes una no conformidad.
4.14.3. Para registrar los hallazgos encontrados en las auditorias se

debe utilizar el formato LAS-GAI-F03 y las acciones correctivas que
surjan de las auditorias se deben registrar en el formato LAS-GAC-F01
tal como se indica en los procedimientos LAS-GAI-001 y LAS-GAC-001.
En dichos formatos se establece el lugar y el proceso, la persona
auditada, los hallazgos encontrados, las correcciones y acciones
correctivas a hacer.
Las actividades de seguimiento de la auditoria son registradas en el mismo

formato de acción correctiva LAS-GAC-F01, la evidencia de la eficacia de
las acciones implementadas se evidencia con la disminución de hallazgos
posteriores encontrados.
Ver Gestión - Anexo 14 Auditorías internas
- LAS-GAI-F01 Formato planificación anual de auditorías internas.
- LAS-GAI-F03 Formato para lista de chequeo.
4.15.Revisiones por la alta dirección

4.15.1. El laboratorio tiene definido un procedimiento de revisiones por
la alta dirección, el cual se realiza como mínimo una vez al año teniendo
en cuenta las actividades de ensayo y del sistema de gestión de calidad
como se especifica en el procedimiento LAS-GRA-001; la eficacia del
sistema se mide en el formato LAS-MDC-F06. La revisión por la
dirección debe incluir los siguientes elementos: Adecuación de las
políticas y los procedimientos, informes del personal directivo y de
supervisión, resultados de las auditorias internas, las acciones
correctivas y preventivas, evaluaciones de organismos externos,
MANUAL DE CALIDAD
resultados de comparaciones interlaboratorios, ensayos o pruebas de

actitud, cambios de volúmenes de trabajo realizado, retroalimentación de
los clientes, quejas y reclamos, mejora continua, todas las actividades
que tienen que ver con el sistema e calidad y requisitos técnicos, estado
de los recursos, evaluación y formación del personal.
Ver Gestión - Anexo 15 Revisión por la alta dirección - Procedimiento
para la revisión de la alta dirección LAS-GRA-001
4.15.2. Todos los hallazgos de la revisión por la alta dirección y las

acciones que surjan de ellas quedan registradas en el formato
LAS-GRA-F01, donde queda estipulado el responsable de cada acción y
el tiempo para desarrollarlo. También es necesario que queden
establecidas las metas, objetivos y planes de acción para el siguiente
año.
Ver Gestión - Anexo 15 Revisión por la alta dirección - Revisiones por la
alta dirección LAS-GRA-F01
5. REQUISITOS TECNICOS
5.1. Generalidades
El presente numeral no se encuentra dentro del alcance de éste trabajo, por
lo cual queda pendiente para la realización de un próximo trabajo de grado.
5.2. Personal
5.2.1. El laboratorio asegura la competencia del personal a cargo,
realizando una evaluación de desempeño mediante el formato
LAS-GEP-F01 donde se evalúan los siguientes parámetros:
Puntualidad en los horarios, puntualidad en la entrega del trabajo,
compañerismo, trabajo en equipo y colaboración, conocimientos
MANUAL DE CALIDAD
técnicos, calidad en el trabajo realizado, manejo de norma ISO-IEC

17025, manejo de equipos técnicos, educación, entre otros.
Dependiendo de los resultados, se realizan capacitaciones para la

mejora del personal. Se cuenta también con el procedimiento
LAS-TEP-001 para el entrenamiento del personal. Además se tiene
el procedimiento para la repetibilidad y reproducibilidad de las
pruebas que se encuentra descrito en el numeral 5.9 del presente
documento.
Cuando se emplea personal en formación, el coordinador o los
analistas antiguos hacen una supervisión directa.
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - LAS-GEP-F01 Formato para la
evaluación del desempeño del personal
Ver Técnicos - Anexo 2 Personal - LAS-TEP-001 Procedimiento
para el entrenamiento del personal.
Ver Técnicos - Anexo 9 Aseguramiento de la calidad de los
resultados - LAS-TRR-001 Procedimiento para la repetibilidad y
reproducibilidad de las pruebas.
5.2.2. El laboratorio tiene como política formular mínimo un objetivo del

sistema de gestión de calidad que esté encaminado al crecimiento
intelectual del personal del laboratorio. Se cuenta también con el
procedimiento LAS-TEP-001 para el entrenamiento y capacitación
del personal donde se identifican las necesidades de formación y la
manera en que el laboratorio va a proporcionar las capacitaciones,
enfocados en las tareas presentes y tendencias hacia el futuro.
Ver Gestión Anexo 1 Organización - Control de los objetivos del
sistema de gestión de calidad. LAS-MDC-F05.
MANUAL DE CALIDAD
Ver Técnicos - Anexo 2 Personal - Procedimiento para el

entrenamiento y capacitación del personal. LAS-TEP-001
5.2.3. El laboratorio tiene personal contratado. Los contratos se

encuentran en las hojas de vida del personal en una carpeta
llamada personal en la zona de archivo.
En el manual de funciones se encuentran estipuladas las destrezas
y capacidades que debe tener la persona que va a trabajar dentro
del laboratorio. Además, se indica el cargo del jefe inmediato que se
encarga de la supervisión.
El personal del laboratorio es evaluado y capacitado según los
procedimientos establecidos para ello, donde se identifican
necesidades de capacitación para el correcto desempeño del
personal y asegurar las competencias requeridas.
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - Procedimiento para la evaluación

del personal. LAS-GEP-001.
Ver Técnicos - Anexo 2 Personal - LAS-TEP-001 Procedimiento
para el entrenamiento del personal.
5.2.4. El laboratorio tiene definidas las responsabilidades para cada uno

de los cargos. Cada año se actualizan las hojas de vida del
personal, incluyendo las fotocopias de los certificados de cursos
realizados.
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - LAS-MDF-001 Manual de
funciones.
5.2.5. La dirección del laboratorio autoriza la realización de los ensayos

por el personal capacitado teniendo en cuenta el resultado de la
MANUAL DE CALIDAD
evaluación del desempeño y las capacitaciones recibidas. Esta

información queda guardada en la carpeta llamada personal.
En las descripciones de los cargos se especifica qué autoridad tiene
el analista para hacer pruebas, operar equipos, emitir informes de
ensayo, etc.
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - Manual de funciones

LAS-MDF-001.
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales
5.3.1. El laboratorio dispone de fuentes de energía, iluminación y

equipos para el seguimiento las condiciones ambientales (humedad
y temperatura) garantizando un buen escenario para la realización
de los análisis.
El laboratorio se asegura de que las condiciones ambientales no
invaliden los resultados ni comprometan la calidad de las
mediciones. Se tienen documentados los requisitos técnicos para
las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan afectar
los resultados de los ensayos.
Las variaciones insignificantes de las condiciones ambientales no
invalidan los resultados.
Ver Técnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales -

LAS-TCA-F01 Formato para el seguimiento de condiciones
ambientales. .
5.3.2. El laboratorio hace seguimiento a las condiciones ambientales a

través del termohigrómetro, verificando la temperatura y la
humedad. El laboratorio ha comprobado que los niveles de ruido y
MANUAL DE CALIDAD
la humedad no afectan las pruebas, que no existe interferencia

electromagnética ni radiaciones que afecten los resultados. Lo
anterior está justificado en que se han realizado las pruebas en
diferentes ocasiones en que han cambiado las condiciones
ambientales del laboratorio y, al comparar los resultados con los
patrones, no se ha encontrado ninguna desviación de los datos.
Si en alguna ocasión las condiciones ambientales llegasen a

comprometer los resultados de los ensayos, estos se deben
interrumpir.

Formato para el seguimiento de condiciones ambientales.
LAS-TCA-F01.
5.3.3. El laboratorio cuenta con un área de preparación de la muestra,

oficina y zona instrumental separada y otros laboratorios están
igualmente separados para evitar contaminación cruzada.
5.3.4. El laboratorio controla el acceso y el uso de las áreas a través del

procedimiento LAS-TCA-001.
LAS-TCA-001 Procedimiento para la entrada de visitantes al
laboratorio
5.3.5. El laboratorio tiene como regla que cada empleado mantenga

limpio su sitio de trabajo. Además, la aseadora recibe
entrenamiento e información de los cuidados que debe tener en el
MANUAL DE CALIDAD
laboratorio. Su entrada al laboratorio debe seguir el procedimiento

para la entrada de visitantes LAS-TCA-001.
5.4 Métodos de ensayo y validación de los métodos

El presente numeral no se encuentra dentro del alcance de éste trabajo, por
lo cual queda pendiente para la realización de un próximo trabajo de grado.
5.5 Equipos
5.5.1 El laboratorio cuenta con todos los equipos necesarios para la
correcta ejecución de los ensayos; no se requiere utilizar otros equipos
diferentes a los que se encuentran en el laboratorio.
5.5.2 El laboratorio cuenta con programas para el mantenimiento, ajuste,

calibración y verificaciones de los equipos y así asegurar su correcta
manipulación y funcionamiento.
Ver Técnicos - Anexo 5 - LAS-TME-001 Procedimiento para el manejo de
equipos
5.5.3 Los equipos son operados por analistas entrenados y capacitados

para operar dichos equipos; se han realizado pruebas de repetibilidad y de
reproducibilidad para asegurar la estandarización del trabajo, toda la
información al respecto está disponible para todo el personal.
5.5.4 Todos los equipos y el software que usa el laboratorio están

identificados para evitar errores en su empleo.
5.5.5 Los registros de la información de los equipos están en el formato

LAS-TME-F02.
Este formato contiene la siguiente información:
MANUAL DE CALIDAD
a. Identificación del equipo y su software

b. Nombre del fabricante, modelo, número de serie.
c. Registro de las verificaciones de la conformidad del equipo con la
especificación.
d. Ubicación actual del equipo.
e. Instrucciones del fabricante
f. Fechas, resultados y copias de los informes y de los certificados de
todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación y la
fecha prevista de la próxima calibración.
g. Plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado hasta la fecha.
h. Todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del
equipo.
Ver Técnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - LAS-TME-F01 Formato para
el listado de equipos.
5.5.6 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TME-001 para la

manipulación segura, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento
planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el
funcionamiento correcto y prevenir la contaminación o el deterioro.
Ver Técnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - Procedimiento para el
manejo de equipos LAS-TME-001.
5.5.7 Si un equipo se encuentra defectuoso por mal uso o deterioro por

trabajo, se debe marcar con un rótulo visible que indique: “FUERA DE
SERVICIO”, se debe aislar para evitar su uso hasta que haya sido
reparado y se haya demostrado por ensayo que funciona correctamente.
Además, se debe avisar inmediatamente a los clientes que recibieron
servicios anteriores a la detección de la anomalía y, si se requiere, se
deben repetir las pruebas. El laboratorio examina el efecto del defecto o
MANUAL DE CALIDAD
desvío de los límites especificados en los ensayos y se aplica el

procedimiento de Control del trabajo no conforme.
Ver Gestión - Anexo 9 Control del trabajo no conforme - LAS-GNC-001
Procedimiento para el control de trabajo no conforme
5.5.8 Los equipos que se han calibrado son rotulados con la fecha en
que se calibró por última vez y la fecha para la próxima calibración.
5.5.9 Antes de que el equipo sea reintegrado al servicio, al estar con

anterioridad fuera de servicio, el coordinador del laboratorio verifica y
autoriza el funcionamiento y el estado de calibración del equipo y se
asegura de que son satisfactorios.
5.5.10 Cuando se necesitan comprobaciones intermedias, para mantener

la confianza en el estado de calibración de los equipos, éstas se realizan
según el procedimiento para el manejo de equipos.
5.5.11 Si por algún motivo se corrigen los equipos en una calibración, en

sus valores que afecten resultados, se debe actualizar toda la información
sobre ese instrumento.
5.5.12 El laboratorio protege los equipos y su software contra ajustes que

puedan invalidar los resultados de los ensayos al restringir el uso de los
equipos y el acceso a la información de los computadores únicamente con
contraseña que conoce el personal calificado del laboratorio.
MANUAL DE CALIDAD
5.6 Trazabilidad de las mediciones

5.6.1 Generalidades
Todos los equipos utilizados en el laboratorio que inciden en los
resultados de los ensayos son calibrados en laboratorios acreditados, en
los archivos se guardan los protocolos de las calibraciones realizadas,
esto incluye los equipos de control de las condiciones ambientales.
En el formato LAS-TME-F05 se realiza la programación de las
calibraciones de los equipos.
Ver Técnicos - Anexo 6 Trazabilidad de las mediciones - Formato
programación de calibración externa de equipos.
5.6.2 Requisitos específicos

5.6.2.1 Calibración
5.6.2.1.1 El laboratorio cuenta con un cronograma para las
calibraciones de los equipos, estas se realizarán en laboratorios
acreditados que puedan demostrar la trazabilidad de los patrones
utilizados. Para las verificaciones de la balanza analítica, se utilizan
pesas patronadas, las cuales tienen sus certificados que aseguran su
trazabilidad.
5.6.2.1.2 Para hacer control de calidad de los ensayos, se harán

comparaciones interlaboratorios por lo menos una vez al año. En el
procedimiento LAS-TRR-001 se especifica como se realizará estas
comparaciones.
MANUAL DE CALIDAD
5.6.2.2 Ensayos.
5.6.2.2.1 Los equipos de medición de las condiciones ambientales y

los equipos para hacer los ensayos, se calibran y se calcula la
incertidumbre de las mediciones.
5.6.2.2.2 Los equipos de ensayo del laboratorio cuentan con

materiales de referencia otorgados por el proveedor de los mismos,
lo que asegura su trazabilidad.
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones de referencia.

El laboratorio no contará con patrones de referencia para hacer las
calibraciones, cuando se requiera calibrar instrumentos de medida y
equipos del laboratorio, se solicitará este servicio a un laboratorio
acreditado.
5.6.3.2 Materiales de referencia

En el archivo del laboratorio se encuentra la información sobre la
trazabilidad del material de referencia empleado para la calibración de
este, por intercomparaciones con otros equipos del mismo laboratorio se
asegurará que estos se encuentran en buen estado.
5.6.3.3 Verificaciones intermedias.

Para asegurar la confiabilidad de los materiales de referencia, se tiene el
procedimiento LAS-TME-001 en donde se describe el programa de
verificaciones; si por alguna circunstancia se requiere hacer una
verificación intermedia, la prueba que se está realizando se interrumpe y
MANUAL DE CALIDAD
sólo el coordinador del laboratorio, dependiendo de los resultados de esa

verificación, autoriza que se siga realizando la prueba. El registro se deja
en el mismo formato de verificación.
5.6.3.4 Transporte y almacenamiento

El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TME-001 para la
manipulación segura, transporte, almacenamiento, el uso de los patrones
y materiales de referencia; estos materiales no se emplearán fuera del
laboratorio.
5.7 Muestreo
5.7.1 Este numeral no aplica debido a que las muestras que son
recibidas por el laboratorio son seleccionadas por los clientes y es
responsabilidad de los mismos realizar correctamente dicho muestreo,
aunque el personal del laboratorio está dispuesto en todo momento de
explicarles a los clientes cómo realizarlo con el fin de que los análisis sean
correctos. Esta explicación también se encuentra en el folleto de publicidad
del L.A.S.
5.7.2 Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningún caso se hará

responsable de la realización del muestreo.
5.7.3 Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningún caso se hará

responsable de la realización del muestreo.
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo.
5.8.1 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TMM-001 para el

transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento,
MANUAL DE CALIDAD
conservación y la disposición final de las muestras, de acuerdo con el

contrato pactado con los clientes.
5.8.2 En el laboratorio cada muestra cuenta con una identificación, que se

conserva durante toda su permanencia en nuestras instalaciones, esta
identificación garantiza que no se confundan físicamente.
5.8.3 Al recibir la muestra, se verifica su estado y se colocan las

observaciones si se presentan anomalías y desviaciones de ella. Si por
alguna circunstancia, la muestra no corresponde a lo solicitado para su
análisis, se informa al cliente para que tome las decisiones al respecto.
5.8.4 El laboratorio cuenta con el procedimiento para la recepción de las

muestras LAS-TMM-001 en el que se explica su almacenamiento,
manipulación y preparación con el fin de evitar el deterioro, pérdida o daño
de las muestras. El laboratorio tiene la infraestructura técnica apropiada
para cumplir dichos requerimientos y realiza el mantenimiento a las
instalaciones, para garantizar que las muestras no se vean afectadas. Dicho
procedimiento es conocido por todo el personal encargado del
almacenamiento y transporte de las muestras.
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.

5.9.1 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TRR-001 para la
repetibilidad y reproducibilidad para asegurar la calidad de los resultados de
los ensayos, estos resultados se registran en un informe en Excel y se
encuentra disponible en los archivos del laboratorio. Las actividades
desarrolladas con la repetibilidad de las pruebas incluyen:
a. Uso regular de materiales de referencia certificados.
b. La participación en comparaciones interlaboratorios.
MANUAL DE CALIDAD
c. Repetición de ensayos por un mismo o diferente método.

d. Repetición de pruebas ya realizadas.
e. La correlación de los resultados para diferentes características (Análisis
estadístico de los resultados obtenidos).
5.9.2 Los datos de control de la calidad son analizados y, sí no satisfacen

los criterios predefinidos, se siguen los procedimientos respectivos tales
como: Control del trabajo no conforme, Acciones correctivas y preventivas.
Igualmente se realizan los planes de acción para la mejora continua
5.10 Informe de los resultados
5.10.1 Generalidades.
Los resultados de los ensayos se especifican en el formato LAS-TRE-F01
en donde se da respuesta exacta a lo solicitado por cliente y a los
procedimientos de ensayo establecidos.
5.10.2 Informe de ensayos.

El informe de ensayo cuenta con la siguiente información:
a- Título del Ensayo.
b- Nombre y dirección del laboratorio
c- Identificación del ensayo en cuanto a código o numeración
consecutiva, numeración de las paginas del informe entre principio y
fin.
d- Nombre y dirección del cliente.
e- Identificación del método utilizado.
f- Una descripción abreviada de ítem ensayado.
g- Fecha de recepción de la muestra, la fecha de realización de los
ensayos.
MANUAL DE CALIDAD
h- Un resumen o referencia de los procedimientos de muestreo

utilizados por el laboratorio si los aplica o los requiere el cliente.
i- Los resultados de los ensayos con medidas, unidades, a que
correspondan.
j- El nombre o firma con el nombre del cargo que desempeña de la
persona que autoriza el informe de ensayo.
k- Cuando se requiera especificar que los resultados solo corresponden
a la muestra analizada.
5.10.3 Informe de ensayo.

5.10.3.1 Además, cuando se requiera, los informes incluyen lo siguiente:
a. Las desviaciones, adiciones o exclusiones de los métodos empleados, y
las condiciones ambientales bajo las cuales se realizó el ensayo.
b. Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no de los
requisitos o especificaciones.
c. Cuando aplica en los ensayos la incertidumbre de las mediciones, o
cuando ésta afecte los resultados o cuando el cliente los exija.
d. Determinar las interpretaciones y opiniones cuando sea apropiado.
e. Información adicional que solicite el cliente.
5.10.3.2 No aplica, pues bajo ninguna circunstancia el laboratorio realizará

el muestreo.
5.10.4 Certificados de Calibración

5.10.4.1 El laboratorio no emite certificados de calibración, pero sí recibe
certificados de los equipos que se han mandado a calibrar y estos
deben contener lo siguiente:
Toda la información exigida en el numeral 5.10.2 de este manual.

MANUAL DE CALIDAD
a- Condiciones ambientales bajo la cual se efectuó la

calibración.
b- La incertidumbre de la medición.
c- La trazabilidad de las mediciones.
5.10.4.2 Las certificaciones sólo deben estar relacionadas con las

magnitudes de los resultados, se deben especificar las páginas o
capítulos de las especificaciones que cumplen o que no cumplen.
5.10.4.3 Cuando por alguna circunstancia el laboratorio que calibró los

equipos, los ajusto o reparó, éste debe enviar un reporte escrito de
los resultados de antes y después de ajustados o reparados.
5.10.4.4 Los certificados de calibración de los equipos calibrados no deben

contener sugerencia de nuevas fechas de calibración, excepto que
esto haya sido acordado con el laboratorio.
5.10.5 Opiniones e interpretaciones.

En el informe de ensayo se deben especificar las opiniones e
interpretaciones como la conformidad o no conformidad de los resultados,
recomendación de la interpretación de la utilización de los resultados, o
mejoras a seguir para los ensayos, cuando el cliente así lo requiera
5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas.

El laboratorio opta por no utilizar subcontratistas, pero si por alguna
circunstancia se ve obligado a subcontratar, éste debe ser autorizado por el
cliente y el laboratorio debe asumir su responsabilidad. El subcontratista
debe enviar los resultados al laboratorio por escrito o electrónicamente.
MANUAL DE CALIDAD
5.10.7 Transmisión electrónica de datos.

El laboratorio hace la transmisión electrónica de datos, esto debe ser
autorizado por el cliente por escrito en el formato LAS-GCD-F01, y se debe
conservar la confidencialidad e integridad de la información.
Ver Gestión - Anexo 3 Control de documentos – Formato para la
autorización transferencia de la información.
5.10.8 Presentación de los informes.

La presentación de los informes es clara y evita la mala interpretación.
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo.

El laboratorio no puede permitir que se efectúen modificaciones en los
resultados de los ensayos, todo tipo de sugerencia se debe elaborar en un
nuevo documento de ensayo, se debe colocar nota sobre las correcciones
realizadas, además de la justificación del nuevo documento.
Revisó: Aprobado por:
___________________________ _______________________
Jefe de calidad Coordinador
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo2 Personal/LAS-

MDF-001 Manual de funciones.
FORMATO PARA EL REGISTRO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

Versión 02
Código: LAS – TRR - F02 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
LABORATORIO CON EL QUE SE REALIZA LA COMPARACIÓN: __________________________________________
FECHA MUESTRA Nº PRUEBA RESULTADO L1 RESULTADO L2 OBSERVACIONES
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo /
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (El que hay)
EQUIPO VOLTAJE:
MARCA AMPERAJE:
MODELO CORRIENTE:
Nº SERIE GARANTIA:
PROVEEDOR: ACCESORIOS DEL EQUIPO:
DIRECCION: LUGAR DONDE ESTAN:
TELEFONO EXISTE MANUAL DE OPERACIÓN:
COSTO LUGAR DONDE ESTA:
FECHA DE LLEGADA REPUESTOS DEL EQUIPO:
FECHA DE INSTALACION: INFORMACION ADICIONAL
Nº INVENTARIO: Código
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (Otro laboratorio)
NOMBRE RESOLUCIÓN
CÓDIGO TOLERANCIA
MODELO EXACTITUD
MARCA INCERTIDUMBRE
PROVEEDOR TEMPERATURA DE TRABAJO
SERIE HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
VOLTAJE PRECISIÓN:
FECHA DE INGRESO ERROR
LUGAR DE INSTALACIÓN (Fecha) CARGA MÍNIMA:
RANGO CARGA MÁXIMA
CAPACIDAD LINEALIDAD
CLASE OBSERVACIONES
DIVISIÓN DE ESCALA
DOCUMENTACIÓN NORMA INTERNACIONAL
ISO/IEC 17025:2005
EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y
FOLIARES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.
AUTORES:
JUAN DAVID HERNÁNDEZ AMARILES
ADRIANA MARIA SANTA ALVARADO
DIRECTOR:
CARLOS ALBERTO BURITICÁ NOREÑA
Ingeniero Electricista
JURADO:
ENIS PAOLA GARCÍA GARCÍA
Ingeniera Industrial
OBJETIVOS
GENERAL
Documentar la norma internacional ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio

de análisis químico de suelos y foliares de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
ESPECÍFICOS
• Determinación de las necesidades de documentación

• Realizar un diagnostico de la documentación existente.
• Actualizar el direccionamiento estratégico de la organización.
• Actualizar los manuales de funciones y de calidad.
• Realizar y/o actualizar todos los procedimientos y formatos solicitados
en la norma.
• Documentar todos los ítems referentes al numeral 4 (gestión) de la
norma.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Documentar los siguientes ítems referentes al numeral 5 (técnico) de la

norma:
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.5 Equipos
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo
5.10 Informe de los resultados.
ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditación de los
ensayos de análisis de suelos - fertilidad y foliares.
Con este trabajo de grado se documentan todos los ítems relativos al

numeral de gestión de la norma ISO/IEC17025:2005, así como parte
de los ítems relativos al numeral técnico, específicamente se tiene:
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN.
4.1. Organización
4.2. Sistema de gestión
4.3. Control de documentos
4.3.2. Aprobación y emisión de los documentos
4.3.2.2. Procedimientos adoptados
4.3.3. Cambios en los documentos
4.4. Revisión de pedidos, ofertas y contratos
4.5. Subcontratación de ensayos
4.6. Compra de servicios
4.7. Servicio al cliente
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
4.8. Quejas
4.9. Control de trabajos de ensayos no conformes
4.10. Mejora
4.11. Acción correctiva
4.11.2. Análisis de causas
4.11.3. Selección e implementación de acciones correctivas
4.11.4. Seguimiento de las acciones correctivas
4.11.5. Auditorias adicionales
4.12. Acción preventiva
4.13. Control de registros
4.13.2. Registros técnicos
4.14. Auditorias internas
4.15. Revisiones por la alta dirección
REQUISITOS TÉCNICOS
5. REQUISITOS TECNICOS
5.2. Personal
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales
5.5 Equipos
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo.
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.
5.10 Informe de los resultados
5.10.1 Generalidades.
5.10.2 Informe de ensayos.
5.10.3 Informe de ensayo.
5.10.4 Certificados de Calibración
5.10.5 Opiniones e interpretaciones.
5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas.
5.10.7 Transmisión electrónica de datos.
5.10.8 Presentación de los informes.
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo.
PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO
En 1982, en el laboratorio de análisis de la Universidad Tecnológica de

Pereira, se realizaban pruebas para alimentos, suelos y aceites dieléctricos.
En 1987 se inició la adaptación de las aulas Q-101 para el laboratorio de
análisis de suelos, esto se dio gracias a las oportunidades que brindó la
Federación Nacional de Cafeteros, la cual daba dos opciones: construir un
laboratorio o donar los equipos para su iniciación.
Gracias al convenio con CENICAFE (Centro Nacional de Investigaciones de
Café) se inició el análisis no sólo de suelos sino también de foliares y
plaguicidas por la aparición de la broca en el café. Se vio la necesidad de
adaptar el salón Q-102 para nuevos cromatógrafos adquiridos por la
universidad.
A través de todos estos años el laboratorio de análisis químico de suelos y
foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira ha adquirido el
reconocimiento en la región gracias a la confiabilidad de los análisis y la
idoneidad de su personal.
MISIÓN DEL LABORATORIO

Tecnológica de Pereira, como parte del programa de extensión de la
escuela de Tecnología Química, presta un servicio a la comunidad agrícola
en cuanto a análisis químicos de suelos, materia vegetal y fertilizantes con
procedimientos llevados a cabo con responsabilidad, eficiencia y seriedad
mejorando la productividad y calidad de sus cultivos. El laboratorio cuenta
con el recurso humano calificado, insumos y equipos modernos que
cumplen con las debidas normas técnicas, todo dentro de una óptima
infraestructura física que da a los usuarios la tranquilidad de un análisis
serio y responsable.
VISIÓN DEL LABORATORIO

Tecnológica de Pereira para el año 2012 será un centro de estudio del
suelo en búsqueda de la acreditación de todas las actividades que realiza
para ofrecer un servicio integral y convertirse en el laboratorio más
confiable y calificado de la región llegando a ser el socio estratégico de la
comunidad agrícola. El laboratorio contará con una amplia gama de
servicios y junto con un personal altamente calificado, será pionero en la
región en análisis de suelos de alta calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD

Tecnológica de Pereira tiene como política trabajar en el campo de la
Química analítica e instrumental, aplicada especialmente al análisis de
suelos, foliares, y opcionalmente al análisis de fertilizantes y
bromatológicos a través de un personal calificado y competente que se
encuentra involucrado plenamente con el propósito del Sistema de Gestión
de Calidad.
La alta dirección se encuentra comprometida con el cumplimento de la
Norma ISO-IEC 17025 y con la mejora continua, garantizando las
exigencias de la comunidad agrícola, brindando la calidad, responsabilidad
y seriedad que éste amerita.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la fecha en que se empezó la realización del presente trabajo, el

laboratorio poseía una primera documentación de la norma ISO-IEC
17025:2005 sólo en lo que respecta al numeral de gestión; sin embargo,
dicha documentación esta incompleta y no actualizada.
Se buscó entonces, a través del presente proyecto: revisar, organizar,

actualizar y complementar la información existente, así como la
documentación de algunos de los numerales de la parte técnica de la
norma ISO-IEC 17025, para el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y
Foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira.
ESQUEMA DEL TRABAJO REALIZADO
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DIAGNÓSTICO
DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL REALATIVO A

LA GESTIÓN (4 DE LA NORMA)
DOCUMENTACIÓN DEL NUMERAL REALATIVO

TÉCNICO (5 DE LA NORMA)
DESARROLLO DEL TRABAJO
A finales del 2007, se inicia la primera etapa del presente proyecto

correspondiente a la recolección de información y el diagnóstico de la
misma. Para ello, entonces se partió de la documentación ya existente en
el laboratorio acerca de la norma 17025:2005, y se obtuvo el siguiente
resultado:
Criterios de calificación:
NE No existe
EI Existe y esta implementado.
EIP Existe, pero está implementado
parcialmente.
ENI Existe pero no está
implementado.
CARACTERÍSTICA NE EI EIP ENI
Estructura organizacional X
Objetivos de calidad X
Sistema de calidad X
Política de calidad X
Manual de calidad X
Manual de funciones X
Procedimientos de gestión X
Procedimientos técnicos X
Planeación y control de procesos X
Entrenamiento del personal X
Control y mantenimiento de equipos X
Formatos para control y registro de información X
Cálculo de la incertidumbre X
Métodos de ensayo y validación de los métodos X

Como segunda y tercera etapa del proyecto se procedió a organizar, actualizar
y complementar la información existente, así como realizar parte de la
documentación faltante, a saber, la relativa al numeral técnico de la norma.
Cabe anotar que en el desarrollo de dichas etapas fue trascendental la

colaboración prestada por el personal del laboratorio y por el ingeniero guía
del presente proyecto.
Utilizando los mismos criterios de calificación el diagnóstico del sistema de

gestión de calidad una vez terminado el presente trabajo es el siguiente:
CARACTERÍSTICA NE EI EIP ENI
Estructura organizacional X
Objetivos de calidad X
Sistema de calidad X
Política de calidad X
Manual de calidad X
Manual de funciones X
Procedimientos de gestión X
Procedimientos técnicos X
Planeación y control de procesos X
Entrenamiento del personal X
Control y mantenimiento de equipos X
Formatos para control y registro de información X
Cálculo de la incertidumbre X
Métodos de ensayo y validación de los métodos X

RESULTADOS DEL TRABAJO
El laboratorio, luego de la realización del presente trabajo de grado, cuenta
actualmente con una información actualizada y completa, en lo
concerniente al numeral de gestión y el numeral técnico, aunque algunos
numerales de éste último no se documentaron por estar fuera del alcance
del presente trabajo y nuestros conocimientos como ingenieros
industriales. Dentro de la documentación realizada se encuentran:
• Listado maestro de documentos: En el cual se encuentra relacionado

cada documento con su respectivo código y el anexo al cual pertenece
(Ver anexo A).
• Manual de calidad: Este documento es una gran síntesis de todos los

procedimientos, instructivos, formatos y anexos que incluye la presente
documentación y que son requeridos en el sistema de gestión de calidad
(Ver anexo B).
RESULTADOS DEL TRABAJO
• Procedimientos de gestión: Procedimientos y formatos requeridos

por el numeral 4 de la norma y que están relacionados con el
accionar administrativo (Ver anexo C).
• Procedimientos técnicos: Procedimientos y formatos requeridos por

el numeral 5 de la norma y que están relacionados con la operación
central del laboratorio. (Ver anexo D).
• Norma fundamental: Presenta los lineamientos para la elaboración

de los documentos en el laboratorio. (Ver anexo E).
CONCLUSIONES
1. Al iniciar el presente trabajo de grado, el laboratorio contaba con una

documentación sobre la norma técnica ISO/IEC 17025 incompleta y no
actualizada.
2. El presente trabajo se realizó para revisar, organizar, actualizar y
complementar la información existente, así como la documentación de
algunos de los ítems del numeral técnico de la norma ISO-IEC 17025.
Por lo tanto, el presente trabajo grado representa un significativo paso
en la búsqueda de la acreditación, mas no el último, pues aún falta
documentar los siguientes ítems relativos al numeral técnico:
• Generalidades (cálculo de la incertidumbre).
• Métodos de ensayo y validación de los métodos.
CONCLUSIONES
3. El éxito de este proyecto depende del compromiso de alta dirección del

laboratorio en cuanto a la implementación y mantenimiento del sistema
de gestión de calidad se refiere, así como de hacer este proceso
extensivo al todo personal del laboratorio, ya que el aseguramiento de la
calidad es una filosofía que se debe evidenciar en todos los procesos
del laboratorio, lo que implica un esfuerzo grande para conseguir todos
los objetivos propuestos.
4. El laboratorio cuenta con un personal restringido para toda la actividad
que se maneja por lo cual, regularmente, se abandonan tareas como
planeación, formulación y ejecución de nuevos proyectos, seguimiento
de los procesos existentes, etc.
5. La realización del presente trabajo fue una experiencia significativa y
trascendente en la culminación de nuestro pregrado como ingenieros
industriales
RECOMENDACIONES
1. En aras de la consecución de la acreditación bajo la norma técnica

ISO/IEC 17025, se debe continuar con la prontitud posible con la
siguiente y última etapa de la documentación referente a la norma.
2. Se debe revisar, poner en vigencia e implementar toda la
documentación del presente trabajo de grado antes de culminar el mes
de junio del presente año.
3. El proceso de acreditación debe ser liderado por la coordinación del
laboratorio y debe integrar a todo el personal del laboratorio.
4. Sería adecuado contratar una persona que fuese el soporte o la
encargada del sistema de gestión de calidad, puesto que en el momento
esta es función de la analista del laboratorio, lo cual representa una
sobrecarga laboral para esta persona.
5. El laboratorio, por medio de la página Web de la universidad, debe
tener un link en el que se indiquen los servicios que presta, con el fin de
prestarle un mejor servicio al cliente para que éste disponga de toda la
información acerca del laboratorio y de sus servicios.
NOMBRE AGITADOR HORIZONTAL Heidolph PROMAX 2020
PROVEEDOR SU EQUIPO
COSTO $2,818,000
NUMERO DE INVENTARIO
DIA DE LLEGADA 17 de Marzo de 1998
OBSERVACIONES 20-400rpm digital
Desplazamiento 20 mm
Timer 0-120 min
16 Kilos
Plataforma 350-400mm
NOMBRE AGITADOR DE UN TUBO Heidolph REAX 2000

PROVEEDOR SU EQUIPO
COSTO
OBSERVACIONES
NOMBRE LAVADOR-ENJUAGADOR DE PIPETAS
PROVEEDOR NALGENE
COSTO $258,192
DIA DE LLEGADA feb-98
OBSERVACIONES
NOMBRE ESTUFA Schott geräte CERAN

REFERENCIA 9300 tipocall nº893
PROVEEDOR SU EQUIPO
NUMERO DE INVENTARIO 16637 Número anterior 11875
COSTO $156,408
OBSERVACIONES Con espátula para limpieza
NOMBRE FAX Sharp FO-455

REFERENCIA Serie Nº77102488
PROVEEDOR MAKRO
NUMERO DE INVENTARIO 24940 placa anterior 127555
COSTO $435,138
DIA DE LLEGADA 7 de Mayo de 1998
OBSERVACIONES Papel térmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.
NOMBRE FAX Sharp FO-455

REFERENCIA Serie Nº77102488
PROVEEDOR MAKRO
NUMERO DE INVENTARIO 24940 placa anterior 127555
COSTO $435,138
DIA DE LLEGADA 7 de Mayo de 1998
OBSERVACIONES Papel térmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.
NOMBRE HORNO WTB Binder ED-115
REFERENCIA
PROVEEDOR SU EQUIPO
COSTO
DIA DE LLEGADA 24 de Agosto de 1998
OBSERVACIONES WTB Binder Labortechnik Gmbtt
D-78532 Tuttlingen 18,10 1995
Calienta hasta 300 ºC
NOMBRE BAÑO ULTRASONIDO FISHER

REFERENCIA Código ZF335142A
PROVEEDOR TC Quimicos
NUMERO DE INVENTARIO 301571
COSTO $2,586,800
DIA DE LLEGADA 14 de Julio de 1999
OBSERVACIONES Calentamiento * 13,2
Detergente P'ultrasónico. Galón Fisher
NOMBRE HORNO WTB Binder

REFERENCIA WTB binder TYP 1511530000202 Nº980120
PROVEEDOR SU EQUIPO
NUMERO DE INVENTARIO 303066
COSTO $2,898,000
DIA DE LLEGADA 24 de Noviembre de 1999
OBSERVACIONES 115L
NOMBRE ESPECTROFOTOMETRO ABSORCIÓN ATÓM
PROVEEDOR DLO QUIMICOS
COSTO
REPUESTOS 1 Nebulizador en acero inoxidable
1 Tubo capilar de polietileno para succión de muestra
1 Lámpara de cátodo hueco de Ca
1 Lámpara de cátodo hueco de Mg
1 Lámpara de cátodo hueco de K
1 Lámpara de cátodo hueco de Zn
1 Adaptador para lámparas
DIA DE LLEGADA DE LOS 30 de Enero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Paquete de 5 alambres de limpieza para nebulizador
1 Cámara de mezcla para quemador
DIA DE LLEGADA DE LOS 24 de Febrero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Lámpara de cátodo hueco para Fe $962,000
1 Lámpara de cátodo hueco para Cu $962,000
1 Lámpara Multielementos para Fe, Mn, Cu, Zn $ 1,795,0
DIA DE LLEGADA DE LOS 15 de Octubre de 1998
REPUESTOS
ABSORCIÓN ATÓMICA PERKIN ELMER 2380
cción de muestra
a para nebulizador
Mn, Cu, Zn $ 1,795,000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
ESCUELA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
TARJETA PARA RELACIONAR EQUIPOS
EQUIPO ABSORCION ATOMICA

MARCA UNICAM SOLAAR
MODELO M-5 Serier
VENDIDO POR INNOVATEK LTDA
HISLEN HERNANDEZ
DIRECCION Cra 21 #40-47 Bogota DC
TELEFONO PBX 3380711 FAX 2880574
COSTO $ 53.383.000
FECHA DE
LLEGADA
FECHA DE
INSTALACION
VOLTAJE
CORRIENTE
AMPERAJE
NUMERO DE SERIE
CODIGO DE INVENTARIO
GARANTIA
TEMPERATURA
RANGO OPTIMO
RANTO CRITICO
HUMEDAD
OPTIMA
CRITICA
ACCESORIOS CON LOS
QUE LLEGO
LABORATORIO ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
TARJETA PARA RELACIONAR EQUIPOS
ACCESORIOS CON LOS

QUE LLEGO
LUGAR DONDE ESTA
EXISTE MANUAL
DE OPERACIÓN
LUGAR DONDE ESTA
EXISTE CATALOGO Y/O

PLANO ELECTRICO
LUGAR DONDE ESTA
REPUESTOS
LUGAR DONDE ESTAN
INFORMACION ADICIONAL
QUE TRAE
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO
FECHA TIPO OBSERVACIONES
Preventivo Correctivo
ESCUELA DE TECNOLOGIA QUMICA
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
REVISION SEMANAL DE EQUIPOS
EQUIPO:
FECHA ANALISTA ELEMENTO PATRON LONGITUD DE ABSORBANCIA OBSERVACIONES

ONDA
LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
Código: LAS-FOR-001
Página 1 de 7 Junio 2008
ANEXO NOMBRE CÓDIGO

Ley 41 del 15 de
LAS - MDC - OR1
diciembre de 1958
Certificado de existencia
y representación legal de LAS - MDC - OR2
la Universidad
Constancia de creación LAS - MDC - OR3
del laboratorio
Plano físico del LAS - MDC - OR4
laboratorio
Organigrama - UTP LAS - MDC - OR5
Organigrama ubicación LAS - MDC - OR6
del laboratorio en la UTP.
Resolución No 00193 del LAS - MDC - OR7
27 de febrero del 1992
(Nombramiento
Coordinador)
Mapa de procesos LAS-MDC-OR8
Organigrama laboratorio LAS-MDC-OR9
Acceso del Jefe de LAS - MDC - OR10
Anexo 1 Organización
Calidad a la alta dirección
Objetivos del sistema de
LAS - MDC - OR11
gestión de calidad
Ley general de archivo LAS- MDC - OR12
Nombramiento Jefe de LAS - MDC – OR13

Calidad
Formato de estudio de
LAS - MDC - F01
conflicto de interés.
Formato para LAS - MDC -F02
levantamiento de
conflicto de interés
Formato para el LAS - MDC -F03
presupuesto
Formato acta de LAS-MDC-F04
reuniones
Control de los objetivos LAS-MDC-F05

del S.G.C.
Eficacia del sistema de LAS-MDC-F06

calidad
Manual de funciones LAS – MDF-001
Formato para la LAS-GEP-F01

evaluación del
desempeño del personal
Formato para el LAS - GEP - F02
compromiso de no
discriminación,
imparcialidad,
confidencialidad, conflicto
de interés y presiones
comerciales y
financieras.
Anexo 2 Personal Deberes y derechos del LAS - GEP - F03
laboratorio.
Deberes y derechos LAS - GEP - F04
empleados del
laboratorio
Deberes y derechos de LAS - GEP - F05
los clientes
Encuesta clima LAS - GEP - F06
organizacional
Formato para el
seguimiento y LAS- GEP -F07
evaluación del programa
de inducción en el L.A.S.
Anexo 3 Control de Procedimiento para el LAS - GCD - 001
documentos control de documentos
Formato para la LAS-GCD-F01
autorización de
transferencia de
información.
distribución de
documentos controlados
Formato para el LAS-GCD-F03
consentimiento de
divulgación de la
información
Formato para el control LAS-GCD-F04
de cambios en los
documentos
formación y asistencia a
capacitación
Formato para la solicitud LAS –GCD-F06
de cambios en los
documentos.
Listado maestro de LAS-GCD-F07
documentos externos
Listado maestro de LAS-GCD-F08
documentos internos
Formato para el LAS-GCD-F09
préstamo de
documentos
Formato para la difusión LAS-GCD-F10
de documentos
Anexo 4 Revisión de Procedimiento para la LAS-GRP-001

pedidos, ofertas y revisión de pedidos,
contratos ofertas y contratos
Formato revisión de LAS-GRP-F01
pedidos ofertas y
contratos
Formato para solicitud de LAS-GRP-F02
servicios del cliente
Cotizaciones LAS LAS-GRP-F03
Anexo 5 Procedimiento para la LAS-GSE-001

Subcontratación de subcontratación de
ensayos ensayos
Evaluación del LAS-GSE-F01
laboratorio para la
subcontratación de
ensayos
Formato para informar al LAS-GSE-F02
cliente la Subcontratación
de Ensayos
Anexo 6 Compra de Procedimiento para la LAS-GCS-001
servicios y suministros compra de servicios y
suministros
Procedimiento para la LAS-GCS-002
evaluación de
proveedores
Formato para solicitudes LAS-GCS-F01
de compra
Formato para el listado LAS-GCS-F02
de proveedores
Formato para la LAS-GCS-F03
evaluación de
proveedores
Formato para la LAS-GCS-F04
recepción de suministros
Anexo 7 Servicio al Procedimiento para la LAS-GSC-001

cliente satisfacción del cliente.
Encuesta Satisfacción del LAS-GSC-F01

cliente
Anexo 8 Control de Procedimiento para el LAS-GCQ-001

quejas control de quejas
Formato para la atención LAS-GCQ-F01
de quejas y reclamos
Anexo 9 Control de Procedimiento para el LAS-GNC-001
trabajo no conforme control de trabajo no
conforme
Formato para autorizar LAS-GNC-F02
la continuación de
pruebas
Anexo 10 Mejora Procedimiento para la LAS-GMC-001
continua mejora continua
Técnicas estadísticas LAS-GMC-A01
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC.
Anexo 11 Acciones Procedimiento para LAS-GAC-001
correctivas Acciones Correctivas
Formato Análisis de LAS-GAC-F01
acción correctiva
Técnicas estadísticas LAS-GAC-A01
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC
Anexo 12 Acciones Procedimiento para LAS-GAP-001
preventivas Acciones preventivas
Calificación del personal. LAS-GPE-F01

Anexo 13 Control de Procedimiento para el LAS-GCR-001
registros control de registros
Formato maestro de LAS-GCR-F01
registros
Formato para consulta de LAS-GCR-F02
registros
Anexo 14 Auditorias Procedimiento auditorias LAS-GAI-001
internas internas
Formato planificación LAS-GAI-F01
anual de auditorias
internas
Formato para lista de LAS-GAI-F03
chequeo
Formato para el LAS-GAI-F04
desarrollo de la auditoría
Formato para el reporte LAS-GAI-F05
de auditorías
Formato para el resumen LAS-GAI-F06
de auditorias
seguimiento de acciones
correctivas
seguimiento de acciones
preventivas
Anexo 15 Revisiones Procedimiento LAS-GRA-001
por la alta dirección Revisiones por la alta
dirección
Revisiones por la alta LAS-GRA-F01
dirección
Anexo 16 Instructivos Instructivo para la LAS-GCS-I01
verificación y
almacenamiento de
reactivos.
TÉCNICOS
Procedimiento para el entrenamiento y LAS-TEP-001

capacitación del personal
Anexo 2 Personal
Formato para el entrenamiento del LAS-TEP-F01
personal
Procedimiento para la entrada de LAS-TCA-001
Anexo 3 visitantes
Instalaciones y Formato para la verificación de LAS -TCA-F01
condiciones condiciones ambientales
ambientales Formato para la entrada de visitantes LAS-TCA-F02
al LAS
Procedimiento para el manejo de LAS-TME-001
equipos
Formato para el listado de equipos. LAS-TME-F01
Formato hoja de vida de los equipos LAS-TME-F02
Formato para el transporte, recibo y LAS-TME-F03
Anexo 5 Manejo verificación de equipos
de equipos
Formato programa para el LAS-TME-F04
mantenimiento preventivo
Formato programación de calibración LAS-TME-F05
externa de equipos
Formato hoja de mantenimiento. LAS-TME-F06
Procedimiento para la recepción de las LAS-TMM-001
Anexo 7 muestras
Manipulación de Formato para la recepción de foliares y LAS-TMM-F01
los ítems de bromatológicos
ensayo Formato para la recepción de LAS-TMM-F02
muestras del comité de cafeteros
Procedimiento para la repetibilidad y LAS-TRR-001
Anexo 8
reproducibilidad
Aseguramiento de
Formato para la repetibilidad Y LAS-TRR-F01
la calidad de los
reproducibilidad de las pruebas
resultados de
Formato para el registro de LAS-TRR-F02
ensayo
comparaciones interlaboratorios
Formato informe de ensayo LAS-TRE-F01
Anexo 9 Informe
Reporte interno de resultados LAS-TRE-F02
de los resultados
Reporte interno de resultados foliares LAS-TRE-F03
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 – LAS (V2) / LAS-FOR-001 LISTADO MAESTRO DE

DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS
Código: LAS-GAC-001
4.11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE

NTC-ISO-IEC 17025
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo.

