Taller de Iva y Retencion BERTHA MARTINEZ

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional sucre
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Sincelejo – Sucre
Ficha 2232871
Instructor: MARTHA CECILIA CORDOBA MARTINEZ
Nombre del apre BERTHA MARIA MARTINEZ POLO
TALLER EVALUATIVO
Auto Robles SAS., cuyo objeto social es la compra y venta de Vehículos, durante los meses de Marzo y Abril del
1. El 10 de marzo compra mercancías representadas en 13 Vehículos marca Captiva Chevrolet modelo 2020, po
13x 45.500.000 682,500,000

IVA 19% 129,675,000
TOTAL. 812,175,000
CODIGO CUENTA DEBE

220501 PROVEEDORES VARIOS (CHEVROLET SINCELEJEO SAS)
143536 MERCANCIAS VEHICULOS DE AUTOMOTORES 682,500,000
240810 IVA DESCONTABLE 129,675,000
SUMAS IGUALES 812,175,000
2. El 20 de marzo vende dos Vehículos marca Captiva Chevrolet modelo 2020, al contado por valor de $65.000
V/MCIA 65,000,000
IVA 19% 12,350,000
IPOCONSUMO 8 5,200,000
TOTAL 72,150,000
CODIGO CUENTA DEBE
143502 VENTA DE VEHICULOS Y AUTOMOTORES 65,000,000
240810 IVA 19% 12,350,000
249505 IPOCONSUMO
110505 CAJA GENERAL
3 El 29 de marzo vende a crédito a DistriCordoba Ltda. Un vehículo marca Captiva Chevrolet modelo 2020, por
V/MCIA 68,500,000
IVA 19% 13,015,000
IPOCONSUMO 5,480,000
TOTAL 76,035,000
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA GENERAL 76,035,000
143502 VENTA DE VEHICULOS Y AUTOMOTORES
240805 IVA GENERADO
2436 IPOCONSUMO 8% 5,480,000
613536 COSTO DE VENTA VEHICULOS Y AUTOMOTORES 45,500,000
143536 INVENTARIO DE VEHICULOS Y AUTOMOTORES
4.El 8 de abril vende al contado un vehículo Captiva Chevrolet modelo 2020, por valor de $65.000.000 más IVA d
IVA 12,350,000
TOTAL 7,150,000
1X45.500.000
CODIGO CUENTA DEBE
240810 IVA 19%
2408 IPOCONSUMO 8% 5,200,000
110505 CAJA GENERAL 72,150,000
5. El 10 de abril Districordoba hace devolución de un vehículo.
1X45.500.000 45,500,000
IVA 19% 8,645,000
TOTAL 52,734,500
CODIGO CUENTA
417536 INVENTARIO DEVOLUCION VEHICULOS Y AUTOMOTORES
240808 IVA GENERADO EN DEVOLUCION EN VENTAS
13551501 RETEFUENTES VENTAS 2.5%
135511801 RETEICA 6X100
13050501 CLIENTES Chevrolet Sincelejo SAS
613536 COSTO DE VENTA VEHICULOS Y AUTOMOTORES
143536 INVENTARIO VEHICULOS Y AUTOMOTORES
SUMAS IGUALES
arca Captiva Chevrolet modelo 2020, por valor de $65.000.000 más IVA del 19% e impoconsumo del 8%.
9X65.000.000 585,000,000
IVA 19% 111,150,000
TOTAL 649,350,000
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA GENERAL 649,350,000
240805 IVA GENERADO
413536 VENTA VEHICULOS Y AUTOMOTORES
2408 IPOCONSUMO 8% 46,800,000
143536 INVENTRAIO VEHICULOS Y AUTOMOTORES
SUMAS IGUALES 1,105,650,000
7. El 29 de abril vende al contado un vehículo marca Captiva Chevrolet modelo 2020, por valo
V/MCIA 65,000,000
IVA 19% 12,350,000
45,500,000
TOTAL 72,150,000
CODIGO CUENTA DEBE

110505 CAJA GENERAL 72,150,000
240805 IVA GENERADO
413536 VENTA VEHICULOS Y AUTOMOTORES
2408 IPOCONSUMO 8% 5,200,000
143536 INVENTRAIO VEHICULOS Y AUTOMOTORES
8. El 30 de abril compra a crédito un vehículo marca Toyota fortuner modelo 2020 para uso de
V/MCIA 120,000,000
IVA 19% 22,800,000
TOTAL 133,200,000
CODIGO CUENTA DEBE

