Procedimientos Presenciales

PROCEDIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
3. NORMATIVA DE REFERENCIA ................................................................................................
................................ ............................................... 4
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................................................
................................ ................................................. 4
5. ACTORES INTERVINIENTES................................................................................................
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
......................................... 5
7. RESPONSABILIDADES ..........................................................................................................................
................................ .......................... 19
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 21
Anexo I: Flujograma proceso “Licitación Pública”. ................................................................
................................................. 21
Anexo II.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF. ................................................................
................................................. 22
Anexo II. b): “Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones. ............ 23
I: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad. ..........................................
Anexo III: ................................ 24
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que regule el procedimiento de adquisición de bienes y contratación de

servicios, efectuado por medio de Licitación Pública,, de conformidad con el Nuevo Régimen de
Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario N°
305/2014,, determinando las responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas que
intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la

Administración General Centralizada,
Centralizad entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
de la Provincia de Córdoba según la Constitución Provincial:
• Poder Ejecutivo.
• Poder Legislativo.
• Poder Judicial.
• Tribunal de Cuentas.
Cuentas
• Defensoría del Pueblo.
Pueblo
Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:
• Empresas Públicas.
Públicas
• Entes Autárquicos.
Autárquicos
• Empresas y Entes Residuales.
R
• Sociedades de Economía Mixta.
Mixta
• Sociedades del Estado.
Estado
• Sociedades Anónimas (del Estado y con participación estatal).
estatal)
• Agencias.
• Otros Entes Estatales.
Estatal
Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:
• Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

• Los de Empleo Público.
Público
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PROCEDIMIENTO
• Los de Crédito Público y sus accesorios,, es decir todos aquellos contratos que sean
necesarios celebrar a los fines de que la operación de crédito público sea concretada.
• Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades regidas por el derecho público
internacional, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien total o
parcialmente conon recursos provenientes de esos Estados o entidades sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones de este régimen cuando ello así se establezca, y de las
facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación vigente confiere a
los organismos de control.
• Los relativos a compras o locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros y
que tengan ejecución fuera del territorio nacional.
3. NORMATIVA DE REFERENCIA
• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

Provincial”
o Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la ley de Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial.
Provincial
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba,
Córdoba correspondiente al año en curso.
• Ley 7630 – “Ley Orgánica
ica del Tribunal de Cuentas”.
Cuentas
• Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial correspondiente al año
en curso.
4. ABREVIATURAS UTILIZADAS
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del

de presente procedimiento
dimiento:
• AA: Área de Administración, o quien haga sus veces.

• AAL: Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces.
• AC: Área de Contrataciones,
Contrataciones o quien haga sus veces.
• ACP: Área de Contabilidad Presupuestaria,
Presupuestaria o quien haga sus veces.
• CP: Comisión de Preadjudicación.
Preadjudicación
• FE: Fiscalía de Estado.
• ME: Mesa de Entrada.
• NP: Nota de Pedido.
• OC: Orden de Compra.
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PROCEDIMIENTO
• ROPyCE: Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.

• RUE: Registro Único de Erogaciones.
• SUAC: Sistema Único de Atención al Ciudadano.
• SUAF: Sistema
stema Único de Administración Financiera.
• TC: Tribunal de Cuentas.
• UR: Unidad Requirente.
Requirente
5. ACTORES INTERVINIENTES
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante

d el procedimiento de licitación pública
son las siguientes:
• Área de Administración,
Administración o quien haga sus veces.
o Área de Contrataciones, o quien haga sus veces.
veces
o Área de Contabilidad Presupuestaria, o quien haga sus veces.
veces
• Área de Asuntos Legales,
Legales o quien haga sus veces.
• Comisión de Preadjudicación.
• Fiscalía de Estado.
Estado
• Oferentes.
Cuentas
• Unidad Requirente.
6. DESARROLLO
6.1 Envío de la NP
Ante la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio, la UR deberá completar y enviar al AA

la NP. Para ello el responsable de dicha tarea podrá optar entre:
a) Enviar la NP a través de SUAF, para lo cual el responsable de la carga, deberá ingresar al sistema
a través de su usuario y contraseña, seleccionar el módulo “RUE – NOTA DE PEDIDO” y
completar la NP. La misma asumirá el estado “Generada” (Ver Anexo II. a): “Nota de Pedido”
generada en SUAF).
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PROCEDIMIENTO
Una vez generada la NP, el sistema solicitará la autorización de la máxima autoridad de la UR,
para que el procedimiento continúe su curso. Para ello deberá cambiar el estado de la NP en
SUAF de “Generada” a “Para
ara autorizar”.
b) Enviar la NP a travéss de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable de

la confección de la NP deberá ingresar previamente al Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones para poder efectuar la descarga e impresión del formulario NP.NP (Ver Anexo II. b):
Contrataciones) Dicho
“Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones).
formulario, se deberá completar y enviar al AA. Esta NP deberá estar suscripta por la máxima
autoridad de la UR.
La NP generada por cualquiera de las

la dos maneras antes mencionadas,
s, deberá contener:
a) En forma obligatoria:
a. Los bienes y/o servicios a contratar, según el catálogo de bienes y servicios vigente.
b. Las cantidades de los bienes y/o servicios.
c. Las características de los bienes y/o servicios.
b) En forma opcional:
a. La condición de nuevos, usados, reacondicionados o reciclados de los bienes. En caso de
que nada se diga, se presumirá que se trata de elementos nuevos.
b. La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deberán cumplir los bienes
y/o servicios, o quee deberán satisfacer los proveedores.
c. La prioridad del requerimiento de bienes y/o servicios.
d. El criterio de sustentabilidad al cual podrá ajustarse la contratación.
c) Toda otra información que se considere oportuna y/o lo estime pertinente el órgano rector.
recto
Salvo que existan razones científicas o técnicas debidamente fundadas, no deberá solicitarse marca
determinada, quedando entendido que si se mencionase alguna marca o tipo, es al solo efecto de
señalar las características generales del objeto pedido, sin
sin que ello implique que no pueda el
oferente ofrecer artículos similares de otras marcas. Para la reparación de aparatos, máquinas o
motores podrá solicitarse repuestos denominados originales.
Un tema importante a tener en cuenta es que toda contratación deberá ser autorizada previamente
por el funcionario competente de la UR dentro de los límites fijados por el art.11 de la Ley 10.155.
(Ver Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento
procedim y autoridad).
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PROCEDIMIENTO
6.2 Recepción de la NP
El AA recibirá y analizará la NP enviada por la UR. De dicho análisis, podrán resultar dos situaciones:
1. Que la NP se encuentre incompleta o contenga errores, ya sea por falta de especificaciones

técnicas del producto y/o servicio solicitado, o que el pedido ya haya sido recibido
anteriormente y se encuentre en proceso de resolución, y/o que falte información
imprescindible; en cuyo caso se procederá a regresar la NP a la UR para su revisión y
corrección.
2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso el AA procederá a la autorización

de dicha NP.
• Si el AA optara por realizar el Compromiso Preventivo en este momento, deberá hacerlo

previo a la autorización de la NP,
NP según el caso:
a) Si la NP fue confeccionada vía SUAF, el ACP deberá seleccionar la Opción “Reservar

Crédito”. Posteriormente, el AA deberá autorizar la NP,, cambiando el estado de la
misma de “Para autorizar” a “Autorizada”.
“Autorizada”
b) Si la NP fue confeccionada mediante el formulario descargado del Portal Web

Oficial de Compras y Contrataciones,
Contrataciones, el ACP deberá generar la NP en SUAF
seleccionando la opción “Reservar Crédito” y luego el AA deberá autorizar la
misma,, cambiando su estado de “Para autorizar” a “Autorizada”.
• En el caso de que no se optara por realizar el Compromiso Preventivo en este momento,

el AA autorizará o suscribirá la NP, según el formato con el cual se presentó la misma,
quedando la reserva de crédito pendiente de realización.
Luego de autorizada la NP,

NP el AA remitirá la NP al AC para que comience con la gestión de la
compra. El AC deberá analizar qué procedimiento de contratación corresponde aplicar, en
virtud de lo establecido en el art 11 de la Ley 10.155 (Ver Anexo III:
I Índices máximos para
contratar por procedimiento y autoridad).
autoridad
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PROCEDIMIENTO
De corresponder el procedimiento de Licitación Pública,, procederá a crear el expediente.

Éste se iniciará mediante una nota de solicitud a la ME para que lo caratule y asigne un
número al trámite. Una vez caratulado el expediente,
e el AC elaborará los pliegos de bases y
condiciones, y los anexará junto con la NP al mismo.
Los pliegos de bases y condiciones para las licitaciones públicas deberán contener:
I. Condiciones generales y particulares
a. Las condiciones indispensables que los oferentes deberán cumplir para que su oferta
pueda ser evaluada.
b. El presupuesto oficial.
c. La determinaciónión de la forma de adjudicación a utilizar,
ut que podrá
rá ser por renglón o por
bien o por servicio.
d. La forma de provisión.
e. El nombre de la entidad u organismo que realice el llamado.
f. La determinación del lugar de acceso público donde se realizarán las publicaciones.
g. El costo de los pliegos de bases y condiciones, que en ningún caso podrá superar el uno
por mil del valor estimado de la contratación.
h. El lugar donde pueden consultarse o adquirirse los pliegos de bases y condiciones.
i. El lugar y horario de atención para las consultas o aclaraciones que los posibles
oferentes deseen formular.
j. El lugar, día y hora de la presentación y apertura de las ofertas.
k. La obligación de presentar muestras, en el caso de corresponder.
l. El plazo de mantenimiento de la oferta.
m. La clase, monto y forma de la garantía de cumplimiento del contrato y demás garantías
exigibles.
n. El plazo para formular impugnaciones.
o. La forma de pago.
p. La referencia a la normativa aplicable.
II. Especificaciones técnicas

a. El objeto de la contratación, es decir, la descripción exacta de los bienes y/o servicios
solicitados, sus características y condiciones especiales y técnicas.
técnicas
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PROCEDIMIENTO
III. Toda otra especificación general, particular o técnica, que contribuya a asegurar la claridad
necesaria para los posibles oferentes y/o que estime pertinente el órgano rector.
El AC podrá acordar una reunión con la UR, el AAL y el AA, a los fines de analizar y realizar las
correcciones que sean necesarias aplicar en los pliegos de bases y condiciones.
condiciones
Definidos los términos de la contratación el AC enviará el expediente al ACP, quien,

obligatoriamente, deberá realizar el “compromiso preventivo” en SUAF, SUAF en caso de no haberlo
realizado al momento de la autorización
a de la NP. Luego, el ACP remitirá
emitirá dicho expediente al AAL, a
fin de continuar con el proceso licitatorio.
6.3 Aprobación de la licitación

l pública
Al recibir el expediente, el AAL deberá analizar la documentación adjunta al mismo, y dictaminar a

favor del
el llamado a licitación.
licitación En el caso de que dicha documentación no esté completa o contenga
errores, remitirá
rá el expediente ala AC para su corrección.
Emitido el dictamen
ictamen jurídico-legal
jurídico a favor del llamado a licitación,, el AAL confeccionará el
instrumento legal, gestionará la firma del funcionario competente que corresponda,
corresponda y luego
procederá a su protocolización.
protocoliza Cuando, por el monto de la contratación la misma debiera
instrumentarse mediante Decreto, el AAL deberá elaborar un proyecto de Decreto y enviarlo junto
al expediente a FE quien emitirá el dictamen y elevará el proyecto de Decreto
D para la firma del Sr.
Gobernador y procederá a la protocolización del instrumento legal. Una vez protocolizado el
instrumento legal que aprueba el llamado a licitación,
licitación FE remitirá el expediente al AAL adjuntando
el mismo. Finalmente, el AAL lo remitirá al AC para la prosecución del trámite.
6.4 Llamado a licitación

icitación
Al recibir el expediente,
diente, el AC procederá a confeccionar y publicar los correspondientes llamados a
licitación.. Los mismos deberán contener:
• El objeto del llamado,

llamado expresado sintéticamente de forma tal que permita su fácil
interpretación.
• El presupuesto oficial.
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PROCEDIMIENTO
• El nombre de la entidad u organismo que realiza el llamado.