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4. CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1. Identificación de la no conformidad ........................................................................................... 4
4.2. Registro de la no conformidad ................................................................................................... 4
4.3. Análisis de causas .......................................................................................................................... 4
4.4. Selección de la acción correctiva ............................................................................................... 5
4.5. Implementación de acciones correctivas ................................................................................. 5
4.6. Verificación de las acciones correctivas .................................................................................. 5
4.7. Cierre de la acción correctiva ..................................................................................................... 6
4.8. Flujo-grama para la evaluación e implementación de acciones correctivas................... 6
5. RESPONSABLES ........................................................................................... 8
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................. 8
7. ANEXOS. ......................................................................................................... 8
1. OBJETO
Establecer el procedimiento a seguir para eliminar las causas de las no
conformidades que se presenten y prevenir su recurrencia.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a las no conformidades detectadas tanto en
aspectos técnicos como en la implementación del sistema de calidad del
Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseada, requiere análisis.
• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada que

requiere de una acción inmediata.
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• No conformidad mayor: Es la falta de uno de los elementos del sistema (falla

del sistema) o falta del uso de un elemento (falla de implementación), que no
permite que la actividad total sea efectuada, por lo que un procedimiento o
proceso del sistema no puede ser efectuado.
• No conformidad menor: Es la desviación que pone en peligro el cumplimiento

del objetivo de un procedimiento, proceso o elemento del sistema.
• Observación: Es aquella que no presenta consecuencias graves para al

sistema, sino más bien, son recomendaciones que le dan mayor solidez al
sistema. Corresponden a oportunidad de mejora, ésta podría evitar una futura
No Conformidad.
4. CONTENIDO
4.1. Identificación de la no conformidad

La identificación de una no conformidad puede estar basada en: El control de
trabajo no conforme, observaciones del personal, retroalimentación con los
clientes, auditorias, cambios de normas en los procedimientos utilizados,
revisiones por la dirección, acciones correctivas implementadas anteriormente.
Si no se requiere de un análisis se hace la corrección, de lo contrario, se hace uso
del formato LAS-GAC-F01 para el análisis de acción correctiva y análisis de no
conformidades.
4.2. Registro de la no conformidad

Registrar en el formato LAS-GAC-F01 “la no conformidad Identificada” con la
mayor cantidad de información o antecedentes que sean posibles acerca de la no
conformidad para su posterior análisis.
Donde ocurrió la no conformidad, el grupo hace el estudio de acción correctiva.
4.3. Análisis de causas

Basados en la información registrada en el reporte de acción correctiva
LAS-GAC-F01, el grupo identifica los factores que ocasionan el problema y
verifica la relación existente entre la causa y el problema estudiado; luego la
información se registra en el formato de acción correctiva LAS-GAC-F01 (II
PARTE), utilizando la técnica de lluvia de ideas.
Nota: Cuando se generen dudas, al identificar una no conformidad, acerca del
cumplimiento de la política de calidad del laboratorio, el comité de calidad debe
asegurar que se auditen las áreas relacionadas con la no conformidad, de acuerdo

con los procedimientos para tal fin LAS-GAI-001.
Después se clasifican las causas en el diagrama de causa y efecto.
4.4. Selección de la acción correctiva

Posterior al análisis de causas, el Comité de Calidad o grupo de trabajo procede a
determinar las acciones correctivas necesarias. Para llegar a esta determinación
se deben tener en cuenta todas las partes del Sistema de Calidad involucradas,
las personas a cargo y escuchar las sugerencias para la selección de las
acciones a implantar. Seleccionar la que tenga mayor probabilidad de prevenir la
recurrencia del problema, eliminando las causas. Al registrar la acción correctiva
seleccionada se aclara si es necesario realizar cambios en algún documento del
Sistema de Calidad.
4.5. Implementación de acciones correctivas

Definir responsables para la realización de las acciones correctivas seleccionada,
según el grado o magnitud del problema y registrarlo. Este puede ser el auditor
interno o el grupo que realizó el estudio de la no conformidad. Establecer un
tiempo estimado para dicha realización y una fecha de verificación de estas
acciones.
4.6. Verificación de las acciones correctivas

El comité de calidad deberá verificar la efectividad de las acciones implementadas
y definir en detalle “la situación posterior al implementar la acción correctiva” en
el formato para las acciones correctivas LAS-GAC-F01.
4.7. Cierre de la acción correctiva

Si las acciones realizadas no son efectivas, implementar una nueva acción
correctiva detallando la razón en: “Situación posterior a la implementación de la
acción correctiva” en el formato de acciones correctivas. Referenciar el nuevo
reporte de acción correctiva y repetir el mismo procedimiento para la acción
correctiva generada.
Se llena en el formato para acciones correctivas y se declaran cerradas.
4.8. Flujo-grama para la evaluación e implementación de acciones

correctivas
Verificar acción
correctiva y
registrar
resultados
La acción
correctiva es
efectiva
Si No
Final
1
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES RESPONSABLES
Identificación de la no conformidad Jefe de Calidad
Registro de la no conformidad Jefe de calidad
Análisis de causas Comité de calidad
Selección de acción correctiva Comité de calidad
Verificación de las acciones
Comité de calidad
correctivas
Cierre de la acción correctiva Jefe de calidad
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibración.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GAI-001. Procedimiento para la realización de auditorias internas.
7. ANEXOS.
LAS-GAC-F01 Formato para el análisis de acción correctiva y análisis de no
conformidades.
LAS-GAC-A01 Técnicas estadísticas para controlar y registrar el desarrollo del
SGC
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo 11 Acciones correctivas/LAS-GAC-001
Procedimiento para Acciones Correctivas.
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA CONTROLAR Y REGISTRAR EL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: LAS - GAC - A01
LLUVIA DE IDEAS
Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un grupo
reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya
sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la
capacidad creativa de todos los participantes.
USO
Se pueden tener dos situaciones ante la solución de un problema:
• Que la solución sea tan evidente que sólo tengamos que dar los pasos
necesarios para implementarla.
• Que no tengamos idea de cuáles pueden ser las causas, ni las soluciones.
Es aquí donde la sesión de tormenta de ideas es de gran utilidad. Cuando se
requiere preseleccionar las mejores ideas.
PROCEDIMIENTO
1. Nombrar a un moderador del ejercicio.

2. Elegir el tema a trabajar.
3. Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada
turno de emisión de ideas. Se puede exponer cualquier idea, pero esta
debe relacionarse con el tema.
4. No se deben repetir las ideas.
5. Se debe anotar las ideas, en un papelógrafo.
6. No se critican las ideas.
7. El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas.
8. Terminada la recepción de las ideas, se les agrupa y preselecciona
conforma a los criterios que predefina el equipo.
9. La duración es de 1 hora aproximadamente.
10. Se debe guardar un acta como evidencia de la reunión.
DIAGRAMA DE PARETO
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por
medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las
causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades.
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen

más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales,
muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a
solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se
originan en el 20% de los elementos.
La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría trivial a la

derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en
una sola clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada
en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades
monetarias, frecuencia o porcentaje.
La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión

tales minorías de características vitales a las que es importante prestar
atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar
acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. Reducir los problemas
más significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más
para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un
aspecto tendrá el 80% de los problemas. En otros casos, entre 2 y 3 aspectos
serán responsables por el 80% de los problemas.
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por

lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de
resolución de problemas.
Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los
grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios,
ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto
negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos
vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos
por mejorar la calidad.
¿CÓMO SE CONSTRUYE?
1. Seleccionar el factor a analizar.
2. Decidir qué datos se necesitan y cómo clasificarlos.
3. Reunir y clasificar los datos.
Nota: Clasificar los ítems que se presentan con poca frecuencia en la
categoría otros.
4. Diseñar una tabla para la recolección y ordenamiento de los datos.
CATEGORIA CONTEO TOTAL
TOTAL
Tabla de recolección y conteo de datos.
5. Diligenciar la tabla y calcular los totales.

6. Diseñar una tabla de datos para el Diagrama de Pareto.
FRECUENCIA
TOTAL FRECUENCIA
CATEGORÍA
(%) ACUMULADA
100
1.1.1.1.1.1.1.1.1 TOTAL
Tabla Diagrama de Pareto.
7. Ordenar los datos de la tabla de recolección y conteo de datos según el

total de la categoría, de mayor a menor.
Nota: La categoría “otros” debe ubicarse al final, independientemente de
su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar
de mayor a menor la frecuencia de las categorías. Esto se debe a que
está compuesto de un grupo de items, cada uno de los cuales es más
pequeño que el menor de los items citados individualmente.
8. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa.
9. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y izquierdo – y derecho) .
EJE HORIZONTAL
El eje horizontal se divide según el número de intervalos igual al número
de categorías seleccionadas.
EJES VERTICALES
Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total,
según se calculó anteriormente). Trazar la escala del eje vertical
derecho para el porcentaje acumulado (de o al 100%).
10. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden
descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada al final,
sin importar su valor.
11. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado (Curva de Pareto),

comenzando en la parte superior de la barra de la primera categoría (la
más alta).
12. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron
reunidos y citar la fuente de los datos.
13. Analizar la gráfica para determinar los factores vitales y triviales (80-20)
GRAFICA DIAGRAMA DE PARETO
80
Número de No Porcentaje
Conformidades Acumulado
ANALISIS CAUSA - EFECTO (ESPINA DE PESCADO)

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las
diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce
también como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se
utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa.
CAUSAS EFECTO
(No conformidad)
CÓMO INTERPRETAR UN DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO:

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy
concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un
determinado efecto. Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de
un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser
conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan
teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos probar
las causas de los fenómenos observables. Errores comunes son construir el
diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías
propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores
tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, suponiendo un
gasto de tiempo importante.
La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que

tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del
producto, debemos investigar para identificar las causas del mismo.
PASOS PARA REALIZAR UN DIAGRAMA CAUSA - EFECTO:

1. Decidimos cual va a ser la característica de calidad que vamos a analizar.
Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha
escribimos la característica de calidad.
2. Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan
generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas
secundarias hacia la principal. Por ejemplo:
FACTOR 1: Incumplimiento en la entrega de documentos relacionados
con el servicio
FACTOR 2: Incumplimiento en el horario de asesorías.
FACTOR 3: Falta de eficiencia y agilidad en la atención de clientes
FACTOR 4: Mala calidad del servicio
FACTOR 5: Otros
3. Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan

considerar causas de fluctuación. Para hacer esto, se puede formular
preguntas relacionadas con los factores.
Así seguimos completando el Diagrama de Causa-Efecto hasta que
contenga todas las causas posibles de dispersión.
4. Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar
dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-
Efecto deben quedar claramente establecidas y en ese caso, el
diagrama está terminado.
Un diagrama de Causa-Efecto sirve para conocer en profundidad el proceso
con que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus
Causas. Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con claridad los
orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar más rápidamente las
causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual.
Ruta de Acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión /Anexo 11 Acciones correctivas / LAS-
GAC-A01 Técnicas estadísticas para controlar y registrar el desarrollo del
sistema de gestión de calidad.
FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: LAS-GAC-F01
I PARTE:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________ No de reporte: ______________
AREA DEL L.A.S DONDE SE DETECTÓ LA NO CONFORMIDAD

Calidad: ___________ Técnica: ___________
Administrativa: ___________ Otra: ¿Cuál?__________
Procedimiento: ______________________________________________________________
Cláusulas de referencia (numeral en la norma):_____________________________________
Auditor: ____________________________ Auditado: _____________________________
No conformidad mayor: _______________________________________________________
No conformidad menor: _______________________________________________________
Observación:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DESCRIPCIÒN DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA
Si se realizaron acciones de corrección y se requiere hacer estudio de acción

correctiva, entonces utilizar la II PARTE de este documento.
II PARTE:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________ No de reporte: ______________
DESCRIPCIÒN DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA
Elemento de la norma: _______________________________________________________

Responsable: ______________________________________________________________
Auditor: ____________________________ Auditado: _____________________________
No conformidad mayor: _______________________________________________________
No conformidad menor: _______________________________________________________
Grupo de estudio: ___________________________________________________________
Fecha propuesta de entrega de solución: _________________________________________
ESTUDIO DE IMPACTO
ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO
TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS GENERALES DE

LA NO CONFORMIDAD
•
•
•
•
•
TÉCNICA: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

IDENTIFICADAS)
(Mano de obra)
(Máquina)
EFECTO
(NO CONFORMIDAD)
CAUSAS
(Métodos)
(Materia Prima)
SELECCIÓN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES:
Por medio de:
• Técnica de lluvia de ideas

• Ley de Pareto ¿Cuáles son las causas mas representativas (20%) que originan el
(80%) de la no conformidad?
• Gráficas como histogramas, correlación, regresión, etc.
PROPUESTA (S) DE POSIBLE (S) SOLUCIÓN (ES)
Fecha propuesta de cumplimiento: ______________________________________________
__________________________ ___________________________
Firma Responsable. Jefe de Calidad.
Fechas de seguimiento a la propuesta:

Fecha No.1:
Fecha N0. 2:
Fecha N0. 3:
Comentarios Etapa de implementación:
Situación posterior al implementar la acción correctiva (Nueva propuesta):
Verificación final de la solución:
Cierre o levantamiento de la no conformidad.
______________________________________________
Representantes de la dirección por el sistema de calidad.
AUDITOR (ES).
NO CONFORMIDAD CERRADA
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo11 Acciones correctivas/LAS-GAC-
F01 Formato Análisis de acción correctiva.
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
Código: LAS - GAI - 001
4.14 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES 3
4. CONTENIDO 3
4.1. Generalidades 3
4.2. Elección del auditor interno 4
4.3. Sistemática para la auditoria interna del L.A.S 4
4.4. Auditorias adicionales 6
4.5. Flujograma para la realización de auditorías. 7
4 RESPONSABILIDADES 8
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8
6 ANEXOS 9
1. OBJETIVO
Definir los procedimientos, requisitos y los niveles de responsabilidad y
autoridad necesarios para la planificación y ejecución de auditorias internas del
L.A.S-UTP.
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los documentos del
LAS-UTP para la acreditación de acuerdo a los requisitos de la norma
NTC-ISO-IEC 17025.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los criterios de la auditoria.
4. CONTENIDO
¿Qué es? la revisión y evaluación del sistema de calidad del LAS con el fin de
establecer el estado de este y las mejoras por hacer.
¿Quién? Los auditores internos son los encargados de realizar las labores de
auditorias.
¿Cómo? Evidenciando los requisitos de la norma ISO – IEC 17025.
Documentando los formatos existentes para tal fin y haciendo los reportes
respectivos.
¿Cuándo? De acuerdo al cronograma de las auditorias (mínimo auditar cada
elemento una vez al año)
4.1. Generalidades
Para la selección del auditor interno se tienen en cuenta los requisitos
establecidos en la NTC ISO 19011, las cuales se amplían en el manual de
funciones y responsabilidades diseñado para el cargo de auditor interno del

sistema de gestión de la calidad del LAS
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - Manual de funciones LAS-MDF-001.
Anualmente se realiza la planificación de las auditorias internas diligenciando el

formato LAS-GAI-F01.
Los auditores encargados de realizar la auditoria interna, pueden utilizar los

formatos que consideren necesarios, tienen libertad para utilizar los suyos o los
de otras secciones de la Universidad
4.2. Elección del auditor interno

El comité de calidad del laboratorio nombra el grupo de auditores internos para
que revise todo el sistema de calidad de acuerdo al cronograma de auditorias
internas, a sus conocimientos en la norma ISO IEC 17025 y a sus nexos con la
Universidad y sus dependencias. La auditoria interna para el L.A.S debe ser
realizada hasta donde sea posible por otra dependencia de la UTP.
4.3. Sistemática para la auditoria interna del L.A.S

• Anualmente se realiza la planificación de las auditorias internas
diligenciando el formato LAS-GAI-F01.
• Se realiza el plan de auditoria, utilizando para ello el formato LAS-GAI -F02

Plan de Auditoria. Se debe planificar la fecha, hora, proceso y la persona a
quien se va a auditar en concertación con esta.
• Los auditores preparan el formato LAS-GAI-F03 de lista de chequeo

donde se especifican los elementos a auditar.
• Los auditores internos realizan la visita de campo respectiva, utilizando el

formato LAS-GAI-F04, para registrar las evidencias recogidas durante el
desarrollo de esta.
• Los auditores disponen de un día para la realización del Reporte de no

conformidad utilizando el formato LAS-GAI-F05. Una vez diligenciado el
reporte, se hace firmar entre auditor y auditado.
• Si las no conformidades o hallazgos encontrados, reclamaciones y litigios

sólo requieren de correcciones sencillas, es suficiente con llenar el formato
LAS-GAI-F05. Si se requiere de un estudio de acción correctiva, el auditado o
el grupo encargado de dar repuesta a quejas y reclamos o levantar la no
conformidad debe diligenciar el formato LAS-GAC-F01 Análisis de acciones
Correctivas. El seguimiento a las soluciones propuestas en las fechas
previstas lo debe realizar el auditor.
• Las no conformidades o hallazgos, recursos, reclamaciones y litigios, sirven

de base para las acciones preventivas a implementar. El auditor debe facilitar
al L.A.S un formato para realizar el seguimiento y dar soluciones a las no
conformidades y, si es necesario, se hará una auditoría para verificar el
cumplimiento de la acción implementada.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Planificación anual
de auditorias internas LAS-GAC-F01 (II Parte).
• El cierre o levantamiento de la no conformidad sólo se debe hacer cuando

se haya confirmado que las acciones propuestas son la solución a las no
conformidades.
• El Jefe de Calidad del L.A.S. debe preparar un resumen en el formato

LAS-GAI-F06. Este reporte debe ser entregado al Coordinador y al Comité de
calidad para la revisión del sistema.
• Se hace el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas por medio

de los formatos LAS-GAI-F07 y LAS-GAI-F08.
• Cuando una no conformidad afecte los resultados de los clientes se les

debe informar mediante una nota escrita con el formato LAS-GAI-F09 para
notificar a los clientes una no conformidad.
4.4. Auditorias adicionales

Cuando se hace el estudio de una no conformidad o se detectan
desviaciones en los resultados de las pruebas, el laboratorio programa
auditorias internas adicionales para detectar el origen de las causas y de esta
manera comprobar la eficacia del sistema de gestión de la calidad del
laboratorio. En este caso se utilizan los mismos formatos de auditorías
internas y se especifica que es una auditoria adicional.
4.5. Flujograma para la realización de auditorías.
El comité de
calidad nombra el Diligenciar el
Diligenciar el
grupo de auditores formato
formato
internos para que LAS-GAI-F02
LAS-GAI-F01
revisen todo el
sistema de calidad Realizar el plan de
Realizar la de acuerdo al auditoria. Planificar la
Inicio planificación de las cronograma de fecha, hora, proceso y
auditorias internas auditorias. la persona auditada.
Los auditores
preparan el formato
de lista de chequeo
LAS-GAI-F03
Diligenciar el Los auditores

formato internos realizan la
LAS-GAI-F04 visita de campo
respectiva
Diligenciar el formato Se requiere

LAS-GAI-F05 Para realizar estudio de
No
correcciones sencillas. acción
correctiva
Final
Si
Diligenciar el
El auditado o el grupo encargado, debe
formato
dar repuesta a quejas y reclamos o
LAS-GAC-F01
levantar la no conformidad
Realizar seguimiento a
las acciones correctivas
y preventivas
Diligenciar el El Jefe de Calidad del L.A.S. debe

formato preparar un resumen que debe ser
Final
LAS-GAI-F06 entregado al Coordinador y al Comité
de calidad para la revisión del sistema
4 RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Implementar, actualizar y divulgar las auditorias

internas.
Hacer seguimiento a las acciones correctivas, Coordinador
preventivas.
Garantizar la efectividad del sistema de gestión de la

calidad.
Levantar las acciones correctivas y preventivas que se
puedan presentar después de una auditoria interna.
Realizar el mejoramiento continuo y hacer el reporte Jefe de calidad
para el Director.
Planificar la auditoria interna.

Realizar la lista de chequeo
Realizar la auditoria interna.
Auditor(es) Interno(s)
Hacer reportes de las auditorías
Hacer seguimiento a las auditorías

Cumplir con los horarios programados de las
auditorias.
Firmar el reporte de resultados de auditorias internas.
Auditados
Llenar formato de acciones correctivas y preventivas.
Cumplir con los cronogramas de seguimiento
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibración.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
6 ANEXOS
• LAS-GAI-F01. Planificación anual de auditorias internas.
• LAS-GAI-F02. Formato para el plan de auditorias internas.
• LAS-GAI-F03. Formato para lista de chequeo.
• LAS-GAI-F04. Formato para el desarrollo de auditoría.
• LAS-GAI-F05.Formato para el reporte de no conformidad.
• LAS-GAI-F06. Formato para el resumen de auditorias.
• LAS-GAI-F07. Formato para el seguimiento de acciones correctivas.
• LAS-GAI-F08. Formato para el seguimiento de acciones preventivas.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas /
Procedimiento Auditorías internas LAS-GAI-001
FORMATO PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Versión 02
Código: LAS - GAI - F01 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 4
Auditor Interno: Fecha de elaboración: Código por proceso:

_____________________________ _______________________________ ________________________________
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

No. REQUISITO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REQUISITOS RELATIVOS A LA
4
GESTIÓN
4.1 ORGANIZACIÓN
4,2 SISTEMA DE GESTIÓN
4.3 Control de documentos
4.3.1 Generalidades
Aprobación y emisión de
4.3.2
documentos
4.3.3 Cambios a los documentos
Revisión de los pedidos ofertas y
4,4
contratos
4,5 Subcontratación de ensayos
Compra de servicios y de
4,6
suministros
4,7 Servicios al cliente
4,8 Quejas
Control de trabajos de ensayos no
4,9
conformes
4,1 Mejora
4,11 Acciones correctivas

Versión 02
Página 2 de 4

No. REQUISITO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4,11,1 Generalidades
4,11,2 Análisis de causas
Selección e implementación de
4,11,3
acciones correctivas
Seguimiento de acciones
4,11,4
correctivas
4,11,5 Auditorias adicionales
4,12 Acciones preventivas
4,13 Control de registros
4,13,2 Registros técnicos
4,14 Auditorias internas
4,15 Revisiones por la dirección
5 Requisitos técnicos
5,1 Generalidades
5,2 personal
Instalaciones y condiciones
5,3
ambientales
Métodos de ensayo y validación
5,4
de los métodos
5,4,1 Generalidades
5,4,2 Selección de los métodos
5,4,3 Métodos desarrollados por el

Versión 02
Página 3 de 4

No. REQUISITO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
laboratorio
5,4,4 Métodos no normalizados
5,4,5 Validación de los métodos
Estimación de la incertidumbre de
5,4,6
la medición
5,4,7 Control de los datos
5,5 Equipos
5,6 Trazabilidad de la mediciones
5,6,1 Generalidades
5,6,2 Requisitos específicos
5,6,3 Patrones de referencia y
materiales de referencia
5,7 Muestreo
5,8 Manipulación de los ítems de
ensayo
5,9 Aseguramiento de calidad de los
resultados de ensayo
5,10 Informe de resultados
5,10,2 Informes de ensayo
5,10,3 Informes de ensayo
5,10,,4 Certificados de calibración
5,105 Opiniones e interpretaciones

Versión 02
Página 4 de 4

No. REQUISITO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5,10,6 Resultados de ensayo obtenidos
de los subcontratistas
5,10,7 Transmisión electrónica de
resultados
5,10,8 Presentación de los informes
5.10.9 Modificación a los informes de
ensayo
Revisó: Aprobó:
__________________________________________ _______________________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas / Formato planificación anual de auditorias internas
LAS-GAI-F01
FORMATO PARA EL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: LAS - GAI - F02
Fecha:
Empresa:
Objetivo de la auditoria:
Alcance de la auditoría:
Auditor principal:
Equipo auditor:
Documentos de referencia para la ejecución de la auditoría:
Fecha de ejecución de la auditoría:

Fecha de apertura: Hora:
Fecha de cierre: Hora:
Entrevista
Área /elemento/ proceso a
Fecha Hora Cargo Nombre
auditar
__________________________________________
AUDITOR PRINICPAL
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F02
FORMATO PARA LISTA DE CHEQUEO
Fecha: Auditoria no:

Auditor principal:
Equipo auditor:
NUMERAL PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
para lista de chequeo LAS-GAI-F03
FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
FECHA: _________________ AUDITORÍA Nº: _____________
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Pregunta No.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
FORMATO PARA EL REPORTE DE AUDITORÍAS
REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA: ____________ No de reporte: ___________
de: ________
ÁREA DEL L.A.S DONDE SE DETECTÓ LA NO CONFORMIDAD

Calidad: __________ Laboratorio __________
Recursos Humanos: __________ Administración: _________
Procedimiento: ______________________________________________
Cláusulas de referencia: __________________
Auditor: _______________________________________
Auditado: ______________________________________
No conformidad mayor: _____ No conformidad menor: _____
Observación: ____________________________________________________
REPORTE DEL AUDITOR:
Firma Auditor: _________________________
Firma Auditado: _________________________

FORMATO PARA EL REPORTE DE AUDITORÍAS
COMENTARIOS AUDITADO:
CAUSA:
CORRECCIÓN PROPUESTA:
Fecha propuesta de terminación: _________________

Firmado: ____________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
FORMATO PARA EL RESUMEN DE DE AUDITORIAS INTERNAS
Versión 02
Página 1 de 1
ESTADO
AUDITORIA FECHA ELEMENTO PROCESO PERSONA TIPO DE NO DE LA NO CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
No REALIZADA AUDITADO AUDITADO AUDITADA CONFORMIDAD EN
CERRADA
PROCESO
FECHA DEL INFORME: _____________________ NCM: No conformidad Mayor
_________________________________________________ NCm: No conformidad Menor

FIRMA
Observación: ___________________________________________________________________________________________
Revisó: Aprobó:
_______________________________________ _____________________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas / Formato para el resumen de auditorias
internas LAS-GAI-F06
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Versión 02
Página 1 de 1
ESTADO
DE LA ACCIÒN
AUDITORIA FECHA ELEMENTO PROCESO PERSONA TIPO DE NO
CORRECTIVA OBSERVACIONES
No REALIZADA AUDITADO AUDITADO AUDITADA CONFORMIDAD
EN
CERRADA
PROCESO

FIRMA
Observación: ___________________________________________________________________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas / Formato para el seguimiento de acciones
correctivas LAS-GAI-F07
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
Versión 02
Página 1 de 1
ESTADO
DE LA ACCIÒN
AUDITORIA FECHA ELEMENTO PROCESO PERSONA TIPO DE NO
PREVENTIVA OBSERVACIONES
No REALIZADA AUDITADO AUDITADO AUDITADA CONFORMIDAD
EN
CERRADA
PROCESO

FIRMA
Observación: ___________________________________________________________________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 14 Auditorías internas / Formato para el seguimiento de acciones
preventivas LAS-GAI-F08
FORMATO PARA NOTIFICAR A LOS CLIENTES UNA NO
CONFORMIDAD
Fecha: ________________________________
Señor
__________________________________
En cumplimiento de la norma ISO 17025, le informamos que se ha producido

una no conformidad en las pruebas que actualmente se encuentran analizando
en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares.
Le estaremos informando las consecuencias de esta situación. Si es necesario,

se repetirán las pruebas para estar seguros de que el resultado que arroje el
análisis sea correcto. Muchas gracias por su comprensión.
Atentamente
_______________________________________
GERMÁN ANTONIO MÚNERA
Coordinador Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
para notificar a los clientes una no conformidad LAS-GAI-F09
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN E
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
Código: LAS-GAP- 001
4.12 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES PREVENTIVAS
NTC-ISO-IEC 17025
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4. CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1. Acciones preventivas establecidas por el laboratorio .................................................. 4
4.1.1. Evaluación de la información: .................................................................................... 4
4.1.2. Visibilidad de la información ...................................................................................... 4
4.1.3. Lavado de material .................................................................................................... 4
4.1.4. Reporte de Ensayo ................................................................................................... 4
4.1.5. Copia de la documentación del Sistema de Calidad: ................................................. 5
4.2. Desarrollo e implementación de acciones preventivas ................................................. 5
4.3. Seguimiento y control de acciones preventivas ............................................................ 6
4.4 Acciones correctivas y preventivas ...................................................................................... 6
4.5 Flujograma para la evaluación e implementación de acciones preventivas ....................... 7
5. RESPONSABLES ........................................................................................... 8
7. ANEXOS .......................................................................................................... 9
1. OBJETO
Desarrollar, implementar y controlar acciones preventivas con el fin de evitar la
presencia de no conformidades y aprovechar las oportunidades para mejorar el
Sistema de Calidad en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnológica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas relacionadas con el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnológica de Pereira, dentro de las cuales pueden presentarse “no
conformidades”.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Manual de Calidad
• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una posible no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4. CONTENIDO
4.1. Acciones preventivas establecidas por el laboratorio
4.1.1. Evaluación de la información:

Se evalúa la documentación de los procedimientos utilizados para la realización de
los ensayos con el fin de asegurar que estos se ejecuten de manera adecuada.
Estas revisiones se realizan días previos a la validación del ensayo y en la revisión
por la alta dirección, se diligencia el formato:
Ver Gestión Anexo 11: Acciones correctivas, formato LAS-GAC-F01 (II PARTE).
4.1.2. Visibilidad de la información

El procedimiento para la recepción de las muestras y la lista maestra de
documentos internos se ubican en sitios específicos de manera tal que todo el
personal del laboratorio involucrado con la recepción de las muestras, realización
de ensayos y en general, todo el Sistema de Calidad, tenga acceso y visibilidad
rápida a esta información para evitar olvidos y errores.
4.1.3. Lavado de material

El material de laboratorio es lavado de acuerdo al uso correspondiente y revisado
luego de lavarlo con el fin de evitar generación de desviaciones en la calidad de
los resultados de los ensayos.
4.1.4. Reporte de Ensayo

Luego de la elaboración del reporte de ensayo, es revisado y firmado por el
coordinador.
4.1.5. Copia de la documentación del Sistema de Calidad:

El manual de calidad y todos sus documentos de soporte están almacenados en
un CD el cual se encuentra en la oficina de la jefe de la escuela de química
ubicada en el primer piso de la facultad de tecnología química de la Universidad
Tecnológica de Pereira, esto con el fin de no perder la totalidad de la información
en caso de algún incidente en el laboratorio como incendio o terremoto. Esta
información constituye copias no controladas.
Las acciones preventivas establecidas por el laboratorio se revisan cada año y se
identifica si existen problemas en alguna de ellas; de ser así, el Jefe de Calidad
toma las medidas necesarias para solucionarlo y lo registra en el formato
LAS-GAC-F01 (II PARTE).
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas – Formato Análisis de acción
correctiva.
4.1.6 Identificación de las necesidades de mejoramiento

Cada año se revisan los registros: para calificación del LAS-GEP-F01, el formato
para el reporte de auditorias LAS-GAI-F05; formato para la atención y control de
quejas y reclamos LAS-GCQ-F01, las revisiones por la alta dirección LAS-GRA-
F01, las encuestas realizadas a los clientes LAS-GSC-F02. El laboratorio evalúa
todos y cada uno de estos registros y establece las fuentes potenciales de no
conformidades. Todas las revisiones y resultados de las mismas quedan
registradas en el formato correspondiente.
Ver Gestión - Anexo 11: Acciones correctivas, Formato LAS-GAC-F01 (II PARTE).
4.2. Desarrollo e implementación de acciones preventivas

Luego de detectar las fuentes de no conformidades y conocer cada una de estas,
el Comité de Calidad desarrolla planes de acciones preventivas según el caso, con
el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de no conformidades; se asigna un

responsable para la implementación y seguimiento de tales planes. Esto se
registra en el formato LAS-GAC-F01. Pueden desarrollarse e implementarse
acciones preventivas en cualquier momento que sea necesario sin importar si
corresponde o no al tiempo de revisión de las acciones preventivas establecidas.
4.3. Seguimiento y control de acciones preventivas

Se realiza un seguimiento al desarrollo, implementación y resultados de las
acciones preventivas aplicadas, las cuales se registran en el formato LAS-GAC-
F01. Esto se hace con el fin de confirmar la efectividad de las acciones
preventivas tomadas y, luego del tiempo establecido, todas las acciones
preventivas registradas deben ser revisadas nuevamente aplicando este
procedimiento.
4.4 Acciones correctivas y preventivas

En las auditorias de las no conformidades, se deben hacer acciones correctivas y
de cada acción correctiva se debe hacer acción preventiva.
4.5 Flujograma para la evaluación e implementación de acciones preventivas
Evaluar acciones Existe problema

Inicio preventivas establecidas en alguna de
por el laboratorio ellas
Si No
Registrar
El Jefe de Calidad toma las
LAS-GAC-F01 Final
medidas necesarias para
(II PARTE)
solucionarlo
Identificar las necesidades de

mejoramiento conociendo las
fuentes potenciales de no
conformidades
Desarrollar planes de acciones

preventivas por medio del
Comité de Calidad y asignar
responsable de dichos planes
Implementar planes de
acciones preventivas
1
El responsable asignado
realiza seguimiento a los
planes establecidos y
confirma la efectividad de la
acción preventiva
Realizar control de las

acciones preventivas luego
del tiempo establecido
aplicando este
procedimiento
Final
5. RESPONSABLES
Actividad Responsable
Evaluar acciones preventivas establecidas Comité de calidad
Tomar medidas si existen problemas en ellas Jefe de calidad
Identificar necesidades de mejoramiento Comité de calidad
Registrar necesidades de mejoramiento Jefe de calidad
Desarrollar planes de acciones preventivas Comité de calidad
Asignar responsable de implementación y
Comité de calidad
seguimiento de acciones preventivas
Realizar control de acciones preventivas Jefe calidad
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios de
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GRA-001 Procedimiento para las revisiones por la alta dirección.
LAS- GAC – 001 Procedimiento para las Acciones Correctivas.
7. ANEXOS
LAS-GAI-F05 Formato para el reporte de auditorias.
LAS-GCQ-F01 Formato para la atención y control de quejas y reclamos
LAS-GRA-F01 Formato para las revisiones por la alta dirección.
LAS-GEP-F01 Formato para la evaluación del personal.
LAS-GSC-F02 Formato de Encuesta Servicio al Cliente.
LAS-GAC-F01 Formato para la Acciones Correctivas. (II Parte).
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo12 Acciones

preventivas/LAS-GAP-001 Procedimiento para la evaluación e implementación de
acciones preventivas
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: LAS-GCD-001
4.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
NTC-ISO-IEC 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4. CONTENIDO .................................................................................................... 4
4.1. Control de documentos internos ...................................................................... 4

4.1.1.Elaboración ............................................................................................................. 4
4.1.2 Revisión y aprobación ........................................................................................... 4
4.1.3 Distribución ............................................................................................................. 5
4.1.4. Cambio en los documentos................................................................................. 5
4.1.5. Actualización ......................................................................................................... 6
4.1.6. Almacenamiento ................................................................................................... 7
4.1.7 Capacitación e implementación de control de documentos y de registros .. 8
4.2 Documentos obsoletos ............................................................................................. 8
4.3. Control de documentos externos .......................................................................... 8
5. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DERECHOS

DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES .................................................................... 9
6. ENVIO DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS VÍA CORREO ELECTRONICO 10
7. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 10
9. ANEXOS ........................................................................................................ 10
1. OBJETO
Mostrar las diferentes actividades a seguir para la creación, actualización o
anulación de documentos que conforman el sistema de calidad del laboratorio y
asegurar que el personal esté trabajando con la documentación vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos internos del laboratorio: Manual
de calidad, Procedimientos de Gestión, Procedimientos de Ensayo,
Procedimientos Operativos de Rutina, Procedimientos de Validación de Métodos,
Procedimientos Técnicos, Instructivos de trabajo, Formatos de registro, que
conforman el Sistema de Calidad del Laboratorio de análisis de suelos y foliares
de la Universidad Tecnológica de Pereira y a los documentos externos: Normas
técnicas, decretos, resoluciones y libros de consulta para todas las personas que
hacen parte del laboratorio.
3. DEFINICIONES
• Documentos: Incluye toda la estructura documental del laboratorio que se
encuentra en el manual de calidad. Datos que poseen un significado y su
medio de soporte.
• Copia controlada: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que
están bajo la observación del Laboratorio. Estos se derivan de los documentos
marcados como originales.
• Original: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que están
bajo observación del Laboratorio.
• Obsoleto: Marca empleada en los documentos (sellos) para indicar en

documentos externos (normas técnicas), que ha caducado su vigencia. En
documentos internos: que se ha realizado una nueva versión.
• LAS-UTP: Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliares de la Universidad
• Registros: Formatos diligenciados
• Adicionalmente dirigirse al manual de calidad numeral (3).
4. CONTENIDO
4.1. Control de documentos internos
4.1.1. Elaboración
La elaboración de los documentos es responsabilidad del jefe de calidad,
siguiendo lo establecido en la Norma fundamental LAS-NOF-001, con una
redacción clara y concisa que se ajuste al tipo de actividad.
4.1.2 Revisión y aprobación

La revisión y aprobación de documentos es responsabilidad del jefe de calidad y
del coordinador, quienes deben asegurar que los documentos sean adecuados
antes de su emisión. Después de la revisión final del documento se procede a
firmar cada uno de los espacios de revisión y aprobación por los responsables de
estas actividades, estos se encuentran ubicados en la parte final de cada uno de
los procedimientos emitidos por el laboratorio.
Todos los documentos emitidos por el laboratorio deben estar debidamente

marcados en todas sus hojas en la parte superior izquierda según el caso: original,
copia controlada, copia no controlada, obsoleto, es responsabilidad del jefe de

calidad que los marque cuando se requiera.
4.1.3 Distribución
Cuando el documento es aprobado se deben consignar los datos con base en el
formato LAS-GCD-F08 Formato para el Listado Maestro documentos internos,
guardado en la carpeta “Listado Maestro de documentos internos” y debe hacerse
su respectiva difusión por el jefe de calidad a las personas del laboratorio con
base en el formato LAS-GCD-F10 formato para Listado de difusión de documentos
y guardado en la carpeta “Difusión de documentos” estos documentos deben
quedar ubicados en el ÁREA DE ARCHIVO.
Para la distribución de documentos controlados existe el formato LAS-GCD-F02
en el cual se especifica quien posee cada copia controlada.
4.1.4. Cambio en los documentos

Cuando se requiera realizar algún cambio, que no requiera cambiar de versión de
los documentos por un problema de redacción, digitación, o una modificación que
no afecte el contenido del documento se realiza de la siguiente manera:
• Identificar el posible cambio en el documento, registrarlo en el impreso con
lapicero y la persona que realice la corrección debe firmar y escribir la fecha
al lado, los únicos autorizados son jefe de calidad y el coordinador, y se
registra el cambio en el formato control de cambios en los documentos
LAS-GCD-F04. El resto de personal debe solicitar la aprobación del cambio
diligenciando el formato de solicitud de cambio LAS-GCD-F06, si la
solicitud es aprobada, se registra en el formato control de cambios
LAS-GCD-F04. La aprobación de cambios sólo la pueden hacer el director
general y el jefe de calidad.
• Anualmente se hace la revisión de la documentación del sistema, y si se

presentan modificaciones o cambios en los documentos, estos se
actualizarán a una nueva versión.
• Para documentos que están en medio magnético, solo pueden hacer los
cambios el jefe de calidad y el coordinador ingresando su respectivo
password, dejando el respectivo registro en el formato control de cambios
en documentos LAS-GCD-F04 y virtualmente quedará el documento
anterior en una carpeta de documentos obsoletos hasta dos versiones.
El cambio virtual se hace asegurándose de que éste quede marcado (la
marcación se hace utilizando control de cambios de la barra de
herramientas, el cual marca una línea vertical negra en la parte izquierda
del párrafo modificado). Antes de empezar a hacer los cambios en el
documento, se deben aceptar los cambios anteriores para que se desactive
la marcación lateral y así evitar confusiones al hacer los nuevos cambios en
el documento.
• Se registra el cambio en el formato LAS- GCD-F04 para el registro de
cambios en los documentos.
4.1.5. Actualización
La actualización de los documentos existentes en el Sistema de Calidad del
laboratorio consiste en una revisión del documento pasado un año de su última
edición o versión, el responsable a cargo es el jefe de calidad, dicha actualización
da lugar a una nueva versión del documento. Una vez realizada la debida
actualización se procede a recoger las copias controladas y destruirlas, se
actualiza el “Listado maestro de documentos internos” LAS-GCD-F08 si la
actualización se realiza a un formato; esto se hace retirando de la lista la versión
anterior y anotando la nueva, se realiza una nueva impresión de la lista maestra.
4.1.6. Almacenamiento
Todos los documentos internos emitidos por el laboratorio son archivados en
carpetas o fólderes según el tipo de documento, son debidamente marcados en su
parte exterior con el nombre que le corresponda, los documentos van en un fólder
para evitar su deterioro o pérdida.
Todos estos documentos van en una zona destinada para archivo, en un lugar
donde no haya humedad y de fácil acceso para el personal que en algún momento
necesite de estos documentos. El almacenamiento de los documentos es
responsabilidad del jefe de Calidad.
Para controlar el préstamo de los documentos se diligencia el formato de
“Préstamo de documentos” LAS-GCD-F09.
Cada documento (interno o externo) tiene un tiempo de retención de acuerdo al
criterio establecido por la dirección del LAS-UTP en conjunto con la oficina de
Gestión de documentos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta
información se encuentra registrada en la tabla de retención de documentos
dispuesta para tal efecto y en la ley de archivo de entidades publicas.
Los documentos que se encuentren en archivos magnéticos, se les crea una clave
de acceso y una clave de escritura, para así asegurar que personas extrañas no
tengan acceso a la documentación del laboratorio. Esta clave es conocida por el
Coordinador y jefe de calidad quienes autorizarán a las demás personas el
acceso a estos archivos.
Cada documento tiene una ruta para acceder a él y ésta se encuentra al final e
cada documento.
4.1.7 Capacitación e implementación de control de documentos y de registros

El jefe de calidad coordina las actividades de capacitación y entrenamiento que se
requieren para difundir e implementar los documentos, bien sean nuevos o
modificados. De estas capacitaciones se llevan unos registros que evidencien
dichas actividades LAS-GCD-F05 Formato asistencia a capacitaciones.
4.2 Documentos obsoletos

La versión anterior del documento que fue actualizado debe marcarse en todas
sus hojas como obsoleto y debe ser archivado en el fólder de “Documentos
obsoletos”. Cuando existan tres versiones del mismo documento se eliminará del
laboratorio la más antigua, para asegurar que el laboratorio no se llene de
documentos innecesarios. Cuando se realice la eliminación debe quedar un
registro en el formato control de documentos que se realiza en el formato LAS-
GCD-F04, donde se dejen consignados los datos del documento. La lista maestra
anterior también debe ser archivada en su respectivo fólder “Registros obsoletos”,
para así poder asegurar que se está trabajando con los documentos actuales.
Todas estas actividades son responsabilidad del jefe de calidad. Después se
pasan a firmar los espacios de revisar y aprobar.
4.3. Control de documentos externos

Estos documentos son marcados en su parte exterior con su respectivo código,
para esto se utiliza la siguiente etiqueta; ejemplo:
LAS-FEX-002
Cuando lleguen al laboratorio tienen que ser incluidos en el formato LAS-GCD-F07

Formato Listado maestro de documentos externos y realizar su respectiva difusión
a las personas del laboratorio en base al formato LAS-GCD-F10 formato listado
de difusión de documentos; estos documentos quedan ubicados en el AREA DE

ARCHIVO.
Cuando exista un cambio en la versión de alguno de estos documentos, se debe
extraer del archivo la versión anterior, marcar todas sus hojas como obsoleto y ser
guardado en la parte de archivo externo obsoleto, realizar el respectivo cambio en
el formato LAS-GCD-F07 formato listado maestro de documentos externos,
retirando de esta la versión anterior y anotando la nueva, para esto se realiza una
nueva impresión del listado.
Si los documentos externos son normas (Técnicas, Calidad etc.), estas serán
marcadas con una etiqueta en su parte exterior así:
LAS- NEX-002
Pero se manejarán en los mismos formatos.
5. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DERECHOS

DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES
El laboratorio tiene por política que toda la información es de carácter confidencial
y debe mantenerse dentro de las instalaciones del mismo, sólo debe salir con
autorización del coordinador o solicitar al cliente el consentimiento para la
publicación o divulgación de su información LAS-GCD-F03.
Para asegurar que el laboratorio, los empleados y los clientes conozcan las
políticas al respecto existen los deberes y derechos los cuales se encuentran en
Ver Gestión - Anexo 2: Personal - Deberes y derechos del laboratorio, empleados
y clientes. LAS-GEP-F03, LAS-GEP-F04 Y LAS - GEP - F05.
6. ENVIO DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS VÍA CORREO ELECTRONICO

Antes de enviar información o resultados vía E-mail el laboratorio se asegura de
que el cliente firme el formato para la autorización de transferencia de información.
Ver Gestión - Anexo 3: Control de documentos - Formato para la autorización de
transferencia de información.
7. RESPONSABILIDADES
Actividad Responsable
Implementación, actualización, y divulgación de
Jefe de Calidad
este procedimiento.
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
9. ANEXOS
• LAS-GCD- F01 Formato para la autorización de transferencia de información
• LAS-GCD- F02 Formato para la distribución de documentos controlados.
• LAS-GCD-F03 Formato para el consentimiento de la divulgación de la
información.
• LAS-GCD- F04 Formato control de cambios en los documentos.
• LAS-GCD- F05 Formato para la formación y asistencia a capacitación.
• LAS-GCD- F06 Formato solicitud de cambios en los documentos.
• LAS-GCD- F07 Formato para el listado maestro de documentos externos
• LAS-GCD- F08 Formato para el listado maestro de documentos internos.

