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003-2021-PCM/SGP
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de
modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano. Asimismo, la citada Ley establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad
velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; señalando que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la
Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría de dicho sistema;
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2019-PCM se aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N°
1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios
compartidos; cuyo artículo 11 define a la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC como la única plataforma del Estado
que, a través de accesos o canales de atención presenciales, no presenciales o mixto, brinda múltiples servicios de información,
orientación, atención de trámites, reclamaciones u otros servicios del Estado, incluyendo los que resulten de la prestación de servicios por
instituciones privadas, según corresponda, a fin de asegurar una atención de calidad a las personas naturales y jurídicas;
Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1211, aprobado por Decreto
Supremo N° 090-2019-PCM, estipula que el Centro de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC es un canal de atención presencial
de la Plataforma MAC, en el que el Estado presta servicios de diversas entidades en un mismo espacio físico integrado, realizando
actividades de orientación, tramitación de procedimientos y servicios de atención al ciudadano;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el TUO del Decreto Legislativo N° 1211 y su Reglamento, la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de normar, conducir, diseñar, administrar, implementar y operar a
nivel nacional la Plataforma MAC en sus diversos canales de atención, así como de supervisar y evaluar el funcionamiento de la
misma;
Que, en este contexto normativo y teniendo en cuenta la revisión del citado manual por la Subsecretaría de Calidad de
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, según el Informe N° D000009-
2021-2021-PCM/SSCAC; resulta necesario emitir un nuevo Manual de Funcionamiento del Centro de Mejor Atención al Ciudadano –
Centros MAC; a fin de optimizar su funcionamiento para una mejor calidad en la atención a la ciudadanía;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba
medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 044-2019-PCM, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 123- 2018-PCM, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1211, aprobado por Decreto Supremo N° 090-2019-
PCM, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Manual de Funcionamiento del Centro de Mejor Atención al Ciudadano –
Centro MAC
Apruébese el Manual de Funcionamiento del Centro de Mejor Atención al Ciudadano – Centro MAC, el mismo que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución; cuyas disposiciones son de obligatorio cumplimiento en todos los Centros MAC a nivel
nacional.
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 2
1. MARCO LEGAL ............................................................................................................................... 4
2. OBJETIVO ...................................................................................................................................... 4
3. ALCANCE....................................................................................................................................... 4
4. REVISIÓN ....................................................................................................................................... 4
5. MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS MAC .......................................................................... 5
5.1 Procesos del Centro de Mejor Atención al Ciudadano .........................................................................................5
5.2 Condiciones mínimas de funcionamiento ...........................................................................................................5
5.3 Organización del Centro MAC ..........................................................................................................................7
5.4 Perfiles de puestos ..........................................................................................................................................8
5.5 Roles de las entidades involucradas ...............................................................................................................15
5.6 Conducta Institucional en el Centro MAC .........................................................................................................15
6. Protocolos para Centros MAC ........................................................................................................ 16
6.1 Protocolo en la etapa pre-operativa de un nuevo Centro MAC ...........................................................................16
6.2 Protocolo de apertura diaria del Centro MAC ...................................................................................................17
6.3 Protocolo de atención del Centro MAC ............................................................................................................18
6.4 Protocolo para el Manejo de Conflictos ............................................................................................................20
6.5 Protocolo de Control de Asistencia ..................................................................................................................21
6.6 Continuidad de la atención en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC ante situaciones de
desastre y emergencias .............................................................................................................................................21
7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO MAC....................................................................... 22
7.1 Matriz de Procesos e Interrelación de procesos del Centro MAC ........................................................................22
7.2 PROCESO ESTRATEGICO: Gestión y Control del Centro MAC ........................................................................24
7.3 PROCESOS MISIONALES: Gestión de la Operación del Centro MAC ................................................................28
7.4 PROCESOS MISIONALES: Gestión y Evaluación de la Prestación del Servicio ..................................................35
7.5 PROCESOS DE APOYO: Gestión de Infraestructura Tecnológica......................................................................40
7.6 PROCESOS DE APOYO: Gestión Administrativa .............................................................................................42
8. MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS DEL CENTRO MAC ......................................................... 45
9. GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................................................. 47
10. FORMATOS .................................................................................................................................. 49
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INTRODUCCIÓN
La Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC es una modalidad de servicios integrados y
constituye la única plataforma del Estado, conformada por diversos accesos o canales de atención
presenciales, no presenciales o mixtos, para acercar de manera progresiva y estandarizada los
servicios del Estado a los/as ciudadanos/as, bajo una misma identidad de Estado. Los diferentes
canales de atención de la Plataforma MAC pueden complementarse para mejorar la atención a la
ciudadanía; en ese sentido, actualmente cuenta con los siguientes canales de atención:
➢ Aló MAC: Centro integrado de servicios de atención telefónica a la ciudadanía, que tiene como
objetivo brindar a los ciudadanos información sobre requisitos, plazos de atención, derechos
de tramitación, programación de citas de atención y otros datos de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en los Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA) y otros servicios prestados por las entidades de la
administración pública.
➢ Portal MAC: Portal integrado dentro de la Plataforma Digital Única para Orientación al
Ciudadano, denominada Plataforma GOB.PE, siendo esta última el único punto de contacto
digital del Estado Peruano con los ciudadanos y personas en general, basado en una
experiencia sencilla, consistente e intuitiva de acceso a información institucional, trámites y
servicios públicos digitales, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM.
➢ MAC Express: Está soportado en un medio digital e instalado en un espacio físico existente en
una entidad pública, a través del cual se brinda atención presencial a los/as ciudadanos/as que
demandan los trámites digitalizados, parcial o totalmente, de las distintas entidades públicas.
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, norma, opera,
conduce, diseña y administra la operación de la Plataforma MAC; pudiendo implementar otros canales
presenciales, no presenciales o mixtos distintos a los señalados en los párrafos precedentes.
La Secretaría de Gestión Pública amplía y optimiza la prestación de los servicios a través de los
canales de atención de la Plataforma MAC; para lo cual, cuenta con el siguiente modelo de gestión
que comprende el soporte necesario para el funcionamiento de los Centros MAC (canal de atención
presencial), según se desarrolla a continuación:
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• Gestión de administración y finanzas: Se desarrollan las actividades relacionadas a la
coordinación con los sistemas administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, para la
contratación y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operación de la Plataforma
MAC.
• Gestión legal: Se desarrollan las actividades relacionadas al análisis legal y jurídico de los
asuntos que son de competencia de la Plataforma MAC.
• Gestión del talento humano: Se desarrollan las actividades relacionadas a la coordinación de la
gestión del recurso humano y la capacitación del mismo para mejorar su desempeño en la
operación de la Plataforma MAC y sus canales de atención.
• Gestión de tecnologías de información y comunicaciones: Se realizan las actividades
relacionadas al segundo nivel de atención de las incidencias informáticas (help desk) de los
canales de atención de la Plataforma MAC, al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información y a proponer e implementar soluciones informáticas e infraestructura tecnológica y de
comunicaciones.
• Gestión de proyectos: Se desarrollan las actividades relacionadas a la formulación de proyectos
de inversión para la expansión de la Plataforma MAC y a la elaboración de expedientes técnicos
para las inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión.
• Gestión de canales de atención: Se realizan las actividades de coordinación con las entidades
participantes de la Plataforma MAC para resolver las incidencias relacionadas a la calidad de la
prestación de los servicios; supervisar la operación de los canales de atención presenciales, no
presenciales y mixtos de la Plataforma MAC; coordinar la adhesión o retiro de las entidades
participantes; así como, la incorporación o retiro de trámites y/o servicios en los diferentes canales
de atención de la Plataforma MAC.
• Gestión de la calidad e innovación de servicios: Se realizan actividades relacionadas al análisis
y seguimiento de indicadores y metas; análisis de procesos y mejora continua de los servicios;
elaboración de propuestas de innovación en la calidad de los servicios (nuevos canales de
atención, nuevos servicios).
• Gestión de desarrollo de nuevos canales de atención y servicios: Se realizan actividades
relacionadas a la implementación de nuevos canales de atención ciudadana, así como nuevos
servicios a incorporarse en los canales de atención de la Plataforma MAC.
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1. MARCO LEGAL
• Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el Fortalecimiento
e Implementación de Servicios Integrados y Servicios y Espacios compartidos.
• Decreto Legislativo N° 1447, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1211,
que aprueba medidas para el Fortalecimiento e Implementación de Servicios Públicos Integrados
a través de Ventanillas Únicas e Intercambio de Información entre Entidades Públicas.
• Decreto Supremo N° 044-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento
e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos.
• Decreto Supremo N° 090-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e
implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos.
2. OBJETIVO
Establecer el modelo de funcionamiento de los Centros MAC, así como los procesos y procedimientos
básicos que garanticen la calidad de los servicios y la atención que requiere la ciudadanía, de acuerdo
a los lineamientos de la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano -SSCAC de la Secretaría
de Gestión Pública-SGP de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM.
3. ALCANCE
El cumplimiento del presente Manual es responsabilidad del personal que labora en los Centros de
Mejor Atención al Ciudadano-Centros MAC. Asimismo, las actividades indicadas en el presente
Manual requieren el conocimiento, supervisión y coordinación de las entidades administradoras,
entidades participantes y de la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano -SSCAC de la
Secretaría de Gestión Pública.
4. REVISIÓN
El presente Manual es revisado, con una frecuencia anual, por la Subsecretaría de Calidad de
Atención al Ciudadano -SSCAC de la Secretaría de Gestión Pública, a fin de identificar oportunidades
de Mejora en los Centros MAC.
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El último trimestre del año los Coordinadores de Centros MAC presentan, a través de informes
técnicos dirigidos a la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano – SSCAC, propuestas de
mejora a fin de ser evaluadas durante el proceso de revisión anual.
El Modelo de funcionamiento del Centro MAC está regido por los lineamientos y directrices de la
SSCAC - SGP y está estructurado para promover la mejora constante de los servicios brindados en
el Centro MAC y el fortalecimiento y desarrollo permanente del equipo que lo integra. Los principales
ejes del Modelo de funcionamiento del Centro MAC se basan en los procesos, la estructura orgánica
que los soporta, y los resultados. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad
en la atención al ciudadano, es pertinente el soporte fundamental en los protocolos de atención.
El modelo de funcionamiento del Centro MAC se soporta en cinco (5) macro procesos, que permitirá
al Centro MAC incorporar un ciclo de mejora continua. Estos procesos son:
Gestión y Control del Centro MAC, comprende las actividades que aseguren la calidad de
los procesos que se desarrollan en el Centro MAC.
Gestión de la Operación del Centro MAC, comprende las actividades que garanticen un
servicio eficiente que satisfaga las necesidades y expectativas de el/la ciudadano/a.
Para la aplicación del presente Manual, sus procesos y procedimientos, se debe asegurar
adicionalmente los siguientes aspectos:
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Gráfico 1: Condiciones mínimas de funcionamiento del Centro MAC
Zonificación • Uso de espacios de acuerdo al comportamiento de la demanda, debiendo distribuir los espacios
asignados a los trámites y/o realizar los movimientos de espacio a sugerencia del Coordinador del
Centro MAC coordinando con la SSCAC de la SGP- PCM.
• Programa de difusión sobre trámites y servicios por parte de las entidades participantes en los auditorios
Información Permanente de capacitación.
• Difusión de información sobre trámites a través de circuito cerrado de tv., banners, folletos u otros como
Redes Sociales (facebook, twiter), chats, e-mail, Portal MAC y Call Center.
• Atención preferencial.
• Atención de incidencias.
• Gestión de emergencias, resguardando la integridad y seguridad de las personas, infraestructura y
Atención Permanente recursos del Centro MAC.
• Libro de reclamaciones
• Libro de sugerencias.
• Libro de felicitaciones
• Reuniones programadas del Equipo MAC, de ser el caso con participación de asesores de servicio, para
retroalimentación y socialización de información relevante para el desempeño de sus funciones como:
Compromiso y Desarrollo objetivos de mejora, actualización en la información a ser brindada a el/la ciudadano/a, puntos de mejora
del Personal en la atención del usuario interno y externo, eventos y dinámicas de integración, entre otros. De
corresponder se integra el personal de limpieza y vigilancia.
• Capacitación permanente preferentemente en temas como desarrollo de habilidades blandas, calidad en
la atención, entre otros.
Comunicación
Informar a las entidades participantes y administradoras, las directivas y disposiciones emitidas por la SSCAC
Permanente de la SGP- PCM.
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5.3 Organización del Centro MAC
El modelo de funcionamiento del Centro MAC se soporta en los perfiles de puestos diseñados a
partir de los procesos antes definidos y de las interacciones entre estos. Los puestos de trabajo
del Centro MAC se organizan conforme se muestra en el gráfico adjunto. El detalle de las funciones
y competencias de la estructura se encuentra especificado en la sección de descripción de perfil
de puestos del Centro MAC.
Coordinador
Asesor MAC
Asesor de Servicio Orientador
Express
Nota:
- En la organización del Centro MAC se debe contar con servicios de vigilancia y limpieza.
- El personal de vigilancia garantiza el orden y la seguridad al interior del Centro MAC, sin su presencia no se puede inicar las
actividades de atención al ciudadano.
Tipo A: Se considera a los Centro MAC con menos de 700 atenciones al día.
Tipo B: Se considera a los Centro MAC desde 700 y un máximo de 2,000 mil atenciones al día.
Tipo C: Se considera a un Centro MAC con más de 2,000 atenciones al día.