• El lugar y horario donde pueden puede retirarse los pliegos de bases y condiciones
correspondientes y su valor en caso de corresponder.
• El lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas.
• Cualquier especificación cuando por la naturaleza del objeto o el monto del llamado
resulte conveniente, con vistas a lograr un mayor número de oferentes.
oferentes
Los
os avisos de licitación públicas deberán realizarse obligatoriamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en el Portal
ortal Web Oficial de Compras y Contrataciones
ontrataciones de la Provincia
P de
Córdoba, pudiendo hacersese también en periódicos de amplia circulación u otros medios de difusión.
difusión
Las constancias de publicación deberán adjuntarse al expediente.
Las publicaciones
aciones deberán, de acuerdo al objeto de la contratación, hacerse como mínimo por un
lapso de tres (3) días y con una antelación de cinco (5) días a la fecha de presentación de ofertas,
contados desde la última publicación.
publicación Asimismo, el AC podrá comunicar,, a través del correo
electrónico del Portal Web Oficial
ficial de Compras y Contrataciones, el llamado a licitación a los
proveedores inscriptos en el ROPyCE que estén relacionados al rubro que se está licitando.
licitando
Realizadas las publicaciones, y a medida que los oferentes interesados presenten n el comprobante
de pago del pliego de bases y condiciones requerido para licitar,, en caso que corresponda,
corresponda el AC
realizará la entrega del mismo. Asimismo, dicha
d área,, será responsable de responder a las consultas
que pudieran efectuar los oferentes con respecto a los mismos, salvo que en los pliegos
p de bases y
condiciones se establezca otro responsable.
6.5 Presentación de las ofertas

fertas
Los oferentes interesados podrán formular sus ofertas y presentarlas en sobre cerrado,
acompañadas del comprobante de pago de la tasa de ley, y del recibo de la compra de los pliegos
de bases y condiciones de corresponder; firmadas por el oferente o su representante legal, junto a
los pliegos de bases y condiciones. Se deberán presentar
prese en la ME, en el lugar fijado en la
convocatoria respectiva y hasta el día y hora fijados en los pliegos de bases y condiciones.
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PROCEDIMIENTO
Los sobres no deberán contener inscripción alguna, salvo la indicación de la contratación a la que
corresponda y el día y hora de apertura.
Se deberá adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción en el ROPyCE vigente y en el rubro

relacionado al objeto de la licitación pública,, o la constancia de iniciación del respectivo trámite.
Si no contara con la documentación mencionada precedentemente o quien suscribe la oferta no

tiene facultades para obligar al oferente de acuerdo al certificado vigente, la oferta deberá ir
acompañada de la siguiente documentación,, sin perjuicio de cualquier otra documentación
requerida expresamente
resamente en los pliegos de bases y condiciones:
condiciones
A. Para las personas físicas:
a. Copia certificada de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad, y

del cambio de domicilio si lo hubiere.
b. Constitución de domicilio especial en la Provincia de Córdoba a los fines de la
contratación.
B. Para
ara las personas jurídicas:
a. Contrato social o Estatuto y, cuando corresponda, actas de autorización para

presentarse al procedimiento de selección articulado,
articulado, debidamente inscriptos.
b. Documental social de designación de las autoridades que concurran en representación
de la persona jurídica o, en su caso, poder general o especial que otorgue las facultades
suficientes para
pa obligar al sujeto ofertante.
c. Constitución de domicilio especial en la Provincia de Córdoba a los fines de la
contratación.
C. Para
ara las Uniones Transitorias de Empresas (UTE):
See exigirá, además de lo consignado por el apartado A y B,

B según estén conformadas por personas
físicas o jurídicas o ambas, la siguiente documentación:
a. Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el compromiso de
constitución de UTE de donde surja expresamente que cada una de ellas será
solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratación.
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PROCEDIMIENTO
b. Para
ra UTE constituidas al momento de de la presentación de la oferta el Instrumento de
constitución.
En ambos casos, además deberán presentar las resoluciones societarias de cada una de las
empresas integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar
participar del procedimiento
de selección e instrumento donde se establecerá expresamente la responsabilidad societaria e
ilimitada de todos los integrantes de la UTE por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes.
El AC será el área responsable de receptar todas las ofertas que se realicen.
Dichas ofertas deberán cumplimentar con la documentación, antecedentes, muestras, garantías de

mantenimiento de oferta conforme el artículo 24 del Decreto Reglamentario,
Reglamentario y toda otra
documentación requerida en los pliegos
p de bases y condiciones.
Las ofertas deberán presentarse estableciendo un precio unitario fijo y cierto por bien y/o servicio
(IVA incluido), haciendo constar el total general de la oferta. Las cotizaciones deberán presentarse
en moneda de curso legal, salvo casos excepcionales cuando se tratare de importar un bien y/o
servicio, y su valor en pesos, no podrá referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
Si el total cotizado por bien, servicio o renglón presentase diferencias respecto del precio unitario,
se tomará este último como precio a cotizar en el renglón. En el supuesto de haberse omitido el
precio unitario, se considerará el cotizado para el renglón. En todos los casos se verificarán las
operaciones
ones aritméticas para determinar la exactitud del monto total de la oferta, tomando la que
resultare valedera.
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones por cantidades netas y libres de envases y gastos
de embalajes, salvo que las condiciones particulares previeran lo contrario. Si el producto tuviera
envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo correrán por cuenta del
adjudicatario.
El precio ofertado será sin perjuicio de las bonificaciones o rebajas que se ofrezcan
ofrezc por pago en
determinado plazo que podrá o no ser aceptado por el AC.
Los oferentes se obligarán a mantener su oferta por el término de treinta (30) días corridos, a
contar desde la fecha fijada para el cierre de su presentación, salvo que se establezca en los pliegos
de bases y condiciones un plazo diferente.
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PROCEDIMIENTO
6.6 Apertura de las ofertas

o
En el lugar, día y hora determinados en las publicaciones, se procede cederá en acto público, a la
apertura de las ofertas recibidas, debiendo estar presentes los funcionarios expresamente
designados a tall efecto por el organismo contratante, pudiendo asistir el delegado de la Contaduría
General de la Provincia, a opción de ésta.
Antes del vencimiento del plazo de presentación de las ofertas, los oferentes podrán dejar sin
efecto,
to, rectificar o presentar nuevas ofertas y efectuar las aclaraciones, observaciones y
reclamaciones que juzguen pertinentes. Posteriormente no se admitirá presentación alguna que
interrumpa el acto.
Una vez realizada la apertura de ofertas,

o la CP confeccionará el Acta de Apertura de las ofertas. La
misma deberá contener, respecto de cada oferta recibida:
a) Número de orden asignado.

b) Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado, si correspondiere.
corres
c) Monto y forma de la garantía, cuando correspondiere su presentación.
d) Monto de la oferta.
e) Constancia de la presentación de muestras, si correspondiere.
f) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto.
Finalmente, el acta deberá ser firmada
firmada por todos los funcionarios intervinientes y por los oferentes
que desearan hacerlo. La misma será rubricada en cada una de las hojas y foliadas por el
funcionario que preside el acto. Finalizado el acto de apertura, comenzará a regir un plazo de 5 días
para que aquellos oferentes que no se encuentren inscriptos, o que aún no hubieran iniciado el
trámite de inscripción en el ROPyCE, den comienzo al mismo. Vencido este plazo, las ofertas de
quienes no hubieren realizado este trámite, no serán evaluadas por la CP.
6.7 Análisis de las ofertas
Vencido el plazo para la inscripción,

inscripción o labrada el Acta de Apertura, según haya oferentes que
necesiten iniciar trámite de inscripción en el ROPyCE o no, la CP dará comienzo al análisis de las
propuestas recibidas. Para ello, realizará un control de cumplimiento de los requisitos exigidos para
que las propuestas sean consideradas admisibles. De ser necesario, podrá solicitar aclaraciones a
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PROCEDIMIENTO
los oferentes, lass que de ninguna forma podrán modificar la oferta original o las bases de la
contratación.
Para que una oferta seaa considerada admisible deberá:

1- Haber sido presentada por un oferente que a la fecha echa de la apertura se encuentre
encuentr
inscripto o haya iniciado el trámite de inscripción en el ROPyCE;
ROPyCE o
2- Haber sido presentada por un oferente que, que, no siendo un proveedor inscripto en el
ROPyCE, haya iniciado el trámite de inscripción, dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde la apertura de oferta;
ofer y
3- No tener causales de rechazo.
rechazo
Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de bases y condiciones de la contratación o sean
condicionadas.
b) No estén firmadas por el oferente.
oferente
c) Sean formuladas por firmas suspendidas, inhabilitadas o inscriptos en rubros que no
guarden relación con el objeto de la contratación en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado al momento de presentar las ofertas.
d) No presenten muestras en caso de haber sido exigidas
exigidas y que en los respectivos pliegos
de bases y condiciones así se estipulare.
e) No acompañen la garantía correspondiente, o cuando esta fuere documentada sin
constar la certificación de firma.
Para verificar el cumplimiento de los incisos 1 y 2, la CP deberá
berá verificar dichas situaciones con
personal a cargo del ROPyCE.
Serán admisibles y no se rechazarán las ofertas que contengan defectos de forma subsanables.
Entendiéndose por tales los que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas. Estos defectos, podrán ser notificados a los oferentes, quienes deberán regularizar los
mismos en un plazo de dos (2) días o en el plazo que determinen los pliegos de bases y condiciones,
a partir de que fueron notificados, bajo apercibimiento de considerar
considerar desistida la oferta.
En caso de error en la cotización, la comisión de preadjudicación a su exclusivo juicio, desestimará
la oferta sin penalidades si el error es evidente, debidamente comprobado, y fue denunciado ante
la comisión de preadjudicación dentro de los tres (3) días de apertura de la oferta; caso contrario se
la tendrá por admisible a todos sus efectos.
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PROCEDIMIENTO
En función de las ofertas consideradas admisibles,, la CP confeccionará y adjuntará al expediente

