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5. PROCEDIMIENTO
5.1. Identificación de peligros
a. Se realiza la identificación de peligros utilizando el formato “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles” en donde se deberá tener en
cuenta lo siguiente:
La fecha de realización, el puesto de trabajo, los procesos asociados y las actividades
involucradas (incluyendo la de los contratistas y visitantes). Se identifica si la actividad es
rutinaria o no, y si va a ser realizada por hombres, mujeres o ambos (género).
Se identifican los peligros tomando como referencia el anexo 01 “Tipos de Peligros y
Riesgos”
Se describe el riesgo asociado, considerando el evento peligroso y la consecuencia o
efecto adverso en caso se materialice el peligro.
Para el caso de lugares de trabajo dentro de la empresa, en donde no esté asociado a un
puesto de trabajo específico, se deberá colocar en la columna “Puesto de trabajo” del
formato “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles”, la palabra “todos”.
5.2. Evaluación del riesgo actual
El resultado se indica en la columna “valor del riesgo” del formato “Matriz de Identificación de
MANUAL
Se puede iniciar o continuar con las actividades siempre que el resultado de la evaluación inicial
de todos los riesgos asociados sea “trivial” o “tolerable”, además de no ser necesario identificar
medidas de control adicionales a implementar.
5.3. Medidas de control a implementar
a. Para las actividades con nivel de riesgo actual “Moderado”, “Significativo” e “Inaceptable” se
deberá implementar controles y se registrarán en la columna “Medidas de control a
implementar” del formato “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles”. Se deberá considerar la siguiente jerarquía de controles:
Eliminación
Sustitución
Controles de ingeniería
Señalización/ advertencia y/o controles administrativos
Equipos de protección personal
5.4. Evaluación del riesgo residual
a. Si los controles indicados en la columna “Medidas de control a implementar” hayan sido
implementados, se procede con la evaluación del riesgo residual.
b. Para su cálculo, se deberá seguir las mismas consideraciones mostradas en el acápite 5.2.
Evaluación del riesgo actual, obteniendo los índices de probabilidad y severidad, y
posteriormente el nivel de riesgo residual.
5.5. Actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
Los responsables de área en conjunto con el jefe de SSOMA deberán asegurar la
actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos:
Cuando se realice un trabajo nuevo o se utilice material o equipo de reciente
adquisición.
Después de la ocurrencia de accidentes, enfermedades ocupacionales o incidentes.
Después de haberse realizado cambios dentro de la organización, por ejemplo,
cambios en los métodos de trabajo, equipos, infraestructura, maquinaria, que alteren
la rutina y puedan generar nuevos peligros o modificar los niveles de riesgo.
Cuando se presenten cambios en la legislación aplicable.
Cuando se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o
actividades previamente evaluados.
La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades y servicios de
la organización deberá ser revisada por lo menos una vez al año, con el fin de propiciar mejoras
efectivas.
5.6. Control y seguimiento de los peligros con nivel de riesgo alto o no tolerable
Solo en los casos en los que para reducir el riesgo actual, el “Nivel de control” (A) haya sido
reducido al mínimo (A = 1) y aun así se haya obtenido un Nivel de Riesgo Residual
“Significativo” se podrá continuar con las actividades siempre y cuando, los responsables de
área con la asesoría de la Oficina de Gestión SSOMA aseguren la implementación de los
controles (inspecciones periódicas). Se recomienda para estos casos continuar con las
capacitaciones y sensibilizaciones necesarias para mantener el “Nivel de control” igual a 01.
MANUAL
6. REGISTROS
HHE-F-SSOMA-01.01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles
7. ANEXOS
Anexo 01 Tipos de Peligros y Riesgos (Guía)
Anexo 02 Criterios para la evaluación del riesgo
MANUAL
Anexo 01
TIPOS DE PELIGROS Y RIESGOS (GUÍA)
Riesgos
Tipo de Ejemplos de
Definición Evento Efecto adverso
Peligro peligros
peligroso / Consecuencia
Se consideran las condiciones - Ruido. - Exposición al - Pérdida de la
ambientales peligrosas de - Iluminación ruido. audición
naturaleza física, que cuando - Vibración (hipoacusia)
entran en contacto con las - Temperaturas
Físico personas pueden tener - Radiación
efectos nocivos sobre su - Humedad
salud y seguridad - Ventilación
dependiendo de su intensidad
y exposición.
Lo constituyen elementos y - Polvos y fibras. - Inhalación de - Fibrosis
sustancias que al entrar en - Humos polvos y pulmonar u
contacto con el organismo, - Gases fibras. otras
mediante inhalación, - Sustancias toxicas enfermedades
absorción cutánea o ingestión, a los pulmones
Químicos pueden provocar intoxicación,
quemaduras, irritaciones o
lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de
concentración y el tiempo de
exposición.
Lo constituyen en primer lugar - Bacterias, virus, - Contacto - Enfermedades
un conjunto de hongos. con a la piel,
microorganismos presentes - Diseño del área de bacterias, infectocontagio
en determinados ambientes trabajo. virus u sas,
laborales, que al entrar en hongos. envenenamient
contacto con el organismo os.
pueden desencadenar
enfermedades
infectocontagiosas,
Biológicos
reacciones alérgicas o
también intoxicaciones; son
susceptibles de encontrarse
en los servicios sanitarios. En
segundo lugar cierto tipo de
animales que por su
naturaleza son portadores de
cierto tipo de enfermedades y
pueden generar lesiones.
MANUAL
Riesgos
Tipo de Ejemplos de
Definición Evento Efecto adverso
Peligro peligros
peligroso / Consecuencia
Se consideran todos aquellos - Trabajos con - Tiempo - Lumbalgias
elementos relacionados con la posturas prolongado - Estrés.
carga física de trabajo, con las inadecuadas. de pie.
posturas de trabajo, con los
movimientos, con los
Ergonómicos esfuerzos para movimiento de
cargas y en general, aquellos
que pueden provocar fatiga
física o lesiones en el sistema
osteomuscular.
Anexo 02
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO
Criterio de
Valor Descripción ÍNDICE DE PROBABILIDAD (P)
Probabilidad
El conjunto de medidas preventivas
1
Nivel de existentes respecto al riesgo es eficaz
Control El conjunto de medidas preventivas son =3 Bajo
2
(A) insuficientes
3 No existen medidas preventivas
1 Esporádico: Rara vez o una vez al año
Nivel de A+B+C
Exposición 2 Eventual: Al menos una vez al mes = <4 – 6> Medio
(B)
3 Permanente: Al menos una vez al día
Índice de 1 De 01 a 03 personas expuestas
Personas
2 De 04 a 12 personas expuestas = <7 – 9> Alto
Expuestas
(C) 3 Más de 12 personas expuestas
Valor del
Nivel de
Riesgo Interpretación/Resultado
Riesgo
(PxS)
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
No reduzca el riesgo.
22 - 27
Aceptable Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
limitados, debe prohibirse el trabajo
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
19 - 21 Alto
Solo en los casos en los que el “Nivel de control (A)” haya
sido reducido a “1” se podrá continuar con las actividades
siempre y cuando, se asegure la implementación de los
controles. Se recomienda para estos casos continuar con las
capacitaciones y sensibilizaciones necesarias para
mantener el “Nivel de control” igual a 01
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
9 - 18 Moderado
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras
Tolerable que no supongan una carga económica importante.
6-8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.