ESTUDIANTE : ANA LIZ MAMANI PAREDEZ C.I: 7044211 LP.

EJEMPLOS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA:

1. En contra de lo descrito en la norma de referencia, no puede evidenciarse dentro

del mapa de procesos que se hayan determinado de forma clara las entradas requeridas y
las salidas esperadas de parte de los procesos del sistema de gestión. (Procesos de
competencia, formación e información, etc)

2. Si bien se ha realizado una adecuada evaluación de riesgos y oportunidades los

aspectos identificados en el análisis del contexto y de los grupos de interés, no se
evidencia que se hayan analizado los riesgos y oportunidades de algunos de los procesos
relacionados con el servicio que presta la organización, con el fin de integrar e
implementar las acciones resultantes en estos procesos del sistema de gestión de la
calidad y evaluar su eficacia. (procesos de gestión x,y,z)

3. En el control de stock de repuestos se han revisado 3 referencias y en ningún caso

coincide los datos en el soporte informático con las existencias físicas observadas en el
taller

4. No se evidencia la fiabilidad del equipo de medida multímetro. No se observa la

calibración del multímetro.