una comparativa de ofertas.
ofertas Dicha planillaa se realizará conforme a los criterios de selección
determinados en los pliegos de bases y condiciones,
condiciones en la cual se asentarán, además de los
puntajes obtenidos, las observaciones que pudieren resultar del análisis. La oferta más conveniente
será aquella que obtenga mayor puntaje total.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta más conveniente
será la que, sujeta a los pliegos de bases y condiciones,
condiciones ofrezca el precio más bajo.
bajo
Cuando para la evaluación de las ofertas, se requieran conocimientos técnicos o especializados, la
CP podrá solicitar informes a un técnico en la materia, para su apreciación, ya sea del organismo
contratante, del organismo técnico que corresponda según la normativa vigente o del ente
especializado en la materia.
Si no se hubiese presentado ningún oferente al momento de realizar la apertura de ofertas, el
e
procedimiento de licitación se considerará desierto.. Y en el caso en que todas las ofertas
presentadas fueran inadmisibles o tuviesen inconvenientes dicho procedimiento se considerará
fracasado. Dicha
icha situación deberá estar debidamente fundada.
6.8 Preadjudicación
La preadjudicación de los bienes o servicios licitados se hará conforme a lo previsto en los pliegos
de bases y condiciones; y a favor de aquel o aquellos oferentes que realicen la oferta más
conveniente en virtud de los factores de ponderación que se determinen en los pliegos de bases y
condiciones.
Definida la o las propuestas
propuesta más convenientes por la CP, la misma confeccionará el Acta de
Preadjudicación.
Ésta deberá emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde el inicio del periodo de análisis de
las ofertas.. Dicho plazo podrá variar cuando resultare necesario por la complejidad de la
contratación. El Acta de Preadjudicación
P deberá ser firmada por los miembros de la CP.
Las preadjudicaciones deberán ser publicadas por el CP durante dos (2) días en el Portal Web Oficial
de Compras y Contrataciones
ontrataciones y en el lugar de acceso público que en los pliegos de bases y
condiciones se establezca.
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PROCEDIMIENTO
Cabe mencionar que laa preadjudicación no obliga al organismo correspondiente a contratar lo que
qu
la CP hubiere aconsejado, ni tampoco al oferente a cumplir con la provisión o prestación hasta la
notificación fehaciente de la adjudicación.
En cualquier estado del trámite previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto un procedimiento
de selección, rechazar todas o parte de las ofertas, así como preadjudicar todos, algunos o parte de
los renglones, según la forma de adjudicación establecida en los pliegos de bases y condiciones.
condiciones
Si antes de la adjudicación, el oferente desistiere de manera expresa su oferta, la adjudicación
recaerá en el oferente cuya cotización le siga en orden de conveniencia, sin perjuicio
perjui de las
penalidades que le pudieren corresponder al primero.
primero
Una vez realizada la publicación de la preadjudicación, la CP deberá enviar el expediente al AC para
que genere la OC. Para lo cual, el personal
pe designado deberá ingresar al módulo
ódulo “RUE – ORDEN DE
COMPRA” del sistema SUAF y generar la misma.
misma Dicha OC deberá contener en forma obligatoria:
a) El tipo de procedimiento de selección.

b) La modalidad de la contratación: orden de compra cerrada o abierta.
c) Los bienes y servicios contratados (cantidades y características, entre otros).
d) El precio unitario y el total.
e) Identificación del proveedor.
f) El plazo y las condiciones de pago.
g) El lugar, la forma y el plazo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.
h) La identificación del expediente administrativo.
i) Toda otra información que se considere oportuna y/o lo estime pertinente el órgano rector.
Una vez generada

da la OC, el AC deberá remitir el expediente al ACP para que autorice la misma y
realice los
os ajustes pertinentes en el crédito comprometido. La OC tomará así el estado
“Autorizada”. Una vez concluida esta etapa, el ACP enviará el expediente al AAL para que evalúe lo
actuado y emita dictamen.
Por su parte, vencido el término fijado para la publicación de los anuncios, comenzará a regir el
plazo determinado en el pliego
liego de bases y condiciones para realizar impugnaciones.
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PROCEDIMIENTO
En caso de no preverse plazo en los pliegos de bases y condiciones, el plazo será de dos (2) días.
Para ello, aquellos oferentes que desearen impugnar, deberán constituir
constituir un depósito de garantía
equivalente al 1% del valor del o de los renglones del Acta de Preadjudicación a impugnar. Las
mismas serán analizadas por el AAL conjuntamente con el expediente y la respuesta del ROPyCE, en
caso de corresponder, para su resolución y dictamen.
6.9 Adjudicación
Al recibir el expediente el AAL deberá emitir el dictamen jurídico-legal

egal a favor de la adjudicación, y
confeccionar el instrumento
rumento legal.
legal Luego, gestionará la firma del funcionario competente para
adjudicar, y procederá a su protocolización. Cuando, por el monto de la contratación deba
instrumentarse mediante Decreto, el AAL enviará el expediente a FE, quien emitirá un dictamen,
elevará el proyecto de Decreto
ecreto para la firma del Sr. Gobernador y procederá con su protocolización.
Una vez protocolizado el instrumento legal que aprueba la adjudicación de la licitación, FE remitirá
el expediente al AAL adjuntando el mismo.
Luego, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta deberá ingresar

esar al módulo “RUE – ORDEN
DE COMPRA” del sistema SUAF y completar la fecha del Acto Administrativo emitido por el AAL.
Luego deberá adjuntar al expediente el documento contable “orden orden de compra”
c en estado
“Enviado a visar” y remitir el expediente completo al TC.
Al recibir dicho expediente, el

el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades
otorgadas por la Ley 7.630, visando el instrumento legal y, a su vez la OC a través de SUAF, S
asumiendo ésta el estado “Visada”.
“Visada”. De esta forma los fondos quedarán comprometidos
definitivamente.
mente. Finalmente, el TC remitirá el expediente completo al ACP, la cual lo remitirá al AC.
AC
6.10 Notificación de la Orden de Compra

C (OC)
El AC deberáerá comunicar la adjudicación al, ó los oferentes seleccionados a través de una

notificación fehaciente, que contendrá el instrumento legal acompañado de la OC. Dicha
notificación perfeccionará la relación contractual entre las partes.
partes
Una
na vez notificado, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días para realizar las observaciones
que crea correspondiente a la OC. Vencido este plazo, sin que el mismo haya manifestado alguna
disconformidad, se tendrá por válida dicha OC.
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PROCEDIMIENTO
En el mismo plazo, aquellos adjudicatarios que no contrataran

contr con una Dependencia Estatal
definida como agente de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos según la Ley
Impositiva de la Provincia de Córdoba vigente,, deberán presentar el pago del Impuesto
Im al Sello.
Pasados los cinco (5) días, sin que se haya presentado el comprobante que certifique el
cumplimiento, el AC informará a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba sobre
esta situación para que la misma realice el seguimiento correspondiente. Cabe mencionar que, para
los adjudicatarios que contrataran
ran con una Dependencia Estatal definida como agente de retención,
percepción y/o recaudación del impuesto a los sellos, no deberán realizar esta presentación, dado
que en el momento del pago se le retendrá del mismo el importe del Impuesto al Sello
correspondiente.
Los adjudicatarios deberán cumplir la prestación en forma, respetando los plazos, lugares y demás
especificaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones. En caso de que la prestación a
cargo del adjudicatario dependiera del cumplimiento de determinados requisitos por parte del
organismo contratante,
ontratante, se establecerá en
en dichos pliegos el plazo estimado para la satisfacción de
los mencionados requisitos.
Finalmente, el AC enviará a la UR una copia del instrumento legal emitido y una copia de la OC, para
su conocimiento.
6.11 Recepción de los bienes y/o servicios solicitados
Este punto es desarrollado en el “Procedimiento de recepción de los bienes y/o servicios

servi
solicitados”.
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PROCEDIMIENTO
7. RESPONSABILIDADES
Unidad Requirente (UR)
− Confeccionar la NP y corregirla en caso de haber cometido errores en su confección.
Área de Administración (AA)
− Recibir y analizar la NP enviada por la UR.

− Autorizar la NP.
Área de Contrataciones (AC))
− Recibir la NP autorizada por el AA.

− Definir el procedimiento de contratación a realizar.
− Iniciar expediente en ME.
− Confeccionar los pliegos
liegos de bases y condiciones.
− Confeccionar y gestionar la publicación de los llamados a licitación.
− Entregar los pliegos de bases y condiciones a los oferentes.
− Recibir las ofertas de los oferentes.
− Confeccionar la orden de compra.
c
− Notificar fehacientemente al proveedor adjudicado con copia del instrumento legal,
acompañado de OC.
− Enviar a UR copia de OC e instrumento legal.
legal
Comisión de Preadjudicación (CP)
− Realizar la Apertura de Ofertas.

− Confeccionar el Acta de Apertura.
− Analizar que las ofertas recibidas sean admisibles.
admisibles
− Realizar Comparativa de Ofertas.
− Solicitar informe técnico de un especialista en la materia objeto de la contratación, en caso de
que lo considere oportuno.
− Seleccionar la oferta más conveniente.
− Confeccionar el Acta de Preadjudicación.
Preadjudicación
− Publicar y notificar el Acta de Preadjudicación.
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PROCEDIMIENTO
Área de Contabilidad Presupuestaria (ACP)

(A
− Registrar el Compromiso Preventivo en SUAF.

− Realizar los ajustes a la OC cargada en SUAF (Ajuste Compromiso Preventivo), en caso de
corresponder.
− Autorizar la OC.
− Adjuntar al expediente la OC en estado “Enviado
“ a visar” y enviarlo al TC.
Área de Asuntos Legales (AAL)
− Realizar el control de legalidad de las actuaciones y de la documentación incluida en el

expediente.
− Dictaminar, confeccionar y protocolizar los instrumentos
instrumentos legales referidos a llamados a licitación
y a la adjudicación.
− Resolver las impugnaciones presentadas.
− Emitir el proyecto de Decreto y remitirlo a Fiscalía de Estado, de corresponder.
Fiscalía de Estado (FE)
− Dictaminar y elevar para la firma del Sr. Gobernador el llamado y la adjudicación de la

contratación y protocolizar el instrumento legal, en caso de corresponder.
Tribunal de Cuentas
− Dar la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N° 7.630.
Oferentes
− Abonar el valor de los pliegos,, en caso de corresponder.