143536 INVENTARIO DE VEHICULOS Y AUTOMOTORES 120,000,000
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 22,800,000
2436 IPOCONSUMO 8%
22050501 distribuidora Chevrolet Sincelejo SAS
meses de Marzo y Abril del 2020 realizo las siguientes transacciones comerciales:
a Chevrolet modelo 2020, por valor de $45.500.000 cada uno más IVA del 19%, la compra la realiza a crédito a la distribuido
HABER
812,175,000
812,175,000
tado por valor de $65.000.000 más IVA del 19% e Impuesto al consumo del 8%
HABER
5,200,000
72,150,000
77,350,000
hevrolet modelo 2020, por valor de $68.500.000 cada una más IVA del 19% e impuesto al consumo del 8%.
HABER
68,500,000
13,015,000
81,515,000
45,500,000
45,500,000
or de $65.000.000 más IVA del 19% e Impoconsumo del 8%.
HABER
65,000,000
12,350,000
77,350,000
45,500,000
45,500,000
RETEFUENTE 1,137,500
RETEICA 6X100 273,000
DEBE HABER
45,500,000
8,645,000
1,137,500
273,000
52,734,500
455,000,000
455,000,000
509,145,000 509,145,000
9X45.500.000 409,500,000
HABER
111,150,000
585,000,000
409,500,000
1,105,650,000
rolet modelo 2020, por valor de $65.000.000 más IVA del 19% e Impoconsumo del 8%.
HABER
12,350,000
65,000,000
45,500,000
122,850,000
er modelo 2020 para uso de la empresa por valor de $ 120.000.000 más IVA del 19% e impoconsumo del 8%
HABER
9,600,000
133,200,000
142,800,000
za a crédito a la distribuidora Chevrolet Sincelejo SAS
mo del 8%.
umo del 8%
MAYORIZACION
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
143536 MERCANCIA VEHICULOS Y AUTOMOTORES
CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE HABER

349505 IPOCONSUMO 5,200,000
CODIGO CUENTA DEBE

613536 COSTO DE VENTA VEHICULOS Y AUTOMOTORES
546,000,000
91,000,000

13551501 RETEFUENTE 1,137,500
13,050,501 CLIENTES CHEVROLET 52,734,500

22,050,501 DISTRIBUIDORA CHEVROLET 133,200,000
AYORIZACION
DEBE HABER CODIGO CUENTA
682,675,000 45,500,000 220501 PROVEEDORES VARIOS
455,000,000 45,500,000
120,000,000 409,500,000
45,500,000
1,257,675,000 546,000,000
711,675,000
DEBE HABER CODIGO CUENTA

682,500,000 240810 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE
HABER 240810 IVA DESCONTABLE
68,500,000
65,000,000
133,500,000
68,500,000
CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
HABER 110505 CAJA GENERAL
455,000,000
CODIGO CUENTA
455,000,000 240808 IVA GENERADO
240808 IVA GENERADO
240808 IVA GENERADO
CODIGO CUENTA DEBE

13551801 RETEICA 6X100
DEBE HABER
812,175,000
DEBE HABER
129,675,000 12,350,000
12,350,000
22,800,000
164,825,000 12,350,000
152,475,000
DEBE HABER
76,035,000 72,150,000
72,150,000
649,350,000
72,150,000
869,685,000 72,150,000
797,535,000
DEBE HABER
8,645,000 65,000,000
111,150,000
8,645,000 176,150,000
167,505,000
HABER
273,000
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
143536 INVENTARIO 711,675,000
220501 PROVEEDORES VARIOS 812,175,000
143536 MERCANCIA 682,500
240810 IVA DESCONTABLE 152,475,000
143502 VENTAS 68,500,000
249505 IPOCONSUMO 5,200,000
110505 CAJA GENERAL 797,535,000
613536 COSTO DE VENTA 91,000,000
240808 IVA GENERADO 167,505,000
13551501 RETEFUENTE 1,137,500
13551801 RETEICA 6X100 273,000
13050501 CLIENTES 52,734,500
22050501 DISTRIBUIDORA 133,200,000
SUMAS IGUALES 1,752,685,000 1,752,685,000
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 4
4. Número de Formulario
Por una Colombia honesta
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombres
Datos del Declarante
12. Cód Dirección

11. Razón Social SUCRE Ltda
Seccional.
2 3
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral x Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Cod. 26. No formulario anterior
S
Por operaciones gravadas al 5% 27 i En venta cerveza de producción nacional o importada 62
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 Por venta de gaseosas y similares 63

d
Impusto generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 i En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
l
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportación de bienes 30 i donaciones
65
g Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por Exportación de Servicios 31 e 66
resueltas
n TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS
Por ventas a sociedades de comercialización Internacional 32 67 #REF!
c (SUME 58 A 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 i Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

a
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 n Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70
p
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 r Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
i
Por venta de gaseosas y similares 37 m Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 #REF!
Liquidación Privada (Continuación)
e
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
r Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39

o Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
Por operaciones no gravadas 40 l Por servicios gravados a la tarifa general 75 #REF!