• LAS-GCD- F09 Formato para el préstamo de documentos.
• LAS-GCD- F10 Formato para la difusión de documentos.
Revisó: Aprobó:
_______________________________ _____________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de

documentos/LAS-GCD-001 Procedimiento para el control de documentos.
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÓN.
Código: LAS-GCD-F01
Fecha ____________________
Señores:
Laboratorio de Análisis de Suelos.
Yo, ______________________________________________________________
representante de la empresa _________________________________________
autorizo la transferencia de información y los resultados de las pruebas por medio
del correo electrónico.
Cordialmente,
____________________________
Revisó: Aprobó:
_______________________________ _____________________________
Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión Anexo 3 control de documentos / LAS-GCD-
F01Formato para la autorización de la transferencia de la información.
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÓN.
LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
NOMBRE DEL No. DE COPIA COPIA COPIA

FECHA CÓDIGO OBSERVACIONES:
DOCUMENTO ORIGINALES No. 1: No. 2: No. 3:
Revisó: Aprobó:
______________________________________________ __________________________________________
Fecha: Fecha:
FORMATO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión Anexo 3 control de documentos / LAS-GCD-F02 Formato para la distribución
de documentos controlados.
FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
CIUDAD: FECHA:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN SOLICITA INFORMACIÓN

NOMBRE: APELLIDOS:
FIRMA:
CC._______________de____________ _______________________________
__ __
DATOS GENERALES DE VINCULACIÓN CON EL LAS

CARGO: DIRECCIÓN:
EMPRESA:
CIUDAD: Proveedor ___

Cliente ___
RELACIÓN
Personal del LAS ___
TELEFONO: CON EL LAS
Otro ___
¿Cuál?_______________________
PERSONA O EMPRESA DE QUIEN SE SOLICITA INFORMACIÓN

Nombre de la organización:
Tipo de información:
Uso o finalidad:
FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión Anexo 3 control de
documentos / LAS-GCD-F03Formato para consentimiento divulgación de la
información.
FORMATO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
PERSONA QUE
NOMBRE DEL CAMBIO Nº DE
FECHA CÓDIGO REALIZÓ EL OBSERVACIONES:
DOCUMENTO REALIZADO PÁGINA:
CAMBIO:
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F04 formato para el control
de cambios en los documentos
FORMATO PARA LA FORMACIÓN Y ASISTENCIA A
CAPACITACIÓN
Fecha de capacitación: _______________
Capacitación
Marcar con
una X
Calidad
Técnica
Actualización
Administrativa
Financiera
¿Otra?
Si su respuesta es otra, por favor indique ¿cuál?
_________________________________________________________________
Tema de Capacitación:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Asistencia:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
FORMATO PARA LA FORMACIÓN Y ASISTENCIA A
CAPACITACIÓN
Tiempo de capacitación (en horas):______________
Capacitación brindada por: ____________________________________________
Diligenciado por: __________________________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de

documentos/LAS-GCD-F05 Formato para la formación y asistencia a capacitación
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
PERSONA QUE
NOMBRE DEL SOLICITUD Nº DE PERSONA QUE
FECHA CÓDIGO SOLICITA EL
DOCUMENTO DE CAMBIO PÁGINA: APRUEBA:
CAMBIO:
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F06 Formato para la solicitud de
cambios en los documentos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
FECHA DE NOMBRE DEL

CÓDIGO UBICACIÓN MEDIO TIPO OBSERVACIONES:
RECIBIDO DOCUMENTO
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F07 Formato para el listado maestro
de documentos externos.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
NOMBRE FECHA DE ESPECIFICACION

UBICACIÓN CÓDIGO RESPONSABLE VERSION
DOCUMENTO EDICION DEL DOCUMENTO
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F08 Formato para el
listado maestro de documentos internos
FORMATO PARA PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL FECHA DE

FECHA CÓDIGO RECIBIDO POR: FIRMA:
DOCUMENTO DEVOLUCIÓN:
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F09 formato para
préstamo de documentos.
FORMATO PARA PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS
CÓDIGO: LAS-GCD-F10
FECHA Y NOMBRE DEL ENTREGADO

CONTENIDO: RECIBIDO POR: FIRMA:
CÓDIGO DOCUMENTO: POR:
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F10 Formato para la
difusión de documentos.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Código: LAS - GCQ - 001
4.8 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS
NTC-ISO-IEC 17025

RECLAMOS
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. CONTENIDO 4
4.1. Atención de quejas y reclamos 4
4.2. Registro de quejas y reclamos 4
4.3. Evaluación de la queja o reclamo 4

4.3.1. Verificación del reporte 5
4.3.2. Revisión de datos 5
4.3.3. Realizar ensayo a contramuestra 5
4.3.4. Verificación de otros resultados 6
4.4. Registro de solución 6
4.5 Procedimiento cuando se presenta demanda jurídica 6
5. FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS 7
6. RESPONSABLES 10
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 10
8. ANEXOS 10
RECLAMOS
1. OBJETO
Atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en general y responder
de manera adecuada y oportuna los reclamos de los clientes cuando los
resultados de ensayos no brindan conformidad a los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los resultados de ensayo que no brindan
conformidad al cliente, los cuales pueden presentar errores debido a problemas
en la ejecución de los ensayos, toma de datos, cálculos, entre otros y a todas
las quejas presentadas por los clientes del Laboratorio de Análisis Químico de
Suelos y Foliares de la UTP.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita una
obligatoria.
• Trazabilidad: Capacidad de seguir la historia, la aplicación o la locación de
todo aquello que está bajo consideración.
conformidad detectada u otra situación indeseable.
• Queja: Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de los
servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una función
• Reclamo: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un
servicio o la deficiente atención de una autoridad
RECLAMOS
4. CONTENIDO
4.1. Atención de quejas y reclamos
El personal del laboratorio se encuentra totalmente disponible en cualquier
momento para recibir quejas o reclamos de los clientes u otras partes. El
cliente puede dar a conocer su queja o reclamo por escrito usando el formato
LAS-GCQ-F01 para la atención y control de quejas y reclamos, teniendo en
cuenta que los reclamos por resultados de ensayo no conforme se aceptan
dentro de un período de tiempo de 3 meses, luego de la fecha de entrega del
reporte de ensayo. La aceptación de los reclamos por resultados de ensayo no
conforme presentados después de la fecha límite queda a criterio del
coordinador del laboratorio.
4.2. Registro de quejas y reclamos

Después de conocer la justificación de la queja o reclamo por parte del cliente y
cumpliendo con lo acordado en el punto anterior, se procede a diligenciar el
formato LAS-GCQ-F01 para la atención y control de quejas y reclamos. Allí se
especifica claramente la causa por la cual se hace el llamado de atención y si
esto ha traído consecuencias graves a la persona o la empresa que solicitó el
servicio.
4.3. Evaluación de la queja o reclamo

Todo el personal involucrado con el origen de la queja o reclamo es enterado
de esto, junto al responsable de su evaluación, se investigan las raíces del
problema y se plantean posibles soluciones o acciones correctivas cuando sea
necesario.
Las acciones correctivas se implementan según el procedimiento
LAS-GAC-001, para cada acción correctiva se hará una acción preventiva.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento para las
acciones correctivas LAS-GAC-001
RECLAMOS
Cuando el reclamo corresponde a resultados de ensayo no conforme se aplica

el siguiente proceso:
4.3.1. Verificación del reporte
Se revisa si el número del reporte coincide con los datos del reclamante
y análisis realizados por el laboratorio. Esta verificación la realiza quien
recibe y llena el registro del reclamo.
4.3.2. Revisión de datos

Revisar nuevamente los datos e información acerca de los ensayos que
permanecen en el laboratorio y confrontarlos con los reportados
anteriormente, si existe diferencia entre los nuevos datos y los
reportados anteriormente al cliente, se elabora un nuevo reporte tal
como se especifica en el numeral 4.7 del procedimiento LAS-TMM-001
para el procesamiento de la muestra.
Ver Técnicos – Anexo 7 Manipulación de las muestras LAS-TMM-001
Procedimiento para el procesamiento de la muestra.
4.3.3. Realizar ensayo a contramuestra

Si el análisis lo permite, se realiza el ensayo a la parte de la muestra
preservada que se encuentra dentro del laboratorio, este costo es
asumido por el laboratorio. Si el cliente solicita encontrarse presente en
la ejecución del nuevo análisis se debe registrar en observaciones en el
formato para la revisión de pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01,
se concede su petición y en el momento que éste ingresa al laboratorio
se diligencia el formato para la entrada de visitantes LAS-TCA-F01 y se
emite el nuevo reporte.
Ver Gestión - Anexo 4 Revisión de pedidos, ofertas y contratos -
Formato para la revisión de pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01
Formato para la entrada de visitantes LAS-TCA-F01
RECLAMOS
4.3.4. Verificación de otros resultados

Dependiendo de los resultados, se deben verificar las causas de la
desviación (reactivos, equipos, descalibración, fecha de mantenimiento,
analista, Etc). Se debe consultar con otros clientes para verificar sus
resultados desde la fecha que se encuentra la desviación.
4.4. Registro de solución

Después de atender y evaluar la queja o reclamo se registran las decisiones
tomadas y acciones a realizar con el fin de no recibir nuevamente la misma
observación. Se realiza un control de estas acciones para verificar su
efectividad. Esto se diligencia en el formato LAS-GCQ-F01.
4.5 Procedimiento cuando se presenta demanda jurídica

Antes de atender una demanda jurídica se tratará de hacer una concertación
con el cliente, de lo contrario se trasladará al secretario jurídico de la
Universidad. Si no hay arreglo se envía a la Superintendencia de industria y
comercio.
RECLAMOS
5. FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS
RECLAMOS
Persiste la no
conformidad
Si No
Revisión de Elaboracion de
la nuevo reporte y
trazabilidad copia
Persiste la no
conformidad Copia
Si No
Final
Elaboracion de
nuevo reporte y
El ensayo puede copia
realizarse
Copia
2
Final
RECLAMOS
Si No
Realizar ensayo
a la Fin
contramuestra
Diligenciar formato
LAS-GRP-F01 si el
cliente solicita estar
en el ensayo
Nuevo reporte y
copia.
Ver LAS-GCQ-I01
Copia
Fin
RECLAMOS
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
Atención del reclamo Todo el personal del laboratorio
Diligenciamiento del registro de reclamos Todo el personal del laboratorio
Evaluación del registro de reclamos Comité de calidad
Revisión del registro de reclamos Jefe de calidad
Verificación del reporte Coordinador
Realización de ensayo a contramuestra Analista
Presentar el procedimiento analítico al cliente Coordinador
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisión de pedidos, ofertas y contratos.
LAS-GAC-001 Procedimiento para las acciones correctivas
8. ANEXOS
• LAS-GCQ-F01 Formato para el registro y control de trabajos no conformes
Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
__ __
Fecha: Fecha:
RECLAMOS
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 8 Control de

quejas / Procedimiento para la atención y control de quejas y reclamos LAS-
GCQ-001
FORMATO PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Código: LAS - GCQ - F01
FECHA: _____________
Nombre de quien presenta la no conformidad: _______________________
Empresa: ____________________________________________________
Reporte de Ensayo No. ___________

Trabajo no conforme presentado en:
___ Revisiones por la alta dirección
___ Auditorias
___ Calibración de instrumentos
___ Uso de materiales y reactivos
___ Observaciones del personal
___ Quejas
___ Reclamos del cliente
___ Trabajo ejecutado dentro del laboratorio
___ Otro Definir_________________________________
Descripción clara del trabajo no conforme: __________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Tratamiento de la no conformidad: _________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Responsable de la resolución del trabajo no conforme: _________________

Firma del responsable: ______________________________
Fecha de verificación del tratamiento: ___________________
Descripción de la situación después del tratamiento: __________________

_____________________________________________________________
FORMATO PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Código: LAS - GCQ - F01
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Evaluación del control del trabajo no conforme (Descripción): ________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Firma de la persona que evalúa: __________________________________
Se dio solución a la no conformidad: SI_____ NO_____
Se decide la aplicación de acciones correctivas: SI_____ NO____
Código interno del registro de las acciones correctivas aplicadas: ________
Diligenciado por: _________________________

Revisado por: ____________________________
Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
__ __
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 8 Control de
quejas / Formato para la atención y control de quejas y reclamos
LAS-GCQ-F01
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
Código: LAS - GCR - 001
4.13 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS
NTC - ISO - 17025

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES. 3
4. CONTENIDO 3
4.1 Identificación de registros 4
4.2 Recuperación de registros 4
4.3 Diligenciamiento de registros 4
4.4 Disposición de registros 5
4.5 Control de registros 6
5. RESPONSABILIDADES 7
7. ANEXOS 8
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para controlar los registros del Sistema de Calidad del
Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la UTP.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el proceso del sistema de gestión de

calidad del LAS-UTP.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES.
• Documento: Información y su medio de soporte.

• Información: Datos que poseen un significado.
• Formatos: Documentos donde se registra la información que evidencia los
avances del sistema de calidad de forma operativa.
• Registros: Formatos diligenciados
4. CONTENIDO
Los criterios a adoptar por el L.A.S, para el control de los registros son los
siguientes:
¿Qué?: Todo documento o evidencia por escrito de la realización de algo.
¿Quién?: Son administrados por el Jefe de Calidad y por el Coordinador del
laboratorio.
¿Cómo?: Diligenciando los formatos existentes en el L.A.S, y administrando
toda la información que evidencie la realización de actividades en el L.A.S.
¿Cuándo?: Cada vez que se dejen evidencias de la realización de una

actividad en el L.A.S.
4.1 Identificación de registros
• Todos los formatos del L.A.S están claramente identificados de manera

única, tal como lo establece el numeral 4.1 de la norma fundamental
Ver ISO 17025 LAS (V2) - Norma fundamental LAS-NOF-001
• Algunos documentos del L.A.S tienen su propio código de identificación

dentro de la Universidad, éste es manejado para el envío y recibo de
correspondencia. El código que identifica al L.A.S dentro de la Universidad
es 511-2-265-11
4.2 Recuperación de registros
Todos los formatos sin diligenciar, se encuentran almacenados en disco duro y

protegidos con clave de acceso. Los formatos necesarios en el laboratorio son
solicitados al jefe de calidad, los demás formatos que maneja la universidad
son solicitados a la dependencia respectiva y almacenados tanto en impreso
como en medio magnético en el L.A.S.
4.3 Diligenciamiento de registros
Todos los registros deberán diligenciarse en su totalidad, con letra legible y

siguiendo las indicaciones que se describen. Cuando ocurran errores en los
registros cada uno se tacha, no se borra, y el dato correcto se debe anotar al
lado. La persona que realiza la corrección debe firmar o poner sus iniciales en
todas estas alteraciones de los registros. En el caso de los registros
almacenados en forma electrónica se tomará medidas equivalentes a fin de

evitar pérdida o modificación de los datos originales. Al terminar el total
diligenciamiento de una hoja de registros se somete a la revisión y firma del
jefe de calidad para su posterior archivo.
4.4 Disposición de registros
• Todos los registros deben estar dispuestos en el lugar de trabajo, o en

donde se establezca en el formato maestro de registros LAS-GCR-F01.
• Los registros del LAS corresponden a documentación emitida y
documentos externos; todos son administrados y conservados en el
archivo general del LAS ubicado en la oficina. En dicho archivo se
manejan carpetas organizadas en orden alfabético de la A - Z. y alguna
información guardada es manejada por fechas:
• Actas e informes.
• Auditorias
• Capacitaciones
• Clientes.
• Compras.
• Control documentos
• Correspondencia despachada.
• Correspondencia recibida.
• Procesos de certificación.
• Personal L.A.S.
• Proveedores.
• Revisiones por la dirección.
El tiempo de retención de los registros se encuentra establecido en la

tabla de retención para el manejo de registros del LAS en la Oficina de
Gestión de Documentos de la Universidad Tecnológica de Pereira, la
cual se encuentra dentro del marco de la Ley General de Archivos 594.
Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Ley General de archivo
LAS-MDC-OR12
Algunos registros de la parte administrativa son almacenados por un año

en el archivo del LAS, otros son destruidos después de este tiempo tal
como se indica el formato maestro de registros LAS-GCR-F01. El LAS
controla los registros haciendo uso del formato LAS-GCD-F04 para el
control de cambios en los documentos.
Ver Gestión - Anexo 3 Control de documentos - Formato para el control
de cambios en los documentos LAS-GCD-F04
• Los registros que proceden de los análisis son conservados en medio

magnético. El LAS controla los registros haciendo uso del formato LAS-
GCR-F01 Formato maestro de registros.
• Una vez se vence el tiempo de retención, los documentos se destruyen.

Es posible que algunos documentos requieran ser microfilmados para su
conservación. Esto se establece en el formato maestro de registros LAS-
GCR-F01.
4.5 Control de registros
• Se identifica el registro, con el fin de establecer su procedencia y

ubicación dentro del archivo del LAS, este es consignado en el formato
maestro de registros LAS-GRC-F01.
• Se revisa el registro con el fin de determinar su correcto

diligenciamiento.
• Se almacena el registro en la carpeta que le corresponda, según lo

establecido en el numeral 4.4 de este procedimiento.
• Los registros del L.A.S solo pueden ser consultados por personal
autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria que demuestre quién
y cuándo consultó un registro.
Ver Gestión – Anexo 13 Control de Registros – LAS-GCR-F02 Consulta
de Registros.
ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD
Revisar los registros relacionados con el Sistema
Coordinador
de Calidad del LAS-UTP
Implementar, actualizar y divulgar este
Coordinador
procedimiento
Custodiar la documentación que está bajo su
Coordinador
cargo
Implementar, actualizar y divulgar este
Jefe de Calidad
procedimiento
Custodiar la documentación que está bajo su cargo Jefe de Calidad
Tener disponible y entregar los formatos que se

requieran en el L.A.S a las personas autorizadas Jefe de Calidad

Vocabulario.
7. ANEXOS
• LAS-GCR-F01. Listado maestro de registros.
• LAS-GCR-F02. Consulta de Registros.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 13 Control de registros /
LAS-GCR-001 Procedimiento para el control de registros
FORMATO MAESTRO DE REGISTROS
Versión 02
Código: LAS - GCR - F01 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
Tiempo de
Nombre de Fecha de Retención Disposición Recuperación
Código Versión Ubicación
registro Vigencia Archivo Final Registros
L.A.S
UTP
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F01 Formato maestro de registros
FORMATO PARA CONSULTA DE REGISTROS
Versión 02
Código: LAS - GCR - F02 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
CIUDAD: ____________________
FECHA: ____________________
PERSONA ENCARGADA: ______________________________ CARGO: _______________________
IDENTIFICACIÓN DEL PERSONA QUE SOLICITA EL

FECHA VoBo
REGISTRO REGISTRO
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F02 Formato para
consulta de registros
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
Código: LAS – GCS - 001
4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NTC-ISO-IEC 17025

SUMINISTROS
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETO .................................................................................................................. 3
2. ALCANCE ............................................................................................................... 3
4. CONTENIDO .......................................................................................................... 3
4.1. Evaluación de necesidades ...................................................................... 3
4.2. Solicitud ......................................................................................................... 3
4.3. Entrega de solicitud .................................................................................... 4
4.4. Revisión de solicitud .................................................................................. 4
4.5. Evaluación de cotizaciones ...................................................................... 4
4.6. Recepción de suministros ........................................................................ 4
4.7. Entrega de suministros al laboratorio ................................................... 5
4.8. Almacenamiento de suministros............................................................. 5
4.9. Flujograma para la solicitud de elementos .......................................... 6
5. RESPONSABLES ................................................................................................. 8
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................... 8
7. ANEXOS ................................................................................................................. 8
SUMINISTROS
1. OBJETO
Atender las necesidades logísticas y de servicio en cuanto a suministros
requeridos para los ensayos a realizar en el laboratorio, realizando el trámite
necesario ante la sección de Bienes y Suministros de la Universidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento será aplicado a todos los elementos, reactivos, equipos y
materiales empleados en la realización de ensayos y en la ejecución de las
actividades del sistema de calidad en el Laboratorio de Análisis Químico de
Suelos y Foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.
4. CONTENIDO
4.1. Evaluación de necesidades
Con base en los inventarios, se elabora un listado de las necesidades
del laboratorio en cuanto a materiales, reactivos y equipos empleados en
los ensayos donde se establecen las cantidades y especificaciones
técnicas que aseguren claridad en el suministro, esto se registra en el
Formato LAS-GCS-F01 para solicitud de pedidos de reactivos y material
de laboratorio.
4.2. Solicitud
El laboratorio no realiza las compras directamente con los proveedores
por lo que se realiza una solicitud dirigida a la sección de Bienes y
Suministros de la Universidad en el formato para solicitud de pedidos de
reactivos y material de laboratorio, LAS-GCS-F01, establecido por ésta.
Con esta solicitud, se anexa un listado de proveedores que el comité de
SUMINISTROS
calidad ha calificado como buenos proveedores. Ellos hacen parte del

directorio de proveedores del laboratorio LAS-GCS-F02. La calificación
se hace teniendo en cuenta los resultados de la evaluación según el
procedimiento para ello LAS-GCS-002.
4.3. Entrega de solicitud

Se envía el formato de solicitud original al almacén general y se deja una
copia de este documento dentro de la zona de archivo del laboratorio, en
una carpeta llamada solicitudes de compra.
4.4. Revisión de solicitud

Al ser recibida la solicitud, en el almacén general se codifica y se
transfiere a la sección de Bienes y Suministros donde se les solicita a
diferentes proveedores cotizaciones de los suministros requeridos.
4.5. Evaluación de cotizaciones

El comité técnico (compuesto por personal idóneo para evaluar las
condiciones de los materiales y equipos que se van a comprar) revisa las
cotizaciones recibidas de los proveedores, evalúa las propuestas y
sugiere la mejor propuesta técnica para la Universidad. De igual forma
se hace el análisis financiero y se presenta a la sección de Bienes y
Suministros un informe de dicho análisis. Si se cumplen todos los
requisitos, se elabora una orden de compra por parte de esta oficina.
4.6. Recepción de suministros

El proveedor tiene la responsabilidad de entregar en forma puntual y en
buenas condiciones los suministros requeridos a él. Cuando la
adquisición corresponda a reactivos debe anexar a los productos los
certificados de calidad solicitados. Esta entrega se realiza en el almacén
general dentro del horario establecido.
SUMINISTROS
4.7. Entrega de suministros al laboratorio

El almacén general realiza la entrega de los suministros solicitados al
laboratorio. Allí se verifica la cantidad, buen estado y calidad de estos
según el instructivo LAS-GCS-I01 para la verificación de calidad de
reactivos utilizados en la ejecución de ensayos, así como comprobar que
lo recibido coincida y corresponda en su totalidad con lo solicitado.
Ver Gestión - Anexo 16 Instructivos – Instructivo para la verificación y
almacenamiento de reactivos LAS-GCS-I01.
El laboratorio hace la verificación del producto recibido, anotando en el

formato para la recepción de suministros LAS-GCS-F04 la cantidad
recibida, si cumple o no con las especificaciones técnicas, proveedor,
cantidad recibida y firma de quien recibe.
4.8. Almacenamiento de suministros

Los suministros recibidos son almacenados dentro del laboratorio de
acuerdo al instructivo LAS-GCS-I01 para la verificación y
almacenamiento de los suministros.
SUMINISTROS
4.9. Flujograma para la solicitud de elementos
Diligenciar
Evaluar las Solicitud
Inicio
necesidades LAS-GCS-F01
Copia Envío de la
solicitud al
Almacén General
Revisión por
parte de la oficina
de Bienes y
Suministros
Final No Aceptación
Si
Solicitar
cotizaciones a los
proveedores
Evaluar
2
cotizaciones
1
SUMINISTROS
Cumplen
requisitos
Si No
Elaborar órdenes Solicitar nuevas

de compra cotizaciones
LAS-GCS-F01
Diligenciar el formato de 2
recepcion de suministros Recibir los

LAS-GCS-F04 suministros
Almacenar los
Archivar suministros dentro
del laboratorio
Final
SUMINISTROS
5. RESPONSABLES
Evaluación de necesidades Analistas y Coordinador de laboratorio
Solicitud de suministros Coordinador del laboratorio
Envío de la solicitud al almacén Coordinador del laboratorio
Revisión de la solicitud Sección de Bienes y Suministros
Solicitud de cotizaciones Sección de Bienes y Suministros
Evaluación de cotizaciones Comité técnico de la universidad
Recepción de suministros Comité técnico de la universidad
Entrega de suministros al laboratorio Almacén general
Diligenciamiento del formato de recepción Analistas del laboratorio
Almacenamiento de suministros Analistas del laboratorio
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo.
Vocabulario.
LAS-GCS-002 Procedimiento para la evaluación de proveedores.
7. ANEXOS
• Formato para solicitud de pedidos de reactivos y material de laboratorio
LAS-GCS-F01
• Formato para la recepción de suministros LAS-GCS-F04
SUMINISTROS
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de

servicios y suministros / Procedimiento para la compra de servicios y
suministros LAS-GCS-001
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Código: LAS-GCS-002
4.6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
NTC-ISO-IEC 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................ 3
4. CONTENIDO .................................................................................................... 3
4.1. Registro de proveedores ..................................................................................... 3
4.2. Asignar evaluación numérica correspondiente ............................................ 3
4.3. Listado de candidatos aptos para cotizar ....................................................... 4
4.4. Periodicidad de la evaluación ............................................................................ 4
4.5. Descripción y puntuación para cada uno de los criterios de

calificación .......................................................................................................................... 4
4.5.1. Certificaciones .................................................................................................. 4
4.5.2. Tiempo de entrega........................................................................................... 5
4.5.3. Atención al cliente ............................................................................................ 5
4.5.4. Servicio Post- Venta ........................................................................................ 6
4.6. Flujograma para la evaluación de proveedores ............................................ 7
5. RESPONSABLES ........................................................................................... 8
7. ANEXOS .......................................................................................................... 8
1. OBJETO
Calificar a cada uno de los proveedores del laboratorio, realizándoles así una
evaluación que permita darles prioridad en el momento de solicitar cotizaciones
para obtener insumos. Igualmente, mantener un directorio de proveedores que
permita el acceso rápido para la localización de los mismos en el momento de
necesitar sus servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los proveedores que participan en la
obtención de insumos para el laboratorio.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 - Manual de Calidad.
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.
4. CONTENIDO
4.1. Registro de proveedores

En el formato para la evaluación de proveedores LAS-GCS-F03 se registran todas
las empresas que hacen parte del directorio de proveedores, Formato
LAS-GCS-F02, y el tipo de servicio o producto que ofrece cada una de ellas.
4.2. Asignar evaluación numérica correspondiente

El laboratorio realiza una calificación de 1 a 5 (siendo 1 la mínima puntuación y 5
la máxima puntuación) para solicitar cotizaciones en el momento de observar la
necesidad de obtener insumos para la realización de los ensayos, los cuales
afectan directamente el Sistema de Calidad. Entre estos insumos se citan: material
de vidrio volumétrico, reactivos, gases especiales y equipos de laboratorio; esta

calificación se hace con base en la información del último año. La puntuación se
realiza en el formato LAS-GCS-F03; el puntaje máximo de la evaluación es de 25
puntos y el puntaje mínimo para participar en la cotización es de 13 puntos. Para
la evaluación se debe tener en cuenta si el proveedor tiene certificaciones, el
tiempo de entrega, la atención al cliente y el servicio post-venta.
4.3. Listado de candidatos aptos para cotizar

El laboratorio, con base en su calificación de proveedores, envía a la sección de
Bienes y Suministros de la Universidad un listado de proveedores aptos para la
solicitud de cotizaciones. El formato se archiva luego de la selección de los
proveedores.
El proceso de compra de los insumos del laboratorio se rige según el
procedimiento para la compra de servicios y suministros LAS-GCS-001
4.4. Periodicidad de la evaluación

La evaluación de proveedores se realiza cada año y con base a ésta se da
prioridad a participar del directorio de proveedores del laboratorio LAS-GCS-F02.
El formato del directorio debe ser archivado posteriormente.
4.5. Descripción y puntuación para cada uno de los criterios de calificación
4.5.1. Certificaciones
Insuficiente (1 punto): El proveedor no presenta evidencia documental de
certificaciones tanto como proveedor como de alguno de sus productos.
Suficiente (2 puntos): El proveedor presenta evidencia documental de
certificaciones como proveedor pero no de algunos de sus productos.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor presenta evidencia documental de

certificaciones de alguno de sus productos pero no como proveedor.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor presenta evidencia documental de
certificaciones de alguno de sus productos y como proveedor.
4.5.2. Tiempo de entrega

Insuficiente (1 punto): El proveedor entrega los productos treinta (30) días después
de la fecha convenida sin presentar oficio sobre la demora.
Suficiente (2 puntos): El proveedor entrega los productos hasta treinta (30) días
pasada la fecha acordada sin presentar oficio sobre la demora.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor entrega los productos hasta treinta (30) días
pasada la fecha acordada presentando oficio sobre la demora.
Bueno (4 puntos): El proveedor entrega los productos en la fecha límite acordada.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor entrega los productos antes de la fecha límite
convenida.
4.5.3. Atención al cliente

Insuficiente (1 punto): El proveedor no realiza visitas informativas durante el año y
no atiende inquietudes.
Suficiente (2 puntos): El proveedor realiza visitas informativas al menos una vez al
año y no atiende inquietudes.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor realiza visitas informativas al menos una vez
al año y atiende inquietudes pero sin resolverlas.
Bueno (4 puntos): El proveedor no realiza visitas informativas y atiende
inquietudes resolviéndolas satisfactoriamente.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor realiza visitas informativas como mínimo una
vez al año y atiende satisfactoriamente las inquietudes.
4.5.4. Servicio Post- Venta

Insuficiente (1 punto): El proveedor no ofrece capacitación, no envía información
técnica durante el año y no presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Suficiente (2 puntos): El proveedor no ofrece capacitación, no envía información
técnica durante el año y presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor no ofrece capacitación, envía información
técnica durante el año y responde o no a la solicitudes de cotización.
Bueno (4 puntos): El proveedor ofrece capacitación, envía información técnica
durante el año y no presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor ofrece capacitación, envía información
técnica durante el año y presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
De acuerdo al puntaje:
Nº < 12 se descarta el proveedor
Nº ≤ 13 Se le envía una carta solicitando un programa de mejora o lo
cambiaremos.
Nº ≥ 13 Se califica como proveedor óptimo
4.6. Flujograma para la evaluación de proveedores
Registrar proveedores y tipo Asignar evaluación

Inicio de servicio LAS-GCS-F02 numérica a cada
proveedor
Asignar evaluación
numérica a cada
proveedor
Elaborar listado de
candidatos aptos
para cotizar
Formato de
evaluación
LAS-GCS-F03 Enviar listado a la
sección de Bienes y
suministros
Registrar proveedores en el
directorio asignado para ello
LAS-GCS-F02
Directorio de
proveedores
LAS-GCS-F02
Fin
5. RESPONSABLES
Registrar proveedores Coordinador y Analista
Asignar evaluación numérica correspondiente Coordinador y Analista
Realizar listado de candidatos aptos para
Coordinador y Analista
cotizar
Diligenciar directorio de proveedores según la
Coordinador y Analista
evaluación
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
LAS-GCS-001. Procedimiento para la compra de servicios y suministros.
7. ANEXOS
• LAS-GCS-F02 Formato para el directorio de proveedores
• LAS-GCS-F03 Formato para la evaluación de proveedores
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de

servicios y suministros / Procedimiento para la evaluación de proveedores
LAS-GCS-002
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
FORMATO PARA SOLICITUD DE PEDIDOS DE REACTIVOS, MATERIAL DE LABORATORIO
Fecha
Nombre del Proyecto LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES
Código del Proyecto 511-2-265-14 Dependencia Escuela de Química
Nombre Ordenador del Gasto Germán Antonio Múnera Vélez CDP
No. y Fecha de Resolución Nombre Responsable
Presentación
Marca y Valor Unitario
Nro. Descripción y Especificaciones Ej: 1 Litro, 1 Cantidad Valor Total Proveedor
Referencia IVA incluido
Kilo, 1 Caja, …
Observaciones:
La descripción del artículo debe ser: clara y precisa Fecha y No. Radic.
Firma del Ordenador o Jefe de la Dependencia
(medida, color, presentación, material utilizado y toda Compras
la información que permita realizar una compra
satisfactoria).
$0
FORMATO PARA EL LISTADO DE PROVEEDORES
VERSIÓN 02
CÓDIGO: LAS-GCS-F02 Vigencia: Junio de 2008
PÁGINA 1 DE 3
Código interno:
PROVEEDOR CONTACTO TELÉFONO CIUDAD CORREO ELECTRÓNICO
VERSIÓN 02
PÁGINA 2 DE 3
PROVEEDOR CONTACTO TELÉFONO CIUDAD CORREO ELECTRÓNICO
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
RUTA DE ACCESO:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de Servicios y Suministros / Formato para el listado de
proveedores LAS-GCS-F02
VERSIÓN 02
PÁGINA 3 DE 3
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Versión 02
Código: LAS-GCS-F03 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
Fecha: ________________
Servicio o Tiempo de Atención al Servicio Post-
Proveedor Certificaciones Total
producto entrega cliente Venta
Nota: Calificar de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la mejor

Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / Formato para la
evaluación de proveedores LAS-GCS-F03
FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

Versión 02
Código: LAS - GCS - F04 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
Número de Registro: ________________________

QUIEN CONFORME
FECHA INSUMO PROVEEDOR OBSERVACIONES RECIBIDO DE:
RECIBE SI NO
o Hay que devolver el insumo: SI____ NO____

o Quién recibe el insumo devuelto:_______________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato para la
recepción de suministros
FORMATO PARA EL CONTROL DE REACTIVOS

Versión 02
Página 1 de 2
Número de Registro: ________________________
CONFORME FECHA DE QUIEN

FECHA INSUMO PRUEBA EXISTENCIA TOTAL OBSERVACIONES
SI NO ENTRADA VERIFICA
Revisó: Aprobó:
________________________________________ _____________________________________
Fecha: Fecha:
FORMATO PARA EL CONTROL DE REACTIVOS

Versión 02
Página 2 de 2
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F05 Formato para el
control de reactivos
INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
Código: LAS - GCS - I01
INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE REACTIVOS

EN LA EJECUCION DE ENSAYOS
NTC-ISO-IEC-17025

REACTIVOS
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETO ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Verificación por observación ............................................................ 3
4.2. Revisión de certificados .................................................................... 3
4.3. Prueba de calidad reactivos .............................................................. 4
4.3.1. Reactivos para desarrollo de color................................................ 4
4.3.2. Indicadores ................................................................................... 4
4.3.3. Soluciones utilizadas para valorar (ácidos, bases, tiosulfato de
potasio, FAS, etc.) ......................................................................... 4
4.4. Registro de la verificación de reactivos........................................... 5
5. ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ...................................................... 5
6. RESPONSABLES ...................................................................................... 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ........................................................... 6
8. ANEXOS ..................................................................................................... 6
REACTIVOS
1. OBJETO
Verificar la calidad de los reactivos que adquiere el laboratorio para sus
ensayos.
2. ALCANCE
Este instructivo aplica a todos los reactivos utilizados para la realización de
los ensayos en el laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la
3. DEFINICIONES
Verificación: Comprobar que los reactivos recibidos están en buen estado y
que son de buena calidad.
4. CONTENIDO
4.1. Verificación por observación
Revisar el estado del empaque, que coincida con lo solicitado y registrar
todas las observaciones en el formato LAS-GCS-F04 para la recepción
de suministros. En el caso de que estos presenten alguna anomalía
reportar al jefe de calidad, quien tomará la decisión de devolver o
aceptar el insumo.
Ver Gestión - Anexo 6 Compra de suministros - LAS-GCS-F04 Formato
para la recepción de suministros
4.2. Revisión de certificados

Revisar los certificados de los insumos (si los tiene) comprobando que
se encuentre el numero del lote y para aquellos patrones de referencia
que se encuentre el certificado que demuestre su trazabilidad.
REACTIVOS
4.3. Prueba de calidad reactivos

Realizar una prueba a los reactivos antes de registrarlos en el formato
LAS-GCS-F05 para el control de reactivos y de su uso en el laboratorio.
De acuerdo al tipo de reactivo se realiza una de las siguientes pruebas:
4.3.1. Reactivos para desarrollo de color

A los reactivos para el desarrollo de color en las técnicas
fotométricas, realizar el procedimiento de ensayo estipulado en
donde se utiliza el reactivo utilizando un patrón de concentración
conocida y medir la absorbancia del complejo desarrollado. En este
ensayo la diferencia en la absorbancia no debe ser mayor del 5%
para la aceptación del reactivo.
4.3.2. Indicadores
A las sustancias utilizadas como indicadores en los métodos
volumétricos. Preparar la solución de indicador y realizar el ensayo
donde se utiliza, con una solución de concentración conocida de
analito y de la solución titulante. Para aceptar el reactivo este debe
presentar el cambio de color pertinente al indicador.
4.3.3. Soluciones utilizadas para valorar (ácidos, bases, tiosulfato de

potasio, FAS, etc.)
Realizar el análisis de una solución de concentración conocida del
analito a valorar y comparar el resultado obtenido con el valor
esperado; esta diferencia no debe superar al valor de incertidumbre
expresada en el método, para el caso de que el valor de
incertidumbre no se haya calculado la diferencia no debe ser mayor a
un 2%.
REACTIVOS
4.4. Registro de la verificación de reactivos