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Dotación mínima por tipos de Centro MAC
Perfiles Tipos de Centro MAC
A B C
Coordinador 1 1 1
Supervisor 1 1 2
Especialista TIC 1 2 2
Asesor MAC Express 1 1 1
Orientador 1 2 3-7
Nota:
1. En virtud a la demanda debidamente justificada se puede asignar el personal adicional requerido para los diferentes tipos de Centros
MAC.
2. La dotación de Asesores de Servicio tiene en consideración los estudios de pre inversión del nuevo Centro MAC, que realizan la
identificación de entidades participantes en función de la demanda de servicios públicos
Los perfiles descritos pueden tener flexibilidad dependiendo del tipo de Centro MAC al que se
asigna el personal, considerando el número de entidades participantes y cantidad de atenciones
diarias.
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• Coordinador del Centro MAC
Objetivos del Puesto Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades operativas y recursos asignados al Centro MAC, velando
por su óptimo funcionamiento.
Funciones Competencias del Formación Académica
puesto
a. Cumplir con los lineamientos, directrices, normativas y regulaciones de toda índole establecidas por la SGP- PCM, orientadas a la gestión • Liderazgo Formación Académica
de los Centros MAC. • Planificación • Nivel académico requerido:
b. Planificar la gestión del Centro MAC, realizando el diagnóstico situacional y análisis de los resultados de la operación del Centro con • Orientación al Universitario, Bachiller en
base en indicadores, según las directivas establecidas por la SGP. servicio Administración, Derecho,
c. Gestionar el cumplimiento de los procesos y el registro adecuado y oportuno de la información por parte del personal del Centro MAC • Comunicación Psicología, Ingenierías,
con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos trazados. efectiva Ciencias de la Comunicación
d. Promover y coordinar la preparación constante del personal del Centro de Mejor Atención al Ciudadano, (mediante el desarrollo de • Orientación a o afines por la formación.
charlas de capacitación u otros). resultados
e. Proponer servicios complementarios o que mejoren la atención en las Plataformas (ampliación, adición o supresión de algún servicio) e • Capacidad de Cursos y Programas de
informarlo a instancias superiores para su aprobación según corresponda; así como proponer las estrategias que permitan lograr la trabajo bajo Especialización: Curso en
mejora continua de los procesos. presión servicio al Cliente, o Gestión
f. Proponer a la Subsecretaria o entidad participante la implementación de procedimientos que optimicen la atención en el Centro de Mejor • Iniciativa Pública o Políticas Públicas o
Atención al Ciudadano (Centro MAC) Sistemas Administrativos del
• Proactividad
g. Formular los requerimientos de expansión del Centro de Mejor Atención al Ciudadano (Centro MAC) respecto al personal, recursos u Estado o Gestión de
• Manejo de
otros pertinentes con el sustento respectivo; a fin de contribuir a la eficiencia de la Gestión. Operaciones o Gestión por
conflictos
h. Controlar el cumplimiento de los contratos de los servidores directos del Centro de Mejor Atención al Ciudadano (Centro MAC) y de los Procesos o Gestión de la
servicios complementarios tales como, seguridad limpieza, arrendamiento entre otros. Calidad o afines (60 horas
acumuladas).
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i. Gestionar el cumplimiento de los estándares de calidad, así como proponer planes de acción correctivo y preventivo; coordinando con Experiencia Laboral
los responsables de las entidades participantes la calidad en el servicio y el desempeño de los servidores del Centro de Mejor Atención
al Ciudadano (Centro MAC) • Años de experiencia
j. Llevar a cabo el control, almacenamiento y distribución de los materiales diversos. profesional general:
k. Cumplir roles de supervisión y gestión en su zona de influencia, donde corresponda, según tipología de Centro de Mejor Atención al Mínimo cinco (5)
Ciudadano (Centro MAC) años.
l. Realizar el control del personal contratado y del cumplimiento de las reglas y lineamientos MAC (Centro de Mejor Atención al Ciudadano) • Años de Experiencia
por los servidores de las entidades de servicio, en coordinación los responsables de las mismas. específica en el área
m. Coordinar y controlar la realización de mantenimiento preventivo, así como correctivo de instalaciones física, equipamientos y bienes de trabajo: Mínimo
Habilidades Técnicas
muebles; a fin de contribuir a la eficiencia de la gestión. cuatro (4) años en el
n. Cumplir con la función e supervisión macro regional de Centros de Mejor Atención al Ciudadano (Centro MAC) presenciales, mixtos y sector público o • Manejo de Software:
otras modalidades de los Centros, en las diferentes regiones que le asigne la Secretaría de Gestión Pública, cuando la Presidencia del privado - Office (Nivel básico).
Consejo de Ministros lo decida y corresponda. De los cuales un (1)
o. Coordinar con los responsables de las entidades administradoras o participantes el cumplimiento del plazo de entrega de documentos y año en el sector
la solución a las incidencias de operación, reclamos y/o sugerencia presentadas; así como el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de público
Servicios establecidos con cada entidad. Con un nivel mínimo
p. Formular y programar los requerimientos de bienes y servicios, y ejecutar el control administrativo y financiero del Centro de Mejor de experiencia como
Atención al Ciudadano (Centro MAC); a fin de contribuir a la eficiencia de la gestión. analista de dos (2)
q. Representar institucionalmente al Centro de Mejor Atención al Ciudadano (Centro MAC) con responsabilidad técnica y administrativa años.
sobre la ejecución de todos los servicios documentos y atenciones realizadas.
r. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.
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• Supervisor del Centro MAC
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• Especialista TIC
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• Asesor MAC EXPRESS
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• Orientador del Centro MAC
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5.5 Roles de las entidades involucradas
• Entidades administradoras
Las entidades administradoras se comprometen a garantizar las condiciones mínimas de
funcionamiento del Centro MAC, dotación de personal, provisión de materiales e insumos,
equipamiento, mobiliario, seguridad, limpieza, entre otros. El ambiente destinado para el Centro
MAC no podrá ser usado para fines ajenos a los que fue creado (acercar los servicios del Estado
a los ciudadanos, con la mejor calidad de atención).
• Entidades participantes
Corresponde a las entidades participantes: (i) la dotación y/o reemplazo del personal -
capacitado y de acuerdo al perfil requerido-, para la atención de los módulos a su cargo, (ii) el
cumplimiento del horario de atención establecido, (iii) planificar y suministrar con la debida
antelación los materiales e insumos requeridos para la prestación de sus servicios, en los casos
en que éstos no sean provistos por la entidad administradora, (iv) efectuar la rotación de
personal, en aquellos casos debidamente justificados por la PCM, (v) mantener una
comunicación permanente con las entidades administradoras, y la Subsecretaría de Calidad de
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Gestión Pública, a fin de garantizar la mejor
prestación de los servicios, incluyendo la comunicación con la debida anticipación de cualquier
incidencia que afecte la continuidad de los servicios y, (vi) resolver con la diligencia debida las
incidencias y problemas que se generen durante la prestación de los servicios.