− Confeccionarr la oferta de acuerdo a los pliegos de bases y condiciones.
− Entregar la documentación legal que le fuera solicitada.
− Abonar el sellado establecido en la Ley Anual Impositiva, en caso de corresponder.
corresponder.
− Entregar los bienes o prestar los servicios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los
pliegos de bases y condiciones.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso “Licitación Pública”.
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PROCEDIMIENTO
Anexo II.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF.
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PROCEDIMIENTO
Anexo II. b): “Nota

Nota de Pedido”,
Pedido impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
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PROCEDIMIENTO
Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad.
Índice Máximo Permitido
Contratación Contratación Directa Licitación Pública

Autoridad Directa por por Causa o Subasta
Compulsa
Monto Naturaleza Electrónica o
Abreviada
Remate Público (**) Autorizar Adjudicar
(Art. 10, Inc. a) (Art. 10, Inc. b)
Dir. de Jurisdicción, Dir. de Hospital, Jefe

5 15 15 20 30 20
de Zona Sanitaria y Dir. de Escuela
Titular del Servicio Administrativo 5 15 15 40 75 40
Director General, Subsecretario y

10 (*) 50 50 150 1.000 300
Secretario de Ministerio y Jefe de Policía
Ministro, Secretario del Poder Ejecutivo,

Administrador General del Poder Judicial 10 (*) 75 75 200 3.750 400
y Secretario o Prosecretario Legislativo
Titular Poder Ejecutivo, Tribunal Superior

de Justicia, Presidente Poder Legislativo,
10 (*) Sin límite 200 300 Sin Límite
Tribunal de Cuentas y Defensor del
Pueblo
(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y actividades artísticas el índice máximo será
se 30.
(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y servicios que se definan en la reglamentación de esta Ley.
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PROCEDIMIENTO
COMPULSA ABREVIADA – Modalidad Presencial
COMPULSA ABREVIADA -
MODALIDAD PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
................................ ............................................... 4
4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................
................................. 4
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO ................................................................
................................................................................................
......................................... 5
................................ .......................... 15
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 17
Anexo I: Flujograma proceso “Compulsa Abreviada – Modalidad Presencial”. .....................................
................................ 17
................................................. 18
Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad. ..........................................
................................ 20
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO

servicios, efectuado por medio de Compulsa Abreviada – Modalidad Presencial
resencial, de conformidad con el
Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial y su s Decreto
Reglamentario N° 305/2014, determinando las responsabilidades de las diferentes Unidades Orgánicas
que intervienen en su ejecución.
ejecución
2. ALCANCE

Administración
ión General Centralizada, entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
• Poder Judicial.
R
• Agencias.

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PROCEDIMIENTO
• Los de Crédito Público y sus accesorios, es decir todos aquellos contratos que sean
internacional, con instituciones multilaterales de crédito y los que se financien
financ total o
parcialmente con recursos provenientes de esos Estados o entidades sin perjuicio de la
facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación
legislación vigente confiere a

Provincial”
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en curso.
• Ley 7630– “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
Cuentas
en curso.
4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente proceso:

• AC: Área de Contrataciones, o quien haga sus veces.
• ACP: Área de Contabilidad Presupuestaria, o quien haga sus veces.
vece
• ME: Mesa de Entradas.
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PROCEDIMIENTO

• SUAF: Sistema Único de Administración Financiera.
Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de compulsa
abreviada bajo la modalidad presencial, son las siguientes:
• Área de Administración, o quien haga sus veces.

veces
veces
veces
• Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces.
• Oferentes.
6. DESARROLLO
6.1 Envío de la NP

completar la NP. La misma asumirá el estado “Generada”
“ (Ver Anexo II. a): “Nota de Pedido”
generada en SUAF).
Una vez generada la NP, el sistema solicitará la autorización
autorización de la máxima autoridad de la UR,
para que el procedimiento continúe su curso. Para ello,
ello deberá cambiar el estado de la NP en
SUAF de “Generada”
enerada” a “Para
“ Autorizar”.
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PROCEDIMIENTO
b) Enviar la NP a través de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable de

Contrataciones para poder efectuar la descarga e impresión del formulario NP.
NP (Ver Anexo II. b):
“Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras Contrataciones) Dicho
Compras y Contrataciones).
autoridad de la UR.
La NP, generada por cualquiera de las

l dos maneras antes mencionadas,
a. La condición de nuevos, usados, reacondicionados o reciclados
reciclados de los bienes. En caso de
y/o servicios, o que deberán satisfacer los proveedores.
c. La prioridad del requerimiento
equerimiento de bienes y/o servicios.
señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no pueda el
por el funcionario competente de la UR dentro de los límites fijados por el art.11 de la Ley 10.155.
(Ver Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad).
autoridad)
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PROCEDIMIENTO

anteriormente y se encuentre en proceso de resolución,
resolución, y/o que falte información
corrección.

de dicha NP.

previo a la autorización de la NP, según el caso:

Crédito”. Posteriormente, el AA deberá autorizar la NP, cambiando el estado de la
misma de “Para
“ Autorizar” a “Autorizada”.

Contrataciones, el ACP deberá generar la NP en SUAF
seleccionando la opción “Reservar Crédito”
Crédito” y luego el AA deberá autorizar la
misma, cambiando el estado de “Para
“ Autorizar” a “Autorizada”.
utorizada”.

quedando la reserva de crédito pendiente de realización.
Luego de autorizada la NP, el AA remitirá la NP al AC para que comience con la gestión de la

compra. El AC deberá analizar qué procedimiento de contratación corresponde aplicar, en virtud de
lo establecido en el art 11 de la Ley 10.155 (Ver Anexo III: Índices
ces máximos para contratar por
procedimiento y autoridad).
autoridad
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PROCEDIMIENTO
De corresponder un procedimiento de compulsa abreviada, el AC podrá optar entre la modalidad

Presencial o Electrónica.. Si se optara por la modalidad Electrónica:: se deberá proceder según
Procedimiento Compulsa Abreviada - Modalidad Electrónica. En cambio, si se optara por la
modalidad Presencial, el AC deberá iniciar un expediente. Éste se inicia mediante una nota de
solicitud a la ME para que lo caratule y asigne un número al trámite. Una vez caratulado
caratul el
expediente, el AC anexará al mismo la NP y continuará con los llamados a cotizar.
6.3 Solicitud de cotización
El AC deberá confeccionar la solicitud de cotización.

cotización En el llamado se les deberá informar a los
proveedores, a través de cualquier medio de comunicación, las condiciones de contratación,
detallando:
a) La descripción exacta del objeto de la prestación solicitada, sus características y
condiciones especiales y técnicas.
b) El presupuesto estimado.
c) El nombre de la entidad u organismo que realice el llamado.
d) La forma de provisión.
e) La forma de pago.
f) La determinación de la forma de adjudicación a utilizar, que podrá ser por renglón o
por bien y/o servicio.
g) Los requisitos
os que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar los
proveedores para participar.
h) Toda otra especificación general, particular o técnica, que contribuya a asegurar la
claridad necesaria para los posibles oferentes y/o que estime pertinente ele órgano
rector.
El AC deberá invitar como mínimo a tres (3) firmas del rubro, haciéndoles conocer las
especificaciones necesarias para la exacta identificación de la provisión, estableciendo el plazo para
la presentación de ofertas.
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PROCEDIMIENTO
Cuando el llamado al proveedor fuere realizado por publicación en el Boletín Oficial y/o Portal Web
Contrataciones, las publicaciones deberán hacerse como mínimo por un lapso
de tres (3) días, según el objeto de la contratación, conforme
conforme lo establezcan las condiciones de
contratación; y con una antelación mínima de un (1) día a la fecha de presentación de ofertas,
contados desde la última publicación.
6.4 Presentación de las ofertas
Los oferentes que hayan recibido dicha invitación y se encuentren interesados en cotizar, deberán
confeccionar los presupuestos solicitados y enviarlos al AC por correo electrónico, fax o
personalmente.
Se deberán adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción en el RO OPyCE vigente y en el rubro

relacionado al objeto de la compulsa abreviada,, o la constancia de iniciación del respectivo trámite.
Si no contara con la documentación mencionada precedentemente,

precedentemente o quien suscribe la oferta no
tiene facultades
des para obligar al oferente de acuerdo al certificado vigente, la oferta deberá ir
acompañada de la siguiente documentación, sin perjuicio de cualquier otra documentación
requerida expresamente en las
l condiciones de contratación:

del cambio
o de domicilio si lo hubiere;
hubiere
b. Constitución
onstitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba a los fines de la
contratación.
B. Para las
as personas jurídicas:
jurídicas
presentarse al procedimiento de selección articulado, debidamente inscriptos;
suficientes para obligar al sujeto ofertante;
c. Constitución de domicilio especial
especi en la provincia de Córdoba a los fines de la
contratación.
Página 9 de 20
PROCEDIMIENTO
C. Para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE):

(UTE)
Se exigirá, además de lo consignado por el apartado A y B, según estén conformadas por personas
físicas o jurídicas o ambas, la siguiente documentación:
doc
solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de d la
contratación;
b. Para UTE constituidas al momento de de la presentación de la oferta el instrumento
i de
constitución.
empresas integrantes, de las que surja la voluntad
voluntad de cada empresa de participar del procedimiento
de selección e instrumento donde se establecerá expresamente la responsabilidad societaria e
ilimitada de todos los integrantes de la UTE por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes.
Las ofertas
tas deberán presentarse estableciendo un precio unitario fijo y cierto por bien y/o servicio
(IVA incluido), haciendo
aciendo constar el total general de la oferta. Las cotizaciones deberán presentarse
en moneda de curso legal, salvo casos excepcionales cuando se tratare de importar un bien y/o
servicio, y su valor en pesos, no podrá referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
Si el total cotizado por bien, servicio o renglón presentase diferencias respecto del precio unitario,
se tomará este último como precio a cotizar en el renglón. En el supuesto de haberse omitido el
precio unitario, se considerará el cotizado para el renglón. En todos los casos se verificarán las
operaciones aritméticas para determinar la exactitud del monto total de la oferta,
oferta, tomando la que
resultare valedera.
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones por cantidades netas y libres de envases y gastos
de embalajes, salvo que las condiciones particulares previeran lo contrario. Si el producto tuviera
envase especiall y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo correrán por cuenta del
adjudicatario.
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PROCEDIMIENTO
6.5 Análisis de las ofertas
El AC o el área que tenga a su cargo dicha función en el organismo contratante, será la encargada
de recibir las ofertas, realizar un análisis de las mismas y evaluar la documentación presentada.
presentada
Dicha área podrá rechazar fundadamente una oferta, de acuerdo a las siguientes causales:
a. se apartaren de las condiciones de la contratación o sean condicionadas.
condicionadas
b. no estuvieren
vieren firmadas por el oferente.
c. sean formuladas por firmas suspendidas, inhabilitadas o inscriptos en rubros que no
guarden relación con el objeto de la contratación en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado al momento
m de presentar las ofertas.
d. no presentaren
aren muestras en caso de haber sido exigidas y que en los respectivas
respectiva
condiciones de contratación así se estipulare.
e. no acompañaren la garantía correspondiente, o cuando esta fuere documentada sin
constar la certificación de firma.
Serán admisibles y no serán
erán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma subsanables.
Entendiéndose por tales los que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas. Estos defectos, deberán ser notificados fehacientemente a los oferentes, quienes
deberán
berán regularizar los mismos en un plazo de dos (2) días o en el plazo que determinen las
condiciones de contratación,
contratación, a partir de que fueron notificados, bajo apercibimiento de considerar
desistida la oferta.
Para los casos en los cuales, luego de efectuarse el o los llamados,, todas las ofertas fuesen
inadmisibless o inconvenientes,
inconvenientes se considerará que el procedimiento de compulsa
c abreviada ha
fracasado. Si en cambio, como resultado del llamado, no se presentara ninguna firma oferente, se
considerará desierto el procedimiento de compulsa abreviada.
a . Para acreditar cualquiera de estas
dos situaciones, es requisito indispensable probar que se realizó el llamado a través de la
publicación en el Boletín Oficial y el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones
Contratac durante un
lapso mínimo de tiempo de tres (3) días, según el objeto de la contratación, conforme lo
establezcan
stablezcan las condiciones de contratación;; y con una antelación mínima de un (1) día a la fecha de
presentación de ofertas, contados desde la última publicación.
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PROCEDIMIENTO
En caso de ser declarado fracasado o desierto el procedimiento de compulsa abreviada,