Posterior a realizar las pruebas de calidad se debe diligenciar el formato
registro de la verificación de reactivos y luego hacer el ingreso del
reactivo en el formato control de reactivos.
5. ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Para el almacenamiento de los reactivos el laboratorio se basa en el
Sistema de Rotulados para Productos Químicos HMIS III.
HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos - Hazardous
Materials Identification System), informa a los trabajadores sobre los
peligros de las sustancias químicas y los elementos de protección con que
se deben manejar.
El sistema HMIS III utiliza colores, números, letras y símbolos para informar
el riesgo en el lugar de trabajo. Define peligros para la salud (COLOR
AZUL), inflamabilidad (COLOR ROJO) y peligros físicos (COLOR
NARANJA) cuya intensidad se determina por medio de una clasificación
numérica entre 0 y 4:
0 PELIGRO MINIMO
1 PELIGRO LEVE
2 PELIGRO MODERADO
3 PELIGRO ALTO
4 PELIGRO EXTREMO
De igual manera, el rótulo cuenta con un espacio en blanco donde se

colocan letras que indican el equipo de protección personal sugerido bajo
las condiciones de uso. Las letras se acompañan de pictogramas que
ilustran el tipo de protección necesaria:
REACTIVOS
6. RESPONSABLES
Recepción de los reactivos y materiales Analista del laboratorio
Verificación por observación Analista del laboratorio
Revisión de certificados Jefe de calidad
Pruebas de calidad Analistas del laboratorio
Diligenciamiento de los formatos Todo el personal
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
8. ANEXOS
• Formato para el registro de la verificación de reactivos LAS-GCS-F04
• Formato para el control de reactivos LAS-GCS-F05
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025-LAS (V2) / Gestión / Anexo 16 Instructivos / LAS-GCS-I01
Instructivo para la verificación y almacenamiento de reactivos
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL
Código: LAS - GEP - 001
5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
4. CONTENIDO 3
4.2. Competencias a evaluar. 4
4.3. Calificación del desempeño 6
4.4. Quien evalúa a quien 8
5. RESPONSABLES 9
7. ANEXOS 9
1. OBJETIVO
Analizar y evaluar el grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las
actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo con el fin
de mejorar continuamente su desempeño y lograr los objetivos trazados por el
L.A.S.
2. ALCANCE
Todo el personal que hace parte del L.A.S.
• Evaluación del desempeño: Es la herramienta que permite definir si el

empleado cumple con las expectativas que de el tiene la empresa.
• Objetivo: Meta, fin que se desea alcanzar.
• Resultado: Grado de consecución de los objetivos establecidos para cada
puesto de
4. CONTENIDO
4.1. Generalidades
El coordinador del laboratorio debe evaluar al personal a su cargo al menos

una vez al año, para tal caso:
• Se debe concertar una cita, fecha y hora en que se va a realizar la
evaluación.
• Se debe evaluar el resultado de la evaluación del personal (en el campo

de formación requerida). Si el empleado lleva más de un año trabajando
con el L.A.S se evalúan los objetivos del año anterior, justificando el no
cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos.
• Se debe concertar entre evaluador y evaluado los objetivos para el

próximo año, los cuales se basan en los requerimientos del L.A.S, los
sugeridos por el evaluado y el replanteamiento de los no cumplidos en

períodos anteriores, estos deben ser medibles, alcanzables e ir
acompañados de un plan de acción y el tiempo de cumplimiento;
información que es complementaria al día que se esta evaluando.
Ver anexo 2 Personal - Formato para la evaluación del personal.
LAS-GEP-F01.
• Con base en los resultados del año anterior, el evaluado debe sugerir
sus requerimientos de capacitación, igualmente el laboratorio,
dependiendo de sus necesidades, ofrece capacitaciones al empleado
para mejorar su desempeño laboral.
• Todo el personal debe estar informado acerca del proceso a

implementar y conocer la metodología a emplear por el laboratorio.
La evaluación realizada al personal del L.A.S se encuentra contenida en

una carpeta llamada personal.
4.2. Competencias a evaluar.
• Puntualidad en horario: Se mide de acuerdo a las evidencias que tiene

el laboratorio respecto a los horarios establecidos, horas de inicio y
terminación de las labores o por comentarios de los clientes.
• Puntualidad en entrega de trabajo: Se mide de acuerdo al tiempo
programado para dicho trabajo, cumplimiento con sus entregas de
trabajos e informes o por comentarios de los clientes en este aspecto.
• Buenas relaciones interpersonales: Se mide a través de la encuesta
de clima organizacional o por retroalimentación de los compañeros.
• Trabajo en equipo y colaboración: Se mide a través de determinar
cuál ha sido la forma de colaborar con los requerimientos que algunas
veces le hace el L.A.S en requerir laborar en horas fuera de las laborales
o el comportamiento en ayudas a sus compañeros de trabajo o a los

clientes cuando lo han necesitado.
• Conocimientos técnicos: De acuerdo al nivel de errores internos que
se presenten se concluirá cual es el nivel de conocimientos en que se
encuentra la persona y si se requiere o no capacitación para mejorar su
desempeño.
• Calidad en el trabajo realizado: Se evalúa de acuerdo a los
comentarios de los clientes acerca del desempeño interno del evaluado,
en cuanto a equivocaciones y a la calidad del servicio prestado.
• Manejo de norma NTC-ISO 17025: Se evalúa de acuerdo a los
conocimientos requeridos para el manejo documental del laboratorio.
• Manejo de equipos técnicos: Se realiza una evaluación práctica
manejando los equipos del laboratorio.
• Educación: Se evalúa de acuerdo a los requisitos necesitados por el
laboratorio.
Además se ha designado un espacio para saber que porcentaje del tiempo

la persona invierte en actividades como:
• Promoción, venta de servicios
• Planeación del Laboratorio y sus actividades inherentes.
• Toma, puesta en práctica y seguimiento de decisiones.
• Capacitación del personal
• Control y evaluación del personal y los procesos.
Lo anterior con el ánimo de determinar si la persona realmente emplea su
tiempo tareas pertinentes a sus labores.
La evaluación de competencias es pre-evaluada por la persona que evalúa y se

discute con el evaluado durante la entrevista.
4.3. Calificación del desempeño
De acuerdo a los resultados de los objetivos del año anterior y de la

evaluación del desempeño de las competencias, el evaluador califica al
evaluado en las siguientes categorías:
• Excelente: Cuando el evaluado ha superado las cifras propuestas en los

objetivos y su desempeño es igualmente alto en todas las competencias
(95% - 100%).
• Sobresaliente: Cuando el evaluado ha cumplido con los objetivos

propuestos y su evaluación de competencias se encuentra en el rango alto
(80%-94%).
• Aceptable: Cuando los objetivos propuestos en su mayoría no han sido

alcanzados y no existe justificación alguna y/o su evaluación de
competencias está entre la categoría medio o bajo. En esta categoría se
deben concertar planes para mejorar su desempeño (60 % - 79%).
• Para mejorar: Cuando no se han cumplido los objetivos propuestos, la

evaluación de competencias es baja y además, ya ha estado en esta
categoría de evaluación 2 años consecutivos (< 60 %).
• Comentario evaluado: Al evaluado se le da la oportunidad para que

indique por escrito los comentarios referentes a su evaluación y calificación.
Con la evaluación del desempeño se espera que el empleado:

• Conozca lo que el laboratorio espera de él.
• Reciba retroalimentación.
• Comunique sus necesidades de ayuda o apoyo.
• Establezca objetivos y haga compromisos conjuntamente con su jefe
inmediato.
• Conozca la valoración que se tiene de su desempeño.
Con la evaluación del desempeño se espera que el laboratorio:
• Reconozca las necesidades en capitación
• Tenga en cuenta los resultados para la planeación del laboratorio
• Tenga en cuenta los resultados para la implementación de acciones

preventivas y la mejora continua.
• Tenga en cuenta los resultados para realizar re-distribuciones del trabajo
• Tenga en cuenta los resultados para realizar ajustes al salario
Criterios que debe aplicar quien realiza la evaluación.

• Ser objetivo e imparcial.
• Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado.
• No tener en cuenta la antigüedad ni otros factores personales.
• Plantear el proceso como elemento de apoyo para que el evaluado
conozca qué debe mejorar, de qué forma y con qué ayudas puede
contar.
El evaluado debe aplicar los siguientes criterios:

• Mantener una actitud positiva ya que se trata de orientarle en el
mejoramiento continuo de su desempeño.
• Expresar con fundamento los puntos en que tenga alguna discrepancia.

• Qué debe hacer, cómo y con qué ayudas de él mismo y del L.A.S puede
contar para mejorar su desempeño.
• Informar internamente acerca del sistema de evaluación del desempeño
que se va a implementar en el laboratorio y la metodología a emplear.
• Concertar con cada empleado una cita donde se va a realizar la
evaluación de desempeño.
• Identificar previamente los objetivos y tenerlos definidos antes de
realizar la evaluación de desempeño.
• Iniciar en la fecha y hora acordada el proceso de evaluación del
desempeño.
• Diligenciar el formato de evaluación del desempeño.
• Revisar globalmente el formato y verificar si el resultado obtenido
coincide con la percepción del evaluador y del evaluado.
• Comentar personalmente con el evaluado los resultados de la
evaluación.
4.4. Quien evalúa a quien:
• Coordinador del L.A.S:

- Jefe de calidad.
- Auditor Interno.
- Analistas de laboratorio.
• Director Escuela de Tecnología Química

- Coordinador del L.A.S.
5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES
• Aplicar el proceso de evaluación
del desempeño a todos los
empleados del LAS/UTP, de no ser
así, delegar esta responsabilidad
a otro, siguiendo la estructura Coordinador
organizacional de la empresa.
• Ser imparcial en el desarrollo de
las actividades de evaluación de
los empleados a cargo.
• Evaluar al coordinador del Director (a) de la escuela de

laboratorio tecnología química
7. ANEXOS
• LAS-GEP-F01 Formato para la evaluación del personal.
Revisó Aprobó
_______________________ __________________________
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo2 Personal/

Procedimiento para la evaluación del personal LAS-GEP-001.
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL
Código: LAS - GEP - F01
NOTA: Adicionalmente a esta evaluación se debe realizar las pruebas de

repetibilidad, correspondientes al capitulo técnico.
CARGOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DEL CARGO: ___________________________________________

NOMBRE DE QUIEN LO DESEMPEÑA: ______________________________
E S A M
95% -100% 80%-94% 60%-79% <60 %
Educación: Tecnólogo Químico o
profesional a nivel superior
Experiencia:
Requerida (1 año mínimo)
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Manejo de Norma ISO-IEC
17025
Trabajo en equipo y
colaboración.
Buenas relaciones
interpersonales
Puntualidad en horario de trabajo
Puntualidad en la entrega de
tareas
Conocimientos técnicos
Manejo de equipos técnicos y
computador
Calidad en el trabajo realizado
QUE TIEMPO INVIERTE EN:
Promoción, venta de servicios
Planeación del Laboratorio y sus
actividades inherentes.
Toma, puesta en práctica y
seguimiento de decisiones.
Capacitación del personal
Control y evaluación del personal
y los procesos.
E: Excelente S: Sobresaliente A: Aceptable M: Para mejorar

PERSONAL
Evaluador:
__________________________
Comentarios del evaluado:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________.
PERSONAL
CARGOS OPERATIVOS Y OTROS

NOMBRE DEL CARGO: ___________________________________________
NOMBRE DE QUIEN LO DESEMPEÑA: ______________________________
E S A M
95% -100% 80%-94% 60%-79% <60 %
Educación: Tecnólogo Químico ó
Últimos semestres de carreras
afines.
Experiencia:
No requerida.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Manejo de Norma ISO-IEC
17025
Trabajo en equipo y
colaboración.
Buenas relaciones
interpersonales
Puntualidad en horario de trabajo
tareas
Conocimientos técnicos
Manejo de equipos técnicos y
computador
Calidad en el trabajo realizado
QUE TIEMPO INVIERTE EN:
Planear sus actividades
Pensar como mejorar su puesto
de trabajo
Pensar como mejorar los
procesos en el laboratorio
capacitación
E: Excelente S: Sobresaliente A: Aceptable M: Para mejorar

PERSONAL
Evaluador:
__________________________
Comentarios del evaluado:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:

GEP-F01 Formato para la evaluación del desempeño del personal.
FORMATO PARA EL COMPROMISO DE NO DISCRIMINACIÓN,
IMPARCIALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTO DE INTERÉS
Y PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Código: LAS-GEP-F02
CIUDAD: FECHA: ________________

___________________________
Yo _____________________, identificado con el documento de identidad número
_____________ de _____________, por medio de este documento me
comprometo a:
I. NO DISCRIMINAR
1. No hacer discriminación de ningún tipo con las personas solicitantes del

servicio, ni con ninguna otra que tenga o haya tenido algún vinculo con el
LAS-UTP
2. Ser imparcial en todas las actividades realizadas por y para el LAS/UTP.
3. Ser transparente en todas las actividades que realice.
4. No obedecer a sugerencias de terceros.
5. No hacer distinciones, ni tener preferencias de ningún tipo con terceros.
II. SER IMPARCIAL EN TODAS LAS ACTUACIONES
1. No acelerar o retrazar injustamente solicitud alguna.
2. En lo posible respetar los plazos asignados para análisis y respuesta de

ellos, de no cumplir con estos, se informa al solicitante sobre la razón de
dicha demora.
3. No hacer arreglos financieros especiales por condición de cliente.
4. Prestar imparcialmente el servicio de análisis, a todo solicitante que lo

requiera, siempre que sus productos coincidan con los establecidos por el
LAS.
III. NO CEDER PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
1. No obedecer a presiones económicas ni financieras.
2. No ser victima ni callar cualquier posibilidad u oferta de chantaje expuesta

por un tercero.
3. No callar ninguna amenaza hecha por terceros contra la vida propia o de la

familia.
4. Informar al LAS cualquier acto o propuesta económica sospechosa de un

tercero.
IV. RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD
1. No revelar información que tenga que ver con los procedimientos internos
del Laboratorio de Análisis de Suelos.
2. No revelar información de los clientes a terceros, de sus productos, o

resultados sin la autorización de estos.
3. No revelar información de los proveedores a terceros, sin la autorización de

estos.
4. No hacer entrega de documentos de manejo interno del LAS a terceros, sin

previa autorización del Jefe de Calidad.
5. No hacer entrega de documentos pertenecientes a los clientes y

proveedores del LAS, sin la autorización respectiva.
6. No retirar ninguna clase de elemento que pertenezca al LAS sin la

autorización por escrito del Coordinador.
V. NO REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN CONFLICTOS DE

INTERESES
1. No realizar pruebas y ensayos, ni asesoría a empresas que buscan

certificarse con el OCP- UTP, sin antes levantar el conflicto de interés
Laboratorio de Suelos y OCP.
2. Informar al LAS en caso de tener relación o haberla tenido con un producto

o empresa que pide la realización de análisis.
3. Informar sincera y transparentemente sobre todos los trabajos que puedan

generar conflictos de intereses con el LAS.
4. Diligenciar el presente formato sobre relación de partes interesadas de las

dependencias de la UTP que pueden entrar en conflicto de intereses con el
laboratorio.
En vista de que acepto lo estipulado en este documento, me comprometo a

cumplir fielmente cada uno de ítems aquí contenidos, y en caso de no cumplir o
estar dispuesto a no hacerlo me comprometo a informar y declarar ante el LAS los
motivos para dicha renuncia.
______________________________
c.c.
Revisó Aprobó
Jefe de Calidad Coordinador.

Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F02Formato

para el compromiso de no discriminación, imparcialidad, confidencialidad, conflicto
de interés y presiones comerciales y financieras
DEBERES Y DERECHOS DEL LABORATORIO
El LAS establece como sus deberes y derechos los mencionados en este instructivo.
1. DE LOS DERECHOS
1. El LAS tiene derecho a solicitar toda la información referente a la muestra para la

realización del análisis solicitado.
2. DE LOS DEBERES
1. Es deber del LAS debe asumir la responsabilidad de todas los análisis realizados.
2. Cumplir con la política de la calidad del LAS.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del

LAS.
4. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC 17025:2005
5. El LAS debe estar libre de cualquier presión financiera y comercial que pueda interferir en
el buen desarrollo de sus actividades.
6. Debe guardar total y absoluta reserva de los procesos que se desarrollan en el interior del
LAS.
7. Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de parámetros
técnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones.
8. Debe entregar de manera puntual y pertinente todos los resultados de las muestras
9. Debe realizar periódicamente la evaluación del desempeño de sus empleados.
10. Debe diligenciar todos los registros que se han establecido en el sistema de gestión de la
calidad y que se encuentren dentro del marco de sus funciones y responsabilidades.
11. Debe implementar las correcciones inmediatas, las acciones correctivas y preventivas
oportunas en caso de que se detecte algún incumplimiento.
DEBERES Y DERECHOS DEL LABORATORIO
12. Debe garantizar que no existen conflictos de interés entre los clientes y el personal de
laboratorio.
Dada a los: _____, del mes: ______. Del año: _____.
Revisó: Aprobó:

Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F03 Deberes y derechos
del laboratorio
DEBRES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL LAS
El LAS establece como derechos y deberes del personal, los mencionados en este
documento.
1. DE LOS DERECHOS
1. El cliente interno, tiene derecho a conocer la política de calidad.
2. Tiene derecho a conocer la Misión, Visión, Objetivos organizacionales, políticas

organizacionales, Principios y Valores del LAS-UTP.
3. Tiene derecho a conocer cuáles son sus funciones y recibirlas por escrito.
4. Tiene derecho a recibir instrucciones oportunas y dentro de parámetros de

respeto.
5. Tiene derecho a acceder a la información que requiera para el buen

desempeño de sus funciones.
2. DE LOS DEBERES
1. El Cliente Interno no debe suministrar información de los clientes a terceros.
2. Debe conocer y cumplir con la política de la calidad del LAS.
3. Debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en el manual de

funciones.
4. Debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de

la Calidad del LAS.
5. Debe desarrollar los procedimientos para los que ha sido contratado, siguiendo
los manuales establecido para tales efectos.
6. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC

17025:2005
7. Debe estar libre de cualquier presión financiera y comercial que pueda interferir
en el buen desarrollo de los procesos del LAS.
8. Debe guardar total y absoluta reserva de los procesos que se desarrollan al

interior del LAS.
9. Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de
parámetros técnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus
actuaciones.
10. Debe actualizar cada año todos los datos en donde se relacione su
experiencia, entrenamiento en cada campo de la competencia del LAS-UTP,
nombre y dirección, afiliación a la organización y posición ocupada, calificación
educacional y estado profesional, la fecha de la actualización de los registros.
Debe garantizar que la información brindada es real y permitir la verificación de
la misma.
11. Debe participar anualmente en su evaluación del desempeño, la cual será

registrada y adjuntada en el archivo del LAS, en la carpeta a quien
corresponda.
12. Debe reportar al coordinador del LAS-UTP las inconformidades que observe en
el sistema de gestión de la calidad para que se implementen las correcciones,
acciones preventivas y correctivas pertinentes.
13. Debe trabajar en pro del mejoramiento continuo del LAS-UTP, brindando un
buen servicio tanto interna como externamente a la organización.
14. Debe diligenciar todos los formatos que se han establecido en el sistema de
gestión de la calidad y que se encuentren dentro del marco de sus funciones y
responsabilidades.
15. Debe poner al servicio del LAS-UTP toda su capacidad de trabajo en el

desempeño de las funciones propias del oficio a cargo y en las actividades
complementarias de conformidad a lo establecido en el cargo.
16. No debe prestar servicios de asesoría o consultoría a personas diferentes a

quien solicitó la realización del análisis del laboratorio.
Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, a los _____ días del mes de
______ de 200__
Yo _____________________________, identificado con la c.c. _______________ de

____________, declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en este
documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como
empleado del Laboratorio de análisis de suelos y foliares de la Universidad Tecnológica
de Pereira.
Revisó: Aprobó:
_________________________________ ________________________________
Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F04 Derechos y deberes
del personal
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES
El LAS establece como deberes y derechos de los clientes para efectos de desarrollar
procesos de análisis:
1. DE LOS DERECHOS
1. El Cliente tiene derecho a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia. De ser así
puede presentar las quejas respectivas.
2. El Cliente tiene derecho a recibir trato imparcial.
3. El Cliente tiene derecho exigir la confidencialidad de su información y sus procesos.
4. El Cliente tiene derecho exigir al LAS o cualquier persona vinculada a este a no

ejercer, ni ceder ante presiones comerciales.
5. El Cliente tiene derecho a presentar las apelaciones, quejas y reclamos que considere
necesario cuando crea que sus derechos han sido violados.
6. El cliente tiene derecho a acceder al análisis de sus productos con el LAS siempre
que estos se encuentren dentro del alcance declarado por el LAS y que esté dispuesto
a aceptar los requisitos.
7. Tiene derecho a solicitar la información que considere necesaria al LAS.
2. DE LOS DEBERES
1. Siempre debe suministrar información verdadera de sus actividades y demás
aspectos.
2. Aceptar las políticas y procedimientos establecidos por el LAS para su funcionamiento.
3. Aceptar y respetar la política de calidad del LAS.
4. No hacer presiones comerciales al LAS o al personal a cargo de este.
5. Cumplir con todos los requisitos que el LAS necesite para la realización de los análisis
solicitados.
6. Respetar el buen nombre del LAS.
7. Dar trato cordial y respetuoso al LAS y sus colaboradores.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES
Dada a los _____ días del mes de ______ de 200__
Yo ______________________________, identificado con la c.c. _______________ de

____________, declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en este
documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como
cliente del Laboratorio de análisis de suelos y foliares de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
Revisó: Aprobó:
_________________________________ ________________________________
Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F05 Derechos
y deberes de los clientes
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Código: LAS - GEP- F07
SEGUIMIENTO: Diligencia personal del laboratorio a cargo del entrenamiento.
A continuación se presenta el cronograma estipulado para el programa de

inducción en el L.A.S.
ACTIVIDAD SEMANA
1 2 3 4
Presentación del personal del laboratorio y conocimiento X
del cronograma de entrenamiento.
Conocimiento del sistema de calidad X X X X
Conocimiento sobre los procedimientos de ingreso, X X
manejo y entrega de las diferentes muestras que se
manejan en el laboratorio.
Conocimiento de las diferentes pruebas que se realizan X X X X
en el laboratorio.
Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los X X
diferentes materiales, y en general las diversas
precauciones a tener el laboratorio.
Conocimiento acerca del manejo de equipos. X X X X
Conocimiento sobre la forma de realizar mantenimiento X X X X
preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas X X X X
Observación y practica asistida de ensayos X X X
Evaluación programa de entrenamiento X
1. ¿Ha cumplido con el anterior cronograma?

Si____ No____,
Sí su respuesta es no, por favor explique ¿por qué?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Ha tenido alguna dificultad?
Si ____, No_____
Cuál (es) _________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Considera usted que el personal que esta siendo capacitado alcanza

los objetivos del programa de entrenamiento?
Si_____, No_____
4. ¿Tiene a su disposición las herramientas necesarias para desempeñar

su trabajo?
Si_____, No____
5. ¿Considera usted que la persona entrenada aprueba el programa de

entrenamiento?
Si_____, No____
6. Observaciones y/o recomendaciones:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
EVALUACIÓN: Diligencia el personal que esta siendo capacitado.
1. Le fue presentado el cronograma para su inducción:
Si______ No_____
2. Considera que alcanzó los objetivos propuestos en el cronograma:
Si______ No_____, Porque____________________________
3. Le resolvieron todas las dudas e inquietudes de forma clara y

respetuosa:
Si______ No_____, Porque____________________________
4. Tuvo alguna dificultad en su proceso de inducción:
Si______ No_____, Porque____________________________
5. Le proporcionaron siempre las herramientas necesarias para su

aprendizaje:
Si______ No_____, Por que____________________________
7. Observaciones y/o recomendaciones:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
Revisó: Aprobó:
_______________________________ _____________________________
Fecha: Fecha:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 2 Personal / LAS- GEP – F07.
Formato para el seguimiento y evaluación del programa de inducción en el
L.A.S.
PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
Código: LAS - GMC -001
4.11 PROCEDIMIENTO PARA LAMEJORA CONTINUA
NTC-ISO-IEC 7025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO .................................................................................................. 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 4
4.1 Generalidades ............................................................................................................................ 4
4.2 Procedimiento ............................................................................................................................ 5
4.3 Datos ............................................................................................................................................ 6
4.4 Análisis de datos ....................................................................................................................... 6
5. RESPONSABLES ...................................................................................... 7
6. ANEXOS ..................................................................................................... 7
1. OBJETIVO
Planificar, implementar y establecer los procesos y mecanismos necesarios
para la realización del seguimiento y medición del sistema de gestión de la
calidad y asegurar la mejora continua mediante la utilización de la política de
calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, las acciones
correctivas, preventivas y la revisión por la dirección.
Determinar, recopilar y analizar los datos que demuestren la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad, proporcionar información
relacionada con la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del
producto, las características y tendencias de los procesos y/o servicios.
2. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades encaminadas al mantenimiento y mejora de
la calidad de los servicios ofrecidos por el laboratorio.
3. DEFINICIONES
• Medición: Hace referencia a la forma como la organización realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cumplimiento al
cliente
• Análisis: Directamente relacionado con la aplicación de herramientas
estadísticas a la información relativa con el servicio
• Mejoramiento continuo: Es el mecanismo mediante el cual se mejoran los
procesos dentro de una organización, significa cambiarlo para hacerlo
más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende
del enfoque específico del empresario y del proceso.
• Técnicas estadísticas: Las técnicas estadísticas son los procedimientos
para la recolección, organización, clasificación, y análisis de la
información de tal manera que permitan tomar decisiones óptimas
respecto a la situación analizada.
• Tendencias estadísticas: Las tendencias estadísticas son el resultado de

un profundo análisis de los datos significativos que buscan encontrar o
detectar los posibles problemas alrededor de un tema determinado.
4. CONTENIDO
4.1 Generalidades
La medición, análisis y mejora continua son fundamentales para demostrar

la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del sistema de gestión
de la calidad y su mejoramiento continuo.
La planificación e implementación de estos procesos debe incluir
igualmente las técnicas estadísticas aplicadas y el alcance de su utilización.
Se deben medir todos los procesos y todo el personal de la organización; el
seguimiento y la medición se deben aplicar especialmente a las siguientes
actividades:
• Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.
• Satisfacción del cliente.
• Evaluaciones de desempeño del personal, incluyendo las pruebas de

repetitibilidad.
• Revisión por la alta dirección
• Resultados de las auditorias
• Evaluación de acciones correctivas y preventivas
• De los análisis de datos del laboratorio
• Verificación de la calidad de los reactivos, equipos y condiciones

ambientales.
Se debe mejorar el sistema de gestión de la calidad continuamente, donde

se encuentre oportunidad, exista justificación y se cuente con los recursos
necesarios para dicha mejora, esta revisión incluye el cumplimiento de la

política de calidad del laboratorio.
4.2 Procedimiento
En el laboratorio se conformó el comité de calidad, con el fin de canalizar,
retroalimentar el desempeño del laboratorio y velar por el mejoramiento
continuo del sistema de gestión de la calidad.
A través de los indicadores de gestión y de las siguientes técnicas estadísticas

se permitirán controlar, registrar y evidenciar el desarrollo de dicho sistema:
• Lluvia de Ideas
• Diagramas De Pareto
• Análisis Causa-Efecto (Espina De Pescado)
Ver Gestión – Anexo 11 Acciones correctivas - LAS-GAC-A01 Técnicas

estadísticas para controlar y registrar el desarrollo del SGC
El comité de calidad revisa y evalúa el cumplimiento de la política, objetivos de

calidad, desempeño del sistema y en el tiempo, el desempeño laboral. Cuando
no se están cumpliendo las metas, el comité establece las acciones correctivas
y preventivas a implementar.
Igualmente se cuenta con las auditorias internas de calidad, a través de las
cuales se realiza un examen sistemático para determinar si las actividades
planificadas que buscan el mejoramiento continuo de la organización y los
resultados asociados, corresponden a los esperado y planificado.
Para asegurar la eficacia del sistema de gestión del laboratorio se evalúa
mediante el formato LAS-MDC-F06
Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Eficacia del sistema de gestión de la
calidad. LAS-MDC-F06
4.3 Datos
Los datos generados de los resultados de las actividades de seguimiento y

medición se deben guardar como registro para analizar tendencias y encontrar
las posibles áreas donde existan problemas e indicar dónde pueden
necesitarse mejoras.
Los resultados del análisis pueden emplearse como información de entrada
para las actividades indicadas en el numeral 4.1 del presente procedimiento.
4.4 Análisis de datos

Con el fin de analizar la información y demostrar la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, el laboratorio ha determinado utilizar las siguientes
técnicas estadísticas, Diagrama de Pareto, Diagrama Causa – Efecto y Lluvia
de Ideas, las cuales permitirán realizar el análisis, encontrar las tendencias y
determinar las áreas donde existen los problemas o donde pueden necesitarse
mejoras.
Como ejemplo, el análisis de los datos relacionados con la satisfacción del

cliente, se hará aplicando una encuesta anual, la cual será responsabilidad del
jefe de calidad o quien este designe, la cual debe recopilar y presentar la
información en diagramas de barra o circulares. Posterior a esto, se realizará
una reunión con todos los empleados y, a través de lluvia de ideas, se
identificaran las causas de los problemas principales aplicando el Diagrama
Causa-Efecto (Espina de Pescado). Finalmente con la aprobación de los
asistentes se establecerían las acciones correctivas y preventivas para eliminar
las fallas presentadas.
5. RESPONSABLES
Facilitar la recolección de la información y difundir
Coordinador
la utilización de las técnicas estadísticas.
Aplicar las técnicas estadísticas para el control del
Jefe de calidad
S.G.C
Recopilar los datos del sistema de gestión de la
calidad a través de encuestas, procesar la Jefe de calidad
información y presentar informe al director general.
Velar por el mejoramiento de la organización y por
Jefe de Calidad
el desarrollo adecuado del sistema de gestión de la
Coordinador
calidad.
6. ANEXOS
• LAS-GAC-A01 Técnicas Estadísticas para controlar y registrar el

desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
Revisó: Aprobó:
_____________________________ ______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión /Anexo 10 Mejora continua / Procedimiento
para la mejora continua. LAS-GMC-001
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
Código: LAS - GNC - 001
4.9 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS

NO CONFORMES
NTC-ISO-IEC 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Identificar la no conformidad ........................................................................................ 3
4.2. Descripción de la no conformidad dentro del formato .............................................. 4
4.3. Definir el tratamiento de la no conformidad ................................................................ 4
4.4. Seguimiento a la solución del trabajo no conforme ................................................... 4
4.5. Evaluación del control del trabajo no conforme ......................................................... 5
5. FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME ... 6
6. RESPONSABLES ...................................................................................... 8
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 8
8. ANEXOS ..................................................................................................... 8
1. OBJETO
Identificar, estudiar y controlar el trabajo no conforme en los ensayos o
cualquier actividad realizada dentro del laboratorio buscando las soluciones e
implementando acciones correctivas y preventivas cuando corresponda.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades detectadas en el
sistema de calidad del Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
conformidad detectada u otra situación indeseable.
• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de las auditorias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
4. CONTENIDO
4.1. Identificar la no conformidad
Las no conformidades pueden identificarse en: Revisiones por la alta dirección,
auditorias internas, verificación de instrumentos, el uso de materiales y
reactivos, las observaciones del personal, las quejas, los reclamos del cliente,
el seguimiento al trabajo ejecutado dentro del laboratorio, entre otras
actividades.
La identificación de la no conformidad y de las observaciones del personal que

puedan afectar el Sistema de Calidad se registra en el formato LAS-GCQ-F01 y
posteriormente son evaluadas por el grupo del laboratorio. Deben identificarse
exactamente cuáles son las no conformidades y dónde se presentan.
Ver Gestión - Anexo 8 Control de quejas - LAS-GCQ-F01 Formato para la
atención y control de quejas y reclamos
4.2. Descripción de la no conformidad dentro del formato

En el formato para el registro y control de trabajo no conforme LAS-GCQ-F01
se diligencia quién reporta la no conformidad, en qué parte se presenta y la
descripción clara y concreta de la misma.
4.3. Definir el tratamiento de la no conformidad

El Comité de Calidad estudia detenidamente las causas del trabajo no
conforme presentado, discute y propone las correcciones o posibles soluciones
para el mismo tomando en cuenta el tiempo aproximado que pueda necesitar la
posible solución.
Si se requiere un estudio de acción correctiva se llena el formato LAS-GAC-F01
y luego se hace una acción preventiva. Si la no conformidad es debida a la
presentación de resultados de ensayo, se tramita la solución según el
procedimiento LAS-GNC-001.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato para el análisis de
acción correctiva. LAS-GAC-F01
El tratamiento a seguir en la solución de la no conformidad debe anotarse en

los formatos LAS-GCQ-F01 y LAS-GAC-F01.
4.4. Seguimiento a la solución del trabajo no conforme

Se asigna el responsable para el seguimiento de la solución o corrección del
trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha para verificar la efectividad
del tratamiento aplicado a éste; al cabo de este tiempo se revisa y describe la

situación del tratamiento. Esto debe diligenciarse en el formato LAS-GCQ-F01.
4.5. Evaluación del control del trabajo no conforme

Si la solución y el tratamiento dado al trabajo no conforme fueron los
adecuados para que este no vuelva a presentarse, se toman acciones
preventivas, de no ser así, tal vez se muestran dudas a cerca del cumplimiento
de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos,
se aplican acciones correctivas de acuerdo al procedimiento LAS-GAC-001.
Esto debe quedar claro dentro del formato de registro y control de trabajo no
conforme LAS-GCQ-F01.
Ver Gestión - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento de acciones
correctivas. LAS-GAC-001
Cuando se presente un trabajo no conforme, se suspende inmediatamente; en

caso de ser necesario, se le informa al cliente y se elabora un plan de acciones
correctivas y preventivas. Se consulta con los demás clientes que puedan
haber recibido reportes de ensayo no conformes si sus resultados fueron
efectuados en la época de hallar la no conformidad.
Después de encontrar la causa de la no conformidad, sólo el coordinador

puede autorizar la continuación de las pruebas mediante el formato
LAS-GNC-F01.
5. Flujograma para el control de trabajo no conforme

1 2
Registrar en el Iniciar implementacion de

formato acciones correctivas según
LAS-GNC-F01 procedimiento LAS-GAC-
001
Formato
LAS-GNC- Registrar en el formato
F01 LAS-GNC-F01 la
aplicación de acciones
correctivas
Formato
Fin LAS-GNC-
F01
Fin
6. RESPONSABLES
Describir la no conformidad dentro del formato Jefe de calidad
Definir el tratamiento para la no conformidad Coordinador
Asignar el responsable para la resolución del
Comité de calidad
trabajo no conforme
Definir la fecha de verificación al tratamiento de
Jefe de calidad
la no conformidad
Evaluación del control del trabajo no conforme Jefe de calidad
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
Vocabulario.
LAS-GAC-001 Procedimiento para acciones correctivas.
8. ANEXOS
• LAS-GNC-F01 Formato para autorizar la continuación de pruebas
Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
__ __
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
Iniciar
implement
ación de
acciones LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES
correctivas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
según PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
Procedimiento para el control de trabajo no conforme. LAS-GNC-001
FORMATO PARA AUTORIZAR LA CONTINUACIÓN DE PRUEBAS
Código: LAS - GNC- F01
CÓDIGO INTERNO DE LA NO VoBo CONTINUACIÓN DE

CONFORMIDAD PRUEBAS
Revisó: Aprobó:
______________________________ ______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
LAS-GNC-F01 Formato para autorizar la continuación de pruebas.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
Código: LAS-GRA- 001
4.15 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
NTC-ISO-IEC 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .............................................................................................. 3
4. CONTENIDO .................................................................................................. 3
4.1 Adaptabilidad de las políticas ................................................................... 3
4.2 Revisión de procedimientos...................................................................... 4
4.3 Resultado de auditorias internas recientes ............................................. 4
4.4 Acciones preventivas y correctivas ......................................................... 4
4.5 Evaluación por organismos externos....................................................... 5
4.6 Retroalimentación del cliente y quejas .................................................... 5
4.7. Medida de la eficacia del sistema ............................................................ 5
4.8 Medida del estado del sistema de gestión del laboratorio ..................... 6
5.RESPONSABLES ........................................................................................... 9
6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................ 9
7. ANEXOS ........................................................................................................ 9
1. OBJETO
Establecer un procedimiento que determine el compromiso de la alta dirección
del Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares frente a las
actividades que desarrolla para su proceso de mejora continua, por medio de la
revisión periódica del sistema de calidad de acuerdo a sus principios y así
alcanzar una mejor posición competitiva.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos y procedimientos del laboratorio
y a las actividades del Sistema de Gestión de Calidad tanto administrativos
como técnicos.
3. DEFINICIONES
• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más

alto nivel de una organización.
• Revisión por la alta dirección: Es una evaluación formal por parte de la alta
gerencia acerca de la situación actual y de la adecuación del Sistema de
Gestión de Calidad en relación con la política de calidad y sus objetivos.
4. CONTENIDO
4.1 Adaptabilidad de las políticas
El coordinador del laboratorio es quien lidera el proceso de mejoramiento
continuo dentro del laboratorio y por ello se encarga de elaborar y revisar la
política de calidad en conjunto con el resto del personal quienes, teniendo en
cuenta los principios del laboratorio, plantean el compromiso que se tiene con
el cliente externo e interno y otras partes interesadas, siendo esta la base
primordial para el planteamiento de los objetivos de calidad y para todas las
acciones emprendidas al cumplimiento de los mismos.
La alta dirección se asegura que la política de calidad sea la adecuada para el

propósito del laboratorio, incluyendo el compromiso de cumplir y mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Esta política de
calidad es divulgada a todo el personal del laboratorio y revisada cada año o
cuando sea necesario para verificar su vigencia y adecuación a los propósitos,
objetivos y planes de acción del laboratorio.
4.2 Revisión de procedimientos

Los procedimientos del laboratorio son revisados 1 vez al año, teniendo en
cuenta las sugerencias que arrojaron las evaluaciones de los clientes y los
empleados, como retroalimentación, evaluando los resultados para darse
cuenta si se necesita algún cambio o si son adecuados.
Los cambios que se le hagan a los procedimientos se deben hacer teniendo en

cuenta lo descrito en el procedimiento LAS-GCD-001.
Ver Gestión – Anexo 3 Control de documentos - LAS-GCD-001 Procedimiento
para el Control de Documentos.
4.3 Resultado de auditorias internas recientes

Los resultados de las últimas auditorias internas se estudian y se realiza una
evaluación donde se evidencia si realmente se han corregido los errores
presentados, o si por el contrario se siguen cometiendo con el fin de
implementar acciones correctivas según el procedimiento LAS-GAC-001.
Ver Gestión – Anexo 11 Acciones correctivas - LAS-GAC-001 Procedimiento
para Acciones Correctivas.
4.4 Acciones preventivas y correctivas

Los registros de todas las acciones implementadas para mejorar, se examinan
y se determina su cumplimiento y efectividad. Con estos dos tipos de
correcciones se busca tener una visión general del desempeño del laboratorio,
donde se da a conocer si realmente se están tomando las medidas preventivas

o lo que simplemente se esta haciendo son correcciones momentáneas.
4.5 Evaluación por organismos externos

El coordinador del laboratorio revisa lo resultados obtenidos en las auditorias
externas cada vez que se realicen, para conocer en qué circunstancias se
encuentra el laboratorio a nivel de ensayos. Si este resultado es negativo, se
toman acciones correctivas para contrarrestarlas.
El laboratorio está comprometido a prestar un excelente servicio, por esta
razón el resultado de estas auditorias debe ser satisfactorio.
4.6 Retroalimentación del cliente y quejas

Revisar el manejo de los procedimientos de quejas LAS-GCQ-001; los registros
de los trabajos no conforme en el formato LAS-GCQ-F01 para la atención de
quejas y reclamos, las encuestas LAS-GSC-F01, donde se evalúa si se están
ejecutando de manera correcta, si se han obtenido los resultados esperados, si
realmente las no conformidades se han solucionado, etc.
Todos los hallazgos de la revisión por la alta dirección y las acciones que
surjan de ellas quedan registradas en el formato LAS-GRA-F01, donde queda
estipulado el responsable de cada acción y el tiempo para desarrollarlo.
También es necesario que queden establecidos las metas, objetivos y planes
de acción para el siguiente año. Para hacer la revisión se emplea el formato
LAS-GRA-F01.
4.7. Medida de la eficacia del sistema

Para medir la eficacia del sistema, la alta dirección revisa esta mediante el
formato para la eficacia del sistema de calidad LAS-MDC- F06.
4.8 Medida del estado del sistema de gestión del laboratorio

Para medir en qué estado de implementación se encuentra el laboratorio, la
alta dirección lo hace mediante el formato LAS-GRA-F01 que nos da un
porcentaje de implementación. Producto de la revisión se tomarán las acciones
correctivas y preventivas si se requiere se deja constancia en un acta.
5. FLUJOGRAMA
Examinar la politica Revisar los
Inicio de calidad y revisar procedimientos de
su vigencia ensayo
Se necesitan
cambios
Registrar resultados
LAS-GRA-F01 Si No
Aplicar Registrar
procedimiento LAS-GRA-F01
LAS-GRA-F01
Revisar los registros

Registrar de las evaluaciones
LAS-GRA-F01 de desempeño del
personal
Mirar hallazgos de
las auditorias
internas más
recientes
1
Se han corregido las

no conformidades
Si No
Revisar causas y aplicar

Registrar nuevas acciones correctivas
LAS-GRA-F01 y/o preventivas los
procedimientos: LAS-GAC-
001 y LAS-GAP-001
Verificar las acciones
correctivas y/o
Registrar
preventivas
LAS-GRA-F01
aplicadas, su
cumplimiento y
efectividad.
Revisar los resultados de las

evaluaciones realizadas por
organismos externos
Los resultados son

satisfactorios
2
6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES RESPONSABLE S
Ejecutar el presente procedimiento en su
Coordinador
totalidad
LAS-NOR-001 Norma Fundamental.
LAS-GCD-001 Procedimiento para el control de documentos.
LAS-GAC-001. Procedimiento para la evaluación e implementación de
acciones correctivas.
LAS-GAP-001. Procedimiento para la evaluación e implementación de acciones
preventivas.
7. ANEXOS
• LAS-GRA-F01 Formato para el registro de las revisiones de la alta
dirección.
• LAS-GCQ-F01 Formato para la atención y control de quejas y reclamos
• LAS-GSC-F01 Formato Encuesta satisfacción del cliente.
• LAS-MDC-F06 Formato para eficacia del sistema de calidad.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo 15 Revisiones por la
alta dirección / LAS-GRA-001 Procedimiento para la Revisión de la alta
dirección.
FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Código: LAS-GRA-F01
REVISIÓN GERENCIAL Fecha:
ESTADO SEÑAL
ELEMENTO DE LA NORMA
4 REQUISITOS
RELATIVOS A LA
GESTIÓN
4,1 ORGANIZACIÓN
4,2 SISTEMA DE
GESTIÓN
4.3 Control de
documentos
4.3.1 Generalidades
4.3,2
Aprobación y emisión
de documentos
4.3.3 Cambios a los
documentos
4,4 Revisión de los
pedidos ofertas y
contratos
4,5 Subcontratación de
ensayos
4,6 Compra de servicios
y de suministros
4,7 Servicios al cliente
4,8 Quejas
4,9 Control de trabajos
de ensayos no
comformes
4,10 Mejora
4,11
Acciones correctivas
4,11,2 Análisis de causas
4,11,3 Selección e
implementación de
4,11,4 Seguimiento de
4,11,5
Auditorias adicionales
4,12 Acciones
preventrivas
4,13 Control de registros
4,13,2 Registros técnicos
4,14 Auditorias internas
c Revisiones por la
dirección
REQUISITOS
5
TÉCNICOS
5,1 Generalidades
5,2 personal
5,3 Instalaciones y
condiciones
ambientales
5,4 Métodos de ensayo y
validación de los
metodos
5.4.1 Generalidades
5.4.2 Selección de los
metodos
5.4.3 Métodos
desarrollados por el
laboratorio
5.4.4 Métodos no
normalizados
5.4.5 Validación de los
métodos
5.4.6 Estimación de la
incertidumbre de la
medición
5.4.7 Control de los datos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de la
mediciones
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Requisitos
especificos
5.6.3 Patrones de
referencia y
materiales de
referencia
5.7 Muestreo
5.8 Manipulación de los
items de ensayo
5.9
Aseguramiento de
callidad de los
resultados de ensayo
5.10
Informe de resultados
5.10.1 Generalidades
5.10.2 Informes de ensayo
5.10.3 Informes de ensayo
5.10.4 Certificados de
calibración
5.10.5 Opiniones e
interpretaciones
5.10.6
Resultados de
ensayo obtenidos de
los subcontratistas
5.10.7 Transmición
electronica de
resultados
5.10.8 Presentación de los
informes
5.10.9 Modificación a los
informes de ensayo
% 0
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
NOTA: LA CALIFICACION SE DEBE DE DAR A CADA ITEM DE (1-100) DEPENDIENDO DEL GRADO DE
IMPLEMENTACION CORRECTA QUE SE ESTE DANDO REALMENTE EN EL LABORATORIO. LA
COLUMNA SEÑAL IRA CAMBIANDO DE COLOR PARA INDICARLE EL ESTADO DE CADA NUMERAL.
RECUERDE DESLIZAR EL MAUSE SOBRE LA COLUMNA SEÑAL PARA ACTUALIZAR LOS COLORES,
SIGNIFICADO DE CADA COLOR
ESTADO DEL ITEM
Deficiente
Aceptable
Sobresaliente
RECUERDE QUE EN TODOS LOS CASOS SE DEBE PLANTEAR ACCIONES CORRETIVAS Y/O
PREVENTIVAS, ADEMAS ESTAS DEBEN DE IR ACOMPAÑADAS DE UN RESPONSABLE Y UN TIEMPO Y
TODO LO ANTERIOR DEBE QUEDAR CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMATO
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo15 /