5.6 Conducta Institucional en el Centro MAC
El personal del Centro MAC, independiente de su modalidad contractual, debe cumplir las
reglas de conducta institucional estandarizada en todos los Centros MAC, para brindar una
atención de calidad que ponga al centro de su accionar al ciudadano, de acuerdo a los
siguientes lineamientos:
Orientación al ciudadano: Brindar un servicio de calidad al ciudadano acorde a sus
necesidades y en función a ellas orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Orientación a resultados: Ejecutar las funciones públicas en bases a los servicios que los/las
ciudadanos/as esperan recibir para satisfacer sus demandas, con los más altos niveles de
calidad y rendimiento posibles, intentando siempre superar los estándares propios de
excelencia.
Compromiso: El personal del Centro MAC debe actuar de manera proactiva y transparente en
sus labores diarias, siempre identificado con la institución.
Innovación: Promover cambios para la mejora de productos, servicios o procesos, con el
objetivo de acercar el Estado a los/las ciudadanos/as, a través del uso de metodologías de
innovación enfocadas en entender las necesidades de los ciudadanos.
Integridad: El accionar del personal MAC debe enmarcarse en la rectitud, honradez y
honestidad, anteponiendo los fines y objetivos institucionales y de la población sobre los
propios.
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6. Protocolos para Centros MAC
La etapa pre – operativa del Centro MAC es el periodo comprendido entre la suscripción del Acta de Recepción de Obra del Nuevo Centro MAC por parte de la
Entidad Administradora y la culminación de las pruebas operativas (marcha blanca); después de lo cual, el Centro MAC inicia oficialmente sus operaciones de
atención al público en general.
Suscrita el Acta de Recepción de Obra del nuevo Centro MAC por el proveedor y la Entidad Administradora, se realizan las siguientes actividades pre-
operativas:
Finalmente, se procede a programar y coordinar el evento protocolar de Inauguración del Centro MAC entre la PCM y la Entidad Administradora del nuevo
Centro MAC.
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6.2 Protocolo de apertura diaria del Centro MAC
Protocolo de verificación diaria del Centro MAC Protocolo para la apertura del Centro MAC
Verificar la condición operativa del Centro MAC, si el recurso, equipo u otro, está dañado, Si como resultado de la verificación diaria se identifica que el Centro MAC no cuenta con alguno de
roto, desprolijo, inoperativo o funcionando inadecuadamente según aplique: los siguientes recursos: Internet, Energía eléctrica o Servicio de Vigilancia; no se podrá realizar
la apertura del Centro MAC para la atención al ciudadano:
• Zona de Recepción: Módulo de Recepción, Ordenadores de Fila, Sillas de orientadores,
Lector de código de barras, Servicio de telefonía (anexos telefónicos), Insumos y materiales • El Coordinador del Centro MAC comunica a la entidad administradora y a la SSCAC-SGP el
zona recepción, Sillas de Ruedas (en caso no cuente con Zona de tópico). resultado de la verificación mediante correo electrónico adjuntando el Formato 3: Verificación diaria
de operaciones (PM1.3.1)
• Zona de Atención: Televisores en zona de atención, Sillas de espera, Sillas de asesores, • La SSCAC-SGP realiza las coordinaciones de comunicación al ciudadano.
Sillas de atención al ciudadano, Módulos de atención, Computadoras de Asesores de • El Coordinador del Centro MAC realiza las coordinaciones necesarias con la entidad administradora
Servicio, Impresoras en zonas de atención, Insumos y materiales zona atención. a fin de contar con el servicio en el más breve plazo.
• Zona Administrativa: Módulos de oficina, Sillas de oficina, Insumos y materiales para Si como resultado de la verificación diaria, se identifica la falta, deterioro o condición de
oficina. inoperatividad de recursos no indicados en el primer párrafo, se podrá realizar la apertura del
Centro MAC para la atención al ciudadano:
• Zona de Tópico: Botiquín, silla de ruedas.
• El Coordinador del Centro MAC comunica a la entidad administradora y a la SSCAC-SGP, el
• Generales: Sistema de Iluminación, Orden y Limpieza, Señaléticas, Equipos de Aire resultado de la verificación mediante correo electrónico adjuntando el Formato 3: Verificación diaria
Acondicionado, Servicios Higiénicos, Comedor, servicio de agua potable. de operaciones (PM1.3.1).
• El Coordinador MAC realizará las coordinaciones necesarias con la entidad administradora y el
• Servicios TIC: Internet, Energía eléctrica, Sistema de Citas, Sistema de Turnos de atención proveedor respectivo para contar con el servicio durante el transcurso del día.
ciudadana, Sistema de Audio, Sistema de Video Vigilancia, Correo electrónico, Active
Directory, File Server, Antivirus.
• El presente protocolo es de aplicación extensiva para el Supervisor y/o Coordinador del Centro MAC, quien debe verificar las condiciones mínimas necesarias para la apertura del Centro MAC.
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6.3 Protocolo de atención del Centro MAC
Los Centros MAC son espacios compartidos en los que convergen servicios del Estado y los ciudadanos. La característica principal de los Centros MAC es la
de brindar atención de calidad al ciudadano, sin discriminación alguna. Por ello, el equipo humano en su conjunto debe procurar un trato cordial, respetuoso y
diligente, orientado al ciudadano.
Los/as Coordinadores (as) y Supervisores (as) de los Centros MAC son los llamados a fomentar entre el personal que desarrolla labores en el Centro MAC
(incluyendo a los servicios tercerizados de limpieza y seguridad) la difusión de la correcta atención al ciudadano. Desde el proceso de inducción se debe
inculcar el sentido de pertenencia y de compromiso con la entidad, dando a conocer la relevancia de su labor y el papel fundamental que representa, cada uno
al interior de la entidad. Es muy importante que el personal tenga claramente delimitadas sus funciones y conozca ampliamente el proceso de cada uno de los
trámites que atiende, no solo de la parte en la cual participa directamente, sino de todo el curso que éste sigue hasta que se le otorga una respuesta final a la
ciudadanía.
Los asesores de servicio deben tomar en cuenta el siguiente protocolo de atención:
Protocolo establecido para el saludo Protocolo establecido durante el servicio Protocolo establecido para la despedida
• Mantener contacto visual en todo momento. • El asesor de servicio debe seguir los siguientes pasos para conducir la • Al terminar la gestión con el ciudadano, despedir al mismo
• Mantener un rostro amable, el cual ayuda a calmar a la persona conversación con el ciudadano: con una sonrisa cálida, recordándole que su presencia ha
nerviosa, a esperar al que tiene prisa y suaviza a alguien que viene a • Promover un diálogo amigable que invite al ciudadano a sentirse sido importante para nosotros y esperando que haya sido
quejarse. cómodo para realizar la gestión. de su agrado.