a
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 40) 41 0 s Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 76
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 42

h
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 68 A 76) 77 #REF!
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO
43 0 o Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
78
(41 - 42) residentes
j
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 a Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
s
De bienes gravados a la tarifa general 45 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Importaciones
a TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
(SUME 77 A 80)
81 #REF!
d
j SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47
(67 - 81, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 #REF!
u
De bienes excluidos,exentos y no gravados provenientes de SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL
zonas francas
48 n (81 - 67, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 #REF!
t
De servicios 49 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 84 0
a
s
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85 SI EL RESULTADO ES MENOR
De bienes gravados a la tarifa general 51 #REF! d A CERO ESCRIBA 0)
86 #REF!
Nacionales
e
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87 0
" TOTAL SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A
De servicios gravados a la tarifa general 53 #REF! CERO ESCRIBA 0)
88 #REF!
I
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 n TOTAL SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A
89 #REF!
CERO ESCRIBA 0)
g Estas casillas 90 a 93 solo se diligencian si hay valor en el renglón 89,
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 44 A 54) 55 #REF! r Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo 90 0
pues son para discriminar cuáles fueron los factores que originaron
Control de saldos
e ese saldo a favor del período. Además, los artículos 815 y 850
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo
período
56 s siguiente
91 0 establecen que los saldos a favor que se les formen a los productores
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO o Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser de bienes exentos del artículo 477 del ET y los saldos a favor que les
(55-56)
57 #REF! s imputado en el siguiente periodo
92 0
formen a los que venden bienes y servicios al 5% (artículos 468-1 y
A la tarifa del 5% 58 " TOTAL SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERIODO SIGUIENTE (89 - 90) 93 #REF! 468-3) pero que les permiten restarse todo el IVA de sus costos y
Impuesto generado
, gastos así vengan a tarifas superiores (ver artículo 485 del ET), son
Liquidación
#REF! 0 0
Privada
A la tarifa general 59 1 4
saldos a favor en los que para hacer su solicitud de devolución o
Anticipos IVA
"
Bimestre
Bimestre
Régimen
compensación primero tocará esperar hasta presentar su declaración

pagado
simple
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 C 2 0 5 0

de renta del año anterior o del año en curso y poder entonces pedir la
o compensación de sus saldos a favor en IVA. Así que a esos dos tipos
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
m de declarantes les tocará arrastrar permanentemente esos saldos a
101. No. Identificación signatario 102. DV Total p
anticipos IVA Régimen Simple 100 0 favor, hasta cuando llegue el momento para poder pedirlo en
981. Cód. Representación r
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
En este devolución.
formulario 300Peronoaquellos a quienes
se diseñaron se les formen
las casillas saldos a favor por
para liquidar
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) a ser exportadores
980. Pago Total $ #REF! los intereses de mora. Pory tanto,si
por los la
demás casos mencionados
declaración se presenta oen el artículo
s 481, así como para en otros casos
paga extemporáneamente, este valorespeciales (como los
"total a pagar" soloconstructores
se de
" vivienda),
diligenciaría con el yvalor
tambien
total apara
pagaraquellos a los de
hasta antes que se les forme
intereses de saldos a
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo favoren
mora. Pero porelhaber sufrido490
formulario muchas retenciones
se tendrán que del IVA, esos
liquidar se estableció que
y estos puedende pedir sus devoluciones de sus saldos a favor en IVA sin
respectivos intereses mora.
982. Código Contador o Revisor Fiscal tener que esperar primero a la presentación de su declaracion de
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
" renta.
L
i
Coloque el timbre de la máquina q
983. No. Tarjeta profesional .
registradora al dorso de este formulario
P
r
i
v
a
d
a
"
,
e
n
e
s
e
c
a
s
o
e
s
t
o
s
r
e
n
g
l
o
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 0 0 7
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 2 8 5 6 3 8
11. Razón social
SUCRE Ltda
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones practicadas por otros i
A responsables del impuesto sobre las ventas

A titulo de
IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
23
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 - 56 -
32 - 57 -
33 3,200,000 58 112,000
34 - 59 -
35 - 60 -
36 #VALUE! 61 2,294,000
37 - 62 -
38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 - 67 -
43 #VALUE! 68 #VALUE!
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71
47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
s, rescindidas o
77
78 #VALUE!
acticadas por otros impuestos
79 500,000
80 -
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 500,000
83
84
85 #VALUE!
86
-
87
#VALUE!
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ #VALUE!
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 0 0 8
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
SUCRE Ltda
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

resultadas
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones practicadas por otros i
A responsables del impuesto sobre las ventas

A titulo de
IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
23
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
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33 #REF! 58 #REF!
34 - 59 -
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e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
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47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73
49 - 74 -
50 - 75
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s, rescindidas o
77
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acticadas por otros impuestos
79 500,000
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uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 500,000
83
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85 #VALUE!
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87
#VALUE!
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ #VALUE!
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

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NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional sucre

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Instructor: MARTHA CECILIA CORDOBA MARTINEZ

Nombre del apre BERTHA MARIA MARTINEZ POLO

13x 45.500.000 682,500,000

CODIGO CUENTA DEBE

5. El 10 de abril Districordoba hace devolución de un vehículo.

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

DEBE HABER CODIGO CUENTA

CODIGO CUENTA DEBE

Por una Colombia honesta

12. Cód Dirección

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 Por venta de gaseosas y similares 63

Por ventas a Zonas Francas 33 i Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 n Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

Por operaciones excluidas 39

Por operaciones no gravadas 40 l Por servicios gravados a la tarifa general 75 #REF!

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 42

a TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0

compensación primero tocará esperar hasta presentar su declaración

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 C 2 0 5 0

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Retenciones practicadas por otros i

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

enciones en la Fuente Privada 350

Espacio exclusivo para el sello

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

11. Razón social

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses