TRABAJO INTEGRADOR

CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA

ARTICULACION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Debiendo contener los siguientes aspectos:
PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL:
Ejemplo práctico y completo de la articulación planeamiento y presupuesto.
Es decir, para una AEI del PEI 2020-2022 de un sector:
(EDUCACION, SALUD, PRODUCE u otro sector)
EJEMPLO:
MUNICCIPALIDAD DE CANCHIS:
La Municipalidad Provincial de Canchis define su política institucional en ser una
instancia de gobierno local que aporte a la mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos centrando su accionar en la adecuada prestación de bienes y servicios a
la población de la provincia de Canchis.
 Ser una provincia concertadora
 Desarrollar una gestión municipal centrada en el respeto a valores.
 Incrementar la cobertura de accesos a servicios de saneamiento básico
integral.

MISI0N:
La principal razón de ser de la de la Municipalidad Provincial de Canchis, y
engrupa los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los objetivos que
se proponen con su accionar; en este concepto se sintetizan los fines y las
características que persigue la organización, aquellos que la identifican y
diferencian de otras Instituciones.
La construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de
Canchis se desarrolló a través de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió
evaluar las funciones de la institución, analizar que propósito busca alcanzar, e
identificar las necesidades de sus actuales colaboradores y la población a la cual
está orientada su labor.
 ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS VALOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE METAS EN EL
ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES PROYECTA
BASE PERIODO
INSTITUCIONAL DO UO
FUENT
RESPONSA
E DE
BLE DE
DAT
MEDICIÓN
OS

CÓDI DESCRIPCIÓ CÓDIG DESCRIPCIÓN NOMBRE FÓRMULA VALO AÑ V AÑO 20 2021 20

GO N O R O AL 20 22
O
R

PROGRAMAS DE SALUD (Número de

Porcentaje de
PREVENTIVO- población que
población que
PROMOCIONAL accede a los EVALUACI MINEDU,
acceden a los
ORIENTADOS A FAVOR DE programas de ÓN GERENCIA
AEI.01. programas de salud 47,70 201 49 2019 50 52% 55
LA POBLACIÓN DE LA salud preventivo- CENSAL DE
01 preventivo- % 6 % % %
PROVINCIA DE promocional DE DESARROL
promocional en la
CANCHIS /Número total de ESTUDIAN LO SOCIAL
provincia Canchis
población en la TES 2016
provinci
CONTRIBUIR a de
CON LA Canchis
CALIDAD DE )*100
LOS Porcentaje de (Número de
OEI. SERVICIOS PROGRAMAS DE CONTROL establecimientos de establecimientos
01 DE SALUD EN DE CALIDAD FOCALIZADOS salud (EESS) que de salud (EESS)
LA A LOS ESTABLECIMIENTOS cuentan con las que cuentan con
BASE GERENCIA
PROVINCIA DE ATENCIÓN PÚBLICA EN condiciones mínimas las condiciones
AEI.01. 62,00 201 64 2019 65 68% 70 ESTADÍSTIC DE
DE CANCHIS SALUD A LA POBLACIÓN DE para el cumplimiento mínimas para el
02 % 8 % % % A DE RRSCC DESARROLL
CANCHIS de las normas MINSA cumplimiento de
O SOCIAL
en la provincia de las normas MINSA
Canchis / Número total de
establecimientos
de
salud
(EESS))*100
Porcentaje de
PROGRAMA DE SALUD
población que (Número de
ORIENTADA A
acceden al seguro Personas que BASE GERENCIA
POBLACIONES
integral de salud Acceden al SIS ESTADÍSTIC DE
VULNERABLES DE LA
AEI.01. (SIS) en la provincia /Número total de 58,00 201 60 2019 62 65% 68 A DE RRSCC DESARROLL
PROVINCIA DE CANCHIS.
03 de la población de % 3 % % % O SOCIAL
Canchis Canchis)*100
APOYO EN
EQUIPAMIENTO, Porcentaje de IE
INFRAESTRUCTURA Y que cuentan con
 MOBILIARIO ADECUADO adecuada SISTEMA MINEDU,
EN INSTITUCIONES infraestructura (Número de IE DE GERENCIA
CONTRIBUIR EDUCATIVAS DE LA educativa en la con adecuado CONSULTA DE
AEI.02. infraestructura 82,70 201 83 2019 84 85% 86
CON LA PROVINCIA DE provincia de S DE DESARROL
01 CANCHIS. educativa/total % 7 % % %
OEI. CALIDAD DE Canchis RESULTAD LO SOCIAL
02 LOS de las IE)*100 OS
SERVICIOS (SICRECE)
EDUCATIVOS
EN LA
PROVINCIA
DE CANCHIS