El personal de atención debe seguir los siguientes pasos para saludar al • Propiciar y generar un entorno para que la persona se exprese y se • Cuidar la entonación, la expresión, y mirar a los ojos.
ciudadano: sienta a gusto. Preste atención y deje que el ciudadano termine de • En caso la visita no ha sido eficaz, se debe asegurar de
• Cuando el ciudadano se acerque al módulo de atención: expresar sus necesidades, preguntas, quejas, inquietudes, entre haber hecho todo lo posible para concretar la atención, y
• Si se sienta inmediatamente, proceda a iniciar la conversación. otros. De ser el caso atienda la documentación proporcionada por el de manera muy cortes, pedirle disculpas por la situación,
• Si espera a ser invitado a sentarse, invítelo cortésmente a sentarse en la ciudadano. transmitiendo que se ha tratado de agotar todos los
silla del módulo y después inicie la conversación. • Mantenga contacto visual siempre que corresponda. medios para completar el servicio.
• Iniciar la conversación con un saludo de reconocimiento de tiempo • Sea puntual en sus respuestas, evitando ser cortante. • Identificarlo por su nombre al momento de despedirse,
“Buenos días”, “Buenas tardes” o “Buenas noches”; e inmediatamente • Evite contestar con preguntas. consultándole si existe algún otro servicio que desea
después dar la bienvenida “Bienvenido(a)”. • Comuníquese en un lenguaje claro y simple, evitando usar un realizar en el Centro MAC, a fin de efectuar la derivación
• Identificarse inmediatamente con su primer nombre, esperar a que el lenguaje técnico. correspondiente.
ciudadano brinde su nombre y optar por un trato de usted (usar los • Ordenar bien la información y el material a ofrecer. • Al momento de la despedida, de contar con material
términos señor, señora, señorita, joven, etc.). • Conseguir en la medida de lo posible, que el ciudadano asimile promocional, se le hace entrega del mismo.
• Dirigirse a los ciudadanos de manera formal pero cordial. mientras escucha la información brindada.
Invitar al ciudadano a que exprese la razón de su visita con las siguientes • Realizar las pausas adecuadas para dar posibilidad de que la
opciones de preguntas: persona intervenga.
• ¿De qué manera puedo ayudarlo? / ¿De qué manera puedo • No deberá atender llamadas telefónicas durante la atención al
servirlo? ciudadano. No interrumpa la atención para atender llamadas de
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• ¿En qué le puedo ayudar? / ¿En qué le puedo servir? índole personal.
No usar los siguientes términos: • En caso de no tener una solución inmediata, se deriva o se busca
• ¿Para qué soy bueno/buena? apoyo, pero siempre tener la premisa que toda demanda debe de ser
• ¿A qué ha venido usted? respondida.
• ¿Qué quiere hacer? • Consultar al ciudadano si desea realizar otro servicio a fin de
• ¿Qué pasa señor/señora? atenderlo o derivar al asesor de servicios pertinente de corresponder.
• Hola
• El presente protocolo es de aplicación extensiva para el personal MAC (orientador, supervisor, Coordinador, así como también asesor de servicios, multientidad y MAC Express de los Centros MAC),
quienes deben asegurar en el cumplimiento de sus funciones, un trato cordial, amable y respetuoso. Asegurando de brindar información de manera correcta y oportuna.
Este protocolo de atención se aplica tomando en consideración toda la ruta de atención a los/as ciudadanos/as:
pág. 19
6.4 Protocolo para el Manejo de Conflictos
El personal del Centro MAC debe mostrarse en toda circunstancia, amable y cordial, con buena disposición, serenos y conciliadores, aún en situaciones difíciles,
de presión o de confrontación. Siendo empáticos, pacientes y tolerantes en su relación con los demás, transmitiendo permanentemente una actitud de confianza
y seguridad en la búsqueda de soluciones.
Frente a algún problema o malentendido, se debe conversar directamente con la persona involucrada (asesor/a o ciudadano/a) de manera oportuna y
respetuosa, y las situaciones que impliquen mayor gravedad y complejidad, su tratamiento y gestión con el/la ciudadano/a deberá realizarse con el
acompañamiento físico del servicio de vigilancia/agente de seguridad del Centro MAC conforme al siguiente flujograma, seguidamente deben comunicarlo
inmediatamente a la Entidad Administradora y a la SSCAC – SGP mediante Formato 4: Registro de Incidencias (PM1.3.3)
Ante una situación de conflicto con ciudadanos, los llamados a atender directamente estas circunstancias son los Supervisores o Coordinadores según la ruta
propuesta.
La ruta de atención de manejo de conflictos se efectúa tomando en cuenta el siguiente flujograma:
pág. 20
6.5 Protocolo de Control de Asistencia
Definir las directrices que deben tomarse en cuenta para la gestión de las asistencias, inasistencias y permisos del personal del Centro MAC.
El Supervisor del Centro MAC es responsable del cumplimiento de este procedimiento.
Programación de horarios/turnos: Frecuencia: El envío del reporte es realizado semanal o Ausencia en el módulo de atención
El Coordinador del Centro MAC debe solicitar a la entidad participante el cronograma quincenalmente de acuerdo con el requerimiento de la 1. El asesor de servicio comunica al supervisor que se
mensual de horarios/turnos de los asesores de servicio asignados al Centro MAC. entidad participante. ausentará por un momento.
El cronograma es enviado como máximo los días 26 de cada mes a cargo de 2. Deberá colocar en pausa el sistema administrador de
representante de la Entidad Participante. Turnos de atención. (Asesor de servicio)
3. El retorno al módulo es comunicado al supervisor. (Asesor
El Supervisor del Centro MAC realiza seguimiento al cronograma de asistencia de servicio)
presentado por la entidad participante. 4. Activar nuevamente el sistema administrador de Turnos
de atención. (Asesor de servicio)
5. El Supervisor descarga y envía reporte de pausas a los
representantes de las entidades participantes.
• El presente protocolo es de aplicación desde la gestión de los Centros MAC para asegurar la emisión de los servicios de Entidades Públicas para ciudadanos.
6.6 Continuidad de la atención en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC ante situaciones de desastre y emergencias
Ante la ocurrencia de desastres o situaciones de emergencia sanitaria u otras, la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano coordina e implementa
medidas que aseguren y optimicen la continuidad de la prestación de los servicios de los Centro MAC, salvaguardando la vida y salud de las personas que asisten
a dicho canal de atención. Para tal efecto, los lineamientos y/o protocolos de atención que se emitan tienen en consideración las disposiciones que aprueben las
autoridades competentes a nivel nacional o regional, según sea el caso, para afrontar los desastres o emergencias.
pág. 21
7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO MAC
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece como tercer pilar la Gestión
por Procesos, la cual busca que los bienes y servicios prestados por las entidades públicas se den
en el marco de una gestión por resultados óptima para el/la ciudadana. En ese sentido, los procesos
y procedimientos de los Centros MAC contribuirán a brindar servicios de calidad a los ciudadanos con
eficiencia y eficacia.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PE1.1: Planificación Coordinar y proponer los PE1.1.1: Planeación de la
del Centro MAC lineamientos, actividades a seguir operación del Centro MAC
en el corto plazo, para la adecuada
gestión de los Centros MAC.
PE1.2: Monitoreo y Sistematizar los avances de PE1.2.1: Monitoreo de Centros
Gestión de actividades y metas que permitan la MAC
Resultados retroalimentación necesaria para
corregir desviaciones, así como
apoyar la toma de decisiones de
manera oportuna y efectiva.
PE1.3: Gestión de Asegurar que los servicios
calidad y procesos brindados en los Centros MAC se
realicen de acuerdo con los
estándares de calidad definidos,
PE1: GESTION Y implementar la mejora continua en
CONTROL DEL CENTRO los procesos y procedimientos.
MAC
1
Elaborado por GERENS ESCUELA DE GESTIÓN Y ECONOMÍA S.A. (2020)
2
Elaborado por BDO CONSULTING S.A.C. (2021)
pág. 22
PE1.4: Asegurar el buen servicio al usuario PE1.4.1: Capacitación para el
Fortalecimiento de en los Centros MAC, mediante el desarrollo de habilidades blandas
competencias desarrollo de competencias y
habilidades de Asesores y
colaboradores del Centro MAC
PROCESOS MISIONALES
PM1.1: Orientación Atender las consultas planteadas PM1.1.1: Recepción y Orientación
al Ciudadano por los/as ciudadanos/as sobre los en cada Centro MAC
trámites y servicios que pretende
realizar, a fin de asegurar la
satisfacción del usuario.
PM1.2: Prestación Asegurar la satisfacción del usuario PM1.2.1: Prestación de servicio
del Servicio en la realización de los trámites y en los Centros MAC
servicios en el Centro MAC.
PM1.3: Supervisión Garantizar un desarrollo operativo PM1.3.1: Supervisión de Centros
de Canales de eficiente de los trámites y servicios MAC.
Atención que se realizan en los Centros
PM1: GESTION DE LA MAC, integrando las acciones y PM1.3.2: Atención de incidencias
OPERACIÓN DEL actividades efectuadas por las en el servicio de las Entidades
CENTRO MAC entidades participantes y equipo Participantes
MAC.
PM1.4: Servicios Desarrollar la gestión y medición de PM1.4.1: Gestión de felicitaciones
Post-Atención las acciones de trámites y servicios
realizados de manera ex post, a fin PM1.4.2: Gestión de reclamos
de preservar la satisfacción del
ciudadano con la atención brindada
en el Centro MAC.
PM2.1 Gestión del Organizar la gestión interna de los PM2.1.1: Incorporación de
PM2: GESTION Y Talento Humano recursos humanos alineándolos a personal
EVALUACION los objetivos estratégicos de la PM2.1.2: Programación y control
PRESTACION DEL entidad, mandatos y disposiciones de turnos
SERVICIO normativas. PM2.1.3: Cese de Personal
PM2.1.4: Evaluación del
desempeño de servicio
PROCESOS DE APOYO
PA1.1: Gestión de Administrar eficientemente la PA1.1.1: Gestión del
PA1: GESTIÓN DE soporte e infraestructura tecnológica y Mantenimiento de TICs.
INFRAESTRUCTURA Infraestructura de servicios informáticos, gestionando
TECNOLOGICA TICs. la seguridad y respaldo de la
información con una adecuada
gestión del mantenimiento
preventivo / correctivo.
PA2.1: Gestión del Asegurar la adecuada gestión de los PA2.1.1: Programación y
Patrimonio bienes patrimoniales del Centro requerimiento de bienes y/o
MAC. servicios
PA2: GESTIÓN PA2.1.2: Control de Activos
ADMINISTRATIVA
PA2.2: Gestión del Asegurar el mantenimiento oportuno
Mantenimiento de la infraestructura y el
equipamiento electromecánico de
los Centros MAC para el
cumplimiento de los objetivos del
programa.
pág. 23
7.2 PROCESO ESTRATEGICO: Gestión y Control del Centro MAC
pág. 24
Gráfico 1. Diagrama de Planificación del Centro MAC (PE1.1)
(Incorpora PE1.1.1)
pág. 25
Gráfico 2. Diagrama del Monitoreo y Gestión de Resultados (PE1.2)
(Incorpora PE1.2.1)
pág. 26
Gráfico 3. Diagrama del Fortalecimiento de Competencias (PE1.4)
(Incorpora PE1.4.1)
pág. 27
7.3 PROCESOS MISIONALES: Gestión de la Operación del Centro MAC
pág. 28
Gráfico 4: Diagrama de Orientación al Ciudadano (PM1.1)
(Incorpora PM1.1.1)
pág. 29
Gráfico 5. Diagrama de Prestación del Servicio (PM1.2)
(Incorpora PM1.2.1)
pág. 30
Gráfico 6. Diagrama de Supervisión de Canales de atención (PM1.3) – Supervisión de Centros MAC PM1.3.1)
pág. 31
Gráfico 7. Supervisión de Canales de atención (PM1.3) - Atención de Incidencias en el servicio de las Entidades Participantes (PM1.3.2)
pág. 32
Gráfico 8. Diagrama de Servicios de Post Atención (PE1.4) – Gestión de felicitaciones (PM1.4.1)
pág. 33
Gráfico 9. Servicios de Post Atención (PE1.4) - Gestión de reclamos (PM1.4.2)
pág. 34
7.4 PROCESOS MISIONALES: Gestión y Evaluación de la Prestación del Servicio
pág. 35
Gráfico 10. Diagrama de Gestión del Talento Humano (PM2.1)
(Incorpora PM2.1.1)
pág. 36
. Gráfico 11. Gestión del Talento Humano (PM2.1) - Diagrama del Programación y Control de Turnos (PM2.1.2)
pág. 37
Gráfico 12. Gestión del Talento Humano (PM2.1) - Diagrama del Cese de personal (PM2.1.3)
pág. 38
Gráfico 13. Gestión del Talento Humano (PM2.1) - Diagrama de Evaluación de desempeño del servicio (PM2.1.4)
pág. 39
7.5 PROCESOS DE APOYO: Gestión de Infraestructura Tecnológica
pág. 40
Gráfico 14. Diagrama de la Gestión de Soporte e Infraestructura de TICs (PA1.1)
Gestión del Mantenimiento TICs (Incorpora PA1.1.1)
pág. 41
7.6 PROCESOS DE APOYO: Gestión Administrativa
pág. 42
Gráfico 15. Diagrama de Programación y requerimiento de bienes y/o servicios (PA2.1.1)
pág. 43
Gráfico 16. Diagrama de Control de activos (PA2.1.2)
pág. 44
8. MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS DEL CENTRO MAC
La medición del desempeño es el proceso por el cual las entidades públicas establecen los criterios para
determinar la calidad de sus actividades y servicios, sobre la base de los objetivos trazados. En ese
sentido, se han desarrollado indicadores a nivel de los procesos para la mejor operatividad de los Centros
MAC.
Los indicadores se han dividido en estratégicos, aquellos vinculados a las prioridades estratégicas de los
Centros MAC; misionales (tácticos), los que corresponden a resultados, e indicadores operativos. A
continuación, se presenta el resumen de los indicadores definidos para los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo:
MATRIZ DE INDICADORES
PROCESOS INDICADORES
PROCESOS ESTRATEGICOS
PE1: GESTION Y CONTROL DEL CENTRO MAC Nivel de ejecución del plan de acción del Centro MAC
Cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento
Efectividad de las acciones implementadas sobre
incidencias
PE1.2: Monitoreo y Gestión de Resultados Satisfacción de los usuarios del Centro MAC.
PE1.2.1: Monitoreo de Centros MAC Tablero de control
PE1.3: Gestión de calidad y procesos Satisfacción de los usuarios de los canales de la
plataforma MAC (Encuesta de Satisfacción de Centros
MAC)
PE1.4: Fortalecimiento de competencias Ejecución del Programa de Desarrollo de Competencias
Actividades de integración realizadas
PE1.4.1: Capacitación para el desarrollo de habilidades blandas Cumplimiento del Programa de Desarrollo de
Competencias
PROCESOS MISIONALES
PM1: GESTION DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO MAC Nivel de satisfacción de la información brindada al
ciudadano
PM1.1: Orientación al Ciudadano
PM1.1.1: Recepción y Orientación en cada Centro MAC Tasa de atención de citas
pág. 45
PM1.4: Servicios Post-Atención % de reclamos y quejas atendidos oportunamente
Porcentaje de sugerencias atendidas oportunamente
Felicitaciones registradas en el canal presencial.
Atención de reclamos por canal.
PM1.4.1: Gestión de felicitaciones Felicitaciones recibidas
PM1.4.2: Gestión de reclamos Reclamos registrados.
Reclamos atendidos en el plazo de ley
Reclamos aceptados
PM2: GESTION Y EVALUACION PRESTACION DEL SERVICIO Cobertura de difusión de la estrategia MAC al personal
PROCESOS DE APOYO
PA1: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Nivel de beneficio esperado promedio alcanzado con la
implementación de requerimientos y proyectos
Índice de resolución de incidencias informáticas de
segundo nivel
Cumplimiento del programa de mantenimiento
pág. 46
9. GLOSARIO DE TERMINOS
• Calidad de servicio: La calidad está entendida como la medida en que los bienes y servicios
brindados por el Estado, satisfacen las necesidades y expectativas a las personas. Es decir, está
vinculada con el grado de adecuación de los bienes y servicios a los fines o propósitos que las
personas esperan obtener, para lo cual las entidades públicas se organizan de manera efectiva
(logrando el resultado esperado con el uso eficiente de los recursos).
En ese sentido, la satisfacción ciudadana se define como la valoración que hacen las personas sobre la
calidad percibida del bien o servicio que recibe la entidad pública”.
• Entidad Participante: Es la entidad que brinda de manera directa o delegada servicios y trámites
que son de su responsabilidad en el marco de los Centros MAC.
• Incidencia: Acontecimiento relacionado a una situación anómala, evento de falla o que podría fallar
en el Centro MAC, está referido al personal, requerimientos y desempeño logístico, operación del
Centro, ambiente laboral, fallas en el sistema de turnos, programas informáticos, red, equipos
tecnológicos u otro que afecte el normal funcionamiento del Centro MAC.
• Asesor MAC Express: Personal de la entidad administradora del Centro MAC que brinda atención
al ciudadano en servicios y trámites virtualizados de diferentes entidades públicas.
En el caso de reclamos vinculados con bienes o servicios, según corresponda, prestados por diversas
entidades públicas, a través de la Plataforma MAC, los reclamos son registrados en el Libro de
Reclamaciones de la entidad administradora a cargo del Centro MAC, cuya atención se realiza
conforme al Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y demás normas sobre la materia.
• Libro de Felicitaciones: Documento a través del cual los/as ciudadanos/as pueden registrar una
felicitación, reconocimiento, agradecimiento y recomendaciones respecto de la atención brindada
por alguna entidad en el ejercicio de su función administrativa.
pág. 47
• Personal del Centro MAC: En el marco de lo dispuesto en el presente Manual, la referencia a
personal del Centro MAC alude a todo el personal que presta servicios dentro del Centro MAC por
cualquier régimen laboral o contractual. Se incluye al Equipo MAC, asesores de servicio de las
entidades participantes, personal de limpieza y vigilancia.
• Reclamo: Mecanismo de participación de la ciudanía a través del cual las personas, expresan su
insatisfacción o disconformidad ante la entidad de la Administración Pública que lo atendió o le
prestó un bien o servicio. (D.S. N° 007-2020-PCM).
• Sistema de Turnos de Atención del Centro MAC: Aplicativo informático del Centro MAC que
permite organizar las atenciones de los/as ciudadanos/as de acuerdo al orden de llegada al Centros
MAC.
• Sistema de Citas: Aplicativo informático de la Plataforma MAC que permite al/la ciudadano/a
realizar de manera virtual la reserva de cita para su atención en el Centro MAC, en el horario y fecha
seleccionado.