abreviada se podrá
hacer uso de la opción
ión de contratación directa por causa conforme a lo establecido en el acápite 2
del inciso b) del art 10 de la Ley 10.155. Remitirse al Procedimiento de Contratación Directa por
Causa y/o Naturaleza.
Caso contrario, si las ofertas son admisibles, el AC deberá confeccionar
onar y adjuntar al expediente la
comparativa de ofertas admisibles,
admisibles la cual se realizará conforme a los criterios
criter de selección
determinados en las condiciones de contratación,
contratación asentando,, además de los puntajes obtenidos, las
observaciones que pudieren resultar del análisis. La oferta más conveniente será aquella que,
obtenga mayor puntaje total.
Cuando el único criterio

iterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta más conveniente será
la que, sujeta a las condiciones de contratación, ofrezca el precio más bajo.
Elegido el proveedor, el AC remitirá el expediente a la UR a fin de que ésta preste su conformidad
en cuanto a las especificaciones técnicas de la/s oferta/s que resulta/n más conveniente/s. Dicha
conformidad quedará firmeirme con la firma de la comparativa por parte del titular de la UR. Una vez
firmada dicha planilla, la UR deberá remitir el expediente
e nuevamente al AC para la prosecución del
trámite.
En cualquier estado del trámite previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto un procedimiento
de selección, rechazar todas o parte de las ofertas, así como preadjudicar todos, algunos o parte
par de
los renglones, según la forma de adjudicación establecida en las condiciones de contratación.
6.6 Adjudicación
Una vez seleccionado el proveedor y prestada la conformidad por parte de la UR, el AC generará la
OC. Para lo cual, el personal
rsonal designado para esta tarea, deberá ingresar al módulo “RUE – ORDEN
DE COMPRA” del sistema SUAF y generar la misma. Dicha OC deberá contener en forma obligatoria:

abierta
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PROCEDIMIENTO

contrat
i) Toda otra información que se considere oportuna y/o lo estime pertinente el
órgano rector.
Una vez generada la OC, el AC deberá remitir el expediente al ACP para que autorice la misma y
realice los ajustes pertinentes en el crédito comprometido o bien realice la reserva del crédito.
crédito La
OC tomará así el estado “Autorizada”. Una vez concluida esta etapa, el ACP enviará el expediente al
AAL para que evalúe lo actuado y emita dictamen.
Emitido
itido el dictamen jurídico-legal,
jurídico legal, el AAL confeccionará el instrumento legal, gestionará la firma del
funcionario competente que corresponda, y luego procederá a su protocolización. Cuando, por el
monto de la contratación debiera instrumentarse mediante Decreto,
Decreto, el AAL enviará el expediente a
FE quien emitirá el dictamen,
dictamen elevará el proyecto de Decreto para la firma del Sr. Gobernador,
Gobernador y
procederá con su protocolización. Una vez protocolizado el instrumento legal que aprueba la
adjudicación, FE remitirá el expediente
e al AAL adjuntando el mismo.
Luego, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta deberá ingresar al módulo “RUE – ORDEN
DE COMPRA” del sistema SUAF y completar la fecha del Acto Administrativo emitido por el AAL.
Luego deberá adjuntar al expediente
exp el documento contable “Orden
rden de Compra” en estado
“Enviado a Visar”
isar” y remitir el expediente completo al TC.
TC
Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades

otorgadas por la Ley 7.630, visando el instrumento legal y, a su vez la OC a través de SUAF, S
asumiendo ésta el estado “Visada”.
definitivamente. Finalmente, el TC remitirá el expediente completo al ACP, la cual lo remitirá al AC.
AC
6.7 Notificación de la Orden de Compra (OC)
El AC deberá comunicar la adjudicación al o los oferentes seleccionados a través de una notificación

fehaciente, que contendrá el instrumento legal acompañado de la OC. Dicha notificación
perfeccionará la relación contractual entre las partes.
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PROCEDIMIENTO
Una vez notificado, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días para realizar las observaciones
que
ue crea correspondiente a la OC. Vencido
Vencido este plazo, sin que el mismo haya manifestado alguna
disconformidad, se tendrá por válida
lida dicha OC.
En el mismo plazo, aquellos adjudicatarios que no contrataran

contrata con una Dependencia Estatal
definida como agente de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos
S según la Ley
Impositiva de la Provincia de Córdoba vigente, deberán presentar el pago del Impuesto al Sello.
Pasados los cinco (5) días, sin que se haya presentado el comprobante que certifique el
cumplimiento, el AC informará a la Dirección General de Rentas sobre esta situación para que la
misma realice el seguimiento
iento correspondiente. Cabe mencionar que, para los adjudicatarios que
contrataran con una Dependencia Estatal definida como agente de retención, percepción y/o
recaudación del impuesto a los sellos, no deberán realizar esta presentación,, dado que en el
momento del pago se le retendrá del mismo el importe del Impuesto al Sello correspondiente.
Los adjudicatarios deberán cumplir la prestación en forma, respetando los plazoss, lugares y demás
especificaciones preestablecidas en las condiciones de contratación. En caso de que la prestación a
cargo del adjudicatario dependiera del cumplimiento de determinados
determinados requisitos por parte del
Órgano
rgano Contratante, se establecerá en dichas
dich condiciones de contratación el plazo estimado para la
satisfacción de los mencionados requisitos.
requisitos
Finalmente, ell AC enviará a la UR una copia del instrumento legal emitido y una copia de la OC, para
su conocimiento.
Recepción de los bienes y/o servicios solicitados

solicitados”.
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PROCEDIMIENTO

− Evaluar y dar la conformidad técnica de las ofertas.

Área de Contrataciones (AC)

AA
ME
− Confeccionar la Solicitud de Cotización y realizar los llamados a cotizar.
cotiza
− Analizar que las ofertas recibidas sean admisibles.
− Confeccionar la comparativa de ofertas.
ofertas
− Enviar comparativa de ofertas a la UR para que preste su conformidad.
conformidad
− Confeccionar la orden de compra.
compra
acompañado de OC.
legal
Área de Contabilidad Presupuestaria (ACP)
− Registrar el Compromiso
Compromis Preventivo en SUAF.
corresponder.
“ a Visar” y enviarlo al TC.
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PROCEDIMIENTO

expediente.
− Dictaminar, confeccionar y protocolizar el instrumento legal previa elevación del mismo para la
firma de la autoridad competente.
− Emitir el proyecto de Decreto y remitirlo
re a Fiscalía de Estado, de corresponder.
− Dictaminar y elevar para la firma del Sr. Gobernador la adjudicación de la contratación y

protocolizar el instrumento legal, en caso de corresponder.
Tribunal de Cuentas (TC)
− Dar la intervención
ervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N° 7.630.
Oferentes
− Confeccionar la oferta de acuerdo a las condiciones de contratación.

− Abonar el sellado establecido en la Ley Anual Impositiva,, en caso de corresponder.
corresponder
− Entregar los bienes o prestar los servicios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las
condiciones de contratación.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso “Compulsa Abreviada – Modalidad Presencial””.
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Anexo II. b): “Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
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PROCEDIMIENTO

Compulsa
Abreviada

5 15 15 20 30 20

10 (*) 50 50 150 1.000 300


Pueblo
se 30.
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X
PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DIRECTA POR MONTO - Modalidad Presencial
CONTRATACIÓN DIRECTA
POR MONTO – MODALIDAD
PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
................................ ............................................... 4
4. TERMINOLOGÍA
MINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................
................................. 4
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
......................................... 5
6.1 Procedimiento de Contratación Directa por monto < al índice 5 – Modalidad Presencial ........... 7
6.2 Procedimiento de Contratación Directa por monto > al índice 5 - Modalidad Presencial. ......... 11
................................ .......................... 18
7.1 Contratación Directa por monto < al índice 5 - Modalidad Presencial. ......................................
................................ 18
7.2 Contratación Directa por monto > al índice 5 - Modalidad Presencial. ......................................
................................ 19
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 21
Anexo I: Flujograma proceso “Contratación Directa por Monto < al índice 5 - Modalidad Presencial”. 21
Anexo II: Flujograma proceso “Contratación Directa por Monto > al índice 5 - Modalidad Presencial”.
................................................................
................................................................................................................................
................................ 22
Anexo III.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF. ................................................................
................................................ 23
Anexo III. b): “Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones. ........... 24
Anexo IV: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad...........................................
................................ 25
Página 2 de 25
PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO

servicios,, efectuado por medio de Contratación Directa por Monto bajo la Modalidad Presencial, de
conformidad con el Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública
Provincial y su Decreto Reglamentario N° 305/2014, determinando
eterminando las responsabilidades de las
diferentes Unidades Orgánicas que intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE

Administración General Centralizada, entendiéndose
entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
• Poder Judicial.
R
• Agencias.

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PROCEDIMIENTO
necesarios celebrar a los fines de que
que la operación de crédito público sea concretada.
concretada
facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la legislación vigente confiere
confier a
que tengan ejecución fuera del territorio Nacional.
N
• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Públi

Provincial”.
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba correspondiente al año en curso.
• Ley 7630– “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
en curso.
• Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 59/04.
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas

utiliza a lo largo del presente procedimiento:
procedimiento
• AA: Área de Administración,

Administración o quien haga sus veces.
• AAL: Área de Asuntos Legales o quien haga sus veces.
• AC: Área de Contrataciones o quien haga sus veces.
• ACP: Área Contabilidad Presupuestaria o quien haga sus veces.
• ME: Mesa de Entradas.
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PROCEDIMIENTO

Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de contratación
directa por monto bajo la modalidad presencial, son las siguientes:
• Área de Administración, o quien haga sus veces:

veces
• Área de Asuntos Legales, o quien haga sus veces.
• Oferentes.
Requirente
6. DESARROLLO
Envío de la NP

completar la NP. La misma asumirá el estado “Generada”
“ (Ver Anexo III.
I a): “Nota de Pedido”
generada en SUAF).
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PROCEDIMIENTO
Una vez generada la NP,, el sistema solicitará la autorización de la máxima autoridad de la UR, para
que el procedimiento continúe su curso. Para ello deberá cambiar el estado de la NP en SUAF de
“Generada” a “Para autorizar”.
b) Enviar la NP a través de correo electrónico, fax o personalmente.

personalmente. En este caso el responsable de
Contrataciones para poder efectuar la descarga e impresión del formulario NP. NP (Ver Anexo III.
b): “Nota de Pedido”, impresa del Contrataciones) Dicho
del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones).
autoridad de la UR.
P, generada por cualquiera de las

La NP, la dos maneras antes mencionadas,
a. La condición de nuevos, usados, reacondicionados
reacondicionados o reciclados de los bienes. En caso de
prove
c. La prioridad del requerimiento de bienes y/o servicios.
señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no pueda
pu el
previame por
el funcionario competente de la UR dentro de los límites fijados por el art.11
art.11 de la Ley 10.155. (Ver
Anexo IV:: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad).
autoridad)
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PROCEDIMIENTO
Para efectuar “Contrataciones Directas por Monto – Modalidad dad Presencial”

Presencial existen dos
procedimientos según el importe presupuestado para la contratación.. Cuando dicho importe sea
inferior al índice 5, se procederá según el “Procedimiento de Contratación
Contrataci Directa por monto < al
Presencial. (Véase el punto 6.1 del presente procedimiento).
índice 5 - Modalidad Presencial.” procedimiento En cambio,
cuando el monto estimado supere el índice 5,, corresponderá aplicar el “Procedimiento de
Contratación n Directa por monto > al índice 5 - Modalidad Presencial”
Presencial (Véase el punto 6.2 del
presente procedimiento)..
6.1 Procedimiento de Contratación Directa por monto < al índice 5 – Modalidad Presencial
6.1.1 Recepción de la NP
El AA recibirá y analizará la NP enviada por la UR. De dicho análisis, podrán resultar dos
situaciones:
1. Que la NP se encuentre incompleta o contenga errores,

errores, ya sea por falta de especificaciones
imprescindible; en cuyo caso se procederá a regresar
regresar la NP a la UR para su revisión y
corrección.
2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso, el AAAA deberá autorizar y remitir
la NP al AC para que comience con la gestión de la compra. El AC analizará qué
procedimiento de contratación corresponde aplicar, en virtud de lo establecido en los Art.
Art
10 y 11 de la Ley 10.155 (Ver Anexo IV:: Índices máximos para contratar por procedimiento y
autoridad).
De corresponder el procedimiento de “Contratación Directa por monto” menor al índice 5,

el AC podrá optar entre la modalidad Presencial o Electrónica.
Si se optara por la modalidad Electrónica:: se deberá proceder según Procedimiento

Contratación Directa por Monto – Modalidad Electrónica. En cambio, si se optara por la
modalidad Presencial: se deberá seguir el presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO
6.1.2 Solicitud de cotización
El AC deberá realizar laa solicitud de cotización a los posibles oferentes estableciendo las
condiciones de contratación y los bienes y/o servicios a adquirir. Dicha solicitud podrá realizarse
personalmente, mediante correo electrónico o por fax.
fax Adicionalmente, el AC podrá publicar en
el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones la cotización que se está solicitando con el fin
de que los proveedores interesados en participar, puedan hacerlo.
6.1.3 Presentación de las ofertas
Los oferentes interesados en cotizar, deberán confeccionar los presupuestos solicitados

conforme a las condiciones de contratación,
contratación y enviarlos al AC por correo electrónico, fax o
presentarlos personalmente.
Las ofertas deberán presentarse estableciendo un precio unitario fijo y cierto por bien y/o
servicio (IVA incluido),, haciendo constar el total general de la oferta.
Las cotizaciones deberán presentarse

presentarse en moneda de curso legal, salvo casos excepcionales
cuando se tratare de importar un bien y/o servicio;
servicio y su valor en pesos, no podrá referirse en
ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
Si el total cotizado por renglón presentase diferencias

diferencias respecto del precio unitario, se tomará
este último como precio a cotizar en el renglón. En el supuesto de haberse omitido el precio
unitario, se considerará el cotizado para el renglón. En todos los casos se verificarán las
operaciones aritméticas para determinar la exactitud del monto total de la oferta, tomando la
que resultare valedera.
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones por cantidades netas y libres de envases y
gastos de embalajes, salvo que las condiciones de contratación previeran lo
l contrario. Si el
producto tuviera envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo
correrán por cuenta del adjudicatario.
adjudicatario
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PROCEDIMIENTO
6.1.4 Análisis de las ofertas
Recibidas las ofertas, el AC deberá evaluar y seleccionar el proveedor

proveedor que presentó la oferta más
conveniente que se ajuste a las condiciones de contratación.
La forma de adjudicación podrá ser por renglón o por bien y/o servicio.
será
rá la que, sujeta a las condiciones de contratación, ofrezca el precio más bajo.
Elegido el proveedor,
proveedor el AC podrá, en caso de corresponder, solicitar la conformidad o
aprobación de laa UR en cuanto al cumplimiento de lo especificado en la NP, de la o las ofertas
que resulten más convenientes.
conveniente
6.1.5 Confección y notificación de la Orden de Compra (OC)
Luego de haber seleccionado el AC el proveedor más conveniente, y haber recibido la

conformidad o aprobación de la UR en caso haber sido requerida, el personal del AC designado
para realizar esta tarea,
tarea podrá confeccionar la OC. Para realizar la misma,
misma el responsable deberá
ingresar a SUAF a través de su usuario y contraseña, seleccionar el módulo
mód “RUE – ORDEN DE
COMPRA” y completar la misma.
La OC contendrá en forma obligatoria:

otros)
prove
h) La identificación del expediente administrativo, en caso de corresponder.
i) Toda otra información que se considere oportuna y/o lo estime pertinente el órgano
rector.
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PROCEDIMIENTO
Luego de confeccionar la OC,, la cual será firmada por la autoridad competente,

competente el AC deberá
comunicar la adjudicación al,
al ó los oferentes seleccionados a través de una notificación
fehaciente, que contendrá la OC. Dicha notificación perfeccionará la relación contractual entre
las partes.
Una vez notificado, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días para realizar las
observaciones
bservaciones que crea correspondiente a la OC. Vencido este plazo, sin que el mismo haya
manifestado alguna disconformidad, se tendrá por válida dicha OC.
En el mismo plazo, aquellos adjudicatarios que no contrataran con una Dependencia Estatal
definida como
omo agente de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos según la
Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba vigente, deberán presentar el pago del Impuesto al
Sello. Pasados los cinco (5) días, sin que se haya presentado el comprobante que
qu certifique el
cumplimiento, el AC informará a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba
sobre esta situación para que la misma realice el seguimiento correspondiente. Cabe mencionar
que, para los adjudicatarios que contrataran con una Dependencia
Dependencia Estatal definida como agente
de retención, percepción y/o recaudación del impuesto a los sellos, no deberán realizar esta
presentación, dado que en el momento del pago se le retendrá del mismo el importe del
Impuesto al Sello correspondiente.
Los adjudicatarios deberán cumplir la prestación en forma, respetando los plazos, lugares y
demás especificaciones preestablecidas en las condiciones de la contratación.. En caso de que la
prestación a cargo del adjudicatario dependiera del cumplimiento de determinados
determinados requisitos
por parte del Órgano Contratante, se establecerá en las condiciones de contratación, el plazo
estimado para la satisfacción de los mencionados requisitos.
Finalmente, el AC enviará a la UR una copia de la OC, para su conocimiento.
6.1.6 Recepción
epción de los bienes y/o servicios solicitados
Este punto es desarrollado en el “Procedimiento de recepción de los bienes

enes y/o servicios
solicitados”.
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PROCEDIMIENTO
6.2 Procedimiento de Contratación Directa por monto > al índice 5 - Modalidad Presencial.
6.2.1 Recepción de la NP
El AA recibirá y analizará la NP enviada por la UR. De dicho análisis, podrán resultar dos
situaciones:

corrección.

de dicha NP.

previo a la autorización de la NP, según el caso:

Crédito”. Posteriormente, el AA deberá autorizar la NP, cambiando el estado de la
misma de “Para autorizar” a “Autorizada”.

Contrataciones el ACP deberá generar la NP en SUAF
seleccionando la opción “Reservar Crédito” y luego el AA deberá autorizar la
misma, cambiando el estado de “Para autorizar” a “Autorizada”.

mo
quedando la reserva de crédito pendiente de realización
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PROCEDIMIENTO
Luego de autorizada la NP, el AA remitirá la NP al AC para que comience con la gestión de la

compra. El AC deberá analizar qué procedimiento de contratación corresponde aplicar, en virtud
de lo establecido en los Art. 10 y 11 de la Ley 10.155 (Ver Anexo IV:: Índices máximos para
contratar por procedimiento y autoridad).
autoridad)
De corresponder con el procedimiento de “Contratación Directa por monto” mayor al índice 5,

el AC podrá optar entre la modalidad Presencial o Electrónica.. Si se optara por la modalidad
Electrónica:: se deberá proceder según Procedimiento Contratación Directa por Monto –
Modalidad Electrónica. En cambio, si se optara por la modalidad Presencial: el AC deberá iniciar
un expediente. Éste se inicia mediante una nota de solicitud a la ME para que lo caratule y
asigne un número al trámite. Una vez caratulado el expedientete el AC anexará al mismo la NP
enviada por la UR.
6.2.2 Solicitud de cotización
El AC deberá iniciar la solicitud

olicitud de cotización a los posibles proveedores estableciendo las
condiciones de contratación, de los bienes y/o servicios a adquirir. Dicha solicitud podrá
realizarse personalmente, mediante correo electrónico o por fax. Adicionalmente el AC podrá
publicar en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones la cotización que se está
solicitando con el fin de que los proveedores interesados en
en participar, puedan hacerlo.
hacerlo
6.2.3 Presentación de las ofertas
Los oferentes que se encuentren interesados en cotizar, deberán confeccionar los presupuestos
solicitados conforme a las condiciones de contratación y enviarlos al AC por correo electrónico,
fax o personalmente.
Las ofertas deberán presentarse estableciendo un precio unitario fijo y cierto por bien y/o
servicio (IVA incluido),, haciendo constar el total general de la oferta. Las cotizaciones deberán
presentarse
esentarse en moneda de curso legal, salvo casos excepcionales cuando se tratare de importar
un bien y/o servicio; y su valor en pesos, no podrá referirse en ningún caso a la eventual
fluctuación de su valor.
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PROCEDIMIENTO
Si el total cotizado por renglón presentase diferencias

diferencias respecto del precio unitario, se tomará
este último como precio a cotizar en el renglón. En el supuesto de haberse omitido el precio
unitario, se considerará el cotizado para el renglón. En todos los casos se verificarán las
operaciones aritméticas
cas para determinar la exactitud del monto total de la oferta, tomando la
que resultare valedera.
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones por cantidades netas y libres de envases y
gastos de embalajes, salvo que las condiciones de contratación previeran lo contrario. Si el
producto tuviera envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo
correrán por cuenta del adjudicatario.
Se deberá adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción en el ROPyCE vigente, en el rubro

rubr
correspondiente al objeto de la contratación directa, o la constancia de iniciación del respectivo
trámite.
Si no contara con la documentación mencionada precedentemente o quien suscribe la oferta no

tiene facultades para obligar al oferente de acuerdo al
al certificado vigente, la oferta deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:

del cambio de domicilio si hubiere;
b. Constitución de domicilio especial en la ciudad de Córdoba a los fines de la contratación.
B. Para las personas jurídicas:

presentarse al procedimiento de selección articulado, debidamente inscriptos;
insc
suficientes para obligar al sujeto ofertante;
c. Constitución de domicilio
domicilio especial en la ciudad de Córdoba a los fines de la contratación.
Página 13 de 25
PROCEDIMIENTO
C. Para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE):

Se exigirá, además de lo consignado por el apartado A y B, según estén conformadas por
personas físicas o jurídicas o ambas, la siguiente
siguie documentación:
solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes
emerg de la
contratación;
b. Para UTE constituidas al momento de la presentación de la oferta el instrumento de
constitución.
empresas integrantes, de las que surja la la voluntad de cada empresa de participar del
procedimiento de selección e instrumento donde se establecerá expresamente la
responsabilidad societaria e ilimitada de todos los integrantes de la UTE por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes.
6.2.4 Análisis de las ofertas
Recibidos los presupuestos, el AC deberá evaluar las ofertas recibidas, confeccionar y adjuntar al
expediente la Comparativa de Ofertas admisibles. Laa misma se realizará conforme a los criterios
de selección determinados en las
la condiciones de contratación,, en la cual se asentarán, además
de los puntajes obtenidos, las observaciones que pudieren resultar del análisis. La oferta más
m
conveniente será aquella que obtenga mayor puntaje total.
La forma de adjudicación podrá ser por renglón

ren o por bien y/o servicio.
conven
será la que, sujeta a las condiciones de contratación, ofrezca el precio más bajo.
Elegido el proveedor, el AC remitirá el expediente

expediente a la UR a fin de que ésta preste su
conformidad de la o lass ofertas que resulten
result más convenientes en cuanto al cumplimiento de lo
especificado en la NP.. Dicha conformidad quedará firme con la firma de la comparativa por
parte del titular de la UR. Una vez firmada dicha planilla, la UR deberá remitir el expediente al
AC para la prosecución del trámite.
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PROCEDIMIENTO
En cualquier estado del trámite previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto un
procedimiento de selección, rechazar todas o parte de las ofertas, así como preadjudicar todos,
algunos o parte de los renglones, según la forma de adjudicación establecida en las condiciones
de contratación.
6.2.5 Adjudicación
Una vez seleccionado el proveedor y prestada la conformidad por parte de la UR, el AC generará la
OC. Para lo cual, el personal
rsonal designado deberá ingresar al módulo “RUE – ORDEN DE COMPRA” del
sistema SUAF y generar la misma. Dicha OC deberá contener en forma obligatoria:

b) La modalidad de la contratación: orden de compra
compra cerrada o abierta.
g) El lugar, la forma y el plazo de entrega de los bienes y/o
y/o servicios contratados.
i) Toda otra información que se considere oportuna y/o lo estime pertinente el órgano rector.
Una vez generada la OC, el AC deberá remitir el expediente al ACP para que autorice la misma y
realice los ajustes pertinentes en el crédito comprometido o bien realice la reserva del crédito.
Laa OC tomará así el estado “Autorizada”. Una vez concluida esta etapa, el ACP enviará el
expediente al AAL para que evalúe lo actuado y emita dictamen.
Emitido el dictamen jurídico-legal,

jurídico legal, el AAL confeccionará el instrumento legal, gestionará la firma
del funcionario competente que corresponda, y luego procederá a su protocolización. Cuando,
por el monto de la contratación debiera instrumentarse mediante Decreto, el AAL enviará el
expediente a FE quien emitirá el dictamen y elevará el proyecto de Decreto para la firma del Sr.
Gobernador. Finalmente, procederá con su protocolización. Una vez protocolizado el
instrumento legal que aprueba la adjudicación, FEFE remitirá el expediente al AAL adjuntando el
mismo.
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PROCEDIMIENTO
Luego, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta deberá ingresar al módulo “RUE –
ORDEN DE COMPRA” del sistema SUAF y completar la fecha del Acto Administrativo emitido por
el AAL. Luego deberá adjuntar
juntar al expediente el documento contable
contable “orden de compra” en
estado “Enviado
nviado a visar” y remitir el expediente completo al TC.
TC
Al recibir dicho expediente, el TC dará la intervención correspondiente de acuerdo a las

facultades otorgadas por la Ley 7.630, visando el instrumento legal y, a su vez la OC a través de
SUAF,
UAF, asumiendo ésta el estado “Visada”.
definitivamente. Finalmente, el TC remitirá el expediente completo al ACP, la cual lo remitirá al
AC.
6.2.6 Notificación de la Orden de Compra (OC)
El AC deberá comunicar la adjudicación al o los oferentes seleccionados a través de una

notificación fehaciente, que contendrá el instrumento legal acompañado de la OC. Dicha
notificación perfeccionará la relación contractual entre las partes.
Una vez notificado, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días para realizar las
observaciones que crea correspondiente a la OC. Vencido este plazo, sin que el mismo haya
manifestado alguna disconformidad, se tendrá por
po válida dicha OC.
En el mismo plazo, aquellos adjudicatarios que no contrataran con una Dependencia Estatal
definida como agente de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos según la
Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba vigente, deberán
eberán presentar el pago del Impuesto al
Sello. Pasados los cinco (5) días, sin que se haya presentado el comprobante que certifique el
cumplimiento, el AC informará a la Dirección General de Rentas sobre esta situación para que la
misma realice el seguimiento
ento correspondiente. Cabe mencionar que, para los adjudicatarios que
contrataran con una Dependencia Estatal definida como agente de retención, percepción y/o
recaudación del impuesto a los sellos, no deberán realizar esta presentación, dado que en el
momento
ento del pago se le retendrá del mismo el importe del Impuesto al Sello correspondiente.
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PROCEDIMIENTO
Los adjudicatarios deberán cumplir la prestación en forma, respetando los plazos, lugares y
demás especificaciones preestablecidas en las
l condiciones de contratación.
contratación
En caso de que la prestación a cargo del adjudicatario dependiera del cumplimiento de

determinados requisitos por parte del Órgano Contratante,
Contratante, se establecerá en las condiciones de
contratación, el plazo estimado para la satisfacción de los mencionados requisitos.
Finalmente, el AC enviará a la UR una copia del instrumento legal emitido y una copia de la OC,
para su conocimiento.
6.2.7 Recepción de los bienes y/o servicios solicitados

solicitados”.
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PROCEDIMIENTO
7.1 Contratación Directa por monto < al índice 5 - Modalidad Presencial.

− Evaluar y dar conformidad técnica a las ofertas, en caso de corresponder.


AA
− Realizar la solicitud de cotización a los posibles oferentes.
− Confeccionar la Orden de Compra.
− Notificar fehacientemente al proveedor adjudicado con la OC.
− Enviar a la UR copia de OC.
Oferentes

− Entregar los bienes o prestar los servicios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido
en las condiciones de contratación.
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PROCEDIMIENTO
7.2 Contratación Directa por monto > al índice 5 - Modalidad Presencial.

− Evaluar y dar conformidad técnica a las ofertas.


− Confeccionar y realizar la solicitud de cotización.
− Recibir las
as ofertas de los oferentes.
− Analizar si las ofertas recibidas son admisibles.
− Confeccionar la comparativa de ofertas.
− Enviar comparativa de ofertas a la UR para que preste su conformidad.
− Confeccionar
onar la Orden de Compra.
Compra
acompañado de OC. OC
legal
Área de Contabilidad Presupuestaria

Presu (ACP)
− Registrar el Compromiso Preventivo en SUAF.

corresponder.
“ nviado a visar” y enviarlo al TC.
TC
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PROCEDIMIENTO

expediente.
− Dictaminar, confeccionar y protocolizar el instrumento legal previa elevación del mismo
para la firma de la autoridad competente.
compete
− Emitir el proyecto de Decreto y remitirlo a Fiscalía de Estado,
Estado, en caso de corresponder.
corresponder
− Dictaminar y elevar para la firma del Sr. Gobernador la adjudicación de la contratación y

protocolizar el instrumento legal, en caso de corresponder.
co
Tribunal de Cuentas (TC)
− Dar la intervención correspondiente de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N°

7.630.
Oferentes

− Entregar los bienes o prestar los servicios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido
en las condiciones de contratación.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso

roceso “Contratación Directa por Monto < al índice 5 - Modalidad
Presencial”.
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PROCEDIMIENTO
Anexo II: Flujograma proceso “Contratación Directa por Monto > al índice 5 - Modalidad Presencial”.
Presencial
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PROCEDIMIENTO
Anexo III.a):
I.a): “Nota de Pedido” generada en SUAF.
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PROCEDIMIENTO
Anexo III. b): “Nota de Pedido”,, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
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PROCEDIMIENTO
Anexo IV:: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad.

Compulsa
Abreviada

5 15 15 20 30 20

10 (*) 50 50 150 1.000 300


Pueblo
se 30.
Página 25 de 25
PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DIRECTA POR CAUSA Y/O NATURALEZA
CONTRATACIÓN DIRECTA
POR CAUSA Y/O
NATURALEZA
PROCEDIMIENTO
Contenido
1. OBJETIVO ................................................................
................................................................................................
.............................................. 3
2. ALCANCE ................................................................
................................................................................................
............................................... 3
................................ ............................................... 4
4. TERMINOLOGÍA
MINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ................................................................
................................. 4
................................ .................................................... 5
6. DESARROLLO................................................................
................................................................................................
......................................... 5
7. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................
................................ ............................ 9
8. ANEXOS ................................................................
................................................................................................
............................................... 10
Anexo I: Flujograma proceso “Contratación Directa por Causa y/o Naturaleza”. .................................
................................ 10
................................................. 11
Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad. ..........................................
................................ 13
Anexo IV: Art. 10 de la Ley 10.155. ................................................................................................
................................ ......................................... 13
Página 2 de 15
PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO

servicios,, efectuado por medio de Contratación Directa por Causas y/o Naturaleza,
Naturaleza de conformidad
con el Nuevo Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
tración Pública Provincial y su
Decreto Reglamentario N° 305/2014,, determinando las responsabilidades de las diferentes
Unidades Orgánicas que intervienen en su ejecución.
2. ALCANCE
La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria

o para la
Administración General Centralizada, entendiéndose como tal a los siguientes Órganos de Gobierno
• Poder Judicial.
R
• Agencias.
• Los regidos por la Ley Nº 8614 de Obras Públicas.