Revisiones por la alta dirección/LAS-GRA- F01 Formatp para las revisiones de la alta dirección.
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
FECHA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
PREVENTIVAS CORRECTIVA
alta dirección.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
Código: LAS-GRP-001
4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS
NTC-ISO-IEC 17025

CONTRATOS
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Atención al cliente y entrega de cotizaciones .................................... 3
4.2. Recepción de solicitudes...................................................................... 3
4.3. Información ............................................................................................ 4
4.4. Contrato.................................................................................................. 4
4.5. Registro de revisiones y modificaciones ............................................ 4
5. FLUJOGRAMA PARA LA REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS..................................................................................................... 5
6. RESPONSABILIDADES ............................................................................. 6
7. ANEXOS ..................................................................................................... 7
CONTRATOS
1. OBJETO
Establecer el procedimiento a seguir para la revisión de pedidos, ofertas y
contratos entre el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de la
Universidad Tecnológica de Pereira y las personas solicitantes de sus
servicios.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los pedidos, ofertas y contratos
desarrollados en el Laboratorio Análisis Químico de Suelos y Foliares.
3. DEFINICIONES
• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación
y eficacia del sistema, objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos
establecidos.
• Contrato: Es cualquier acuerdo oral o escrito que tenga por finalidad
proporcionar servicios de ensayo a un cliente.
4. CONTENIDO
4.1. Atención al cliente y entrega de cotizaciones
Para acceder al servicio, el cliente puede solicitar información en las
instalaciones del laboratorio, telefónicamente o por correo electrónico, al
ingresar la solicitud al laboratorio, se debe llenar el formato
LAS-GRP-F01 para la revisión de pedidos, ofertas y contratos. La entrega
de cotizaciones se realiza según el formato LAS-GRP-F03.
4.2. Recepción de solicitudes

Para que exista una completa claridad en cuanto a los servicios que el
cliente solicita, se diligencia el formato LAS-GRP-F02.
CONTRATOS
4.3. Información
Al cliente se le notifica a través del acuerdo de trabajo acerca de los
métodos empleados para la realización de los ensayos. Antes de aceptar el
trabajo, el laboratorio se asegura de su capacidad en cuanto a personal,
equipos, recursos físicos y tiempo para la ejecución del mismo. Previo a la
realización del contrato, se resuelve cualquier diferencia en cuanto a
costos, fecha de entrega de resultados, muestreo y otros factores
involucrados.
4.4. Contrato
En el momento de recibir la solicitud de cotización, el laboratorio da a
conocer al cliente todos sus requisitos y observaciones y éste a su vez
manifiesta sus requisitos para la realización de las muestras; una vez se
hayan aceptado los requisitos por ambas partes, se efectúa el acuerdo de
trabajo entre la Universidad y el cliente. Este queda guardado en la carpeta
clientes.
No todos los clientes firman contrato con la universidad, para estos se
utiliza la siguiente metodología:
• La solicitud de análisis enviada por el cliente se toma como acuerdo de
trabajo, habiendo especificado antes los días tomados por el
laboratorio para el reporte de las muestras en la cotización enviada por
el laboratorio.
4.5. Registro de revisiones y modificaciones

Luego de haber iniciado el trabajo debe respetarse totalmente el contrato,
se toma como fecha de inicio el viernes próximo al día de la recepción de la
muestra; el análisis demora una semana. Si se presentan desviaciones del
contrato, luego de firmarse, se registran en el formato para la revisión de
pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01 y se informa al cliente y a todo
el personal afectado. Cualquier modificación hecha a los contratos ya sea
CONTRATOS
por parte del cliente o del laboratorio debe registrarse e informar las dos
partes.
5. FLUJOGRAMA PARA LA REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS
Atender Entregar Llenar

Inicio LAS-GRP-F03
cliente cotización
Llenar:
LAS-GRP-F01
El cliente toma los

servicios del laboratorio
Si No
Se firma
Final
acuerdo de
trabajo
1
CONTRATOS
Archivar
en carpeta
clientes Es necesario realizar
cambios
No
Si
Recepcionar
muestra
Registrar modificaciones Finalizar trabajo y entregar
resultados en la fecha
e informar a las acordada
personas involucradas
Iniciar trabajo
Final
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Atención al cliente Todo el personal del laboratorio
Entrega de cotizaciones Todo el personal del laboratorio
Presentar al cliente los requisitos del Laboratorio
Todo el personal del laboratorio
y solicitarle los suyos
Resolver diferencias con el cliente Coordinador
Registrar modificaciones al contrato Analista del laboratorio
Informar al cliente y a las personas involucradas
Analista del laboratorio
sobre las modificaciones realizadas al Contrato
CONTRATOS
Vocabulario
LAS-GSC-001. Procedimiento servicio al cliente.
7. ANEXOS
• LAS-GRP-F01 Formato para las revisión de pedidos, ofertas y contratos
• LAS-GRP-F02 Formato para las solicitudes del cliente
• LAS-GRP-F03 Cotizaciones L.A.S.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 4 Revisión de

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisión de
pedidos, ofertas y contratos
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS- ACUERDO DE TRABAJO-
Código: LAS - GRP - F01
Año Mes Día

FECHA Acuerdo Nº
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social: Nit:

Solicitante: Cargo:
Dirección: Teléfono/Fax:
Municipio: E-mail:
Tipo de muestra Observaciones:
Parámetro
Método
Precio por
muestra
Nº de muestras
Valor total
CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGA EL SERVICIO
Cláusula 1: Los análisis son realizados bajo las condiciones ambientales

(temperatura y humedad relativa) del laboratorio. Las muestras se conservan y
almacenan de acuerdo al procedimiento respectivo.
Cláusula 2: El laboratorio no se responsabiliza por la representatividad de la

muestra cuando ésta no ha sido tomada bajo su supervisión.
Cláusula 3: A partir del momento de la recepción de la muestra existe un

tiempo máximo de 8 días hábiles para la entrega de los resultados. (Contados
a partir de cada viernes) Este puede aumentar dependiendo del número de
muestras y los análisis requeridos.
Cláusula 4: Luego de la entrega del Reporte de Ensayo, el Laboratorio otorga

un plazo de 15 días hábiles para la atención de reclamos teniendo en cuenta
las características de la muestra y de los análisis respectivos.
Cláusula 5: El cliente se responsabiliza a cancelar al laboratorio los costos

totales del trabajo acordado por ambas partes.
Cláusula 6: El laboratorio se rige por disposiciones legales vigentes y según

los estatutos de la Universidad
Cláusula 7: El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado

por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad
reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.
El día de del Año, el representante de la empresa o Entidad, firma de Común

acuerdo y acepta lo anteriormente mencionado en este Acuerdo con el
GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ. ________________________

Coordinador Laboratorio Representante de la empresa
Fecha de modificación: _________________________
Descripción del cambio realizado:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Razón del cambio realizado: ________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nueva fecha de entrega de resultados propuesta: _______________________
Diligenciado por: _________________________________________________

Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
__ __
Fecha: Fecha:

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F01 Formato para la revisión de
FORMATO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DEL CLIENTE
Versión 02 Vigencia :
Código: LAS-GRP-F02
Código interno de solicitud: _________
Fecha: _________________________
Solicitud realizada en: Marcar X Observaciones

Análisis de muestras
Cotizaciones
Asesoría
Otros
Otro, Cuál: ______________________________________________________
Descripción de la solicitud
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Costo adicional: ______________________
Observaciones sobre el acuerdo:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Recibido por: ____________________________________________________
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
FORMATO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DEL CLIENTE

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F02 Formato para solicitud de servicios
del cliente
COTIZACIONES
Nombre o Razón social del cliente: Nº de cotización: Fecha :
ITEM CANT DESCRIPCIÓN VALOR VALOR TOTAL

UNITARIO
TOTAL:
Validez de la oferta: 30 días

La Universidad no es responsable del impuesto de IVA.
Ley 30 del 92/ Art. 476 numeral 6 del estatuto tributario.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F03 Cotizaciones
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Código: LAS-GSC-001
4.7 PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO AL CLIENTE
NTC – ISO – IEC 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO---------------------------------------------------------------------------------------3
2. ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------3
3. DEFINICIONES -----------------------------------------------------------------------------3
4. CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------3
4.1. Atención al cliente ---------------------------------------------------------------------3
4.2. Clarificación de la solicitud ---------------------------------------------------------3
4.3. Entrega de cotizaciones -------------------------------------------------------------4
4.4. Solicitud de análisis -------------------------------------------------------------------4
4.5. Contrato de prestación de servicios --------------------------------------------4
4.6. Otorgar al cliente seguimiento en la ejecución del trabajo--------------5
4.7. Informar al cliente ----------------------------------------------------------------------5
4.8. Asesoramiento a los clientes ------------------------------------------------------5
4.9. Asegurar confidencialidad de los resultados --------------------------------5
4.10. Solicitar al cliente evaluar el laboratorio ---------------------------------------6
4.11. Flujograma para brindar el servicio al cliente --------------------------------7
5. RESPONSABILIDADES ---------------------------------------------------------------- 10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ------------------------------------------------- 10
7. ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------ 11
1. OBJETO
Establecer un procedimiento que permita brindar al cliente un servicio
adecuado y retroalimentar al laboratorio con sus opiniones y sugerencias con
respecto a la calidad en los resultados de los ensayos y las condiciones del
servicio.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los clientes internos y externos del
laboratorio de análisis químico de suelos y foliares de la Universidad
3. DEFINICIONES
Ver manual de calidad, numeral 3.
• Cliente: organización o persona que recibe un producto o servicio.
4. CONTENIDO
4.1. Atención al cliente
El personal del laboratorio está dispuesto a escuchar al cliente en el momento
que éste lo requiera; a dar respuesta a sus inquietudes, solicitudes de
cotizaciones y demás. La solicitud que realiza el cliente debe ser registrada en
el formato LAS-GRP-F01.
Ver Gestión - Anexo 4 Revisión de pedidos, ofertas y contratos – Formato para
la revisión de pedidos, ofertas y contratos.
4.2. Clarificación de la solicitud

El laboratorio coopera con el cliente para que éste pueda explicar su solicitud y
hacer conocer precisamente cuáles son sus intereses acerca del trabajo
solicitado.
4.3. Entrega de cotizaciones

El cliente puede solicitar, de manera verbal o escrita, una cotización de los
ensayos que requiere. A partir del momento en el que se reciba la cotización, el
laboratorio se compromete a entregarla por escrito en un máximo dos días
hábiles; ésta entrega puede hacerse personalmente, vía fax, por e-mail o por
correo. Para la cotización se emplea el formato LAS-GRP-F03.
Ver Gestión - Anexo 4: Revisión de pedidos, ofertas y contratos – Cotizaciones
4.4. Solicitud de análisis

Al recibir las muestras, se debe diligenciar el formato para las solicitudes de los
clientes LAS-GRP-F02 y los formatos para la recepción de las muestras
LAS-TMM-F01 Y LAS-TMM-F02. El laboratorio se compromete con el cliente a
la realización de un trabajo confiable en cuanto a los resultados y la discreción
en la información.
4.5. Contrato de prestación de servicios

Para la celebración de contratos de prestación de servicios técnicos y
profesionales, se diligencia una minuta establecida por la Universidad, cuyos
términos específicos se acuerdan entre el cliente (La empresa o su
representante legal) y la Universidad Tecnológica de Pereira, representada por
el Rector, con el visto bueno de las secciones jurídicas de ambas partes. Los
contratos se legalizan dentro del marco legal y las normas internas de la
Universidad.
Una vez legalizado el contrato, una copia del contrato corresponde al cliente, la
segunda copia pasa al laboratorio donde es archivada. Los reportes expedidos
referentes al contrato y los recibos de pago de los mismos se archivan
evidenciando el cumplimiento del contrato.
4.6. Otorgar al cliente seguimiento en la ejecución del trabajo

Se le permite al cliente vigilar el desempeño del laboratorio en relación con el
trabajo solicitado; si el cliente solicita presenciar la ejecución de los ensayos
debe solicitarlo por medio del formato LAS- GRP-F01 y se le brinda acceso al
laboratorio, allí se tramita el procedimiento LAS-TCA-001.
Procedimiento para la entrada de visitantes
4.7. Informar al cliente

Cuando se requiera ,se informa oportunamente al cliente sobre alguna
anomalía ó problema en la ejecución de los ensayos, también se le advierte
sobre demoras en la entrega de los resultados. Esto se registra como
modificación del contrato dentro del formato para la revisión de pedidos, ofertas
y contratos LAS-GRP-F01.
4.8. Asesoramiento a los clientes

El laboratorio puede realizar una evaluación de los resultados de los ensayos
cuando el cliente lo solicite. Si el cliente requiere o pide interpretaciones de los
resultados por parte del laboratorio, se le asesora para que interprete y
comprenda adecuadamente los resultados presentados.
4.9. Asegurar confidencialidad de los resultados

En la realización de los trabajos, el laboratorio se compromete a guardar sigilo
con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas.
Para entregar resultados a un tercero o vía e´mail se requiere la autorización
escrita del cliente.
Ver Gestión - Anexo 3 Control de documentos – Formato para la autorización
de la transferencia de la información. LAS –GCD –F01.
4.10. Solicitar al cliente evaluar el laboratorio

Con el fin de mejorar el Sistema de Calidad, se invita al cliente a calificar al
laboratorio según los servicios y la conformidad con los mismos. Esto se realiza
por medio de una encuesta semestral, dentro de la cual se reciben
recomendaciones y críticas tanto positivas como negativas. Las observaciones
recibidas en las encuestas se someten a revisión del Comité de Calidad y en el
caso de contribuir con la mejoría en el Sistema de Calidad se implementan
dentro del laboratorio. Las encuestas son realizadas según el formato para la
encuesta de satisfacción del cliente LAS-GSC-F01.
El cliente tiene la libertad de opinar sobre el servicio del laboratorio en cualquier
momento que lo considere preciso. Cuando se reciban observaciones,
recomendaciones o sugerencias por parte de los clientes y no corresponda a
encuestas, se discuten dentro de una reunión de calidad y se consigna en el
acta correspondiente.
Los resultados de las encuestas se deben tabular y hacer programas de
mejoramiento continuo, si se presentan comentarios que requiere una acción
correctiva y preventiva se hace este análisis.
4.11. Flujograma para brindar el servicio al cliente
Permitir
Atender al
Inicio clarificación
cliente
de la solicitud
Diligenciar Entregar
LAS-GRP-F01 cotización al
cliente
El cliente solicita los

servicios del
laboratorio
Si No
Recepción de Final
las muestras
El cliente solicita
seguimiento en la
ejecución del trabajo
1
Realizar los
Si No
ensayos
Diligenciar el formato
LAS-TCA- F02 al otorgar al cliente
ingreso al laboratorio y el formato
Informar al
LAS-GRP-F01 para la revisión de
cliente
Asesorar al
cliente si este
lo solicita
Corresponde al tiempo
3 No de diligenciamiento de
encuestas
Si
Solicitar llenar encuesta

de satisfacción del cliente
LAS-GSC-F01
2
g
El cliente desea
hacer
recomendación
Si No
Recomendaciones
del cliente Final
LAS-GCQ-F01
Evaluar
2
observaciones
Implementar
observaciones
si es pertinente
Documento de
recomendación
LAS-GCQ-F01
Final
Atención al cliente Todo el personal del laboratorio
Entrega de cotizaciones Todo el personal del laboratorio
Acuerdo de trabajo Jefe de calidad
Permitir clarificación de la solicitud Jefe de calidad
Otorgar al cliente seguimiento en la ejecución Coordinador
del trabajo
Informar al cliente Coordinador
Asesorar al cliente Jefe de calidad
Asegurar la confidencialidad de los resultados Coordinador
Solicitar evaluación al laboratorio por parte del
Jefe de calidad
cliente
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibración.
Vocabulario.
LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisión de pedidos, ofertas y
contratos
LAS-TCA-001. Procedimiento para la entrada de visitantes al Laboratorio.
7. ANEXOS
• LAS-GSC-F01 Formato para la encuesta satisfacción del cliente.
Revisó: Aprobó:
________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo7 Servicio al cliente/

Procedimiento servicio al cliente LAS-MSC-001.
FORMATO ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Código: LAS-GSC-F02
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Fecha: __________________ Encuesta Nº: __________
Objetivo: Identificar el grado de satisfacción del cliente en cuanto al servicio

que presta el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de La
1. A continuación se mencionan diferentes puntos relacionados con el

Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio, responda según su
criterio colocando una sola X en la casilla correspondiente.
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

Atención al cliente
Información sobre los ensayos
Atención y respuesta a inquietudes,

solicitudes y quejas.
Información acerca de problemas o
demoras en la ejecución de los
ensayos
resultados
Confiabilidad de los resultados
2. ¿Se encuentra usted totalmente satisfecho con el servicio del

laboratorio?
SI____ NO____
Si su respuesta es NO, indique la razón.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________
FORMATO ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Código: LAS-GSC-F02
3. Considera que el laboratorio debería brindar más servicios de los que

ofrece actualmente:
SI____ NO____
Sí su respuesta es afirmativa cuáles serían estos servicios adicionales:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y FOLIARES DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA AGRADECE SU
RETROALIMENTACIÓN Y SE ENCUENTRA SIEMPRE ABIERTO A RECIBIR
SUS SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES CON EL FIN DE MEJORAR
CONSTANTEMENTE NUESTROS SERVICIOS PARA USTED.
Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo7 Servicio al

cliente/LAS-GSC-F02 Formato Encuesta de servicio al cliente.
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS
Código: LAS-GSE-001
4.5 PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
4. CONTENIDO 3
5. RESPONSABILIDADES 4
7. ANEXOS 5
1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la subcontratación de ensayos del LAS-UTP.
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a las pruebas foliares y
suelo-foliares del LAS-UTP, cuando se requiera utilizar otro laboratorio para las
pruebas.
Subcontratación: Contrato que una empresa hace a otra para que realice
determinados servicios, asignados originalmente a la primera.
4. CONTENIDO
¿Qué es? La subcontratación de otros laboratorios en el caso que el L.A.S. no
pueda cumplir con acuerdos establecidos con los clientes.
¿Quién? El laboratorio de análisis químico de suelos y foliares.
¿Cómo? Analizando la cantidad de trabajo con el fin de cumplirle al cliente.
¿Cuándo? Cuando el laboratorio no tenga la capacidad para cumplir con la

realización de las muestras.
4.1. Generalidades
Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas, se
realizan las siguientes actividades para la subcontratación de ensayos de la
siguiente manera:
• Recurrir a un laboratorio acreditado con norma ISO - IEC 17025. Se

hará la evaluación de los laboratorios que existen y se verificará que su
infraestructura cumpla con la norma ISO 17025, esta información se
anotará en el formato LAS-GSE-F01.
• Mediante el formato LAS-GSE-F02 se le informa al cliente de la

subcontratación, el por qué de esta y se le envía para su respectiva
aprobación.
• Cuando el LAS subcontrata los servicios de un laboratorio, se hace

responsable de todas las actividades efectuadas por dicho
subcontratista ante el cliente respectivo.
• El LAS mantendrá registros de los laboratorios que pueden ser

subcontratados, estos documentos se mantendrán en el archivo del
laboratorio.
• Analizar si el laboratorio tiene la capacidad o no de

Analista del L.A.S
realizar los ensayos que han solicitado los clientes
• Análisis de laboratorios que puedan ser
subcontratados
Coordinador del L.A.S
• Informar al cliente de las actividades de
subcontratación
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales para la Competencia de
Laboratorios de Ensayo.
Vocabulario.
7. ANEXOS
• LAS-GSE-F01. Formato para la evaluación de los laboratorios que puedan ser
subcontratados.
• LAS-GSE-F02. Formato para informar al cliente la subcontratación de
ensayos
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 5 Subcontratación

de ensayos / LAS-GSE-001 Procedimiento para la subcontratación de ensayos
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA
SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS
Código: LAS-GSE-F01
FECHA: ______________
A continuación se mencionan diferentes puntos relacionados con la evaluación

del laboratorio __________________________ para la subcontratación del
ensayo ______________________.
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
Cumplimiento de norma ISO-IEC 17025

Infraestructura
Equipos adecuados para la realización
de ensayos.
Puntualidad en la entrega de resultados
Confiabilidad de los resultados
Experiencia en la realización de
ensayos
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:

de ensayos / LAS-GSE-F01 Formato para la evaluación de laboratorios para la
subcontratación de ensayos
FORMATO PARA INFORMAR AL CLIENTE LA
Pereira, __ de _______ de 200__
Señores
La presente es con el fin de solicitar la aprobación para subcontratar el ensayo

___________________________________ con el laboratorio _____________
_________________ por motivo de __________________________________
_______________________________________________________________.
En cumplimiento de la norma ISO-IEC 17025 el laboratorio cuenta con la

evaluación que realizó al laboratorio para ser seleccionado, la cual se
encuentra a su disposición en las instalaciones del laboratorio.
Deseándole éxitos en sus labores y esperando una pronta respuesta.
_________________________________
GERMÁN ANTONIO MÚMERA VÉLEZ
Yo, _____________________________, identificado con _______________
en representación de la empresa __________________________, autorizo al
Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares para la subcontratación
del ensayo.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
FORMATO PARA INFORMAR AL CLIENTE LA

de ensayos / LAS-GSE-F02 Formato para informar al cliente la subcontratación
de ensayos
FORMATO DE ESTUDIO DE CONFLICTO DE INTERESES
Código: LAS-MDC-F01
Ciudad: Fecha: Solicitud No.

Nombre: Empresa/Cargo
ACTIVIDADES DEL SOLICITANTE

1. Indicar los nexos que se tiene con otros laboratorios ó actividades relacionadas con
asesorías, consultorías y/o entrenamiento.
2. Indicar si ha tenido nexos en cuanto a consultoría o asesoría con algún miembro del LAS-
UTP, especificar la fecha de esta(s).
3. Indicar si tiene conocimiento de personas ó parientes que laboren en su empresa, y que

tienen grado de consanguinidad ó relaciones comerciales con el LAS-UTP.
4. Indicar si han utilizado la UTP para actividades de consultoría, asesoría, investigación u

otras, especificar fecha de esta(s).
5. Indique ¿Cuáles, son las razones que motivan a la organización a solicitar la realización
de análisis?
___________________________
c.c
Revisó: Aprobó:
Jefe De Calidad Coordinador

Fecha: Fecha:
FORMATO DE ESTUDIO DE CONFLICTO DE INTERESES
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/Anexo1 Organización/LAS-MDC-F01

Formato de estudio de conflicto de intereses.
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CONFLICTO DE
INTERESES
CIUDAD: ________________________FECHA:________________________
Organización o empresa: Dependencia:
Tipo de Conflicto:
Solución Propuesta:
Coordinador LAS:
PERSONA NATURAL: CIUDAD___________________

FECHA: ___________________
Nombre(s): Apellidos:
__________________________________ __________________________________
c.c.: Dirección:
___________de_________________ __________________________________
Tipo de conflicto
Solución propuesta
Aprobación:
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CONFLICTO DE
INTERESES
Revisó: Aprobó:
Jefe de calidad. Coordinador.

Fecha: Fecha:
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 1 Organización/
LAS-MDC-F02 Formato para el levantamiento de conflicto de intereses.
OFICINA DE PLANEACIÓN
PROYECTOS DE PLANTA FÍSICA DE ASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
PROYECCIÓN INVERSIÓN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde
ASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
Nota: Antes de diligenciar este formato revisar el instructivo Instructivo inversión
UBICACIÓN FÍSICA USO CAPACIDAD OBRAS COMPLEMENTARIAS

NUMERO DE ESPACIOS
ESPACIO SOLICITADO
SOLICITADOS ESPACIO CONSTRUCCIÓN TELECOMUNIC SOA Y
ACTUAL PROYECTADO ACTUAL REQUERIDA ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS CERRAMIENTO
EXISTENTE NUEVA ACIONES AMOBLAMIENTO
Aula
Oficina
Laboratorio
Sala de cómputo
Centro de investigación
Otros. Cuáles?
PROYECCION DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
Nota: La Oficina de Planeación es la encargada de diligenciar los Mt2 requeridos y el costo por Mt2 de acuerdo al cuadro
Asignación y Adecuación de Espacios diligenciado en la parte superior.
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION
Mt2 COSTO Mt2 TOTAL
Construcción 0
Adecuación 0
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 0
PROYECCION SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
Nota: Este cálculo es automático y depende de los Mt2 dados por la Oficina de Planeación
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO Mt2
Mt2 TOTAL
0 Aseo 14.000 0 0
0 Vigilancia 17.000 0 0
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 0
PROYECCION SERVICIOS PÚBLICOS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO Mt2
Mt2 TOTAL
0 Luz 554 0 0
0 Agua 121 0 0
0 Aseo 4 0 0
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 0
Vicerrectoria Administrativa
_________________________ LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
Ordenador del Gasto INVERSIÓN
OFICINA DE PLANEACIÓN
PROYECTOS DE PLANTA FÍSICA DE ASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
PROYECCIÓN INVERSIÓN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde
PROYECCION MANTENIMIENTO Y SEGUROS
VIGENCIA
PROYECTO DESCRIPCION %
2.007
0 Mantenimiento 2% 0
0 Seguros 2% 0
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS 0
Otra. Cuál?
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO
PROYECCION CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Tipo de Contratación: Temporales, Transitorios Administrativos, Monitores y Ordenes de Servicio

Temporales: Vinculación que supera los 3 meses con pago de prestaciones sociales y se rige por la tabla de contratación para la vigencia
Orden de Servicio: Es el contrato sin formalidades plenas, con autonomía del contratista e inexistencia de dependencia directa, no genera prestaciones sociales.
Nota: Diligenciar únicamente los espacios en blanco
TIPO DE CONTRATACIÓN DEDICACIÓN VIGENCIA 2007
T = Temporales MT = 1 VALOR HORA

PROYECTO CEDULA NOMBRE Y APELIDOS DEL FUNCIONARIO CARGO
TA = Transitorios Administrativos O SUELDO NO. HORAS
TOTAL
OS = Orden de Servicio TC = 2 O MESES
M = Monitorias
511-2-265-11 42.117.893 LILIANA BUENO LOPEZ T=Temporales Analista Laboratorio TC = 2 1.728.900 11,00 19.017.900
511-2-265-11 10.097.237 GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ OS = Orden de Servicio Asesoria 35.361 170,00 6.011.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 25.029.270
Ordenador del Gasto CONTRATACIÓN ADMINISRATIVA
PROYECCION COMPRA DE EQUIPOS
1. Para identificar el equipo, tipo, marca, costo unidad, consulte la página www.utp.edu.co - Tips - Solicitud de compra
2. Si el equipo a solicitar no está incluido en las ayudas de la página Web, por favor anexe las cotizaciones que nos permitan tener una referencia para la compra
VIGENCIA 2.007
MARCA O UNIDAD DE COSTO UNIDAD
PROYECTO IDENTIFICACION DEL EQUIPO ESPECIFICACIONES Y/O TIPO
REFERENCIA MEDIDA (Iva Incluido)
CANTIDAD
EQUIPO AUDIOVISUAL
Video Proyector, Proyector de Acetatos, Televisor, Cámara de Video, Cámara Fotográfica, Grabadora Periodística, Grabadora, Pantalla de Proyección, Reproductores de Video, Micrófonos, Consolas de Audio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL
EQUIPO DE SISTEMA
Computador, Impresora, Scanner

511-2-265-11 Computador con Estabilizador 1 1.900.000 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE SISTEMA
SOFTWARE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL SOFTWARE
EQUIPO DE PROTECCIÓN
UPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE PROTECCIÓN
_______________________ _________________________ LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
Jefe Sección de Bienes y Suministros Ordenador del Gasto COMPRA EQUIPO
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Fax, Teléfono
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE LABORATORIO
511-2-265-11 Lampara de Catodo Hueco de Mn Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215 INNOVATEK 1 1.116.666 1
511-2-265-11 Lampara de Catodo Hueco de K Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215 INNOVATEK 1 1.116.666 1
511-2-265-11 Lampara de Catodo Hueco de Fe Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215 INNOVATEK 1 1.116.666 1
511-2-265-11 Electrodo pHmetro FISHER 1 400.000 1
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE LABORATORIO
MUEBLES Y ENSERES
Sillas, Tableros, Bibliotecas, Puesto de Trabajo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
OTROS EQUIPOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD
TOTAL COMPRA DE EQUIPO
VIGENCIA 2.007
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIGENCIA 2.007
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.116.666
1.116.666
1.116.666
400.000
0
0
0
0
0
0
3.749.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIGENCIA 2.007
TOTAL
5.649.998
PROYECCIÓN DE SEGUROS
Nota: Dilegenciar únicamente los espacios en blanco
SEGUROS PARA COMPRA DE EQUIPO
Nota: Este cálculo es automático y se cobra un porcentaje sobre el valor del equipo comprado
Multiriesgo: Este seguro se calcula sobre el valor total de los equipos comprados
Equipo de Laboratorio: Este seguro se calcula sobre el valor total de los Equipos de Laboratorio
Incendio y rotura maquinaria: Este seguro se calcula sobre el valor total de los Muebles y Enseres
VIGENCIA
PROYECTO IDENTIFICACION DEL SEGURO VALOR DEL EQUIPO %
2.007
511-2-265-11 Multiriesgo 5.649.998 6% 339.000
511-2-265-11 Equipo de Laboratorio 3.749.998 2% 75.000
511-2-265-11 Incendio y rotura maquinaria 0 2% 0
TOTAL SEGUROS PARA COMPRA DE EQUIPO 414.000
SEGUROS PARA CONVENIOS O CONTRATOS
Nota: Este tipo de seguros se calcula sobre el valor total del convenio o contrato y el porcentaje depende del estipulado en el mismo; por lo tanto puede variar
VIGENCIA
PROYECTO IDENTIFICACION DEL SEGURO VALOR DEL CONVENIO %
2.007
511-2-265-11 Póliza de Cumplimiento 10% 0
511-2-265-11 Póliza Manejo de Anticipo 15% 0
511-2-265-11 Póliza Prestaciones Sociales 10% 0
511-2-265-11 Póliza Seriedad de la Propuesta 10% 0
TOTAL SEGUROS PARA CONVENIOS O CONTRATOS 0
Ordenador del Gasto SEGUROS
Ordenador del Gasto SEGUROS
PROYECCION MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPRA DE EQUIPO
Nota: Este cálculo es autómatico y se aplica un porcentaje sobre el valor del equipo comprado
VALOR DEL VIGENCIA
EQUIPO 2.007
Equipo Audiovisual 0 10% 0
Equipo Sistemas 1.900.000 6% 114.000
Software 0 3% 0
Equipo Protección 0 6% 0
Equipo Comunicación 0 10% 0
Equipo Laboratorio 3.749.998 6% 225.000
Muebles y Enseres 0 10% 0
Otros 0 10% 0
TOTAL MANTENIMIENTO PARA COMPRA DE EQUIPO 339.000
MANTENIMIENTO ESPECIAL PARA EQUIPO
Mantenimiento Especial: Se refiere al mantenimiento específico que requiere el equipo fuera del mantenimiento preventivo
VALOR DEL VIGENCIA
EQUIPO 2.007
511-2-265-11 Mantenimiento en general 2.000.000 100% 2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MANTENIMIENTO ESPECIAL 2.000.000
Ordenador del Gasto SERVICIOS MANTENIMIENTO
FORMATOS D EPRESUPUESTO
PROYECCIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS
1. El documento anexo servirá de ayuda para identificar los diferentes tipos de material Listado Materiales y Suministros
Nota: Diligenciar únicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacén
VIGENCIA 2.007
MARCA O UNIDAD DE COSTO UNIDAD (Iva
PROYECTO IDENTIFICACION DEL MATERIAL ESPECIFICACIONES Y/O TIPO
REFERENCIA MEDIDA Incluido)
CANTIDAD TOTAL
MATERIAL AUDIOVISUAL:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAL AUDIOVISUAL 0
MATERIAL DE SISTEMAS
Tinta para impresora, Toner para impresora.

511-2-265-11 Toner para impresora hp LaserJet 1300 174.812 1 174.812
511-2-265-11 Tinta para impresora hp 670c 100.000 1 100.000
Tinta para impresora hp 930 c 100.000 1 100.000
Tinta para impresora hp 3420 100.000 1 100.000
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAL DE SISTEMAS 474.812
MATERIAL DE PROTECCIÓN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAL DE PROTECCIÓN 0
Jefe Sección de Bienes y Suministros Ordenador del Gasto MATERIALES Y SUMINISTROS
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
MATERIAL DE COMUNICACIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAL DE COMUNICACIÓN 0
MATERIAL PARA MUEBLES Y ENSERES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MATERIAL PARA MUEBLES Y ENSERES 0
PAPELERERIA
Cartulina, Papel Bond, Papel periódico, Papel Kimberly

511-2-265-11 Papel bond de 75 gramos Tamaño carta, con logotipo y escudo 2 13.462 26.924
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PAPELERIA 26.924
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO
Acetatos, Almohadillas para tablero, Block, Carpeta, CD, Cinta, Clips, Folder, Corrector, Marcadores, Minas, Pegastic, Sellos, Sobres de manila, Tijeras, Bisturí, Contact, Cosedora, Cuaderno, Saca ganchos,
511-2-265-11 Utiles de escritorio 50.000 1 50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO 50.000
MATERIAL DE ASEO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL MATERIAL DE ASEO 0
MATERIAL DE TALLERES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL MATERIAL DE TALLERES 0
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
MATERIAL DE LABORATORIO
511-2-265-11 Reactivos 4.000.000 1 4.000.000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO 4.000.000
MATERIAL PARA APOYO LOGÍSTICO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL MATERIAL PARA APOYO LOGÍSTICO 0
OTROS MATERIALES
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL OTROS MATERIALES 0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 4.551.736
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
PROYECCIÓN IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Nota: Dilgenciar únicamente los espacios en blanco
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO
CANTIDAD TOTAL
Avisos en periodico (5*2 cm) 163.000 0 0
Pauta radial de 30" 7.000 0 0
Espacio radial por 1/2 hora 200.000 0 0
Realización y producción de pautas por 30" 60.000 0 0
Patrocinio de programas por 1/2 hora 200.000 0 0
Estudio TV (día) 150.000 0 0
Kit Luces 80.000 0 0
Edición (1 Hora) 70.000 0 0
transferencia videos 13.000 0 0
Digitalización videos 25.000 0 0
Filmación MINI-DV/ S-VHS 130.000 0 0
Filmación MINI-DV/ S-VHS 250.000 0 0
Publicación de Banners página UTP (2 mes) 200.000 0 0
Hosting por un año página UTP 450.000 0 0
Hosting y mantenimiento por un año 600.000 0 0
Revista Electrónica 5.000.000 0 0
Diseño de página Web básica 2.000.000 0 0
Diseño de página Web intermedia 3.500.000 0 0
Diseño y Diagramación Revistas 1.000.000 0 0
Diseño y DiagramaciónCartillas 300.000 0 0
Diseño Plegables (4*4) 170.000 0 0
Diseño Plegables (1*1) 150.000 0 0
Diseño Afiches (4*0) 220.000 0 0
Diseño Afiches (1*0) 70.000 0 0
Diseño y diagramación de libros 500.000 0 0
Diseño y diagramación de cuadernillos 150.000 0 0
Diseño carpetas tamaño carta 150.000 0 0
Diseño carpetas tamaño oficio 170.000 0 0
Diseño volantes (4*1) 100.000 0 0
Diseño logo 300.000 0 0
Diseño Pendones 200.000 0 0
Diseño Posters (4*0) 70.000 0 0
Diseño Posters (1*0) 50.000 0 0
Diseño Escarapelas, certificados, tarjetas 45.000 0 0
Otro tipo de Divulgación 0 0
TOTAL DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN 0
Ordenador del Gasto IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PROYECCIÓN IMPRESOS Y PUBLICACIONES
TRABAJOS TIPOGRAFICOS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO
CANTIDAD TOTAL
Elaboracion de memorias en cds 3.000 0 0
Edicion de libros (1 página) 87 0 0
Elaboracion de memorias impresas (1 Hoja) 83 0 0
Certificados (Tamaño carta) 2.500 0 0
Fotocopias (Tamaño carta) 45 0 0
Fotocopias (Tamaño oficio) 50 0 0
Plegables (Papel Kimberly) 150 1.300 195.000
Afiches (Papel Doble Carta, Bond) 85 0 0
Volantes (Papel Periódico) 40 0 0
Otro tipo de trabajos tipográficos 0 0
TOTAL TRABAJOS TIPOGRAFICOS 195.000
Ordenador del Gasto IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PROYECCION COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL
Transporte para muestras (1 Día) 200.000 0 0

Alquiler de vehiculos (8 Horas) 60.000 0 0
Mensajería Capitales (Unidad) 5.000 0 0
Mensajería Local (Unidad) 1.500 0 0
Mensajería Pueblos (Unidad) 6.000 0 0
Peajes (Unidad) 6.000 0 0
Otros 6.000 0 0
TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE 0
Ordenador del Gasto COMUNICACION Y TRANSPORTE
PROYECCION ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
PROYECTO DESCRIPCION NO. HORAS
EVENTO TOTAL
O EVENTOS
Alquiler salón centro de visitantes (4 Horas) 61.200 0 0
Alquiler salón vivero (4 Horas) 48.960 0 0
Alquiler auditorio Jorge Roa (4 Horas) 204.000 0 0
Alquiler auditorio Medicina (4 Horas) 204.000 0 0
Alquiler auditorio Mecánica (4 Horas) 93.840 0 0
Alquiler auditorio A-201 93.840 0 0
Alquiler sala de sistemas (20 equipos) 71.000 0 0
Alquiler sala de sistemas (40 equipos) 127.000 0 0
Alquiler estudio de grabación (1/2 hora) 30.000 0 0
Alquiler estudio de grabación (1 hora) 50.000 0 0
Alquiler de stand Mt2 200.000 0 0
Alquiler de salones 150.000 0 0
Alquiler de sedes externa (Por Persona, incluye
27.000 0 0
2 refrigerios y almuerzo)
Otro tipo de arrendamiento 0 0
TOTAL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 0
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
EVENTO TOTAL
O EVENTOS
Alquiler video proyector (8 Horas) 180.000 0 0
Alquiler retroproyector (8 Horas) 80.000 0 0
Alquiler proyector diapositivas (8 Horas) 80.000 0 0
Alquiler micrófono 50.000 0 0
Alquiler amplificación completa 500.000 0 0
Alquiler amplificación sencilla 150.000 0 0
Alquiler computador 35.000 0 0
Alquiler iluminarias 1.300.000 0 0
Alquiler Televisor y VHS 48.960 0 0
Otro tipo de alquiler 0 0
TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 0
Ordenador del Gasto ARRENDAMIENTO
PROYECCION ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS
VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
EVENTO TOTAL
O EVENTOS
Ordenador del Gasto ARRENDAMIENTO
PROYECCION IMPUESTOS - TASA - MULTAS
Nota: Diligenciar únicamento los espacios en blanco
CONVENIO DE TIPO INTERINSTITUCIONAL
Nota: Se maneja un costo fijo sin importar la cuantía del convenio

VIGENCIA 2.007
VALOR DEL CONTRATO O
TOTAL
CONVENIO
Publicación 0
TOTAL CONVENIO DE TIPO INTERINSTITUCIONAL 0
OTROS TIPO DE CONVENIOS
Nota: El valor total es automático y se calcula bajo una tabla especial de acuerdo al valor del contrato o convenio
VIGENCIA 2.007
VALOR DEL CONTRATO O
TOTAL
CONVENIO
Publicación FALSO
TOTAL OTRO TIPO DE CONVENIO 0
Ordenador del Gasto IMPUESTOS-TASAS-MULTAS
PROYECCION SERVICIOS PUBLICOS
Nota: Diligenciar únicamente los espacios en color blanco
LINEA TELEFÓNICA Y PUNTOS DE RED
VIGENCIA 2.007
COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL
Requerimiento lineas telefónicas 80.000 0

Instalación punto de red 200.000 0
TOTAL LINEA TELEFONICA Y PUNTOS DE RED 0
SERVICIOS PUBLICOS
Nota: Este cálculo depende de la cantidad de lineas telefónicas e instalaciones de puntos de red requeridas en el cuadro anterior, sólo se
debe diligenciar el número de meses
VIGENCIA 2.007
PROYECTO DESCRIPCION COSTO MES
NO. MESES TOTAL
511-2-265-11 Teléfono 50.000 11 550.000

Internet por punto 12.500 1 0
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 550.000
Ordenador del Gasto SERVICIOS PUBLICOS
PROYECCIÓN LIBROS
TIPO PROCEDENCIA BIBLIOGRAFIA
INTERNACIONAL
RECOMENDADO
NACIONAL
COSTO
BASICA
PROYECTOS ASIGNATURA NOMBRE DE QUIEN SOLICITA TITULO AUTOR EDICION AÑO EDITORIAL ISBN
APOYO
(Libro, video, CD- UNITARIO
Rom)
TOTAL LIBROS
Ordenador del Gasto LIBROS
PROYECCIÓN LIBROS
INTERNACIONAL
RECOMENDADO
NACIONAL
COSTO
BASICA
APOYO
Rom)
PROYECCIÓN LIBROS
INTERNACIONAL
RECOMENDADO
NACIONAL
COSTO
BASICA
APOYO
Rom)
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
VIGENCIA 2.007
CANTIDAD TOTAL
PROYECCIÓN SUSCRIPCION A REVISTAS
PROCEDENCIA FORMATO VIGENCIA 2.007
INTERNACIONAL
COSTO
NACIONAL
PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SOLICITA TITULO EDITOR ISSN PERIODICIDAD SUSCRIPCION
Impreso, Línea INSTITUCIONAL CANTIDAD TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 0
Ordenador del Gasto REVISTAS
PROYECCIÓN SUSCRIPCION A REVISTAS
PROCEDENCIA FORMATO VIGENCIA 2.007
INTERNACIONAL
COSTO
NACIONAL
PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SOLICITA TITULO EDITOR ISSN PERIODICIDAD SUSCRIPCION
Impreso, Línea INSTITUCIONAL CANTIDAD TOTAL
PROYECCIÓN VIATICOS
Costo Pasaje Nacional 400.000

Costo Pasaje Internacional 5.000.000
Costo Viático Nacional por dia 200.000
Costo Viático Internacional por dia 600.000
DURACIÓN
NO. PASAJES DURACIÓN NACIONAL NO. PASAJES VALOR TOTAL VALOR TOTAL
VALOR TOTAL VALOR TOTAL VIATICOS INTERNACIONAL TOTAL VIGENCIA
PROYECTO NO. PERSONAS NACIONALES POR (NO. DIAS) POR INTERNACIONALES PASAJES VIATICOS
PASAJES NACIONALES NACIONALES (NO. DIAS) POR 2.007
PERSONA PERSONA POR PERSONA INTERNACIONALES INTERNACIONALES
PERSONA
511-2-265-11 1 2 4 800.000 800.000 0 0 1.600.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL VIATICOS 1.600.000
Ordenador del Gasto VIATICOS
Ordenador del Gasto VIATICOS
PROYECCIÓN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA
Costo Pasaje Nacional 400.000

Costo Pasaje Internacional 5.000.000
Costo Viático Nacional por dia 200.000
Costo Viático Internacional por dia 600.000
TIPO CAPACITACIÓN NACIONAL CAPACITACION INTERNACIONAL

VALOR VALOR
DURACIÓN VALOR TOTAL DURACIÓN VALOR TOTAL TOTAL AÑO
PROYECTO INSCRIPCIÓN NO. PASAJES VALOR TOTAL VALOR TOTAL INSCRIPCIÓN NO. PASAJES VALOR TOTAL VALOR TOTAL
Seminario, Taller, Simposio, NO. NACIONAL (NO. INSCRIPCIÓN NO. INTERNACIONAL INSCRIPCIÓN 2.007
MATRICULA NACIONALES PASAJES VIATICOS MATRICULA INTERNACIONALES PASAJES VIATICOS
Congreso, etc PERSONAS DIAS) POR MATRICULAS PERSONAS (NO. DIAS) POR MATRICULAS
NACIONAL POR POR PERSONA NACIONALES NACIONALES INTERNACIONAL POR PERSONA INTERNACIONALES INTERNACIONALES
PERSONA NACIONALES PERSONA INTERNACIONALES
PERSONA POR PERSONA
Seminario, Taller, Simposio,
511-2-265-11 2 500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
Congreso, etc
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 1.000.000
Ordenador del Gasto CAPACITACION ADMINISTRATIVA
Ordenador del Gasto CAPACITACION ADMINISTRATIVA
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA POR AÑOS
FLUJO DE EGRESOS
TOTAL
DETALLE
2.007
INVERSION 0
Construcción 0
Adecuación de Espacios 0
CONTRATACION DE PERSONAL 0
Contratación Personal 0
GASTOS GENERALES 0
Compra de equipo 0
Seguros 0
Materiales y suministros 0
Mantenimiento 0
Servicios públicos 0
Arrendamiento 0
Impresos y publicaciones 0
Comunicaciones y Transporte 0
Impuestos - Tasas - Multas 0
Viáticos y gastos de viaje 0
Capacitación 0
Gastos de funcionamiento adicionales 0
Administración (5%) 0
Biblioteca (5%) 0
Investigación (5%) 0
TOTAL GASTOS 0
FLUJO DE INGRESOS
TOTAL
DETALLE
2.007
RECURSOS GENERADOS POR EL PROYECTO
INGRESOS ACADEMICOS 0
Inscripciones
Matrículas
Otros ingresos académicos
INGRESOS VARIOS 0
Venta de servicios
Convenio Interistitucional 0
Convenio o Contrato 0
APORTES 0
Nación
Departamento
Municipio
Empresa Privada
Cooperación Internacional
UTP
TOTAL INGRESOS 0
DIFERENCIA (INGRESOS-GASTOS) 0
Ordenador del Gasto FLUJO DE CAJA
ACTA DE REUNIÓN
No del Acta_____________
Carácter: Ordinaria _______ Extraordinaria: _______
Convocada por: _____________________________________________________
Ciudad: ________________________
Fecha: _________________________
Hora de Iniciación: ________________
Hora de Finalización: ______________
1. Lectura y Aprobación del Orden del día:

2. Desarrollo del objetivo(s) a tratar.
3. Conclusiones de la reunión.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Diligenciado por: ________________________
Revisó: Aprobó:
Jefe de calidad. Coordinador.

