CODIGO:

Solicitud Gestión del Cambio VERSION:

FECHA:

FECHA DE LA SOLICITUD

SOLICITADO POR:
CARGO DEL SOLICITANTE:
SOLICITADO A:

1. ORIGEN DEL CAMBIO

Cambio en la estructura organizacional r Cambio de Actividades r
Cambios de equipos o métodos de trabajo r Cambios en los sistemas de gestión r
Cambios en la reasignación de responsabilidades y autoridades r Cambio de personal r
Cambio en las normas legales nacionales aplicables a la actividad de la
empresa. r Cambio operacional r

Cambio en el programa de auditorias internas r Cambio de la disponibilidad de recursos r

Cambio en la comunicación interna r Actualización en la norma r
Cambio o introducción en los procesos r Uso de materiales r
Cambio en los aspectos e impactos ambientales r Revisión por la dirección r
Cambio proveedores o contratistas r Cambio de instalaciones o infraestructura r
Cambio en los servicios o tecnologías r Accidentes laborales (fatales) r
Otro: r
Cual?

2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD) si se requiere adjuntar anexo:

3. PROPÓSITO DEL CAMBIO

4. POSIBLES CONSECUENCIAS

5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (Indique los recursos que requiere para el cambio)

Económicos: Físicos: Mano de obra: Tecnológicos: Otros:
Ninguno:

Identificación de Peligros y Riesgos de acuerdo al Cambio: Controles a realizar de acuerdo al cambio:

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

MATRIZ DE CLASIFICACION DE RIESGOS - MCR

Nivel de riesgo y de Nivel de probabilidad (NP)

intervención NR = NP x
NC 40 - 20 20 - 10 8-6 4-2
a a a b
100
4000 - 2400 2000 - 1200 800 - 600 400 - 200
a a b b 240
Nivel de 60
2400 - 1440 1200 - 600 480 - 360 c 120
consecuencias
a b b c
NC 25
1000 - 600 500 - 250 200 - 150 100 – 50
b b 200 c c 40
10
400 -240 c 100 80 - 60 d 20
La flecha indica una disminución del riesgo
FECHA
PROCESO AFECTADO ACTIVIDAD AFECTADA ACTIVIDAD PARA MANTENER RESPONSABLE
INTEGRIDAD EN EL SISTEMA SST DD/MM/AAAA

RESULTADOS DE LAS ACCIONES TOMADAS:

Firma solicitante Revisado por: Aprobado por

GERENTE TALENTO HUMANO COPASST

Elaborado: Revisado: Aprobado:

 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS - PLAN PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
ANTE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
FECHA
SOLICITADA POR
CARGO DEL SOLICITANBTE
ORIGEN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
PROPÓSITO DEL CAMBIO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
PROCESO AFECTADO
ACTIVIDAD AFECTADA
ACTIVIDAD PARA MANTENER LA INTEGRIDAD
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
RESPONSABLE
FECHA
RESULTADOS DE LAS ACCIONES TOMADAS
FECHA EN QUE SE GENERA LA NECESIDAD DE APLICAR
EL PLAN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA REALIZAR EL
PLAN
CARGO DE LA PERSONA QUE SOLICITA REALIZAR EL
PLAN
FUNDAMENTO POR EL CUAL SE REALIZA EL CAMBIO
DETALLE DEL CAMBIO PRESENTADO
OBJETIVO DEL CAMBIO QUE SE VA A LLEVAR A CABO, SU
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO EL
CAMBIO.
NOMBRE DE LOS PROCESOS QUE SE VEN AFECTADOS
FRENTE AL CAMBIO PRESENTADO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SE VE AFECTADA
FRENTE AL CAMBIO GENERADO, POR EJEMPLO,
CONTACTO CON CLIENTES FRENTE A UN CAMBIO DE
SEDE DE LA EMPRESA.
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PARA MANTENER
INTEGRO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
RESPONSABLE DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PARA
MANTENER LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
FECHA LIMITE PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD QUE
PERMITIRA MANTENER LA INTEGRIDAD DEL SG-SST: SE
DEBE PRESENTAR EN EL SIGUIENTE ORDEN: AÑO, MES Y
DÍA
RESULTADOS OBTENIDOS AL DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES PLANEADAS.