PROGRAMAS DE APOYO Porcentaje de la

SOCIAL DE FORMA población vulnerable (Número de SUB
PERMANENTE A GRUPOS que accede a los beneficiarios de GERENCIA
DE POBLACIÓN programas de apoyo los programas de DE LA
AEI.03.0 50,2 201 51 2019 52 54% 55 GERENCIA
VULNERABLES DE LA social en la provincia apoyo MUJER,
1 0% 7 % % % DE
PROVINCIA DE de social/Número FAMILIA,
CANCHIS Canchis DESARROLL
total de JUVENTUD Y
O SOCIAL
población en ASISTENCIA
situación de ALIMENTARI
vulnerabilidad)*1 A.
00
MEJORAR
PROGRAMAS DE
EL Porcentaje de la (Número de
ACTIVIDADES GERENCIA
DESARROL población que participantes en
DEPORTIVAS DE
OEI. LO accede a los actividades SUB
MUNICIPALES DE FÁCIL DESARROLL
03 HUMANO Y AEI.03.0 programas deportivas 30,0 201 35 2019 36 38% 40 GERENCIA
ACCESO PARA LA O SOCIAL,
SOCIAL EN 2 deportivos de la organizadas por 0% 6 % % % DE CULTURA
POBLACIÓN DE LA GERENCIA
LA provincia de la Y DEPORTE
PROVINCIA DE DE
POBLACIÓN Canchis. municipalidad/Nú Y SUB
CANCHIS DESARROLL
DE LA mero total de GERENCIA
O
PROVINCIA población que DE TURISMO
ECONÓMICO
DE practica
CANCHIS deporte)*100

Número de
PROMOCIÓN DE LOS personas
DERECHOS CIUDADANOS atendidas en Número de SUB
DE MANERA OPORTUNA espacios de personas GERENCIA
GERENCIA
DE LA POBLACIÓN conciliación, atendidas en DE LA
AEI.03.0 843 201 80 2019 70 650 50 DE
VULNERABLE EN LA asesoría y espacios de MUJER,
3 6 0 0 0 DESARROLL
PROVINCIA DE CANCHIS defensa en la conciliación, FAMILIA,
O SOCIAL
municipalidad asesoría y defensa JUVENTUD Y
provincial de en la municipalidad ASISTENCIA
Canchis provincial de ALIMENTARI
Canchis A.

(Número de
Porcentaje de
 acciones
implementación
ejecutadas en el
PLAN DE SEGURIDAD del plan de INFORME GERENCIA
plan de seguridad
CIUDADANA seguridad SEMESTRA DE
ciudadana/Número
IMPLEMENTADO DE ciudadana en la L DE SERVICIOS
AEI.04.0 total de acciones 60,0 201 90 2019 95 97,0 98
MANERA OPORTUNA EN provincia de SEGURIDA PUBLICOS
1 programadas en el 0% 7 ,0 ,0 0% ,0
LA PROVINCIA DE Canchis D MUNICIPALE
plan de seguridad 0 0 0
CANCHIS. CIUDADAN S
% % %
ciudadana)*100 A

PROGRAMA DE
FORTALECE Porcentaje de
SEGURIDAD CIUDADANA (Número vecinos
R EL vecinos
VECINAL DE MANERA sensibilizados/Nú
OEI. SISTEMA DE sensibilizados en
04 SEGURIDAD FOCALIZADA EN LA mero total de INFORME GERENCIA
Seguridad
CIUDADANA PROVINCIA DE CANCHIS vecinos en la SEMESTRA DE
AEI.04.0 Ciudadana en la 20,0 201 25 2019 30 32,0 35
INTEGRADA provincia de L DE SERVICIOS
2 Provincia 0% 7 ,0 ,0 0% ,0
EN LA Canchis)*100 SEGURIDA PUBLICOS
0 0 0
PROVINCIA D MUNICIPALE
% % %
DE CIUDADAN S
CANCHIS A

SEGREGACIÓN EN LA Número de Sumatoria de

FUENTE Y RECOLECCIÓN toneladas de toneladas de
SELECTIVA DE RESIDUOS residuos sólidos residuos sólidos ESTUDIO DE
SÓLIDOS PARA LA inorgánicos inorgánicos CARACTERI SUB GERENCIA
ZACI ÓN, DE GESTIÓN DE
PROVINCIA recuperados recuperados
AEI.07.0 10% 201 12 2019 20 35% 5 PIGARS DE RESIDUOS
1 segregados en segregados en 5 % % 0 LA SÓLIDOS Y
fuente de origen fuente de origen % MUNICIPALI ÁREAS VERDES
DAD
PROVINCIAL
DE
CANCHIS.
MANTENIMIENTO Y
Porcentaje de M2 de SUB SUB GERENCIA
CONSERVACIÓN
áreas verdes en GERENCIA DE GESTIÓN DE
PERMANENTE DE ÁREAS
estado óptimo de ( M2 de áreas DE GESTIÓN RESIDUOS
VERDES DE
AEI.07.0 mantenimiento en la verdes en estado 15% 201 20 2019 28 35% 4 DE SÓLIDOS Y
USO PÚBLICO EN LA
2 provincia óptimo/total de 6 % % 8 RESIDUOS ÁREAS VERDES
PROVINCIA
FORTALEC áreas verdes % SÓLIDOS Y
OEI. ER LA m2)*100 ÁREAS
GESTIÓN VERDES
 AMBIENTAL PLAN ANUAL DE
07 EN LA EVALUACIÓN Y Porcentaje de (Actividades PLAN ANUAL
PROVINCIA FISCALIZACIÓN implementación del programadas DE SUB
DE AMBIENTAL plan anual de realizadas en el EVALUACIÓN GERENCIA DE
AEI.07.0 38% 201 42 2019 48 55% 6
CANCHIS IMPLEMENTADA EN evaluación y PLANEFA/total de Y CONTROL Y
3 6 % % 3
BENEFICIO DE LA fiscalización actividades FISCALIZACI FISCALIZACIÓ
%
PROVINCIA DE ambiental programadas ÓN N AMBIENTAL
CANCHIS PLANEFA)*100 AMBIENTAL,
REPORTES
DE
INFRACCION
ES
SERVICIO DE AGUA Y Porcentaje de (Número de
SANEAMIENTO DE cobertura de Servicio viviendas que SUB SUB
MANERA SOSTENIBLE de Agua y cuentan con GERENCIA GERENCIA DE
PARA LA POBLACION Saneamiento en la servicio de agua y DE RECURSOS
AEI.07.0 URBANA Y RURAL EN LA Población rural de la saneamiento/Núm 50,3 201 50 2019 55 60% 6 RECURSOS NATURALES Y
4 PROVINCIA DE Provincia de ero total de 0% 8 ,2 % 5 NATURALES SANEAMIENT
CANCHIS Canchis. viviendas en la 0 % Y O BASICO
Provincia de % SANEAMIENT
Canchis)*100 O BASICO
AREAS CON ECOSISTEMAS
Porcentaje de
PROVEEDORAS DE (Número de
superficies
SERVICIOS superficies con
focalizadas con SUB SUB
ADECUADAMENTE alta diversidad
AEI.07.0 alta diversidad 2% 201 5 2019 10 15% 2 GERENCIA GERENCIA DE
CONSERVADOS EN LA biológica/Número
5 biológica en la 7 % % 0 DE RECURSOS
PROVINCIA DE total de
CANCHIS Provincia de % RECURSOS NATURALES Y
Superficies en la
Canchis NATURALES SANEAMIENT
Provincia de
Y O BASICO
Canchis)*100
SANEAMIENT
O BASICO

Porcentaje de (Número de
CAPACIDADES
FORTALECIDAS DE personal capacitaciones
MANERA INTEGRAL DE LOS capacitado en la realizadas
AEI.08.0 SERVIDORES DE LA municipalidad programadas/n° 63% 201 76 2019 85 90% 10 SUB SUB
1 MUNICIPALIDAD provincial de total de 6 % % 0 GERENCIA GERENCIA DE
FORTALEC PROVINCIAL DE CANCHIS Canchis capacitaciones % DE RECURSOS
OEI. ER LA programadas ) RECURSOS HUMANOS
08 GESTION HUMANOS
*100
INSTITUCI Porcentaje de (Número de SUB GERENCIA
NAL RECAUDACIÓN SUB GERENCIA
DE
TRIBUTARIA contribuyentes contribuyente ADMINISTRACIÓ DE
OPORTUNA EN LA que cancelan s que N Y FINANZAS ADMINISTRACIÓ
AEI.08.0 5% 201 14 2019 21 27% 3
MUNICIPALIDAD cancelaron N Y FINANZAS
2 4 % % 3
oportunamente %
 Porcentajes de (Numero
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS Y DE Instrumentos instrumentos
GESTION normativos y de normativos y de
AEI.08.0 ACTUALIZADOS EN gestión actualizados gestión 51% 201 6 2018 7 80% 90% GERENCIA GERENCIA DE
3 BENEFICIO DE LA en la municipalidad actualizados/ 5 0 0 DE PLANEAMIENTO
ADMINISTACION Número total % % PLANEAMI Y
MUNICIPALIDAD instrumentos ENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUE
normativos y de
STO
gestión)*100
(Número de
documentos
ASESORAMIENTO Porcentaje de atendidos en el GERENCIA
AEI.08.0 INSTITUCINAL documentos plazo 25% 201 3 2018 3 35% 40% INFORME MUNICIPAL,
4 OPORTUNO EN atendidos en el establecido/Núm 6 0 3 SEMESTR GERENCIA DE
BENEFICIO DE LA plazo ero total de % % AL DE LA PLANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD documentos)*100 GM Y Y
GPP PRESUPUESTO
ESPACIOS Y
MECANISMOS DE Número de Numero de
PARTICIPACION reuniones Reuniones
GERENCIA
CIUDADANA realizadas con realizadas con
AEI.08.0 65,0 201 75 2018 85 90,0 105, INFORME MUNICIPAL,
FORTALECIDO EN LA participación del participación de la
5 0 5 ,0 ,0 0 00 SEMESTR GERENCIA DE
MUNICIPALIDAD vecino en la sociedad civil y/o
0 0 AL DE LA PLANEAMIENTO
PROVINCIAL DE Municipalidad Vecinos en la
CANCHIS GM Y Y
Municipalidad.
GPP PRESUPUESTO

(Número de
INFRAESTRUCTURA SUB
Porcentaje de metros cuadrados SUB GERENTE
PUBLICA CON GERENTE
infraestructura con mantenimiento DE
MANTENIMIENTO DE
pública con realizado/ Número MANTENIMIENTO
OPORTUNO EN LA MANTENIMI
AEI.09.0 mantenimiento total de metros 15% 201 3 2018 5 75% 100 DE
PROVINCIA DE CANCHIS ENTO DE
1 adecuado cuadrados de 5 2 3 % INFRAESTRUCTU
PROMOVER INFRAEST
propuestos para % % RA URBANA
EL RUCTU RA
realizar
CRECIMIENT mantenimiento)*1 URBANA
O 00
OEI. ORDENADO (Número de
09 DEL PLAN REGULADOR DE VIAS GERENCI GERENCIA DE
Porcentaje de actividades
TERRITORIA IMPLEMENTADO EN LA A DE TRANSPORTE
AEI.09.0 implementación del programadas 40% 201 7 2018 8 90% 100
L EN LA PROVINCIA DE CANCHIS TRANSPO Y
2 plan regulador realizadas/ n° total 6 0 0 %
PROVINCIA RTE Y CIRCULACION
de actividades % %
DE CANCHIS CIRCULA VIAL
programadas)*100
CION
VIAL

DESARROLLO URBANO (Número

Porcentaje de SUB
PLANIFICADO Y instrumentos de
instrumentos de GERENCI
SOSTENIBLE EN BENEFICIO planificación SUB GERENCIA
planificación A DE
DE LA PROVINCIA DE urbana DE CATASTRO Y
AEI.09.0 urbana 20% 201 3 2018 3 40% 50% CATASTR
CANCHIS actualizados/ DESARROLLO
3 Número total 5 0 4 URBANO Y
actualizados OY
instrumentos de % % RURAL
DESARRO
planificación
LLO
urbana)*100
URBANO
Y RURAL