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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Se verificara que los saldos en cartera y en el sistema contable sean verídicos, además que
cumplan con lo que estipula la ley y ofrece la empresa a sus clientes
ALCANZE DE LA AUDITORIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LOGISTICA DE LA AUDITORIA
inicia el 8 de abril de 2016 a las 8:30 am y finaliza a las 3:30 pm en la oficina central de
thyms Colombia s.a.s
EQUIPO DE AUDIOTIRA
Se verificaran la información que presenta dicha cuenta que concuerde con los
ingresos y con los datos en cartera, además se analizara cada rublo y
componente de esta, para esto se tomara como fuente la información dada por
el sistema contable y cartera. Por consiguiente se procederá a revisar que todo
lo que la empresa expone al público y al estado como por ejemplo descuentos,
promociones , etc. . sean verídico y cumpla con todos los reglamentos de ley
Investigación
Se harán entrevistas a el, gerente de ventas y vendedores para saber la
manera en que se maneja el proceso de ventas a los clientes dependiendo de
la cantidad que compre. Se pregunta acerca del sistema de cobros, el manejo y
proceso de este. que concuerde con lo que la empresa ha informado al
consumidor y cumpla con todo lo pactado con este. además como alternativa
se pensara hacer pequeñas llamadas a diferentes clientes preguntado acerca
de cómo son atendidos y si a ellos la empresa le cumple con todo lo prometido
PLAN DE TRABAJO DE LA CUENTA CLIENTES
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Se verificara que los saldos en cartera y en el sistema contable sean verídicos, además que
cumplan con lo que estipula la ley y ofrece la empresa a sus clientes
ALCANZE DE LA AUDITORIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LOGISTICA DE LA AUDITORIA
inicia el 8 de abril de 2016 a las 8:30 am y finaliza a las 3:30 pm en la oficina central de
thyms Colombia s.a.s
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