Fecha: Fecha:
ACTA DE REUNIÓN
Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 1 Organización/ LAS-
MDC-F04 Formato para acta de reuniones.
PROCESO OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR
Número de
Mantener la eficacia en los conformidades de
análisis entregados por el laboratorio acuerdo al estándar /
Número total de ensayos
Número de documentos
Implementar la norma internacional
de la norma
ISO-IEC 17025:2005
impementados / Número
total de documentos que
requiere implementar la
Obtener la acreditación. norma
Número de pruebas
Calidad en los consistentes con el
reactivos patrón/ Número total de
pruebas
Resultado de la
Ideoneidad del
OPERATIVO evaluación de
personal
Asegurar la desempeño
calidad de
las pruebas
que realiza
Número de
el
Condiciones observaciones
laboratorio
ambientales aceptables/ Número de
total de observaciones
Número de pruebas
Condiciones de los consistentes con el
equipos patrón/ Número total de
pruebas
Número de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
Asegurar la mejora continua
Número de no
conformidades del
periodo actual (NC2)
Garantizar un clima organizacional Puntuación de la

adecuado que permita la plena encuesta de clima
satisfacción de talento humano del organizacional /
L.A.S. Puntuación total
PERSONAL
Número de
capacitaciones realizadas
Capacitar permanente del personal en un año / Número de
capacitaciones
programadas en el año
Número de clientes
satisfechos con el
Asegurar la satisfacción del cliente servicio que les presta el
L.A.S ./ Número total de
encuestas
Número de informes de
ensayo realizadas a
Entregar oportunamente los
tiempo / Número de
SERVICIOS resultados
informes de ensayo a
entregar
Mantener en un nivel bajo todas las Número de quejas de los
quejas y reclamos: clientes
LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FO
CONTROL DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Versión: 02 Página: 1 de
1.
META FECHA DE
INDICADOR RESULTADO
REFERENCIA ALCANZAR CUMPLIMIENTO
Número de
conformidades de
0% 90% jun-09
acuerdo al estándar /
úmero total de ensayos
Número de documentos
de la norma
mpementados / Número
0% 80% jun-09
otal de documentos que
equiere implementar la
norma
Número de pruebas
consistentes con el
0% 100% jun-09
patrón/ Número total de
pruebas
Resultado de la
evaluación de 0% 100% jun-09
desempeño
Número de
observaciones
0% 100% jun-09
aceptables/ Número de
total de observaciones
Número de pruebas
consistentes con el
0% 100% jun-09
patrón/ Número total de
pruebas
Número de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
0 NC2 < NC1 jun-09
Número de no
conformidades del
periodo actual (NC2)
Puntuación de la
encuesta de clima
0% 70% jun-09
organizacional /
Puntuación total
Número de
apacitaciones realizadas
en un año / Número de 0% 80% jun-09
capacitaciones
programadas en el año
Número de clientes
satisfechos con el
ervicio que les presta el 0% 85% jun-09
L.A.S ./ Número total de
encuestas
Número de informes de
ensayo realizadas a
tiempo / Número de 0% 90% jun-09
informes de ensayo a
entregar
úmero de quejas de los
0% 0% jun-09
clientes
UÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES
OLOGICA DE PEREIRA
BJETIVOS DE CALIDAD
LAS-MDC-F05 Vigencia: Junio de 2008
FECHA DE
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Realizar pruebas y
Personal del
jun-09 compararlas con los Mensual
laboratorio
patrones
Utilizar los diferentes

procedimientos y
Personal del formatos, así como
jun-09 Semestral
laboratorio auditar el
cumplimiento de los
mismos
Realizar las preubas

Cuando se reciben y
al momento de recibir
cada vez que se utiliza
jun-09 Analistas los reactivos y cuando
un reactivo de un
se va a utilizar uno
frasco nuevo
nuevo
Realizar las pruebas

de repetitibilidad,
jun-09 Coordinador además de las Anual
pruebas de evaluación
del desempeño
Verificar las
condiciones Cada vez que
jun-09 Analistas ambientales al comienzan las
momento de realizar pruebas
las pruebas
Realizar el
mantenimiento de los
equipos, ajustarlos y
jun-09 Analistas Anual
comparar sus
resultados con los
patrones.
Utilizar el
Personal del
jun-09 procedimiento de Anual
laboratorio
mejora continua
Análisis de la
Personal del
jun-09 encuesta de clima Anual
laboratorio
organizacional
Gestionar
capacitaciones que
Personal del brinda la UTP y el
jun-09 Anual
laboratorio sector en el que se
desempeña el
laboratorio
Analizar las encuentas

de satisfacción del
cliente y hacer uso de
los procedimientos de
Personal del
jun-09 control de quejas y Mensual
laboratorio
reclamos, acciones
correctivas y
preventivas y la
mejora continua
Verificar si el
laboratorio cuenta con
Personal del los recursos
jun-09 suficientes para Mensual
laboratorio
realizar las pruebas al
momento de recibir las
muestras
Revisar con
frecuencia el buzón de
sugerencias y las
quejas de los clientes,
Personal del
jun-09 darles solución lo más Semestral
laboratorio
rápido posible y
realizar las acciones
preventivas para que
no vuelvan a ocurrir
OBSERVACIONES
FECHA DE INFORME:
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no está normalizado
3. Preparación de Documentos/Análisis de la Información
4. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información
CUADRO 1. 5. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia
6. Implementación y en adecuación y ajustes
7. En Proceso de Auditoría interna
8. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditoría
10. Cierre de no conformidades
EFICACIA AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDADPromedio general
4,1 ORGANIZACIÓN 0%
4,2 SISTEMA DE GESTIÓN 0%
4.3 Control de documentos 0%
4.3.1 Generalidades 0%
4.3,2 Aprobación y emisión de documentos 0%
4.3.3 Cambios a los documentos 0%
4,4 Revisión de los pedidos ofertas y contratos 0%
4,5 Subcontratación de ensayos 0%
4,6 Compra de servicios y de suministros 0%
4,7 Servicios al cliente 0%
4,8 Quejas 0%
4,9 Control de trabajos de ensayos no comformes 0%
4. SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
4,1 Mejora 0%
4,11 Acciones correctivas 0%
4,11,1 Generalidades 0%
4,11,2 Análisis de causas 0%
4,11,3 Selección e implementación de acciones 0%
4,11,4 Seguimiento de acciones correctivas 0%
4,11,5 Auditorias adicionales 0%
4,12 Acciones preventrivas 0%
4,13 Control de registros 0%
4,13,1 Generalidades 0%
4,13,2 Registros técnicos 0%
4,14 Auditorias internas 0%
4,15 Revisiones por la dirección 0%
Página 1 de 2
FECHA DE INFORME:
0. Capacitacion
EFICACIA
0,00%
PROCESO AD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,1 Generalidades 0%
5,2 personal 0%
5,3 Instalaciones y condiciones ambientales 0%
5,4 Métodos de ensayo y validación de los metodos 0%
5.4.2 Selección de los metodos 0%
5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio 0%
5.4.4 Métodos no normalizados 0%
5.4.5 Validación de los métodos 0%
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición 0%
5.4.7 Control de los datos 0%
5.5 Equipos 0%
5.6 Trazabilidad de la mediciones 0%
5. Reqisitos 5.6.1 Generalidades 0%
técnicos 5.6.2 Requisitos especificos 0%
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia 0%
5.7 Muestreo 0%
5.8 Manipulación de los items de ensayo 0%
5.9 Aseguramiento de callidad de los resultados de 0%
5.10 Informe de resultados 0%
5.10.2 Informes de ensayo 0%
5.10.3 Informes de ensayo 0%
5.10.4 Certificados de calibración 0%
5.10.5 Opiniones e interpretaciones 0%
5.10.6 Resultados de ensayo obtenidos de los 0%
5.10.7 Transmición electronica de resultados 0%
5.10.8 Presentación de los informes 0%
5.10.9 Modificación a los informes de ensayo 0%
Página 2 de 2
FECHA DE INFORME:
0. Capacitacion
Eficacia proceso 0,00%
FIRMA DEL GERENTE

UNICAMENTE
HORAS
PRESUPUESTADAS: AVANCE ACUMULADO MES
COMENTARIOS DEL CONSULTOR:
MES REAL PROYECTADO
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
COMPROMISOS: AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
MESES DE DURACION 10
GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO

100%
90%
80%
DE
70%
TAJE
Página 3 de 2
FECHA DE INFORME:
0. Capacitacion
DE
70%
60%
50%
40%
30%
AVANCE
20%
10%
PORCENTAJE
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES
REAL PROYECTADO
Página 4 de 2
Promedio general
Página 5 de 2
Página 6 de 2
Página 7 de 2
Página 8 de 2
ORGANIGRAMA UTP
Código: LAS-MDC-OR5
CONSEJO SUPERIOR
CONSEJO
ACADEMICO RECTORIA
COMITÉ DE
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE PLANEACION
PERSONAL
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
VICERRECTORIA
COMITÉ CENTRAL COMITÉ
VICERRECTORIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA JUNTA DE
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVO
LICITACIONES
CENTRO DE REGISTRO CENTRO DE

Y CONTROL INVESTIGACIONES Y SECCION DE
ACADEMICO EXTENSION SERVICIOS
CENTRO DE CENTRO DE
BIBLIOTECA E RECURSOS DIVISION DE DIVISION DIVISION DIVISION DE
INFORMACIO PERSONAL FINANCIERA DE SISTEMAS Y
SERVISIOS PROCESAMIE
NTO
FACULTAD FACULTAD FACULTAD FACULTAD FACULTAD FACULTAD FACULTAD FACULTAD DE FACULTAD

INGENIERIA INGENIERIA INGENIERIA CIENCIAS DE BELLAS CIENCIAS DE LA CIENCIAS TECNOLOGIAS CIENCIAS
MECANICA INDUSTRIAL ELECTRICA LA SALUD ARTES Y EDUCACION BASICAS AMBIENTALES
HUMANIDADE
ORGANIGRAMA UBICACIÓN DEL LABORATORIO EN LA UTP
CONSEJO DE FACULTAD
DECANATURA
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA QUIMICA TECNOLOGIA ADMINISTRACION
ELECTRICA MECANICA QUIMICA INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
LABORATORIOS DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIOS LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO

BIOTECNOLOGIA FITOQUIMICA DOCENCIA DE ANALISIS DE DE SUELOS BROMATOLOGICO
AGUAS
MAPA DE PROCESOS
Versión 02
Código: LAS – MDC- OR8 -1 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 2
NECESIDADES DE USUARIOS
USUARIOS SATISFECHOS
PERSONAL FINANCIERO SERVICIOS

CLIENTES
CLIENTES
COLABORADORES
COLABORADORES
PERSONAL DE LA
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD OPERATIVO
PROFESORES
PROFESORES
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
GESTIÓN
DOCUMENTAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO CENTRAL
PROCESOS DE APOYO
MAPA DE PROCESOS
Versión 02
Código: LAS – MDC- OR8 -1 Vigencia: Junio de 2008
Página 2 de 2
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-1 Mapa de procesos.
CARACTERIZACIÓN PROCESO OPERATIVO

Código: LAS – MDC-OR8-2
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO OPERATIVO SALIDAS CLIENTES
• Objetivos de
• Acciones correctivas • Planeación del análisis de
• Almacén Calidad. • Evaluación del • Usuarios del
las muestras.
general personal laboratorio.
• Acciones preventivas
• Presupuesto del
• División laboratorio. • Reportes de • División financiera.
financiera auditorias
• Muestras a analizar. • Estudiantes.
• Personal del • Resultados de los
laboratorio • Procedimientos de análisis realizados.
ensayo.
• Proveedores de • Auditorias internas. • Contratos clientes. • Mejora continua.
insumos
• Control interno • Envió de documentos a • Aseguramiento de
• Usuarios del división financiera. calidad.
laboratorio • Quejas y reclamos
• Ejecución de presupuesto.
• Otros • Control de trabajo no
laboratorios conforme. • Realización de los
• Verificar las análisis respectivos.
condiciones de otros
laboratorios.
CARACTERIZACIÓN PROCESO OPERATIVO

DOCUMENTACIÓN RECURSOS INDICADORES
• Manual de Calidad. • Talento humano. Ver Anexo 1

• Manual de funciones. • Recursos físicos. Organización –
• Normas generales. • Equipos. LAS-MDC-F05
• Procedimientos técnicos. • Hardware. Formato para el
• Actas. • Software. control de
objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-2 Caracterización del proceso
operativo.
CARACTERIZACIÓN PROCESO PERSONAL

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO PERSONAL SALIDAS CLIENTES
• Objetivos de
• Acciones correctivas • Planeación de la gestión • Grado de • Analistas Químico.
• Almacén Calidad.
administrativa. desempeño.
• Acciones preventivas • Planificación de • Coordinador del
• División • Presupuesto del
financiera laboratorio. capacitaciones, • Reportes de laboratorio
evaluaciones, auditorias
• Personal • Control del sistema
inducciones • Usuarios del
de gestión de • Resultados de los laboratorio.
• Proveedores calidad. • Auditorias internas. • Contratos del personal. análisis realizados.
• División financiera.
• Clientes • Capacitaciones • Control interno • Envió de documentos a • Mejora continua.
división financiera. • Estudiantes.
• Empleados • Quejas y reclamos • Aseguramiento de
• Ejecución de presupuesto. calidad.
• Evaluaciones de
desempeño.
CARACTERIZACIÓN PROCESO PERSONAL


• Procedimientos de • Hardware. Formato para el
gestión. • Software. control de
• Actas. objetivos.
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-1 caracterización del proceso personal.
CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIERO

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO FINANCIERO SALIDAS CLIENTES
• Acciones correctivas • Planeación de la gestión

• Almacén • Presupuesto del • Informe de gestión • Analistas Químico.
presupuestal.
general laboratorio. anual.
• Acciones preventivas • Planificación de las
• Coordinador
compras.
• División • Solicitudes de • Evaluación del del laboratorio
financiera compra. personal
• Usuarios del
• Personal de la • Solicitud de análisis. • Auditorias internas. • Contratos clientes. • Reportes de laboratorio.
universidad auditorias
• Control del sistema • Control interno • Envió de documentos a • División financiera.
• Proveedores de gestión de división financiera. • Resultados de los
calidad. • Quejas y reclamos análisis realizados. • Estudiantes.
• Clientes • Ejecución de presupuesto
• Mejora en continua.
• Empleados • Evaluación de
proveedores. • Aseguramiento de
calidad.
CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIERO


Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-4 caracterización del proceso
financiero.
CARACTERIZACIÓN PROCESO SERVICIOS

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SERVICIOS SALIDAS CLIENTES
• Quejas y reclamos
• Acciones correctivas • Planeación de la gestión
• Personal • Evaluación del • Jefe de calidad
administrativa.
• Objetivos de personal y del
• Acciones preventivas • Planificación de las
• Proveedores Calidad. servicio. • Analistas Químico.
compras.
• No conformidades • Planificación de
• Clientes • Reportes de • Coordinador del
auditorias
auditorias laboratorio
• Empleados • Solicitudes de
compra. • Resultados de los • Usuarios del
• Auditorias internas. • Contratos clientes. análisis realizados. laboratorio.
• Solicitud de análisis.
• Control interno • Encuesta de satisfacción • Mejora en continua. • Estudiantes.
• Control del sistema al cliente
de gestión de • Quejas y reclamos • Aseguramiento de
calidad. calidad.
• Seguimiento a no
conformidades • Autorizaciones
acerca del manejo
de la información.
CARACTERIZACIÓN PROCESO SERVICIOS


Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-5 / Caracterización del proceso de
servicio.
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO GESTIÓN SALIDAS CLIENTES

DOCUMENTAL
• Acciones correctivas • Planeación de la gestión • Listado maestro de

• Gestión de • Objetivos de
documentos. Calidad. administrativa. documentos. • Usuarios del
• Acciones preventivas laboratorio.
• Personal • Solicitudes de • Reportes de
compra. auditorias • Personal del
laboratorio.
• Proveedores
• Solicitud de análisis. • No conformidades
• Gestión de
• Clientes • Auditorias internas. • Contratos clientes.
• Control del sistema • Resultados de los documentos
• Empleados de gestión de • Control interno • Envió de documentos a análisis realizados.
calidad. • Estudiantes.
división financiera.
• Quejas y reclamos • Mejora en continua.
• Ley general de • Gestión de documentos.
archivo. • Aseguramiento de
calidad.
• Control de
documentos
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL


Ruta de acceso: C:/ISO 17025 – LAS (V2)/ Gestión/ Anexo 1 Organización/LAS-MDC-OR8-6 caracterización del proceso gestión
documental.
ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO
ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO
LUZ ANGELA VELOZA

DIRECTORA DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA
GERMAN ANTONIO MUNERA

COORDINADOR DEL LABORATORIO
LILIANA BUENO LOPEZ

ANALISTA Y JEFE DE
CALIDAD
ORGANIGRAMA ACCESO JEFE DE CALIDAD A LA ALTA
DIRECCIÓN
ACCESO DEL JEFE DE CALIDAD A LA ALTA DIRECCIÓN

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 02
Vigencia:
Página 1 de 2 Código: LAS- MDC-OR11
Junio de 2008
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUIMICO DE

SULES Y FOLIARES.
1. Mantener la eficacia en los análisis entregados por el laboratorio: Se

refiere al cumplimiento de los estándares que se tienen para verificar sí los
resultados de las pruebas se encuentran dentro de los mismos. Este
objetivo se espera cumplir para la fecha de vigencia del presente trabajo
hasta el 90%.
2. Capacitar permanente del personal: Se refiere al número de

capacitaciones realizados por el personal de L.A.S. en un periodo de un
año, contra lo pronosticado. Se espera cumplir para la fecha de vigencia del
presente trabajo hasta el 80%.
3. Implementar la norma internacional ISO-IEC 17025:2005: Se refiere a

aplicación y conservación de todos los requisitos de la norma por parte del
laboratorio. Para la fecha de vigencia del presente trabajo se espera que
este objetivo haya alcanzado un 80%.
4. Asegurar la satisfacción del cliente: Se refiere a una medición

cuantitativa del grado de satisfacción del cliente del L.A.S., esta medición
debe realizarse una vez por mes. Este objetivo para la fecha de vigencia del
presente trabajo debe estar en un 85% de satisfacción.
5. Obtener la acreditación: Se refiere a la consecución de acreditación. Este

objetivo espera ser desarrollado en los meses siguientes de haber finalizado
la documentación. previo cumplimiento de los demás objetivos del sistema
6. Garantizar un clima organizacional adecuado que permita la plena

satisfacción de talento humano del L.A.S.: Se refiere a la medición del
clima organizacional al interior del laboratorio, de la toma de medidas
preventivas y correctivas que proporcionen un ambiente laboral propicio
para la satisfacción de quienes trabajan en él y de esta manera obtener
mejores resultados en el desempeño del laboratorio. Para esto se realiza la
encuesta de clima organizacional, la cual se espera que a la fecha de
vigencia del presente trabajo arroje resultados del 70 (%).
7. Asegurar la mejora continua: Se refiere a la medición de las no

conformidades que se presenten en el laboratorio, entre dos periodos
consecutivos (semestres). Para esto se revisa el formato LAS-GAC-F01,
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 02
Vigencia:
Página 2 de 2 Código: LAS- MDC-OR11
Junio de 2008
donde se encuentra el reporte de las no conformidades. Se espera que

cada periodo disminuya el número de no conformidades.
8. Entregar oportunamente los resultados: Se refiere al cumplimiento del

tiempo estipulado para la entrega de los resultados, el cual es ocho días
hábiles a partir del viernes próximo a la entrega de la muestra por parte del
cliente al laboratorio.
9. Mantener en un nivel bajo todas las quejas y reclamos de los clientes:

Se refiere al atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en
general y responder de manera adecuada y oportuna los reclamos de los
clientes.
10. Asegurar la calidad de las pruebas que realiza el laboratorio: Se refiere

a la verificación de las condiciones que afectan la calidad de los resultados,
como la calidad de los reactivos, la idoneidad de las personas que realizan
los análisis, el buen funcionamiento de los equipos y las condiciones
ambientales del laboratorio, procurando que se encuentren dentro de los
parámetros óptimos.
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 LAS (V2) / Anexo 1 Organización / Objetivos del sistema de

gestión de calidad LAS-MDC-OR11
NOTA ACLARATORIA. EN EL DIARIO OFICIAL N. 44084 DE FECHA VIERNES 14 DE JULIO
DE 2000 SE PUBLICÓ LA LEY 594 DE 2000 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY
GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", CON FECHA 4 DE
JULIO. LA FECHA CORRECTA DE LA LEY EN MENCION ES: JULIO 14 DE 2000. POR LO
ANTERIOR SE VUELVE A PUBLICAR EN SU INTEGRIDAD (LEY 4 DE 1913, ARTICULO 45)
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVI. N. 44093. 20, JULIO, 2000. PAG. 1
LEY 594 DE 2000

(julio 14)
por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULOI
OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS

GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obje to establecer las reglas y principios generales
que regulan la función archivística del Estado.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás
organismos regulados por la presente ley.
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, así:
Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la
historia.
También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa,
la información, la investigación y la cultura.
Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que

se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas.
Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la
ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.
Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo
vital.
Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o
privada en razón de sus actividades o funciones.
Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación
permanente.
Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.
Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.
Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales
empleados. Además de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos,
fílmicos, informáticos, orales y sonoros.
Tabla de retención documental. Listado de series con sus correspondientes tipos

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de
los documentos.
Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Artículo 4°. Principios generales. Los principios g enerales que rigen la función archivística son
los siguientes:
a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la

documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para
uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia;
Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del
ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley;
b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura,
porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del
patrimonio cultural y de la identidad nacional;
c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones

administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y
secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano;
d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización,

conservación, uso y manejo de los documentos.
Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos.
e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la

entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar a la
eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral
de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone
el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política;
f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos

públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que
establezca la ley;
g) Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la
administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo,
constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla;
h) Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la

organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y
actualizados de administración de documentos y archivos;
i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función
probatoria, garantizadora y perpetuadora;
j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos

informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines del
Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva;
k) Interpretación. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se

interpretarán de conformidad con la Constitución Política y los tratados o convenios
internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano.
T I T U L O II
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS ORGANOS ASESORES, COORDINADORES Y
EJECUTORES
Artículo 5°. El Sistema Nacional de Archivos:
a) Es un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la

homogenización y normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de
estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los
ciudadanos a la información y a los documentos;
b) Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nación, los archivos de

las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y
por servicios.
Los archivos privados podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las entidades del
Sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que para el efecto
adopte el Ministerio de la Cultura;
c) El Sistema Nacional de Archivos se desarrollará bajo los principios de unidad normativa,

descentralización administrativa y operativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad;
d) El Sistema Nacional de Archivos buscará esencialmente la modernización y homogenización

metodológica de la función archivística y propiciará la cooperación e integración de los
archivos. Así mismo, promoverá la sensibilidad de la administración pública y de los
ciudadanos en general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de
información esenciales para la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la
memoria colectiva;
e) Los proyectos y programas archivísticos de las instituciones que conformen el Sistema

Nacional de Archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo los principios de
participación, cooperación, descentralización y autonomía;
f) El Archivo General de la Nación orientará y coordinará el Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 6°. De los planes y programas. Las entidad es integrantes del Sistema Nacional de
Archivos, de acuerdo con sus funciones, llevarán a cabo los procesos de planeación y
programación y desarrollarán acciones de asistencia técnica, ejecución, control, seguimiento y
coordinación, así:
a) La planeación y programación la formularán las instituciones archivísticas de acuerdo con el

Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales del respectivo ministerio y de las entidades
territoriales;
b) La asistencia técnica estará a cargo del Archivo General de la Nación, los consejos
territoriales de archivos, los comités técnicos, las entidades de formación de recurso humano,
las asociaciones y las entidades públicas y privadas que presten este servicio;
c) La ejecución, seguimiento y control de los planes y programas de desarrollo serán

responsabilidad de los archivos del orden nacional, territorial y de las entidades
descentralizadas directas e indirectas del Estado;
d) La coordinación corresponde al Archivo General de la Nación, de conformidad con lo

dispuesto en la presente ley y sus normas reglamentarias.
T I T U L O III
CATEGORIZACION DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS
Artículo 7°. Archivos desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia. Los archivos,
desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia, se clasifican en:
a) Archivo General de la Nación;

b) Archivo General del Departamento;
c) Archivo General del Municipio;
d) Archivo General del Distrito.
Parágrafo. El Archivo General de la nación tendrá las funciones señaladas en la Ley 80 de

1989, en el Decreto 1777 de 1990 y las incorporadas en la presente ley.
Artículo 8°. Archivos territoriales. Los archivos, desde el punto de vista territorial, se clasifican
en:
a) Archivos de entidades del orden nacional;

b) Archivos de entidades del orden departamental;
c) Archivos de entidades del orden distrital;
d) Archivos de entidades del orden metropolitano;
e) Archivos de entidades del orden municipal;
f) Archivos de entidades del orden local;
g) Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley;
h) Archivos de los territorios indígenas, que se crearán cuando la ley los desarrolle.
Artículo 9°. Los archivos según la organización del Estado.
a) Archivos de la Rama Ejecutiva;

b) Archivos de la Rama Legislativa;
c) Archivos de la Rama Judicial;
d) Archivos de los Órganos de Control;
e) Archivos de los Organismos Autónomos.
Artículo 10. Obligatoriedad de la creación de archivos. La creación de los archivos
contemplados en los artículos 8° y 9° de la present e ley, así como los archivos de los
organismos de control y de los organismos autónomos será de carácter obligatorio.
T I T U L O IV
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado
a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad
archivística.
Artículo 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión de

documentos y de la administración de sus archivos.
Artículo 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá garantizar los
espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los
casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo,
deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.
Artículo 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La documentación

de la administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el pleno control
de sus recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien de uso público, no son
susceptibles de enajenación.
Parágrafo 1°. La administración pública podrá contr atar con personas naturales o jurídicas los
servicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo.
Parágrafo 2°. Se podrá contratar la administración de archivos históricos con instituciones de

reconocida solvencia académica e idoneidad.
Parágrafo 3°. El Archivo General de la Nación estab lecerá los requisitos y condiciones que
deberán cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de depósito, custodia,
organización, reprografía y conservación de documentos de archivo o administración de
archivos históricos.
Artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores
públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su
cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el
Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que
haya lugar en caso de irregularidades.
Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades
públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior
jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos públicos,
tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.
Artículo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de

archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto
en la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las
leyes y disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una
sociedad democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la
comunidad la documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del
patrimonio documental de la Nación.
Artículo 18. Capacitación para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligación de
capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo, en programas y áreas relacionadas con su
labor.
Parágrafo. El Archivo General de la Nación propiciará y apoyará programas de formación

profesional y de especialización en archivística, así como programas de capacitación formal y
no formal, desarrollados por instituciones educativas.
Artículo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de
avanzada en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio
técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Organización archivística de los documentos;
b) Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos

como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad,
perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el
funcionamiento razonable del sistema.
Parágrafo 1°. Los documentos reproducidos por los c itados medios gozarán de la validez y
eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes
procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información.
Parágrafo 2°. Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser
destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.
Artículo 20. Supresión, fusión o privatización de entidades públicas. Las entidades públicas que
se suprimen o fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus
funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
Parágrafo. Las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación

histórica al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
TITULOV
GESTION DE DOCUMENTOS
Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar
programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.
Parágrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
Artículo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del concepto de

archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos.
Artículo 23. Formación de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los
archivos se clasifican en:
a) Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continua

utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su
circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados;
b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de
gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
c) Archivo histórico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de
archivo de conservación permanente.
Artículo 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del
Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental.
Artículo 25. De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de la Cultura, a

través del Archivo General de la Nación y el del sector correspondiente, de conformidad con las
normas aplicables, reglamentarán lo relacionado con los tiempos de retención documental,
organización y conservación de las historias clínicas, historias laborales, documentos contables
y documentos notariales. Así mismo, se reglamentará lo atinente a los documentos producidos
por las entidades privadas que presten servicios públicos.
Artículo 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la Administración Pública

elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de
manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases.
T I T U L O VI
ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS
Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos,
siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a
la ley.
Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la

intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos
consagrados en la Constitución y las leyes.
Artículo 28. Modificación de la Ley 57 de 1985. Modifícase el inciso 2° del artículo 13 de la Ley
57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los
treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere
el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en
su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del
mismo".
Artículo 29. Restricciones por razones de conservación. Cuando los documentos históricos
presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso
directo, las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema
de reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad
cuando fuere del caso.
T I T U L O VII
SALIDA DE DOCUMENTOS
Artículo 30. Documentos administrativos. Sólo por motivos legales las entidades del Estado
podrán autorizar la salida temporal de los documentos de archivo.
Artículo 31. Documentos históricos. En los archivos públicos de carácter histórico se podrá
autorizar de manera excepcional la salida temporal de los documentos que conservan y en tal
evento el jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la
seguridad, la conservación o el reintegro de los mismos. Procederá dicha autorización en los
siguientes términos:
a) Motivos legales;
b) Procesos técnicos;
c) Exposiciones culturales.
Parágrafo. Sólo el Archivo General de la Nación autorizará, por motivos legales, procesos
técnicos especiales o para exposiciones culturales, la salida temporal de documentos de un
archivo fuera del territorio nacional.
T I T U L O VIII
CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 32. Visitas de inspección. El Archivo General de la Nación podrá, de oficio o a solicitud
de parte, adelantar en cualquier momento visitas de inspección a los archivos de las entidades
del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y sus
normas reglamentarias. Advertida alguna situación irregular, requerirá a la respectiva entidad
para que adelante los correctivos a que haya lugar o dará traslado, según el caso, a los
órganos competentes con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y ordenar
las medidas pertinentes.
Artículo 33. Organo competente. El Estado, a través del Archivo General de la Nación, ejercerá
control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés cultural cuyos propietarios,
tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.
Artículo 34. Normalización. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución

Política, el Archivo General de la Nación fijará los criterios y normas técnicas y jurídicas para
hacer efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos
públicos, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus disposiciones.
Artículo 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de la
Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos Consejos de Archivos, tendrán
a prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la
presente ley y sus normas reglamentarias, así:
a) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas que
amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las correspondientes
medidas preventivas y correctivas.
Cuando no se encuentre prevista norma especial, el incumplimiento de las órdenes impartidas

conforme al presente literal será sancionado por la autoridad que las profiera, con multas
semanales sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, según el
caso, de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el tiempo que
persista el incumplimiento;
b) Las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas cuando
fueren realizadas por servidores públicos, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 200 de
1995;
c) Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño del patrimonio documental o
por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido en los artículos 218 a 226, 349,
370, 371 y 372 del Código Penal, es obligación instaurar la respectiva denuncia y, si hubiere
flagrancia, poner inmediatamente el retenido a órdenes de la autoridad de policía más cercana,
sin perjuicio de las sanciones patrimoniales previstas;
d) Cuando se exporten o se sustraigan ilegalmente documentos y archivos históricos públicos,
éstos serán decomisados y puestos a órdenes del Ministerio de la Cultura. El Estado realizará
todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido extraídos
ilegalmente del territorio colombiano.
T I T U L O IX
ARCHIVOS PRIVADOS
Artículo 36. Archivo privado. Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o

jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios.
Artículo 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización,

conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social,
técnico, científico y cultural. En consecuencia, el Archivo General de la Nación brindará
especial protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros de investigación y
enseñanza científica y técnica, empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias, las
asociaciones y los partidos políticos, así como a los archivos familiares y de personalidades
destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.
Artículo 38. Registro de archivos. Las personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o
tenedoras de documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el
registro que para tal efecto abrirá el Archivo General de la Nación. Los propietarios, poseedores
o tenedores de los archivos privados declarados de interés cultural, continuarán con la
propiedad, posesión o tenencia de los mismos y deberán facilitar las copias que el Archivo
General de la Nación solicite.
Artículo 39. Declaración de interés cultural de documentos privados. La Junta Directiva del
Archivo General de la Nación, sin perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el
procedimiento que se establezca para el efecto, podrá declarar de interés cultural los
documentos privados de carácter histórico. Estos formarán parte del patrimonio documental
colombiano y en consecuencia serán de libre acceso.
Artículo 40. Régimen de estímulos. El Gobierno Nacional establecerá y reglamentará un

régimen de estímulos no tributarios para los archivos privados declarados de interés cultural,
tales como: premios anuales, asistencia técnica, divulgación y pasantías.
Artículo 41. Prohibiciones. Se prohíbe a los organismos privados y a las personas naturales o
jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de interés cultural:
a) Trasladarlos fuera del territorio nacional, sin la previa autorización del Archivo General de la
Nación. Esta falta dará lugar a la imposición de una multa de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Los documentos y archivos históricos privados declarados de interés cultural, objeto de la

exportación o sustracción ilegal, serán decomisados y puestos a orden del Ministerio de la
Cultura. El Estado realizará todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y
archivos que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano;
b) Transferir –a título oneroso o gratuito– la propiedad, posesión o tenencia de documentos

históricos, sin previa información al Archivo General de la Nación. Esta falta dará lugar a la
imposición de una multa de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. El desconocimiento de estas prohibiciones dará lugar a la investigación

correspondiente y a la imposición de las sanciones establecidas en la ley.
Artículo 42. Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando las entidades públicas celebren
contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar
proyectos de investigación cultural, científica, técnica o industrial, incluirán en los contratos una
cláusula donde se establezca la obligación de aquéllas de entregar copias de los archivos
producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraríen las normas
sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el
artículo 15 de la Constitución Política.
Parágrafo. Las personas jurídicas internacionales con sedes o filiales en Colombia, en relación
con sus documentos de archivo, se regularán por las convenciones internacionales y los
contratos suscritos. En todo caso, el Archivo General de la Nación podrá recibir los documentos
y archivos que deseen transferir.
Artículo 43. Protocolos notariales. Los protocolos notariales pertenecen a la Nación. Los que
tengan más de treinta años deberán ser transferidos por la correspondiente notaría al Archivo
General Notarial del respectivo círculo. Para tal efecto el Gobierno Nacional, con asesoría del
Archivo General de la Nación, tomará las medidas pertinentes.
TITULOX
DONACION, ADQUISICION Y EXPROPIACION
Artículo 44. Donaciones. El Archivo General de la Nación y los archivos históricos públicos
podrán recibir donaciones, depósitos y legados de documentos históricos.
Artículo 45. Adquisición y/o expropiación. Los archivos privados de carácter histórico
declarados de interés público, podrán ser adquiridos por la Nación cuando el propietario los
ofreciere en venta.
Declárase de interés público o de interés social, para efectos de la expropiación por vía
administrativa a la que se refiere la Constitución Política, la adquisición de archivos privados de
carácter histórico-cultural que se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro
o pérdida.
T I T U L O XI
CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública deberán

implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de
los documentos.
Artículo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o copias,
deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las
normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General
de la Nación.
Parágrafo. Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en

nuevos soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de información
para garantizar la preservación y conservación de la misma.
Artículo 48. Conservación de documentos en nuevos soportes. El Archivo General de la Nación

dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo
a los documentos en nuevos soportes.
Artículo 49. Reproducción de documentos. El parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1989

quedará así: "En ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos,
aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio".
T I T U L O XII
ESTIMULOS A LA SALVAGUARDA, DIFUSION O INCREMENTO DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA NACION
Artículo 50. Estímulos. El Gobierno Nacional establecerá premios y estímulos no tributarios

para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos técnicos, culturales o
científicos contribuyan a la salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental del
país, así como a los autores de estudios históricos significativos para la historiografía nacional
elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y estímulos podrán consistir en:
becas, concursos, publicaciones, pasantías, capacitación y distinciones honoríficas.
T I T U L O XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y la

Contraloría General de la República prestarán todo el apoyo en lo de su competencia al Archivo
General de la Nación, para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.
Artículo 52. Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Miguel Pinedo Vidal.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Manuel Enríquez Rosero.
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Gustavo Bustamante Moratto.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Ministro de Cultura,
Juan Luis Mejía Arango.
NOMBRAMIENTO JEFE DE CALIDAD
Página 1 de 1. Junio de 2008
Pereira, 31 julio de 2007
Señores:
Personal del Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliares
Estimados señores:
En cumplimiento de los requisitos para la implementación de la Norma ISO-

IEC 17025, a partir de la fecha se nombra como representante del sistema
de gestión de calidad ante la dirección del laboratorio a la Analista Química
Liliana Bueno López, por consiguiente desempeñará las funciones del Jefe
de Calidad.
En consideración a lo anterior, se les solicita máximo compromiso y

cooperación en todos los procesos de acreditación y para el mantenimiento
del sistema de gestión de calidad.
Cordialmente,
______________________________
Coordinador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: LAS-MDF-001
MANUAL DE FUNCIONES
NTC-ISO-IEC 17025:2005

MANUAL DE FUNCIONES
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 3
4.1 Descripción de cargos 3

1. Nombre del cargo: Coordinador y director técnico. 3
2. Nombre del cargo: Analista. 8
3. Nombre del cargo: Jefe de Calidad 11
4. Nombre del cargo: Auditor interno. 15
5. Nombre del cargo: Comité de calidad 19
4.2 Delegación de autoridad 21
4.3 Proceso de selección 24
4.4 Entrenamiento 25
4.5 Evaluación de desempeño del personal 26
4.6 Capacitación 27
MANUAL DE FUNCIONES
1. OBJETO
Describir las funciones y responsabilidades del personal de laboratorio

Análisis Químico de suelos y foliares de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal de laboratorio de análisis de

suelos y foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver Manual de Calidad: numeral 3
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Objetivo
El laboratorio de análisis químico de suelos de la Universidad Tecnológica
de Pereira debe contar con el personal necesario y calificado para ejecutar
las funciones y responsabilidades inherentes a su actividad.
Se tendrá como principal responsabilidad cumplir con total compromiso las
políticas de calidad.
4.1 Descripción de cargos

Partiendo de las funciones y responsabilidades del personal mencionadas
anteriormente, el Laboratorio de Análisis Químico de suelos y foliares tiene
la siguiente descripción de cargos:
1. Nombre del cargo: Coordinador y director técnico.