pág. 48
10. FORMATOS
Formato1: Plantilla Plan de Gestión del Centro MAC (PE1.1.2)
Nº Brecha s i denti f i ca da s Objeti vo Meta Acti vi da d N om bre de Res pons a bl e Pues to Recurs os EN E F EB MAR ABR MAY JU N JU L AG O SEP OCT N OV DIC I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Obs erva ci ones
PERSON AL
TECN OLOG ÍA
10
11
12
13
14
IN F RAESTRU CTU RA
15
16
17
18
19
20
21
EN TIDAD ASOCIADA
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
pág. 49
Formato 2: Plantilla Informe de Resultados (PE1.2.1)
Código:
Revisión:
Reporte de Resultados de Operación Fecha de Aprobación:
Página: 01/01
pág. 50
Formato 3: Plantilla Verificación diaria de Operaciones (PM1.3.1)
F ec h a d e In s p ec c i ó n :
1 Módulo de Recepción
2 Ordenadores de Fila
3 Sillas de orientadores
4 Ticketera
8 Sillas de Ruedas
Z o n a d e Aten c i ó n
10 Sillas de espera
11 Sillas de asesores
13 Módulos de atención
14 Computadoras de asesores
Z o n a Ad mi n i s trati v a
17 Módulos de oficina
18 Sillas de oficina
Gen eral es
20 Sistema de Iluminación
21 Orden y Limpieza
22 Señaléticas
24 Servicios Higiénicos
25 Comedor
S erv i c i o s TIC
26 Internet
27 Sistema de Citas
28 Sistema de Colas
29 Sistema de Audio
30 Sistema de VideoVigilancia
31 Correo electrónico
32 Active Directory
33 File Server
34 Antivirus
pág. 51
Formato 4: Registro de Incidencias (PM1.3.3)
REGISTRO DE INCIDENCIAS
pág. 52
Formato 5: Hoja de Felicitaciones (PM1.4.1)
pág. 53
Formato 6: Registro de Felicitaciones (PM1.4.1)
REGISTRO DE FELICITACIONES
Nro. N° DNI /CIP Fecha de Emisión Si la sugerencia no es
Tipo de Descripción (Sugerencia/ Persona Entidad(es) Acciones Fecha de la Sugerencia
N° Fecha Correlativo Nombres Apellidos /CE/ Correo Electrónico Estado de Respuesta al aplicable decribir la
Registro Felicitación) involucrada Involucrada(s) Adoptadas Acción Aplicable
del Libro Pasaporte Ciudadano Razón
pág. 54
Formato 7: Hoja de Reclamaciones (Entidad Administradora) (PM1.4.2)
pág. 55
Formato 8: Registro de Reclamaciones (PM1.4.2)
pág. 56
Formato 9: Hoja de Libro de Sugerencias (PM1.4.2)
pág. 57
Formato 10: Registro de sugerencias (PM1.4.2)
pág. 58
Formato 11: Plantilla de Requerimiento de Personal (PM2.1.1)
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Solicitado por:
Requerimiento
pág. 59
Formato 12: Cargo de Entrega de Incorporación (PM2.1.1)
Asi mismo doy conformidad de haber sido informado de los documento, Manual del Centro de Mejor
Atención al Ciudadano y el Código de Conducta, requeridos para el mejor desempeño de mi función, se
encuentran en los siguientes link: www.mac.pe/boletin
pág. 60
Formato 13: Cronograma de Inducción (PM2.1.2)
CRONOGRAMA DE INDUCCION/CAPACITACION
Fecha
Hora XX/XX/XX XX/XX/XX XX/XX/XX XX/XX/XX XX/XX/XX
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
9:00 - 10:30
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
10:30 - 11:15
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
11:15 - 11:30 Break Break Break Break Break
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
11:30 - 13:00
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
13:00 - 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
14:00 - 15:30
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
15:30 - 16:15
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
16:15 - 16:30 Break Break Break Break Break
CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
16:30 - 18:00
Instructor Instructor Instructor Instructor Instructor
pág. 61
Formato 14: Plantilla Programación de Turnos (PM2.1.3)
PROGRAMACION DE TURNOS
pág. 62
Formato 15: Registro de Entrega de Cargo del Personal Cesante (PM2.1.4)
ENTREGA DE CARGO
N° Documentos/Archivos Ubicación
pág. 63
Formato 16: Lista de Asistencia de las Capacitaciones (PM2.1.5)
LISTA DE ASISTENCIA
Tema de Capacitación:
Instructor:
Tipo de instructor:
Firma del Instructor:
Fecha de Capacitación:
Nº N om bre del Pers ona l Pues to del pers ona l Enti da d F i rm a Hora Obs erva ci ones
pág. 64
Formato 17: Plantilla de Programa de Capacitación y Entrenamiento (PM2.1.6)
Responsable:
Fecha de Actualización:
(AÑO)
Tipo de Capacitación -
Observaciones
Nº Nombre del Personal: Entidad Puesto Fecha de ingreso Competencia a desarrollar Descripción de curso Entrenamiento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Resultado de la Capacitación
Interna / Externa
pág. 65
Formato 18: Programación de Evaluación de Tramite y Servicio (PM2.1.7)
N° Nombres y Apellidos Entidad Puesto Fecha de ingreso Fecha de evaluación Hora Evaluadores
pág. 66
Formato 19: Registro Individual de Evaluación de los Tramites y Servicios (PM2.1.7)
pág. 67
Formato 20: Evaluación del Servicio (PM2.1.7)
pág. 68
Formato 21: Registro de Control de Activos (PA2.1.2)
CONTROL DE ACTIVOS
Fecha de Responsable del Entidad/ Área Fecha de último Tipo de Fecha próximo
Ítem Código Tipo Descripción Marca N° Serie Ubicación Estado
Adquisición / Equipo Asignada mantenimiento mantenimiento mantenimiento
pág. 69
Formato 22: Plantilla Programa de Mantenimiento Preventivo del Centro (PA2.2.1)
pág. 70
ANEXO I
LISTA DE VERIFICACIÓN
ESTADO ESTADO
Nº ENTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES
DE HW DE SW
1 MAC SERVIDOR ADMINISTRADOR DE TURNOS Y CITAS
SERVIDOR DE DOMINIO, SERVIDOR DE ARCHIVOS
2 MAC
SERVIDOR DE IMPRESIONES
3 MAC SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA
4 MAC SWITCHES
5 MAC UPS (Uninterruptable Power Supply)
6 MAC TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
7 MAC PROYECTORES
8 MAC PANTALLAS ( TVs)
9 MAC DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE ATENCIÓN
10 MAC 3 PCS O MINI PCS PARA GESTIÓN DE ZONIFICACIÓN A/B/C
11 MAC PARLANTES
12 MAC LAPTOP
13 MAC CCTV (NVR Y CAMARAS)
14 MAC AUDITORIO /(AUDIO Y VIDEO)
15 MAC ECRAN
16 MAC LUCES DE EMERGENCIA
17 MAC A. ACONDICIONADO
18 MAC GABINETES RACK
19 MAC IMPRESORAS COMPARTIDAS
20 MAC TELEFONOS
21 MAC EXTINTORES
22 MAC LICENCIAS OFFICE, WINDOWS10
23 MAC WINDOWS SERVER
24 MAC MICROSOFT SQL 2012
25 MAC ANTIVIRUS - SERVIDOR
26 MAC ANTIVIRUS - CLIENTE
27 MAC MODULOS ALO MAC
28 MAC LINEA DEDICADA DE INTERNET Y TELEFONÍA
29 MAC BIOMETRICO - CONTROL DE ASISTENCIA
30 ENTIDAD 1 MÓDULO XX
31 ENTIDAD 2 MÓDULO XX
32 ENTIDAD 3 MÓDULO XX
33 ENTIDAD 4… MÓDULO XX
40 MÓDULO COORDINADOR
41 MÓDULO SUPERVISIÓN
MAC
42 MÓDULO TIC
43 MÓDULO ORIENTACIÓN
pág. 71