Jefe inmediato: Director(a) de la escuela de tecnología química.
Personal a cargo: Todos los demás miembros del laboratorio.
MANUAL DE FUNCIONES
Propósito del cargo: organizar, planear, gestionar y mantener al día las

actividades propias del laboratorio para así prestar un servicio con
eficiencia, eficacia y calidad.
DIMENSIONES
Aprobar y firmar los reportes de Entregar los reportes a los clientes sin
ensayo emitidos por el laboratorio. errores.
Gestionar la asignación de recursos Tener la información del laboratorio
para el laboratorio. actualizada y tomar decisiones que lo
favorezcan.
Atender a los clientes. Conocer las necesidades de los
clientes y ofrecer posibles soluciones.
Participar en el comité de calidad. Coordinar las actividades de
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC
17025.
Velar por el cumplimiento de las Realizar una adecuada distribución de
funciones de todo el personal del las funciones del laboratorio.
laboratorio.
RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Sección de bienes y suministros de la Coordinar el proceso de compra de
Universidad. suministros y equipos para el
laboratorio.
División de sistemas Solicitudes de acciones correctivas y
MANUAL DE FUNCIONES
preventivas para los equipos que

manejen software.
División financiera de la Universidad. Estar al tanto del estado financiero del
laboratorio, realizar y enviar los
presupuestos del mismo.
Centro de investigación y extensión Presentar informes y solicitudes para
de la Universidad. la capacitación del personal.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
CLIENTE Brindar la información necesaria y/o
solicitada.
Coordinar los ensayos a realizar.
Recepción de las muestras a analizar.
PROVEEDORES Conocer los avances y servicios que

Licenciado en áreas técnicas.
Especialización en áreas afines.
EXPERIENCIA 2 o 5 años
Alta: Ágil para la solución de
problemas.
HABILIDAD MENTAL Capacidad analítica y de cálculo.
Comprensión de diagramas e
instrucciones verbales y/o escritas.
Memoria para recordar planes
generales.
MANUAL DE FUNCIONES

Alto liderazgo.
Facilidad para expresarse y
comunicarse con los demás.
Compromiso y confianza en si mismo
y su entorno.
Capacidad de organizar, evaluar y
controlar los procesos y el personal.
TIEMPO LABORADO POR SEMANA Cuarenta (40) horas
ESFUERZO
MENTAL Alto en el análisis de la información que maneja.
VISUAL Normal para la naturaleza del cargo.
FISICO Normal para la naturaleza del cargo.
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIÓN Total confidencialidad de los resultados emitidos.
POR CONTACTO Alta, tanto con clientes internos y externos.
POR BIENES DEL Alta, para con los materiales y equipos del
LABORATORIO laboratorio.
POR ERRORES Alta, por el óptimo funcionamiento del
laboratorio.
CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION Adecuada, iluminación natural y artificial
RUIDO Bajos niveles.
MANUAL DE FUNCIONES
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del

ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
RIESGOS Normal, según la naturaleza del cargo
SON FUNCIONES DEL COORDINADOR:

Revisar cada uno de los análisis, buscando una conformidad con las políticas
de calidad.
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los informes finales de cada
ensayo, análisis y otras actividades relacionadas con la gestión.
Supervisar que la calibración y el mantenimiento de cada uno de los equipos
sean realizados correctamente.
Supervisar que las estrategias de calidad se estén llevando a cabo en su
totalidad.
Analizar las quejas y reclamos de los usuarios buscando una solución viable.
Llevar un control de cada una de las observaciones hechas por el personal
buscando mejoras.
Motivar al personal que este a su cargo, generando un buen ambiente de
trabajo.
Gestionar la asignación de recursos con el fin de atender las solicitudes
logísticas y de servicio del laboratorio.
Elaborar, presentar y sustentar proyectos de reposición, renovación y
adquisiciones de equipos para el mejoramiento de las actividades del
laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
técnicas, métodos analíticos y los procedimientos operacionales estándares
(POE), así como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mínimas de seguridad
MANUAL DE FUNCIONES
para el trabajo, incluyendo las medidas de prevención y tratamiento de

accidentes (primeros auxilios), así como la eliminación adecuada de desechos
Velar porque el sistema de gestión de calidad se cumpla a cabalidad en todo
momento.
Asegurar la competencia de todo el personal del laboratorio que desempeña
pruebas, evalúa resultados y firma reportes de ensayo.
Orientar y promover aptitudes del personal para que realice óptimamente sus
actividades, así como facilitar su desarrollo, en función de las necesidades del
laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realización de los trabajos de laboratorio
velando por el cumplimiento de los principios de buenas practicas de
laboratorio, incluyendo el establecimiento de programas de control, garantía de
calidad y seguridad.
Entregar los resultados del análisis al cliente con respectiva copia al archivo
interno del laboratorio
2. Nombre del cargo: Analista.

Propósito del cargo: realizar los análisis de las muestras que llegan al
laboratorio, buscando obtener resultados confiables que le permitan al
cliente tomar decisiones acertadas. Está autorizado para realizar todas las
pruebas que realiza el laboratorio.
MANUAL DE FUNCIONES
DIMENSIONES
Realizar el análisis de las muestras. Obtener resultados confiables para
los clientes.
Recepción y preparación de las Obtener muestras apropiadas para el
muestras. análisis.
Preparación de soluciones para el Obtener resultados confiables para
análisis. los clientes.
Mantenimiento de los equipos del Poder asegurar la confiabilidad de los
laboratorio. resultados gracias a las óptimas
condiciones de los equipos.
Realizar el inventario de reactivos, Conocer las necesidades que tiene el
elementos y equipos del laboratorio. laboratorio en cuanto a suministros.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Operativo

RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Coordinador del laboratorio Recibir instrucciones relacionadas con
su trabajo.

EXPERIENCIA 6 meses
Capacidad numérica y de cálculo
HABILIDAD MENTAL
Dinámica y proactiva.
MANUAL DE FUNCIONES
Manipulación de reactivos y
soluciones.

RASGOS DE PERSONALIDAD Dinámico y proactivo
TIEMPO LABORADO POR SEMANA Cuarenta (40) horas
ESFUERZO
FISICO Mediano, por las horas de pie en el cumplimiento de sus
funciones.
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIÓN Total confidencialidad de información en cuanto
a los resultados emitidos.
POR BIENES DEL Alta, para con los materiales y equipos del
LABORATORIO laboratorio.
POR ERRORES Alto, según la naturaleza del cargo.
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
MANUAL DE FUNCIONES
RIESGOS Alta, dado el manejo de reactivos.
SON FUNCIONES DEL ANALISTA DEL LABORATORIO:

Realizar sus tareas específicas de acuerdo a los procedimientos normalizados
de operación, técnicas, métodos analíticos y protocolos de análisis previamente
aprobados y verificados.
Registrarlas las muestras adecuadamente.
Ser responsable de verificar y manejar los equipos del laboratorio.
Analizar las muestras y efectuar los cálculos matemáticos necesarios para
llegar al resultado correcto.
Encargarse de los reactivos del laboratorio.
Cumplir con las normas de reglamento interno del laboratorio, incluyendo las de
seguridad, mantenimiento del equipo y limpieza de los utensilios y locales,
destinadas a facilitar la realización adecuada de las actividades del laboratorio
Mantenerse actualizado en los conocimientos y preparación necesarios para el
trabajo que está desarrollando, participando activamente en los programas de
capacitación y educación continua.
Cumplir con el sistema de gestión de calidad en todo momento
Documentar las revisiones hechas al acuerdo de trabajo y/o cotización.
Documentar las actividades realizadas en los ensayos, incluyendo los cambios.
Realizar los reportes de las pruebas realizadas.
3. Nombre del cargo: Jefe de Calidad

Propósito del cargo: Implementar, mantener y supervisar el sistema de
gestión de calidad del laboratorio.
MANUAL DE FUNCIONES
DIMENSIONES
Participar en el comité de calidad. Coordinar las actividades,
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-
IEC 17025:2.
Velar por el efectivo cumplimiento del Revisar los factores que intervienen
sistema de calidad. en la calidad de los resultados.
Atender a los clientes. Conocer las inquietudes y
necesidades de los clientes.

RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Personal al interior del laboratorio Asegurar el cumplimiento por parte de
todos los clientes internos del sistema
Dependencias de la universidad que Entregar la información requerida por
requieran información sobre S.G.C. ellos.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Identificar las necesidades y
expectativas de los clientes con el
CLIENTE
ánimo de mantenerlos siempre
satisfechos con los servicios recibidos
Conocer los avances y servicios que
PROVEEDORES
MANUAL DE FUNCIONES

EXPERIENCIA 6 meses
Ágil, Analítico, Objetivo, ordenado,
HABILIDAD MENTAL responsable, orientado a resultados y a
la mejora continúa.
Manipulación de reactivos y soluciones
Dinámico y proactivo
Con buenas relaciones interpersonales
TIEMPO LABORADO POR
Cuarenta (40) horas
SEMANA
ESFUERZO
MENTAL Alto dado la información que maneja.
FISICO Normal para la naturaleza del cargo.
RESPONSABILIDAD
al sistema de gestión de calidad se refiere.
MANUAL DE FUNCIONES
POR BIENES DEL Normal, según la naturaleza del cargo.

LABORATORIO
POR ERRORES Alta, por el sistema de gestión de calidad.
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
SON FUNCIONES DEL JEFE DE CALIDAD:

Supervisar que las políticas de calidad sean cumplidas por todo el personal del
laboratorio.
Participar en las revisiones periódicas del sistema de calidad.
Mantener un control de los documentos que estén involucrados en el sistema
de calidad.
Programar y participar de las auditorias internas.
Verificar y colaborar con la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
Supervisar la actualización y cumplimiento de todos los documentos del
sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de información, pertinentes al sistema de gestión
de calidad, así como autorizar los cambios en la información y en general el
manejo de información pertinente al sistema de gestión de calidad.
MANUAL DE FUNCIONES
Asegurar que el acuerdo de trabajo y/o servicio prestado satisface los

requisitos especificados por los clientes.
Implementar, mantener y supervisar el cumplimiento de la norma ISO/IEC:
17025:2.
Implementar nuevos y mejores servicios que mantengan a la vanguardia el
laboratorio y por ello garanticen la satisfacción del cliente.
Realizar el análisis de causas de no conformidades y seleccionar las acciones
correctivas y/o preventivas. Y asignar los responsables para su realización,
seguimiento y control.
Evaluar las quejas y reclamos presentados por clientes internos y externos.
4. Nombre del cargo: Auditor interno.

Jefe inmediato: No aplica.
Personal a cargo: No aplica.
Propósito del cargo: Asegurar que se cumplan los requisitos los principios
del sistema de gestión de calidad y de la norma ISO-IEC 17025. Además de
planear, organizar, dirigir y ejecutar todas las actividades concernientes a las
auditorias internas del sistema de gestión de la calidad del LAS/UTP.
DIMENSIONES
Aceptar y aplicar los compromisos Laboratorio de Calidad de productos
adquiridos con el LAS, obrando Naturales con su sistema de gestión
siempre con imparcialidad, no de la calidad funcionado de acuerdo a
discriminación, confidencialidad y sin la NTC ISO IEC17025.
incurrir en conflictos de intereses
MANUAL DE FUNCIONES
RELACIÓN INTERNA
CON QUIEN PROPÓSITO
Jefe de Calidad Organizar las actividades
concernientes al sistema de calidad
del laboratorio
Analista Planear, organizar, dirigir las

actividades concernientes al sistema
de calidad del laboratorio
RELACIÓN EXTERNA
CON QUIEN PROPÓSITO
Director de la escuela de química Informar sobre el estado de la
implementación de la norma
ISO –IEC-17025.
EDUCACIÓN Realización de curso que lo acredite
como auditor.
Formación básica de NTC-ISO 17025
EXPERIENCIA Conocimientos básicos de norma ISO
9001 Y 17025 con experiencia mínima
en la aplicación de la norma en otros
laboratorios.
Alta: Ágil para la solución de problemas.
Para la manipulación de la norma ISO
HABILIDAD MENTAL 17025, de los principios de calidad,
MANUAL DE FUNCIONES
planificación, manejo y seguimiento de

las auditorias internas.
HABILIDAD MANUAL Manejo de equipos de computación.
Alto liderazgo.
Facilidad para expresarse y comunicarse
con los demás.
Capacidad de organizar, evaluar y
controlar los procesos y el personal.
Capacidad de trabajo en equipo.
ESFUERZO
FÍSICO Normal para la naturaleza del cargo.
RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIÓN Total: en la entregar los reportes de las
auditorias realizadas, al igual que del
seguimiento realizado a las mismas.
POR CONTACTO Ninguna.

POR BIENES DEL Normal, para con los materiales y equipos del
LABORATORIO laboratorio que se le asignen para el
cumplimiento de sus funciones.
POR ERRORES Alta, por el debido cumplimiento de la norma
ISO-IEC-17025
MANUAL DE FUNCIONES
ILUMINACIÓN Adecuada, iluminación natural y artificial
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
RIESGOS Normal, según la naturaleza del cargo
SON FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO:

Realizar auditoria interna al sistema de gestión de la calidad.
Revisar el sistema de gestión haciendo uso de lista de chequeo.
Realizar el resumen de la auditoria.
Hace el reporte de la auditoria, estableciendo las no conformidades
Hacer el seguimiento a las no conformidades encontradas en las auditorias.
Hacer auditorias internas de acuerdo a la planificación
Presentar informe al coordinador y/o jefe de calidad del laboratorio sobre
resultado de las auditorias y seguimiento.
Guardar la confidencialidad de los resultados de las auditorias
Mantener un buen ambiente de trabajo.
Custodiar la documentación que está bajo su cargo
Dejar constancia de todas las auditorias al sistema de gestión de la calidad.
Realizar las auditorias con imparcialidad.
Presentar informe de resultados de las auditorias ante el coordinador y/o jefe
de calidad del LAS.
Firmar los reportes de las auditorias
MANUAL DE FUNCIONES
5. Nombre del cargo: Comité de calidad

Propósito del cargo: Controlar el debido funcionamiento del sistema de
gestión de calidad. En aras de ello resolver cualquier conflicto o
inconveniente que pueda interferir en el cumplimiento de éste propósito.
DIMENSIONES
Coordinar la implementación de las La certificación del laboratorio y el
normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC reconocimiento del mismo como un
17025:2., así como el control del organismo confiable y respetable.
S.G.C.
Solucionar cualquier conflicto o Mantener de manera eficaz el
inconveniente que pueda impedir el sistema de gestión de calidad.
buen funcionamiento del S.G.C.

RELACION INTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Personal al interior del laboratorio Supervisar el cumplimiento por parte
de todos los clientes internos del
sistema de gestión de calidad.
RELACION EXTERNA
CON QUIEN PROPOSITO
Solucionar cualquier inconveniente
CLIENTE que imposibilite la plena satisfacción
del cliente.
RESPONSABILIDAD
MANUAL DE FUNCIONES

al sistema de gestión de calidad se refiere.
POR CONTACTO Normal, según la naturaleza del cargo.
POR BIENES DEL Normal, según la naturaleza del cargo.
LABORATORIO
POR ERRORES Alta, por el sistema de gestión de calidad.
ESPACIO
laboratorio.
TEMPERATURA Normal
SON FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD:

Asistir a las reuniones programadas
Conocer y participar activamente en el sistema de calidad.
Ser parte activa de personal del laboratorio siempre en mira de las políticas de
calidad.
Aconsejar sobre cambios de tecnología, métodos y equipos analíticos nuevos
Participar en las auditorias del laboratorio
Apoyar al personal del laboratorio; en la manera pertinente; para alcanzar los
objetivos de calidad y cumplir con las directrices trazadas en la política de
calidad.
Realizar una tarea de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal del
laboratorio en cuanto al sistema de calidad.
Conocer y comprender el contenido del manual de calidad.
Solucionar problemas que impidan el funcionamiento del S.G.C.
MANUAL DE FUNCIONES
4.2 Delegación de autoridad
• En caso de ausencia del coordinador del laboratorio, asumirá

temporalmente sus funciones administrativas y prioritarias el jefe de
calidad del laboratorio y/o analista, ya que éste cuenta con la
formación necesaria.
• En caso de ausencia del analista, el coordinador del laboratorio
asumirá las funciones de mayor importancia, buscando ser conforme
con las políticas de calidad. El resto de funciones serán asumidas por
un monitor. Cuando se trate de un retiro permanente el coordinador
y/o jefe de calidad realizara una selección adecuada de personal,
siendo conciente de las necesidades del laboratorio y se le dará una
capacitación al analista si es necesario.
• En caso de ausencia del jefe de calidad, el coordinador del
laboratorio asume las funciones de supervisión; el analista asume las
funciones de rutina. Cuando se trate de un retiro permanente el
cargo será ocupado por el analista que mayor tiempo lleve
trabajando en el laboratorio.
FUNCIONES COORDINADOR DEL

RESPONSABLE CARGO
LABORATORIO
Revisar cada uno de los análisis, buscando una Liliana Bueno Jefe de
conformidad con las políticas de calidad. López calidad
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los
Liliana Bueno
informes finales de cada ensayo, análisis y otras Analista
López
actividades relacionadas con la gestión.
MANUAL DE FUNCIONES
Supervisar que la calibración y el mantenimiento

Liliana Bueno
de cada uno de los equipos sean realizados Analista
López
correctamente.
Supervisar que las estrategias de calidad se Liliana Bueno Jefe de
estén llevando a cabo en su totalidad. López calidad
Analizar las quejas y reclamos de los usuarios Liliana Bueno Jefe de
buscando una solución viable. López calidad
Llevar un control de cada una de las
Liliana Bueno Jefe de
observaciones hechas por el personal buscando
López calidad
mejoras.
Motivar al personal que este a su cargo, Liliana Bueno Jefe de
generando un buen ambiente de trabajo. López calidad
Gestionar la asignación de recursos con el fin de
Liliana Bueno Jefe de
atender las solicitudes logísticas y de servicio del
López calidad
laboratorio.
Elaborar, presentar y sustentar proyectos de
reposición, renovación y adquisiciones de Liliana Bueno Jefe de
equipos para el mejoramiento de las actividades López calidad
del laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realización de
los trabajos de laboratorio velando por el
cumplimiento de los principios de buenas Liliana Bueno Jefe de
practicas de laboratorio, incluyendo el López calidad
establecimiento de programas de control,
garantía de calidad y seguridad.
Asegurar que en el trabajo de su sector se
utilizan apropiadamente las técnicas, métodos Liliana Bueno Jefe de
analíticos y los procedimientos operacionales López calidad
estándares (POE), así como los protocolos
MANUAL DE FUNCIONES
previamente aprobados y verificados, de forma

de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad
de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las
condiciones mínimas de seguridad para el Liliana Bueno Jefe de
trabajo, incluyendo las medidas de prevención y López calidad
tratamiento de accidentes.
Funciones Jefe de calidad Responsable Cargo

1. Supervisar que las políticas de calidad sean Germán Antonio
Coordinador
cumplidas por todo el personal del laboratorio. Múnera
2. Participar en las revisiones periódicas del Germán Antonio
Coordinador
sistema de calidad. Múnera
3. Mantener un control de los documentos que Germán Antonio
Coordinador
estén involucrados en el sistema de calidad. Múnera
4. Programar y participar de las auditorias Germán Antonio
Coordinador
internas. Múnera
5. Verificar y colaborar con la implementación Germán Antonio
Coordinador
de acciones correctivas y preventivas. Múnera
6. Supervisar la actualización y cumplimiento Germán Antonio
Coordinador
de todos los documentos del sistema de calidad. Múnera
MANUAL DE FUNCIONES
4.3 Proceso de selección

El laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad Tecnológica de Pereira
realiza el siguiente proceso para la selección del personal que ingresa a laborar
en el laboratorio; teniendo en cuenta los requisitos y descripción del cargo
según el numeral 4.1 del presente manual de calidad.
1. Recolección de hojas de vida de aspirantes para ocupar un cargo en el
laboratorio; este ítem se realiza de manera continua y es por esta razón que
el laboratorio tiene un archivo de hojas de vida en espera y otro de las
personas que se encuentran laborando en la actualidad.
2. Depuración de hojas de vida; se archivan las hojas de vida de aquellas
personas que mas se aproxime a los requisitos del cargo.
3. Prueba psicotécnica calificada por un psicólogo.
4. Entrevista: las personas que cumplan con los requisitos para el cargo son
llamados a una entrevista personal con el coordinador del laboratorio; dicha
entrevista se enfoca en los siguientes puntos:
a. Recomendación o reconocimiento sobre su trabajo.

b. Responsabilidad.
c. Presentación personal.
d. Desempeño y fluidez.
e. Conocimiento técnico y experiencia
f. Disponibilidad
g. Aptitud y actitud.
h. Disposición al cambio.
5. Posterior a la entrevista, el coordinador del laboratorio escoge las personas
mas aptas para el cargo y solicita visita domiciliaria por parte de la
trabajadora social de la universidad.
6. Contratación: hay diferentes formas de contratación: una de ellas es un
contrato que se realiza por orden de servicios por un tiempo de tres meses
si es para reemplazar a uno de los analistas o cubrir una vacante y si es
MANUAL DE FUNCIONES
para ampliar el numero de analistas o un auxiliar con el fin de realizar

alguno(s) trabajo(s) especial(es) el tiempo será determinado por el
coordinador, de acuerdo al plan de trabajo establecido. Posteriormente se
realiza la contratación según lo establecido por la universidad, la cual sería
realizada por una tercera organización y por un periodo de un año. Las
contrataciones directas con la universidad se realizan a través de
convocatorias y concursos públicos. Es válido mencionar que
independientemente del tipo de contratación, el colaborador sólo empieza a
laborar siempre y cuando este adscrito(a) al régimen de seguridad social
(ARP, pensión, salud, entre otras).
4.4 Entrenamiento
El laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad Tecnológica de Pereira
sigue el siguiente programa de entrenamiento para los analistas y auxiliares
que ingresan a laborar con el laboratorio.
ACTIVIDAD SEMANA
1 2 3 4
Presentación del personal del laboratorio y conocimiento X
del cronograma de entrenamiento.
Conocimiento del sistema de calidad X X X X
Conocimiento sobre los procedimientos de ingreso, X X
manejo y entrega de las diferentes muestras que se
manejan en el laboratorio.
Conocimiento de las diferentes pruebas que se realizan X X X X
en el laboratorio.
Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los X X
diferentes materiales, y en general las diversas
precauciones a tener el laboratorio.
MANUAL DE FUNCIONES
Conocimiento acerca del manejo de equipos. X X X X

Conocimiento sobre la forma de realizar mantenimiento X X X X
preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas X X X X
Observación y practica asistida de ensayos X X X
Evaluación programa de entrenamiento X
El seguimiento del programa de inducción se registra en el formato de

seguimiento y evaluación, en el que se realiza la evaluación del programa de
inducción.
Ver Gestión - Anexo 2 Personal: Formato para seguimiento y evaluación del
programa de inducción en el L.A.S. - LAS-GEP- F07.
4.5 Evaluación de desempeño del personal

El personal del laboratorio es evaluado anualmente por el coordinador del
laboratorio, dicha evaluación se registra en el formato para la evaluación de
desempeño del personal del laboratorio, es personalizada y se centra en los
siguientes puntos:
• Interacción con el grupo de trabajo.
• Educación.
• Manejo de equipos técnicos y computador.
• Puntualidad en la entrega de tareas y los horarios laborales.
• Conocimiento y aplicación del sistema de calidad
• Calificación técnica
• Responsabilidad
• Cumplimiento en la programación del laboratorio
• Compromiso con el sistema de calidad
• Disposición al cambio
MANUAL DE FUNCIONES
• Participación en los procesos que implican desarrollo para el laboratorio

como implementación de nuevas técnicas
• Responsabilidad
• Interacción con el grupo de trabajo
Esta evaluación puede generar la cancelación del contrato o la renovación del

mismo compromiso.
Ver Gestión - Anexo 2: Formato para la evaluación del desempeño.
LAS-GEP-F01
4.6 Capacitación
El coordinador del laboratorio se encarga de realizar la programación de
capacitación anual para el personal del laboratorio, esta capacitación debe
enfocarse en las debilidades que muestre el personal en las evaluaciones y en
las necesidades que se muestren en el desarrollo de sus actividades; la
programación se registra en programación de capacitaciones (Ver Gestión
Anexo 3: control de documentos, formato de formación y asistencia a
capacitación. LAS-GCD-F05. Como el laboratorio hace parte de un ente
educativo, es posible que se logre dar capacitaciones no programadas al
personal, estas capacitaciones deben quedar documentadas en el mismo
formato de programación de capacitaciones LAS-GCD-F05.
Revisó: Aprobó:
_______________________________ _____________________________
Fecha: Fecha:
MANUAL DE FUNCIONES

MDF-001 Manual de funciones.
LABORATORIO DE ANALISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES
NORMA FUNDAMENTAL
Versión: 02 Vigencia:
Código: LAS-NOF-001
NORMA FUNDAMENTAL
NTC – ISO – IEC 17025

Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo
NORMA FUNDAMENTAL
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................................. 3
3. DEFINICIONES ......................................................................................................... 3
3.1. Definiciones de calidad ....................................................................................... 3
3.2. Abreviaturas empleadas ..................................................................................... 4
4. DESCRIPCION .......................................................................................................... 4
4.1. Estructura de codificación de los documentos ............................................... 4
4.2. Formato y estilo de presentación...................................................................... 6
4.2.1. Formato .......................................................................................................... 6
4.2.2. Estilo de presentación ................................................................................... 7
4.3. Contenido ............................................................................................................ 9
4.3.1. Procedimientos Generales: ............................................................................. 9
4.3.2. Procedimientos de Ensayo ............................................................................ 10
4.3.3. Procedimientos de equipo ............................................................................. 12
4.3.4. Instructivos .................................................................................................... 13
4.3.5. Formatos ....................................................................................................... 13
4.3.5. Manual de Calidad ........................................................................................ 14
5 RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 14
ACTIVIDAD ................................................................................................................... 14
RESPONSABLES ......................................................................................................... 14
Implementación, actualización y divulgación de la norma ............................................. 14
Jefe de Calidad.............................................................................................................. 14
Coordinador ................................................................................................................... 14
6 ANEXOS ................................................................................................................. 14
Figuras empleadas en los diagrama de flujo ............................................................ 16
NORMA FUNDAMENTAL
1. OBJETO
Establecer y unificar la estructura de elaboración, revisión, aprobación y divulgación de
los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio
de Análisis de Suelos de la Universidad Tecnológica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos emitidos por el laboratorio
(procedimientos de gestión, Procedimientos de prueba, Procedimientos técnicos,
Instructivos, Formatos de registro, Procedimientos de operación de equipos,
Procedimientos de muestreo) que se elaboren dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad del Laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
3.1. Definiciones de calidad
• Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
• Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• Instructivo de Trabajo: Documento que se emplea para describir las actividades
detalladas paso a paso, generalmente se deriva de un procedimiento.
• Formato: Plantilla para registrar (diligenciar) información de una actividad o de un
resultado.
• Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la
calidad de una organización.
NORMA FUNDAMENTAL
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeñadas.
Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
3.2. Abreviaturas empleadas

L.A.S-UTP: Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares- Universidad
Tecnológica de Pereira
4. DESCRIPCION
Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio de Análisis
de Suelos deben ser uniformes en cuanto a:
• Estructura de codificación
• Formato y estilo de presentación.
• Contenido
4.1. Estructura de codificación de los documentos

Todos los documentos del L.A.S – UTP se identifican con un código alfanumérico
compuesto por tres secciones:
Código del documento Descripción

LAS-GCS-FXX LAS: Laboratorio de Análisis de Suelos.
Esta parte del código hace referencia al tipo de
documento en cuestión:
MDC: Manual de Calidad.
G: Procedimientos de Gestión.
NORMA FUNDAMENTAL

T: Procedimientos Técnicos
E: Procedimientos de ensayo
LAS-GCS-FXX V: Procedimiento de Validación de métodos.
-EP: Evaluación del personal
-CD: Control de documentos
-RP: Revisión de pedidos
-SE: Subcontratación de ensayos
-CS: Compra de suministros
-SC: Servicio al cliente
-CQ: Control de Quejas
-NC : Trabajo no conforme
-MC : Mejora continua
-AC : Acciones correctivas
-AP : Acciones preventivas
-CR : Control de Registros
-AI : Auditorias internas
-RA : Revisiones por la alta dirección
-CA: Condiciones ambientales
-ME: Manejo de equipos
-MM: Manipulación de las muestras
-CR: Aseguramiento de la calidad de los resultados
-RE: Reporte de ensayo
-EX: Externo
NOF: Norma Fundamental
MDF: Manual de Funciones
NORMA FUNDAMENTAL
XXX: Consecutivo del documento

OR: Organización
LAS-GCS-XXX F: Formato
A: Anexo
I: Instructivo
4.2. Formato y estilo de presentación

4.2.1. Formato
ENCABEZADO:
1. Logo: Debe ir ubicado en la parte superior izquierda
2. Nombre: Debe ir ubicado en la parte superior
3. Título: Indica el tipo de documento (procedimiento, norma, manual) y
el nombre del mismo.
4. Fecha de vigencia: Corresponde a la fecha en que se elabora el
documento
5. Código: Identificación requerida por la norma, la cual se ha
especificado en el numeral 4.1.
Ejemplo:
NORMA FUNDAMENTAL
6. Paginado: Debe ir la palabra “página” seguida del número y del total

de páginas del documento.
La paginación automática se puede hacer a través del menú Ver -
Encabezado y pie de página - Insertar autotexto - Página X de Y.
En el formato para la portada de documentos, además del encabezado
aparece un cuadro en la parte inferior referido a:
1. Revisa y aprueba: Se relacionan las personas que realizaron cada
una de estas actividades con sus fechas correspondientes.
2. Ruta de acceso: El direccionamiento para encontrar el documento
en el medio magnético. Ej: C:/ISO 17025-LAS(V2)/Gestión/ Anexo 1
Organización / Plano del laboratorio LAS-MDC-OR4
7. Versión: Número consecutivo, que se modifica cada vez que haya un

cambio de contenido en el documento, empezando por el número 1.
4.2.2. Estilo de presentación

4.2.2.1. Redacción
La redacción de los documentos del LAS-UTP, se realiza en forma
impersonal, clara, concisa y usando términos comunes.
Cuando sea necesario el referir a un documento o formato, se relaciona la
carpeta en la cual se encuentra, el número del anexo seguido del nombre
del documento y el código. Ej: Ver Gestión - Anexo 1 Organización - Ley
General de archivo LAS-MDC-OR14
4.2.2.2. Presentación
NORMA FUNDAMENTAL
Los documentos del LAS-UTP son impresos en papel bond tamaño carta y
membreteado con el escudo de la Universidad Tecnológica de Pereira
donde se utilizaran ambos lados de la hoja.
4.2.2.3. Márgenes:
TIPO DE MARGEN PROCEDIMIENTO FORMATO DE REGISTRO
Superior 4 cm -
Inferior 3 cm -
Izquierda 3 cm -
Derecha 3 cm -
Encabezado 1,5 cm -
Pie de Página 1,5 cm -
4.2.2.4. Procesador de palabra: El programa empleado es Microsoft Word

para Windows.
4.2.2.5. Alineación del texto: Justificado
4.2.2.6. Tipo de Letra: Arial
4.2.2.7. Interlineado: Todo el texto tiene 1,5 líneas.
4.2.2.8. Espacio: Entre cada título (Primer nivel) será de1 espacio.
Entre Título y Subtítulo, o entre dos subtítulos, será de un espacio.
Entre párrafo y título será de 2 espacios
4.2.2.9. Divisiones y subdivisiones:
DIVISION EJEMPLO TIPO DIRECTRIZ

Primer Nivel 1. TITULO Negrilla Mayúscula
NORMA FUNDAMENTAL
Segundo Nivel 1.1. Título Negrilla – Cursiva Minúscula

Tercer Nivel 1.1.1. Título Cursiva– Arial Minúscula
Quinto Nivel 1.1.1.1 Título Arial Minúscula
4.3. Contenido
Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del LAS-UTP deben
llevar en su contenido:
4.3.1. Procedimientos Generales:
Todos los procedimientos documentados deben contener las seis secciones que
se enuncian a continuación:
4.3.1.1. Objeto: Se describe el propósito del documento, se definen los
resultados esperados en su aplicación, responde a la pregunta: ¿para qué
se hace el documento?
4.3.1.2. Alcance: Se define el campo de aplicación del documento,
delimitándolo a personas o cargos, áreas, secciones y/o lugares que
aplicarán el documento e indicando primera y última actividad siempre que
sea pertinente.
4.3.1.3. Definiciones: Significado o aclaración de los términos contenidos en
el documento que no son de uso común, puedan causar confusión, puedan
dar lugar a más de una interpretación o que tengan un significado muy
importante dentro del procedimiento. Se aplica en el caso de que el
contexto del documento lo requiera.
4.3.1.4. Contenido del procedimiento: Se describe paso a paso la actividad,
presentándola en una secuencia lógica, define en forma clara el Qué se
hace, el Cómo se hace, el Quién lo hace (responsable), y los controles del
procedimiento respectivo.
NORMA FUNDAMENTAL
4.3.1.5. Responsables: Se definen las personas o cargos que ejecutan el

procedimiento y quien lo puede sustituir.
Se utiliza el siguiente esquema:
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Corresponde a las diferentes Debe aparecer el cargo que ejecuta
actividades que se suceden en el la actividad (Quién lo hace o con quién)
desarrollo del procedimiento.(Qué
se hace)
4.3.1.6. Documentos de Referencia: Se deben listar todos los documentos

internos (procedimientos, instructivos, formatos) o externos (normas,
decretos, legislación) requeridos para complementar o ejecutar las
actividades descritas en el procedimiento.
4.3.1.7. Anexos: Hace referencia al listado de formatos, planillas,
formularios, dibujos, fotografías, diagramas de flujo y tablas que deben ser
utilizados para la ampliación o como soporte de lo establecido en el
procedimiento. Llevan la palabra anexo, seguido del título del mismo.
“Cuando alguno de los numerales anteriores no aplican al documento

se identifican con NA”
4.3.2. Procedimientos de Ensayo

Contiene los mismos puntos descritos en el numeral 4.3.1, sólo se diferencian en
su procedimiento el cual debe llevar lo siguiente:
4.3.2.1 Descripción General
• Principio:
NORMA FUNDAMENTAL
Resumir el principio utilizado en el método, se da una idea general del

fundamento del método. Si es necesario se desarrollan cálculos y
reacciones.
• Interferencias:
Se relacionan las interferencias conocidas que puedan afectar el ensayo.
• Descripción de las muestras objeto del ensayo:
Se especifican los cuidados especiales que se deben tener con las
muestras, manejo, conservación y condiciones de éstas para efectuar los
ensayos.
También se pueden determinar las explicaciones para la toma de
muestra en el caso en que aplique.
• Condiciones Ambientales:
Señalar cuales son las condiciones ambientales propias para realizar el
ensayo.
• Descripción de materiales, equipos y reactivos:
Se especifican los materiales y equipos con las características suficientes
y condiciones para realizar el ensayo. De igual forma se hace un listado
de los reactivos necesarios con su concentración requerida y un
etiquetado adecuado.
• Normas de seguridad y precauciones:
Se hace una descripción del peligro potencial al manipular sustancias
químicas, biológicas, ambientes y equipos; y como minimizar ese riesgo.
• Descripción del método:
Se hace detalladamente la descripción desde la preparación de los
reactivos hasta el procedimiento analítico, puede incluir calibración y
controles de calidad.
NORMA FUNDAMENTAL
• Flujogramas:
Se llena en forma gráfica lo descrito en el ítem anterior (descripción del
método). Ver Anexo 3 para la identificación de las figuras
• Registro de datos:
Se emplean los formatos diseñados para el registro de los datos FOR___
para registro de datos.
• Cálculos y resultados:
Se relacionan las fórmulas de manera clara y la forma de efectuar los
cálculos y resultados.
• Reporte de resultados:
Se determinan valores, unidades, redondeos, incertidumbres, intervalos
de confianza.
4.3.3. Procedimientos de equipo

Incluyen los mismos puntos descritos en 4.3.1. Su contenido es el siguiente:
• Identificación:
Se diligencia el formato FOR-008 Tarjeta Para relacionar equipos.
• Rotulado:
Es el etiquetado que identifica el equipo, con toda la información requerida.
• Elaboración Hojas de vida:
Se diligencia el formato para hojas de vida de los equipos. FOR----
• Pruebas de control y funcionamiento:
Describe las pruebas que se le deben realizar al equipo para garantizar que
está funcionando apropiadamente.
• Manejo:
Descripción de cómo funciona el equipo: encendido, rutina de operación, etc.
Se hace referencia al instructivo correspondiente.
NORMA FUNDAMENTAL
• Mantenimiento y limpieza:
Se describe el resumen de las actividades de mantenimiento y limpieza, junto
con la periodicidad y responsable de la actividad. Ver FOR --
• calibración:
Referenciado en el manual del equipo.
4.3.4. Instructivos
Estos cambiarán de acuerdo con su tipo. Pueden contener tres secciones:
objeto, definiciones y descripción de la actividad, pueden contener una
combinación de los siguientes aspectos: texto, listados, gráficos, fotografías,
imágenes, videos, muestras tipo, etc. Se debe tener en cuenta que en cualquier
presentación que se encuentren debe de identificarse con un código estructurado
como se describe en el numeral 4.1.
4.3.5. Formatos
Llevan una estructura abierta, creada de acuerdo con las necesidades del área y
de quien utiliza y analiza el formato.
• Puede estar acompañado de un instructivo de diligenciamiento si la
complejidad del formato lo requiere.
• Una vez diligenciado el formato se convierte en un registro, el debe estar
editado con letra legible y un lenguaje claro y sencillo.
Los formatos pueden llevar estructura abierta considerando los siguientes ítems.
LOGO Y NOMBRE
TITULO: La identificación del formato
CODIGO: Igual que en los procedimientos (ver numeral 4.1)
NORMA FUNDAMENTAL
VERSION: Igual que en los procedimientos (ver anexo 2)

PAGINA: Igual que en los procedimientos (Ver anexo 1)
Estos ítems deben ser visibles en cualquier parte del formato.
4.3.5. Manual de Calidad

El manual de calidad es un documento único del Sistema de Gestión de la
Calidad que debe responder a todos los requisitos de la norma NTC- ISO - IEC
9001:2000. Este debe contener como mínimo: La política y objetivos del Sistema
de Calidad, hacer referencia a los procedimientos de soporte y la estructura de la
documentación empleada incluyendo los procedimientos técnicos, igualmente se
definen las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del director de
la calidad como el compromiso hacia la calidad por la alta gerencia incluyendo
su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la presente norma.
5 RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES
Implementación, actualización y Jefe de Calidad
divulgación de la norma Coordinador
6 ANEXOS
Formato para la presentación de los documentos.
Formato para la portada de los documentos.
Diagrama de Flujo. Figuras empleadas

NORMA FUNDAMENTAL
• Formato para la presentación de los documentos.

TITULO DEL DOCUMENTO
Código: XXX-XXX-XXX
• Formato para la portada de los documentos.

TITULO DEL DOCUMENTO
Código: XXX-XXX-XXX
TÍTULO DEL DOCUMENTO

Norma de referencia
Revisó: Aprobó:
______________________ _______________________
Ruta de acceso:
NORMA FUNDAMENTAL
Figuras empleadas en los diagrama de flujo
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
Inicio Indica el inicio o terminación del procedimiento.
Actividad o Acción o actividad que debe desarrollarse.

proceso
Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el

Realización de proceso y aporta información para que éste se pueda
un documento
desarrollar. El nombre del documento debe aparecer en el
símbolo, los documentos solo se indican cuando aparecen
por primera vez en el documento para no recargar el
flujograma Ej: cuenta de cobro, orden de cobro, registro de
datos.
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles caminos

Símbolo alternativos, dependiendo de una condición dada. Ej: está
de correctamente diligenciado?, la prueba es positiva o
decisión negativa?
Archivar
Cuando es necesario guardar la información ya sea en un
documento
medio magnético o impreso.
Almacenamiento Indica que se debe almacenar en determinadas

condiciones
Facilita la continuidad del as rutinas de trabajo, evitando la

intersección de líneas. Normalmente se indica la continuidad
de un paso con otro a través de letras o números insertos en
Enlace entre una operación u el símbolo, así como el enlace en un paso de final de página
otra con otro en el inicio de la siguiente, donde continúa el
flujograma.
NORMA FUNDAMENTAL
Cuando se necesite especificar que dos procesos se

Proceso alterno realizan simultáneamente.
Para realizar explicaciones de los procesos que se están

Notas realizando
Demora
Indica cuando no re realiza ninguna actividad y se debe
esperar un tiempo determinado
FIN Finaliza el proceso

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
Código: LAS - TCA - 001
5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL

LABORATORIO
NTC-ISO-IEC 17025
Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo

LABORATORIO
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Monitores y practicantes ............................................................................................... 3
4.2. Solicitud previa ............................................................................................................... 3
4.3. Ingreso al laboratorio ..................................................................................................... 3
4.4. Registro de la visita ....................................................................................................... 4
4.5. Atención de la visita ....................................................................................................... 4
4.6. Salida del visitante del laboratorio ............................................................................... 4
4.7. Instrucciones, responsabilidades y recomendaciones ............................................. 4
4.8. Flujograma para la entrada de visitantes al laboratorio ............................................ 5
5. RESPONSABLES ...................................................................................... 6
7. ANEXOS ..................................................................................................... 6
LABORATORIO
1. OBJETO
Registrar y controlar el ingreso de personal ajeno al Laboratorio de Análisis
Químico de Suelos y Foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las personas que se encuentran
interesadas en ingresar a las instalaciones del laboratorio y no forman parte
del personal del laboratorio.
3. DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4.1. Monitores y practicantes
Tecnológica de Pereira colabora directamente con los trabajos de investigación
y acoge estudiantes como monitores del laboratorio. Estas personas deben
diligenciar el formato para el registro de ingreso de visitantes al laboratorio
LAS-TCA-F02 al momento de ingresar.
4.2. Solicitud previa

La persona que requiera la entrada al laboratorio debe presentar al coordinador
una solicitud en forma verbal, donde se justifica la visita y la posible fecha de la
misma. El coordinador evalúa el objetivo de la visita y la aprueba o la rechaza.
En el momento de aceptar esta petición, se concede al visitante la autorización
para entrar al laboratorio.
4.3. Ingreso al laboratorio

Si la solicitud es aceptada, se acuerda la fecha y hora de la visita con la(s)
persona(s) que la requiera(n).
LABORATORIO
4.4. Registro de la visita

En general, todas las personas que necesiten ingresar al laboratorio en
determinado momento a realizar actividades para el mismo, registran su
ingreso LAS-TCA-F02.
4.5. Atención de la visita

El coordinador o el jefe de calidad del laboratorio asigna el encargado y se
responsabiliza de que la persona cumpla su objetivo en la visita al laboratorio.
La persona recibe las instrucciones, responsabilidades y recomendaciones
(numeral 4.7 del presente procedimiento) necesarias para permanecer dentro
del laboratorio las cuales debe acatar en su totalidad. Esto se encuentra
localizado dentro del laboratorio en un lugar visible para el visitante.
4.6. Salida del visitante del laboratorio

Luego de terminada la visita, el visitante debe abandonar el laboratorio con el
fin de que el personal encargado de la visita continué sus labores.
4.7. Instrucciones, responsabilidades y recomendaciones

• El L.A.S no se responsabiliza por los accidentes o incidentes los cuales
sean causados por imprudencia del visitante durante su visita al
laboratorio.
• La información del laboratorio es confidencial, por lo tanto no se permite
el retiro de documentos sin la autorización correspondiente.
• No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del laboratorio.
• No se permite fumar dentro del laboratorio.
• En caso de una emergencia, ubicarse en el sitio que le indique la
persona que orienta la visita.
LABORATORIO
4.8. Flujograma para la entrada de visitantes al laboratorio
El visitante solicita el El coordinador

Inicio
ingreso al laboratorio evalúa la solicitud
La solicitud
es aceptada
Si No
Diligenciar (el día de
la visita) el registro Comentar
de visitantes Acordar el ingreso
del visitante al L.A.S a la
LAS-TCA-F02 persona el
motivo de
rechazo de
Dar instrucciones, la solicitud
responsabilidades y
recomendaciones al
visitante
Final
Atención de la visita
Salida del visitante
Final
LABORATORIO
5. RESPONSABLES
Evaluación de la solicitud presentada por el
Coordinador
interesado en visitar el laboratorio
Autorización de entrada al laboratorio Coordinador
Acordar con el cliente fecha y hora de la visita Coordinador
Atender la visita Coordinador

Jefe de Calidad
Dar instrucciones, responsabilidades y Coordinador
Jefe de Calidad
recomendaciones al visitante
Vocabulario.
7. ANEXOS
LAS-TCA-F02 Formato para el registro de ingreso de visitantes al laboratorio.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 3 Instalaciones
y condiciones ambientales / LAS - TCA - 001 Procedimiento para la entrada de
visitantes al laboratorio
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES

Código: LAS - TCA - F01
FECHA HORA TEMPERATURA HUMEDAD REALIZADO POR OBSERVACIONES
NOTA: Si la variabilidad de las condiciones ambientales es muy alta y puede afectar los resultados, se deben
interrumpir los ensayos hasta que dichas condiciones se encuentren dentro del rango aceptado para realizar las
pruebas.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Técnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales - LAS-TCA-F01
Formato para la verificación de condiciones ambientales
FORMATO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL LABORATORIO

Código: LAS - TCA - F02
HORA HORA
FECHA NOMBRE MOTIVO DE LA VISITA FIRMA
ENTRADA SALIDA
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 – LAS (V2) / Técnicos / Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales / Formato para el ingreso al laboratorio
LAS-TCA-F02
PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
Código: LAS - TEP - 001
PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo

DEL PERSONAL
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
4. CONTENIDO 3
4. 1 Desarrollo del plan de entrenamiento 3
4. 2 Capacitación del personal. 4
5. RESPONSABLES 5
7. ANEXOS 5
DEL PERSONAL
1. OBJETIVO
Proporcionar al personal las herramientas necesarias para desempeñar las

funciones adecuadamente y brindarle capacitaciones continuas que den
muestra de un crecimiento dentro del laboratorio.
2. ALCANCE
Aplica a todo el personal del L.A.S, siempre que exista alguna clase de vínculo
laboral.
• Formación: Enseñanza conducente a dar conocimientos necesarios para la

persona, con lo cual facilitaría el desempeño de sus funciones en el puesto
de trabajo, pero que no tenerla, no significa un impedimento para trabajar
dentro del laboratorio.
• Entrenamiento: Actividad mínima de enseñanza que requiere un empleado
para cumplir las funciones para lo cual fue contratado.
4. CONTENIDO
El coordinador, el jefe de calidad y los analistas del laboratorio son las
personas encargadas de desarrollar y preparar el entrenamiento de la persona.
4.1 Desarrollo del plan de entrenamiento

Una vez finalizado el periodo de entrenamiento se debe hacer una evaluación y
se debe determinar si el empleado continúa dentro del laboratorio o no aprueba
el periodo de entrenamiento. Para esto se tiene el formato LAS-GEP-F07 para
el seguimiento y evaluación del programa de entrenamiento.
DEL PERSONAL
Ver Gestión - Anexo 2 Personal - LAS-GEP-F07 Formato para el seguimiento y

evaluación del programa de entrenamiento.
El coordinador del laboratorio debe hacer la evaluación del personal con el

formato LAS-GEP-F01.
4.2 Capacitación del personal.

Para identificar las necesidades de formación del personal se tendrán en
cuenta las sugerencias y recomendaciones de los clientes con respecto al tipo
de servicios que puede brindar el laboratorio para ofrecer una mejor asistencia,
además de las recomendaciones que puede dar el personal en los registros de
la evaluación ya que ellos son los que más conocimiento tienen en cuanto a las
posibles capacitaciones que necesitan.
El coordinador es el responsable de realizar el plan de capacitación,

identificando las capacitaciones y programas de formación requeridos para
todos y cada uno de los funcionarios del laboratorio, elaborando un plan de
formación y capacitación anual en cumplimiento de los Objetivos del Sistema
de Gestión de Calidad. La eficacia de las capacitaciones se mide con las
mejoras que se logren en la evaluación de desempeño y las pruebas de
repetibilidad.
DEL PERSONAL
5. RESPONSABLES
• Velar por el cumplimiento del

proceso de formación y capacitación
del personal, dentro de los parámetros Coordinador
del sistema de gestión de calidad.
• Desarrollar el plan de capacitación.
• Coordinar la ejecución del plan de

Jefe de calidad
capacitación.
• Enseñar las diferentes pruebas

realizadas por el laboratorio.
Analistas de laboratorio
• Brindar asesoría permanente en la
realización de los análisis.
LAS-MDC-F05 Control de los Objetivos del sistema de gestión de calidad.
LAS-GEP-F01 Formato para la evaluación del personal.
LAS-GCD-F05 Formato para la formación y asistencia a capacitaciones
7. ANEXOS
LAS-TEP-F01 Formato para el plan de formación y capacitación.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
DEL PERSONAL
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 2 Personal /

LAS-TEP-001 Procedimiento para el entrenamiento y capacitación del
personal.
FORMATO PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Código: LAS-TEP-F01
TEMA DE
FECHA LUGAR HORA ENTIDAD PROMOTORA RESPONSABLE OBSERVACIONES
CAPACITACIÓN
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 2 Personal / LAS-TEP-F01 Formato plan de formación y
capacitación .
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
Código: LAS - TME - 001
5.5 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
NTC-ISO-IEC- 17025

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO .................................................................................................. 3
2. ALCANCE ............................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ....................................................................................... 3
4. CONTENIDO ........................................................................................... 3
4.1. Identificación .................................................................................................................. 3
4.2. Rotulado .......................................................................................................................... 3
4.3. Elaboración de las hojas de vida .................................................................................. 3
4.4. Mantenimiento y conservación ..................................................................................... 4
4.5. Manejo del equipo .......................................................................................................... 4
4.6. Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos ............................................. 4

4.6.1. Transporte ............................................................................................................... 4
4.6.2. Recibimiento ............................................................................................................ 4
4.6.3. Verificación .............................................................................................................. 5
4.7. Daño en los equipos ...................................................................................................... 5
4.8. Planes de mantenimiento, calibración y verificación ................................................. 5
4.9. Autorización de continuar uso de equipos: ................................................................ 5
5. REPONSABLES ..................................................................................... 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................... 6
7. ANEXOS ................................................................................................. 6
1. OBJETO
Describir la forma en que se realiza la manipulación, protección,
mantenimiento, calibración y verificación de los equipos utilizados dentro del
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los equipos utilizados en la realización de
los ensayos dentro del L.A.S.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad
4. CONTENIDO
4.1. Identificación
Los equipos están debidamente identificados con la codificación de inventario
que utilizó el almacén general de la Universidad al darle salida y ser cargados
al inventario del funcionario responsable.
Ver Técnico - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el listado de equipos.
LAS-TME-F01
4.2. Rotulado
Cada equipo debe tener una etiqueta visible que permita conocer la
identificación del instrumento y además las fechas de la última calibración, de
acuerdo a los planes de calibración y mantenimiento. (numeral 4.8 del presente
procedimiento).
4.3. Elaboración de las hojas de vida

Cada equipo que interviene en los ensayos realizados dentro del laboratorio
tiene una hoja de vida según el formato LAS-TME-F02 para hoja de vida de los
equipos, donde se registra el mantenimiento y calibración de cada equipo.

Estas hojas de vida están almacenadas en el archivo en carpetas rotuladas con
el nombre del equipo.
4.4. Mantenimiento y conservación

El mantenimiento y la conservación de los equipos se realizan de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y a los mantenimientos preventivos y correctivos
que se hayan realizado en el transcurso de la vida del equipo. Los manuales
de cada equipo del laboratorio están ubicados en el archivo en una carpeta
rotulada con el nombre del equipo.
4.5. Manipulación del equipo

La manipulación de los equipos debe estar únicamente a cargo de personas
autorizadas por el coordinador del laboratorio y de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
4.6. Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos

4.6.1. Transporte
• Para elementos muy pesados o anclados a otra superficie, el mantenimiento
del equipo se hace en el lugar donde se encuentra ubicado, éste solo se
quita cuando se encuentra averiado y se necesita la intervención del
fabricante o para pruebas fuera de las instalaciones del laboratorio.
• Los equipos no muy pesados, es decir, manipulables por la persona
encargada, se transportan al lugar o área destinada para la calibración,
anotándose las condiciones en que salió el equipo en el formato
LAS-TME-F03.
4.6.2. Recibimiento
Al ingresar el equipo al laboratorio, se verifican las condiciones de salida y
entrada para estar seguros que no recibió algún golpe que pueda afectar el
buen funcionamiento del mismo.
4.6.3. Verificación
Al ingresar el equipo se verifica realizando diferentes pruebas con patrones
conocidos tales como: Pesas, Estándares, etc.
4.7. Daño en los equipos

En el momento de presentarse una falla técnica de cualquier equipo se debe
colocar un aviso de “FUERA DE SERVICIO”.
4.8. Planes de mantenimiento, calibración y verificación

El plan de mantenimiento se realiza con los requerimientos del trabajo de
cada equipo, para esto se diligencia el Formato LAS-TME-F06 hoja de
mantenimiento.
El coordinador, programa la ejecución del mantenimiento preventivo de todos
los equipos, la programación se mantiene en un cronograma en el formato
programación del mantenimiento preventivo de equipos LAS-TME-F04.
El plan de calibración de equipos se realiza con las recomendaciones del

fabricante de cada equipo. El coordinador programa la calibración de todos los
equipos; la programación se mantiene en un cronograma en el formato
programación de calibración de equipos LAS-TME-F05.
4.9. Autorización de continuar uso de equipos:

Sólo el coordinador del laboratorio autoriza continuar con pruebas y/o ensayos
una vez realizadas las calibraciones. Cuando las pruebas se suspenden del
todo, se debe averiguar si se recibieron muestras de esa época, para asegurar
que los resultados no son erróneos. El laboratorio informará a los clientes en tal
caso.
5. REPONSABILIDADES
Identificación equipos Almacén General
Rotulación Jefe de Calidad, analista de laboratorio
Elaboración hojas de vida Jefe de Calidad, analista de laboratorio
Manejo de equipo Analista del laboratorio
Programación mantenimiento y
Coordinador
calibración de equipos
Vocabulario.
7. ANEXOS
• LAS-TME-F01 Formato para el listado de equipos.
• LAS-TME-F02 Formato hoja de vida de los equipos
• LAS-TME-F03 Formato para el transporte, recibo y verificación de equipos
• LAS-TME-F04 Formato programa para el mantenimiento preventivo
• LAS-TME-F05 Formato programación de calibración externa de equipos
• LAS-TME-F06 Formato hoja de mantenimiento.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 5 Manejo de
equipos / Procedimiento para el manejo de equipos LAS-TME-001
FORMATO PARA EL LISTADO DE EQUIPOS
Código: LAS - TME - F01
# INVENTARIO EQUIPOS
305756 Espectrofotómetro de A.A
305757 Computador de A.A.
Absorción Atómica PErkin Elmer
Agitador de un tubo
Agitador Horizontal
63672 Balanza Analítica
Baño Maria
301571 Baño Ultrasonido
306820 Bomba de Vacío M4C Fisher
14859 Bomba para vacío Fisher 0486
Bureta Digital
308704 Computador clon
Conductimetro
Celda de Conductividad
63670 Digestor para Nitrógeno
18377 Equipo para Fibra
63669 Equipo para Grasa
307596 Escáner
Estufa HACEB
24940 Fax
3481 Fotómetro UV-V Perkin Elmer
Fotómetro UV-V UNICAM UV 500
Higrometro-Termómetro
308087 Homogenizador de muestras
pequeñas
63661 Horno DIES para foliares
308505 Generador de Hidrógeno
303066 Horno WTB Binder ED-115
307988 Horno DIES modelo 720
303066 Horno WTB Binder ED-115
307995 Molino Thomas Willey
63667 Molino Cyclotec
10216 Mufla Neyo
306438 Nevera –Dispensador de agua
16637 Plancha de calentamiento. Ceran
Shott
22511 Agitador magnético con calentamiento.
Thermolyne
pH metro, Accumet basic AB 15
FORMATO PARA EL LISTADO DE EQUIPOS
3860 pH metro CG820 Schott Geratte

303057 Sistema de Destilación automático
para Nitrógeno. VELP SCIENTIFICA
308504 Sistema de Extracción de Muestras
309308 Batidora (mezcladora). Hamilton
Beach
24689 Transferpipeta volumen variable 100-
1000ul
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato
para el listado de equipos LAS-TME-F01
FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Página 1 de 51 Diciembre 2007
NOMBRE: _________________________________
CÓDIGO: _________________
MODELO: _______________________
MARCA: ________________
PROVEEDOR: ________________________
SERIE: __________________
VOLTAJE: ___________________________
FECHA DE INGRESO: ______________________
LUGAR DE INSTALACIÓN: ___________
RANGO:
_________________________________________________________
___________________________________________________________
CAPACIDAD: __________________________________________________
______________________________________________________________
CLASE: _______________________________________________________
_______________________________________________________
DIVISIÓN DE ESCALA:
_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
RESOLUCIÓN:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
TOLERANCIA:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
EXACTITUD:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
INCERTIDUMBRE:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________
___
TEMPERATURA DE TRABAJO:
__________________________________________
_______________________________________________________________
_______
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
____________________________________
_______________________________________________________________
_______
PRECISIÓN:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
ERROR:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MÍNIMA:
______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MÁXIMA:
_____________________________________________________
______________________________________________________________
LINEALIDAD:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
CALIBRACIÓN (si se requiere enviar a un laboratorio de metrología acreditado)
FECHA LABORATORIO QUE CALIBRÓ OBSERVACIONES
NOTA: anexar protocolo de pruebas de calibración

Revisó: Aprobó:
____________________________________
Jefe de Calidad Coordinador
EQUIPO: ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA

MARCA: PERKIN ELMER
MODELO: 2380
Nº SERIE: 133292
PROVEEDOR: INNOVATEK LTDA – HISLEN HERNANDEZ
DIRECCION: Cra 21 Nº 40-47 Bogotá DC
TELEFONO: PBX 3380711 FAX 2880574
COSTO: $ 53.383.000
FECHA DE LLEGADA: Agosto 22 de 1991

FECHA DE Agosto 22 de 1991
INSTALACION:
Nº INVENTARIO: 62229
VOLTAJE: 110 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA: 1 año
ACCESORIOS DEL EQUIPO: 1. Lámparas de cátodo hueco de:

Al, Cu, Co, Zn, Ca, Mg, K, Fe,
Mn y Mo. $ 284.711 c/u
2. Filtro de vidrio rojo para análisis.
$ 8.879.816
3. Compresor de aire libre de aceite
50l/min., 110 V / 60 Hz con

elementos de repuesto para el
filtro de secado de gases.
$ 721.050
4. Regulador de presión para oxido
nitroso con sistema de
calentamiento para prevenir
congelamientos en la línea de
gas, incluye manguera de 12 pies;
105-125 V / 60 Hz. $ 602.107
5. Lámpara multielemento Na y k.
$ 340.720
6. Cabeza de quemador para oxido
nitroso. $ 667.500
LUGAR DONDE ESTAN: Lugar adyacente al equipo
EXISTE MANUAL DE OPERACIÓN: Si
LUGAR DONDE ESTA: Lugar adyacente al equipo
REPUESTOS DEL EQUIPO: Con los accesorios en lugar adyacente
al equipo
INFORMACION ADICIONAL DEL No
EQUIPO:
EQUIPO: ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA

MARCA: SOLAR UNICAM
MODELO: M-5 Serier
Nº SERIE: GE 602215
PROVEEDOR: INNOVATEK LTDA – Hislen Hernández

DIRECCION: Cra 21 Nº 40-47 Bogota DC
TELEFONO: PBX 3380711 FAX 2880574
COSTO: $ 53.383.000
FECHA DE LLEGADA: Noviembre 8 del 2000

FECHA DE Noviembre 8 del 2000
INSTALACION:
VOLTAJE: 110 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA: 1 año
ACCESORIOS DEL EQUIPO: 1. Lámparas de: Al, Pb, K, Ca, Mg,

Fe, Mn, Zn y Cu.
2. Regulador para aire.
3. Computador QABEX P007 A
2801069 Nº serie: SQBEGAQ
0110105 con monitor SVGA de
15” Nº serie: 0007007700,
Teclado y Mouse. $ 2.783.000

al equipo
INFORMACION ADICIONAL DEL Presento falla el 11 de abril del 2002
EQUIPO:
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edición: Código: Página 1 de 2
EQUIPO: MOLINO THOMAS CUTLEY

MARCA: Thomas Scientific
MODELO:
Nº SERIE:
PROVEEDOR: Scientific Products Ltda.- German Velez
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA: Julio 2 del 2002

FECHA DE Julio 2 del 2002
INSTALACION:
VOLTAJE: 115 V
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

ACCESORIOS DEL EQUIPO: 1. 2 cuchillas estacionarias

2. 3 vasos de vidrio con tapa negra
(recipientes recibidores de
muestra).
3. 1 embudo para agregar material a
moler.
4. 2 platos de vidrio.
5. Jarras: 1 tamiz de 20, 1 tamiz de
40, 1 tamiz de 60.
6. 2 llaves inglesas.
7. 1 pincel (cepillo).
8. 1 tapa.
9. 1 rodillo pequeño de madera
al equipo.
EQUIPO:

EQUIPO: ESPECTROFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA

MARCA: PERKIN ELMER 2380
MODELO:
Nº SERIE:
PROVEEDOR: DLO Químicos
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA: Enero 30 de 1998

FECHA DE Enero 30 de 1998
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

ACCESORIOS DEL EQUIPO: 1. 1 nebulizador en acero inoxidable.

$ 907.500
2. 1 tubo capilar de polietileno para
succión de muestra $ 44.500.
3. Lámparas de cátodo hueco de:
Ca, Mg, K, Zn.
4. 1 adaptador para lámparas.
5. 1 cámara de mezcla para
quemador.
6. 1 paquete de 5 alambres de
limpieza diseñado para limpieza
de nebulizadores.

al equipo
EQUIPO:

EQUIPO: AGITADOR HORIZONTAL

MARCA: HEIDOLPH
MODELO: PROMAX 2020
Nº SERIE: 49300339
PROVEEDOR: “SU EQUIPO”
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 2.818.800
FECHA DE LLEGADA: Marzo 17 de 1998

FECHA DE Marzo 17 de 1998
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE: 115 V
AMPERAJE: 60 Hz
CORRIENTE: 120 Ohm

GARANTIA:

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIÓN: SI
REPUESTOS DEL EQUIPO:
INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

EQUIPO: AGITADOR DE UN TUBO

MARCA: HEIDOLPH
MODELO: REAX 2000
Nº SERIE: 099758694
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE: 115 V
AMPERAJE: 50 Hz
CORRIENTE: 48 W
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: ESTUFA
MARCA: SCHOTT GERÄTE

MODELO: CERAN
Nº SERIE: 660042
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 156.408

INSTALACION:
VOLTAJE: 110 V
AMPERAJE: 60 Hz
CORRIENTE: 1100 W
GARANTIA:

ACCESORIOS DEL EQUIPO: Espátula para la limpieza del equipo

EQUIPO:

EQUIPO: HORNO DE CALENTAMIENTO POR CONVECCION

NATURAL
MARCA: WTB BINDER
MODELO: ED-115
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA: Agosto 24 de 1998

FECHA DE Agosto 24 de 1998
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
TEMPERATURA MAXIMA: 300 ºC
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:


EQUIPO:

EQUIPO: BAÑO ULTRASONIDO DE CALENTAMIENTO

MARCA: FISHER
MODELO:
Nº SERIE: 9493710
PROVEEDOR: TC-QUIMICOS – German Vélez
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 2.586.800
FECHA DE LLEGADA: Julio 14 de 1999

FECHA DE Julio 14 de 1999
INSTALACION:
VOLTAJE: 120 V
AMPERAJE: 3.3 A
CORRIENTE: 400 W
GARANTIA:

ACCESORIOS DEL EQUIPO: Detergente P- ultrasónico galón

fisher

EQUIPO:

EQUIPO: HORNO
MARCA: WTB BINDER
MODELO:
Nº SERIE: 970454
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 2.898.000
FECHA DE LLEGADA: Noviembre 24 de 1999

FECHA DE Noviembre 24 de 1999
INSTALACION:
VOLTAJE: 115 V
AMPERAJE: 14 A
CORRIENTE: 1.60 KW
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: BAÑO MARIA

MARCA: MEMMERT
MODELO: WBU 45
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA: Diciembre 1 de 1999

FECHA DE Diciembre 1 de 1999
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE: 115 V
AMPERAJE: 10.4 A
CORRIENTE: 1200 W
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: SISTEMA DE DESTILACION AUTOMATICO

MARCA: VELP SCIENTIFICA
MODELO: UDK BOD
Nº SERIE: 1000431
PROVEEDOR: SANDOVAL Y ASOCIADOS LTDA
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 12.080.750
FECHA DE LLEGADA: Febrero 22 del 2000

FECHA DE Febrero 22 del 2000
INSTALACION:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

INFORMACION ADICIONAL DEL Al principio no funciono. Se arreglo en
EQUIPO: julio del 2000

EQUIPO: BOMBA VACIO M 4C

MARCA: FISHER
MODELO: MAXIMA CP PLUS
Nº SERIE:
PROVEEDOR: SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 5.104.000
FECHA DE LLEGADA: Marzo 21 del 2001

FECHA DE Marzo 21 del 2001
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: ESTUFA DIES (FOLIARES)

MARCA:
MODELO:
Nº SERIE: 63661
PROVEEDOR: AUTOMATIZANDO LTDA
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA: Noviembre 21 de 1991

FECHA DE Noviembre 21 de 1991
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: NEVERA CON DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y

CALIENTE
MARCA: ABBA
MODELO:
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 460.719
FECHA DE LLEGADA: Marzo 7 del 2001

FECHA DE Marzo 7 del 2001
INSTALACION:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: HIGROMETRO- TERMOMETRO

MARCA: FISHER
MODELO: TERMOHIGROMETRO DIGITAL
Nº SERIE: 1166113
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 222.720
FECHA DE LLEGADA: Abril 19 del 2002

FECHA DE Abril 19 del 2002
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: HORNO
MARCA: DIES
MODELO: Nº 720
Nº SERIE:
PROVEEDOR: DIES ENVIGADO- Pablo José Mejía
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 6.844.000
FECHA DE LLEGADA: Mayo 3 del 2002

FECHA DE Mayo 3 del 2002
INSTALACION:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:


LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: BURETA DIGITAL BRAND III

MARCA:
MODELO:
Nº SERIE: 4750160
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO: $ 945.000
FECHA DE LLEGADA: Junio 20 del 2002

FECHA DE Junio 20 del 2002
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA: 1 año

LUGAR DONDE ESTAN:

EQUIPO:

EQUIPO: BALANZA ANALITICA

MARCA: METTLER TOLEDO
MODELO: PB 3002
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
RANGO DE PESO: 0- 3100 g
REPETIBILIDAD: 0.01 g
LINEALIDAD: +- 0.03 g
TIEMPO DE ESTABILIZACION: 2½“
PESO DE CALIBRACION: 2 Kg 01-913-506
SENSITIVIDAD: +- 4 ppm / ºC
DIMENSIONES: 11 7/16 ^ 7 1/2 ^ 2 7/16
VOLTAJE: 115/ 230 V

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:


EQUIPO:

FECULTAD DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA
Versión 1 FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS

Fecha de edición: 2004-05-05 LAS – FOR - 027
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

FECULTAD DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA
Versión 1 FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS

Fecha de edición: 2004-05-05 LAS – FOR - 027

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIÓN:
LUGAR DONDE ESTA:
EQUIPO:

EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
Nº SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:
FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
Nº INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIÓN:
LUGAR DONDE ESTA:
EQUIPO:
FORMATO PARA EL TRANSPORTE, RECIBO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.

DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE
CÓDIGO DEL ESTADO VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN
EQUIPO SALIDA ENTRADA
DEL EQUIPO
Revisó: Aprobó:
______________________________________________ ___________________________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Técnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el transporte, recibo y
verificación de equipos. LAS-TME-F03
FORMATO PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Versión 02
Código: LAS - TME - F04 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 2
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD EQUIPO DESCRIPCIÓN SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL OBSERVACIONES
QUIEN
REALIZA
Limpieza
Lubricación
Cambio de
partes
otros
FORMATO PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Versión 02
Página 2 de 2
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F04 Formato para el mantenimiento
preventivo.
FORMATO PROGRAMACION DE CALIBRACIÓN EXTERNA DE EQUIPOS

Versión 02
Página 1 de 1
Año de programación: ____________
Fecha
Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
realizado
Revisó: Aprobó:
__________________________________________ ________________________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato programación de calibración
externa de los equipos
FORMATO PROGRAMACION DE CALIBRACIÓN EXTERNA DE EQUIPOS

Versión 02
Página 1 de 1
Año de programación: ____________
Fecha
Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
realizado
Revisó: Aprobó:
__________________________________________ ________________________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 6 Trazabilidad de las mediciones / Formato programación de
calibración externa de los equipos
FORMATO HOJA DE MANTENIMIENTO

Versión 02
Página 1 de 1
Equipo
Marca
Modelo
No. De serie
FECHA DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO FECHA PRÓXIMO
REALIZACIÓN DEL CORRECTIVO REALIZÓ OBSERVACIONES
PREVENTIVO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Daño Causa
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F06 Formato hoja de
mantenimiento
PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
Código: LAS - TMM - 001
NTC-ISO-IEC-17025

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETO ..................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1 Evaluación de la muestra...................................................................... 3
4.2 Diligenciamiento del formato de recepción ........................................ 4
4.3 Rotulación de la muestra ...................................................................... 4
4.4 Asignación de los análisis a los analistas .......................................... 4
4.5 Proceso de análisis ............................................................................... 4
4.6 Procesamiento de datos y resultados ................................................. 4
4.7 Elaboración del reporte de ensayo ...................................................... 5
4.8 Revisión del reporte .............................................................................. 5
4.9 Aprobación del reporte ......................................................................... 5
4.10 Entrega y archivo del reporte ............................................................... 5
4.11 Atención de quejas y reclamos ............................................................ 6
4.12 Preservación de la muestra .................................................................. 6
5. FLUJOGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ............... 6
6. RESPONSABLES ...................................................................................... 8
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NA ...................................................... 9
8. ANEXOS ..................................................................................................... 9
1. OBJETO
Evaluar, identificar y aprobar adecuadamente los requisitos necesarios para la
recepción de las muestras y el desarrollo de los diferentes procedimientos a
realizar en el servicio de análisis del Laboratorio de Análisis Químico de suelos
y Foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las muestras recibidas en el laboratorio,
las cuales son sometidas a un procesamiento necesario y adecuado para
obtener calidad en los resultados.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad
Muestra: Porción de tierra o de hojas que recibe el laboratorio para su análisis.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
4. CONTENIDO
4.1 Evaluación de la muestra

La muestra se rechaza o se acepta al momento de su recepción
argumentándose en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
laboratorio para la realización de los ensayos. El personal del laboratorio debe
conocer la procedencia de la muestra, el tiempo transcurrido entre la toma y el
transporte, el ensayo requerido por el cliente y evaluar la calidad (masa)
necesaria de acuerdo al tipo y número de ensayos a realizar.
4.2 Diligenciamiento del formato de recepción

En el formato de recepción se obtiene la información requerida acerca de la
muestra y las observaciones de la misma, así como los ensayos a realizar.
Este diligenciamiento se realiza al momento de la recepción de la muestra. El
registro de recepción de muestra se documenta en los formatos LAS-TMM-F01
y LAS-TMM-F02 asignados según el solicitante y tipo de muestra.
4.3 Rotulación de la muestra

A toda muestra se le asigna un código según el consecutivo de muestras
recibidas por el laboratorio en el año y el día en el que fueron recibidas.
Igualmente se debe conocer la información necesaria sobre el muestreo y cuál
es el solicitante del análisis; para esto se diligencian los formatos de recepción
de muestra.
4.4 Asignación de los análisis a los analistas

Dependiendo de los ensayos a realizar, el lunes siguiente a la recepción de la
muestra, se asignan a los analistas la realización de los análisis según el
procedimiento de ensayo que tenga cada análisis, teniendo en cuenta el
manejo de equipos y el tiempo necesario para la ejecución de cada ensayo; el
resto de la muestra es preservada a condiciones adecuadas.
4.5 Proceso de análisis

El personal técnico del laboratorio realiza los ensayos requeridos. El tiempo
para este proceso será de ocho días hábiles después del viernes próximo al
recibimiento de la muestra.
4.6 Procesamiento de datos y resultados

Obtener los datos de los ensayos los cuales se encuentran registrados en los
formatos correspondientes a cada procedimiento de ensayo y realizar los
cálculos para cada uno de ellos, obteniendo así los resultados de las
determinaciones llevadas a cabo durante el proceso de análisis para

consignarlos finalmente en formato para el reporte de ensayo LAS-TRE-F01.
4.7 Elaboración del reporte de ensayo

Se elabora el reporte correspondiente a los resultados del los ensayos,
obtenidos de la muestra analizadas. Deben registrarse los resultados de cada
parámetro analizado y las observaciones necesarias respecto a los ensayos en
el formato LAS-TRE-F01.
Se prohíbe la reproducción del reporte, excepto cuando se haya obtenido
previamente permiso por escrito por parte del laboratorio.
4.8 Revisión del reporte

El reporte elaborado se somete a una revisión de cálculos y de concordancia
de datos con reportes anteriores del cliente, si se lleva una continuidad,
también se debe confrontar el resultado del ensayo con los requerimientos
según parámetros y poder dar una acertada observación o correcta asesoría al
cliente.
4.9 Aprobación del reporte

Consiste en analizar, por parte del coordinador del laboratorio, sí el reporte
está completo y en su formato adecuado LAS-TRE-F01, de encontrarse alguna
anomalía, éste debe ser revisado nuevamente.
Ver Técnicos – Anexo 9 Informe de los resultados - LAS-TRE-F01 Formato
informe de ensayo.
4.10 Entrega y archivo del reporte

Entregar el reporte al cliente, o su representante, y archivar una copia
magnética dentro del laboratorio; éste se entrega sólo cuando sea presentado
el recibo de pago con el valor del análisis cancelado. En el momento de la
entrega se hacen al cliente las observaciones pertinentes a la composición de
la muestra y al cumplimiento de los parámetros por la norma que rige la

procedencia y/o destinación de la muestra, de ser necesario o solicitado.
4.11 Atención de quejas y reclamos

Luego de la entrega del reporte de ensayo, hay un espacio de máximo 15 días
hábiles para la atención de reclamos, estos se realizarán según el
procedimiento LAS-GCQ-001 para el control de quejas y reclamos.
4.12 Preservación de la muestra

Toda muestra se preservará por 3 meses en su respectivo empaque rotulado
en el área que el laboratorio disponga para esto, procurando conservarla en
buen estado.
5. FLUJOGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Elaboracion de reporte
de ensayo
LAS-TRE-F01
Revisar el
reporte
Los cálculos son

2
correctos
Si No
Realizar
Aprobar el
nuevamente los
reporte
cálculos
Copia Entregar el
magnética reporte al 2
del reporte cliente
El cliente tiene
Si No
reclamos
3 Final
Atender el
reclamo según el
procedimiento
LAS-GCQ-001
Preservación de
la contramuestra
por tres meses
Final
6. RESPONSABLES
Entrega de cotizaciones Coordinador del laboratorio
Evaluación de la muestra Analista
Diligenciamiento del formato de recepción Analista
Asignación de la muestra para cada
Coordinador del laboratorio
ensayo
Procesos de análisis Analista
Elaboración del reporte Analista
Revisión del reporte Coordinador del laboratorio
Aprobación del reporte Coordinador de laboratorio
Entrega y archivo del reporte Coordinador de laboratorio
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NA
Vocabulario.
8. ANEXOS
LAS-TMM-F01 Formato para la recepción de foliares y bromatológicos
LAS-TMM-F02 Formato para a recepción de muestras del Comité de Cafeteros
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 7 Manipulación de los ítems de
ensayo / Procedimiento para la manipulación de muestras LAS-TMM-001.
FORMATO PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS FOLIARES Y BROMATOLOGICAS

Versión 02
Código: LAS - TMM - F01 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
LAB FECHA SOLICITANTE FINCA LOTE MUNICIPIO ANALISTA TELEFONO FIRMA
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 7 Manipulación de los ítems de ensayo / Formato para la recepción
de muestras foliares y bromatológicos LAS-TMM-F01
FORMATO PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS

Versión 02
Código: LAS - TMM - F02 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
#sica
# LAB SOLICITANTE FINCA LOTE MUNICIPIO VEREDA CULTIVO #sica EDAD DENSIDAD ANALISIS
lote
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 7 Manipulación de los ítems de ensayo / Formato para la recepción
de muestras del Comité de Cafeteros LAS-TMM-F02
INFORME DE ENSAYO
Versión 02
Código: LAS - TRE - F01 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 1
Solicitante
Finca Tipo de muestra Fecha de ejecución del ensayo
Departamento Tipo de análisis Fecha de impresión
Municipio Número de muestras Fecha de registro
Vereda Cultivo # de Registro
Teléfono Densidad
meq/100g
% meq/ 100 g Suelo partes por millón de suelo mmhos/cm
#Registro Lote p.H N M.O* K Ca Mg Al P Fe Mn Zn Cu B S C.I.C C.E Textura
RELACIONES
#Registro (K:Ca:Mg) Mg/K Ca/Mg Ca/K (100*K)/(Ca+K+Mg) Ca/(Mg+K) %C %Min
0 ### #### ##### ##### ##### ##### ##### #### 0,0 #####
METODOLOGIAS
Muestra seca a: 60ºC durante 48 horas Menores (Fe,Mn,Zn, Cu) Acetato de Amonio + EDTA. Absorción Atómica
pH Potenciométrico en agua (1:1) Boro (B) Extracción con Fosfato monocálcico. Azometina H. Fotométrico
*Materia Orgánica (M.O) Walkley-Black Fotométrico Azufre (S) Extracción con Fosfato monocálcico.Turbidimétrico
Fósforo (P) Bray II. Fotométrico TexturaAl tacto
Bases (K, Ca, Mg, Na) Acetato de Amonio. Absorción Atómica SolublesPasta satura con agua. Absorción Atómica
Aluminio Extracción KCl. Volumetría. Conductividad Eléctrica (C.E) Pasta satura con agua. Conductómetro
***** Si pH > ó = a 5,2 Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C) Volumetría
*El laboratorio se hará responsable del manejo de la muestra, una vez ingrese al mismo.
*Los análisis fueron realizados en las condiciones ambientales del laboratorio.
*Este resultado hace referencia única y exclusivamente a la muestra analizada.
*Este reporte expresa fielmente el resultado de los análisis realizados.
*No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto
cuando se haya obtenido previamente, permiso por escrito del cliente. Coordinador Laboratorio de
*Este reporte es confidencial entre el cliente y el Laboratorio de Suelos de la U.T.P. Análisis de Suelos y Foliares:
GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ
FORMATO INTERNO DE RESULTADOS DE SUELOS: COMITÉ Y PARTICULAR

Versión 02
Código: LAS – TRE- F02 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 2
Meq/100g de suelo p.p.m.

#LAB pH Abs %M.O K Ca Mg Al C.I.C Fe Mn Zn Cu B S C.E TEXTURA
FORMATO INTERNO DE RESULTADOS DE SUELOS: COMITÉ Y PARTICULAR

Versión 02
Código: LAS – TRE- F02 Vigencia: Junio de 2008
Página 2 de 2
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
FORMATO INTERNO DE RESULTADOS FOLIARES

Versión 02
Código: LAS - TRE – F03 Vigencia: Junio de 2008
Página 1 de 2
% p.p.m
#LAB Cenizas N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B
FORMATO INTERNO DE RESULTADOS FOLIARES

Versión 02
Código: LAS - TRE – F03 Vigencia: Junio de 2008
Página 2 de 2
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestión / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y
REPRODUCIBILIDAD
Código: LAS - TRR - 001
PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

REPRODUCIBILIDAD
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. OBJETIVO .................................................................................................. 3
2. ALCANCE ................................................................................................... 3
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES ........................................................... 3
4. CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.2 Repetibilidad .......................................................................................... 4
4.3 Comparaciones interlaboratorios ........................................................ 4
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................. 5
7. ANEXOS ..................................................................................................... 5
REPRODUCIBILIDAD
1. OBJETIVO
Realizar el seguimiento de la validez de los resultados por medio del control de
la calidad sobre las pruebas.
2. ALCANCE
Aplica para las pruebas: foliares y suelos – fertilidad.
Ver numeral tres del manual de calidad.
Repetibilidad: Cercanía entre los resultados de las mediciones sucesivas de la

misma magnitud por medir, efectuadas en las mismas condiciones de
medición.
• Mismo procedimiento de medición.
• Mismo observador.
• Mismo instrumento de medición.
• Mismo lugar.
• Mismas condiciones.
• Repetición en un corto período de tiempo.
Reproducibilidad: Cercanía entre los resultados de las mediciones sucesivas de

la misma magnitud por medir, efectuadas bajo diferentes condiciones de
medición.
4. CONTENIDO
El laboratorio, como mínimo, hará las pruebas de repetibilidad y
reproducibilidad una vez al año para asegurar la calidad de los resultados de
ensayo. Estas pruebas incluyen la realización de pruebas repetitivas con la
REPRODUCIBILIDAD
misma muestra por parte del mismo analista, con diferentes condiciones
ambientales, con equipos de otros laboratorios y verificación de patrones.
4.1 Repetibilidad y reproducibilidad

Para evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad del método, se deben
seguir los siguientes pasos:
• El analista debe seleccionar una muestra y realizar mínimo 10 veces la
misma prueba.
• Al total de los resultados, se les debe sacar la media, desviación estándar
y varianza.
• Se grafican los resultados y se visualiza que todos los datos se
encuentren dentro de los valores estándares propuestos para esa prueba.
• Sí por alguna razón se llega a observar que los resultados se encuentran
alejados del patrón, el coordinador del laboratorio debe suspender las
pruebas hasta verificar y solucionar la causa de dicha desviación.
• Igualmente, se comparan los resultados de diferentes analistas para
verificar que no hay mucha variación entre los datos de cada uno.
4.2 Comparaciones interlaboratorios
Mínimo una vez al año, el laboratorio hará comparaciones con equipos de

otros laboratorios. Dichas comparaciones se registrarán en el formato
LAS-TRR-F02. Si los resultados obtenidos son diferentes, se revisan cada
una de las posibles desviaciones de estos, realizando una acción
correctiva y otra preventiva.
El laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira que se encuentra

en la capacidad de realizar las mismas pruebas que hace el L.A.S es el
Laboratorio de Análisis de Aguas. El coordinador del L.A.S hará las
gestiones para definir la fecha, hora y pruebas que se realizarán en otros
laboratorios. De lo contrario, se pueden realizar los ensayos con el
REPRODUCIBILIDAD
laboratorio de la Universidad del Quindío o el de Cenicafé ubicado en el

municipio de Chinchiná en Caldas.
Supervisar los resultados de las pruebas de repetibilidad y

Coordinador
tomar las decisiones respectivas.
Realizar las pruebas Analista
Contactar las personas encargadas de realizar las pruebas
Coordinador
en otros laboratorios
Vocabulario.
7. ANEXOS
LAS-TRR-F01 Formato para la repetibilidad de las pruebas.
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.
Revisó: Aprobó:
__________________________________ _______________________________
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 8
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo / LAS – TRR - 001
Procedimiento para la repetibilidad y reproducibilidad.
FORMATO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE
LAS PRUEBAS
Código: LAS - TRR - F01
Fecha: ________________________________________________________
Analista: ______________________________________________________
Prueba: _______________________________________________________
Resultado del patrón: ___________________________________________________________
Nº de Resultado Resultado muestra Resultado muestra

pruebas muestra Nº 1 Nº 2 Nº 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Revisó: Aprobó:
________________________________ _____________________________
__ __
Fecha: Fecha:
Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Técnicos / Anexo 8 Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo / LAS- TRR- F01 Formato para la repetibilidad de
las pruebas
FORMATO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE
LAS PRUEBAS
Código: LAS - TRR - F01

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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

NTC - ISO – IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN....................................................... 4

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................... 4

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN. ............................................. 5

5.6 Trazabilidad de las mediciones ...................................................... 48

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

• Capacidad: Grado en el que una organización, sistema o proceso

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN.

En 1987 se inició la adaptación de las aulas Q-101 para el laboratorio de

A través de todos estos años el laboratorio de análisis químico de suelos y

con un personal altamente calificado, será pionero en la región en análisis

OBJETIVO GENERAL DEL LABORATORIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL LABORATORIO

• Brindarle al cliente las asesorías necesarias

• Entregar el resultado del análisis químico a los ocho días hábiles

4.1.2. El laboratorio realiza los ensayos de acuerdo a la Norma Técnica

4.1.3. El laboratorio tiene sus instalaciones en el edificio de Tecnología

instrumental, no se realizan ensayos en ningún otro laboratorio

4.1.5. a. El laboratorio, para llevar a cabo sus obligaciones, dispone de

Nombre del cargo: Coordinador y director técnico.

Participar en el comité de calidad. Coordinar las actividades de

le pueden brindar al laboratorio.

sean realizados correctamente.

Nombre del cargo: Jefe de Calidad

REQUISITOS DEL CARGO

Responsable con sus funciones

Implementar nuevos y mejores servicios que mantengan a la vanguardia el

4.1.5. b. Para asegurar que la dirección y todo el personal del

4.1.5. c. Como política, el laboratorio tiene definido que toda la

Los procedimientos para la protección de almacenamiento

procedimientos de control de de registros LAS - GCR -001 y de

Mediante el formato LAS-GCD-F01 para la autorización de

Para asegurar la protección y confidencialidad de la información, el

4.1.5. d. El laboratorio tiene como política que sus colaboradores no

Antes de que se realice una asesoría o consultoría por parte del

4.1.5. e. El laboratorio tiene definida su estructura organizacional de

Los procesos que tiene el laboratorio, se determinan en el mapa de

4.1.5. f. Se tiene especificada la responsabilidad y autoridad de todas

4.1.5. g. El coordinador del laboratorio, periódicamente, evalúa el

4.1.5. h. Se tiene definido el director técnico; para el presente caso es el

El laboratorio efectúa un presupuesto anual que es enviado a la

4.1.5. i. El laboratorio cuenta con un Jefe de Calidad nombrado por el

Las funciones y responsabilidades se encuentran descritas en el

4.1.5. j. El laboratorio cuenta con una descripción de quién remplaza a

4.1.5. k. El laboratorio cuenta con unos objetivos del sistema de gestión

Para asegurar la pertinencia y la importancia de las actividades del

4.1.6. La dirección del laboratorio tiene implementado los siguientes

4.2. Sistema de gestión

4.2.2. El laboratorio tiene definida la política de calidad contenida en

Se tienen establecidos unos objetivos de calidad con sus metas e

4.2.3. La alta dirección evidencia su compromiso con el sistema de

4.2.4. En las reuniones mensuales, el coordinador enfatiza sobre la

En el laboratorio se cumplen con los requisitos del cliente

4.2.5. La estructura documental del laboratorio está conformada de la

4.2.6. En el manual de funciones se encuentran las funciones y

4.2.7. Cuando se realizan cambios e implementación del sistema, la alta

4.3. Control de documentos

4.3.2. Aprobación y emisión de los documentos

4.3.2.2. Procedimientos adoptados

4.3.2.3. Todos los documentos están identificados de manera