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PROCEDIMIENTO
concretada
facultades de fiscalización sobre este tipo
tipo de contratos que la legislación vigente confiere
confier a
Quedan excluidos del ámbito de aplicación

apli los procedimientos de publicidad, arrendamiento
a y
compra
ompra de inmuebles indicados en los acápites 7, 13 y 16 del inciso b) del art 10 de la Ley 10.155.
10.155

Provincial”
• Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba correspondiente al año en curso.
• Ley 7630 – “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”.
en curso.
A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del presente procedimiento:

procedimiento

• AC: Área de Contrataciones,
• ME: Mesa de Entrada.
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PROCEDIMIENTO

Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante el procedimiento de contratación
directa por causa y/o naturaleza son las siguientes:
• Área de Administración,
Administración o quien haga sus veces:
o Área de Contrataciones,
o Área de Contabilidad Presupuestaria,
Presupuestaria o quien haga sus veces.
veces
• Área de Asuntos Legales,
Legales o quien haga sus veces.
• Oferentes.
6. DESARROLLO
6.1 Envío de la NP

completar la NP. La misma asumirá el estado “Generada” (Ver Anexo II. a): “Nota de Pedido”
generada en SUAF).
Una vez generada la NP, el sistema solicitará la autorización de la máxima
má autoridad de la UR,
para que el procedimiento continúe su curso. Para ello deberá cambiar el estado de la NP en
SUAF de “Generada” a “Para
“ autorizar”.
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PROCEDIMIENTO
b) Enviar la NP a través de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable de

Contrataciones para poder efectuar la descarga e impresión del formulario NP.
NP (Ver Anexo II. b):
“Nota de Pedido”, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones).
Contratacione Dicho
autoridad de la UR.
La NP, generada por cualquiera de las

l dos maneras antes mencionadas,
a. La condición de nuevos, usados, reacondicionados o reciclados de los bienes. En caso
c de
c. La prioridad del requerimiento de bienes
biene y/o servicios.
Salvo que existan razones científicas o técnicas debidamente fundadas, no deberá

deberá solicitarse marca
señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no pueda el
oferente ofrecer artículos similares de otras
otras marcas. Para la reparación de aparatos, máquinas o
originales
Un tema importante a tener en cuenta es que toda contratación deberá ser autorizada
previamente por el funcionario competente de la UR dentro de los límites fijados por el art.11 de la
Ley 10.155. (Ver Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y autoridad).
autoridad)
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PROCEDIMIENTO
situacion

corrección.
2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso, el AA deberá autorizar y remitir

la NP al AC para que comience con la gestión de la compra. comp El AC analizará qué
procedimiento de contratación corresponde aplicar, en virtud de lo establecido en los Art.
10 y 11 de la Ley 10.155 (Ver Anexo III: Índices máximos para contratar por procedimiento y
autoridad y Anexo IV: “Art.
“ 10 de la Ley 10.155”).
De corresponder un procedimiento de Contratación Directa por Causa y/o Naturaleza, la

situación, circunstancia o causa que diera origen a este tipo de contratación, deberá estar
debidamente acreditada
acredita por el AC,, pudiendo ésta área solicitar informe justificativo
just de la
causa o motivo que la origina a la UR.
UR Cabe mencionar que para ara los casos previstos en los
acápites 8, 21 y 22 del inciso b) del art 10 de la Ley 10.155, dicha
d acreditación no será
requerida.
Una vez acreditada por el AC la causa que origina el tipo de contratación, dicha área deberá iniciar
un expediente. Éste se inicia mediante una nota de solicitud a la ME para que lo caratule y asigne
un número al trámite.
Una vez caratulado

ado el expediente,
expediente el AC deberá anexar al mismo la acreditación de la causa
invocada y la NP enviada por la UR, remitiendo el expediente al AAL para que analice la justificación
de la causa citada.
Luego de realizado el análisis legal del mismo, pueden

den surgir dos situaciones: la aprobación de la
causa, o el rechazo de esta.
esta En ambos casos el AAL deberá devolver el expediente al AC con su
decisión.
Página 7 de 15
PROCEDIMIENTO
Recibido el expediente, si el AAL rechazó la causa, el AC deberá redireccionar la contratación al

procedimiento correspondiente.. En el caso que el AAL aprobara la causa, el AC podrá optar entre la
modalidad Presencial o Electrónica.
Electrónica
Si el AC optara por la Modalidad Presencial se deberá proceder según el Procedimiento de

Contratación Directa por monto - Modalidad Presencial.
Si en cambio el AC optara por la Modalidad Electrónica se deberá proceder según el Procedimiento

de Contratación Directa por monto - Modalidad Electrónica.
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PROCEDIMIENTO
− Confeccionar la NP y corregirla en caso de corresponder.


− Definir el procedimiento de contratación
co a realizar.
− Acreditar la causa que da origen al tipo
po de contratación seleccionado, en caso de corresponder.
− Enviar el expediente al AAL para que apruebe la causa acreditada.
− Redireccionar
edireccionar el procedimiento de selección, si la causa de la contratación directa fue rechazada
por AAL.
− roseguir con el procedimiento de Contratación Directa por monto (optando
Proseguir (optando entre la modalidad
Presencial o Electrónica),
Electrónica si la causa de la contratación directa fue aprobada por el AAL.
− Recibir el expediente y analizar la justificación

justif de la causa invocada.
− Devolver el expediente AC con la aprobación o no de la causa que da origen al tipo de
contratación.
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PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS
Anexo I: Flujograma proceso “Contratación Directa

D por Causa y/o Naturaleza”.
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
Anexo II. b): “Nota de Pedido”,, impresa del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.
Contrataciones
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PROCEDIMIENTO

Compulsa
Abreviada

5 15 15 20 30 20

10 (*) 50 50 150 1.000 300


Pueblo
se 30.
Anexo IV: Art. 10 de la Ley 10.155.
Artículo 10.- Contratación directa. Las contrataciones directas pueden ser:
a) Por monto: cuando su monto no exceda el índice establecido en el artículo 11 de la

presente Ley, y
b) Por causa o naturaleza: cuando se verifique uno o varios de los siguientes

supuestos:
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PROCEDIMIENTO
1) Existencia
encia de urgencia manifiesta y/o necesidad imperiosa en la
contratación de un bien o servicio;
2) El llamado a licitación,
licitación, subasta electrónica o remate público o compulsa
abreviada haya resultado desierto o fracasado, debiendo ajustarse a las
mismas bases o condiciones técnicas;
3) Los bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a
profesionales, artistas
artistas o especialistas de reconocida capacidad,
independientemente de la personería que revistan;
4) Se trate de productos fabricados o servicios prestados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, o que tengan un
proveedor único, siempre
siempre que no hubiese sustitutos convenientes;
5) Se trate de gastos de cortesía y homenajes,
homenajes en los términos que indique la
reglamentación;
6) Medien razones de seguridad;
7) La publicidad oficial y todos los contratos accesorios a la misma, procurando
realizar una distribución
distribución equitativa entre los distintos proveedores de dichos
servicios;
8) La compra de periódicos, diarios, revistas y publicaciones en general,
general y la
compra de libros cuando se realice directamente a la empresa editora o
distribuidora de los mismos;
9) Existencia notoria de escasez o desabastecimiento en el mercado de los
bienes a adquirir;
10) En el caso de prórroga de contratos de locación de bienes o servicios,
servicios en los
términos y alcances que indique la reglamentación;
re
11) La reparación de vehículos, motores, máquinas y equipos,equipos cuando resulte
indispensable el desarme total o parcial de la unidad para determinar los
trabajos necesarios a realizar;
12) La reparación de inmuebles,
inmuebles cuando la causa que produjo el deterioro no
esté a la vista impidiendo determinar a prioriori la magnitud de los trabajos a
realizar;
13) La toma de arrendamiento de inmuebles cuando las necesidades del servicio
lo hicieren aconsejable;
14) Se tratare de insumos o repuestos originales de fábrica, servicios de
mantenimiento de vehículos, máquinas o equipos, equipos, podrá contratarse
directamente con el fabricante o su distribuidor oficial o con la firma
proveedora del bien, como así también las reparaciones de vehículos cuando
se realicen en concesionarias oficiales;
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PROCEDIMIENTO
15) La adquisición de semovientes, así como de artículos

ar de alimentación
perecederos y materias primas o mercaderías o servicios destinados a
racionamiento en cocido, cuando no sea posible la adquisición por otros
medios de selección;
16) La compra de inmuebles;
17) La provisión de servicios complementarios a un servicio en ejecución, cuando
la contratación original fue realizada por el procedimiento de licitación,
mientras la misma esté vigente;
18) Cuando se trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional,
Municipal y sociedades de economía mixta en las que tengan participación
mayoritaria el Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales,
entidades de bien público, cooperativas de trabajo, empresas sociales,
entidades
empresas recuperadas o asociaciones civiles sin fines de lucro con personería
jur
jurídica -todas legalmente constituidas-;
19) La venta de productos perecederos y de elementos destinados al fomento de
las actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden
sanitario, cuando se haga directamente a los consumidores o usuarios;
usuarios
20) La venta de bienes consumibles o de elementos en condición de rezago o en
desuso;
21) La venta de elementos que provengan de la producción que realizan
organismos públicos que persigan fines de experimentación, fomento,
readaptación, educación o terapia, y
22) La venta de publicaciones que edite el Estado Provincial.
La
Salvo los casos previstos en el inciso a) y en los acápites 8, 21 y 22 del inciso b) de este
artículo, las situaciones, circunstancias o causales deben ser debidamente acreditadas
o fundadas -en cada caso- por la autoridad que las invoque.
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PROCEDIMIENTO

Establecer la metodología que regule el procedimiento de adquisición de bienes y contratación de

La metodología que se define en el presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la

Es de aplicación supletoria para las siguientes Entidades Descentralizadas:

Quedan excluidos del ámbito de aplicación los siguientes contratos:

• Los regidos por la Ley Nº 8614 -de Obras Públicas.

• Ley 10.155 – “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas a lo largo del

• AA: Área de Administración, o quien haga sus veces.

• ROPyCE: Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.

Las Unidades, Direcciones y/o Áreas que intervienen durante

Ante la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio, la UR deberá completar y enviar al AA

b) Enviar la NP a travéss de correo electrónico, fax o personalmente. En este caso el responsable de

La NP generada por cualquiera de las

1. Que la NP se encuentre incompleta o contenga errores, ya sea por falta de especificaciones

2. Que la NP se encuentre completa y correcta. En este caso el AA procederá a la autorización

• Si el AA optara por realizar el Compromiso Preventivo en este momento, deberá hacerlo

a) Si la NP fue confeccionada vía SUAF, el ACP deberá seleccionar la Opción “Reservar

b) Si la NP fue confeccionada mediante el formulario descargado del Portal Web

• En el caso de que no se optara por realizar el Compromiso Preventivo en este momento,

Luego de autorizada la NP,

De corresponder el procedimiento de Licitación Pública,, procederá a crear el expediente.

II. Especificaciones técnicas

Definidos los términos de la contratación el AC enviará el expediente al ACP, quien,

6.3 Aprobación de la licitación

Al recibir el expediente, el AAL deberá analizar la documentación adjunta al mismo, y dictaminar a

6.4 Llamado a licitación

• El objeto del llamado,

• El nombre de la entidad u organismo que realiza el llamado.

6.5 Presentación de las ofertas

Se deberá adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción en el ROPyCE vigente y en el rubro

Si no contara con la documentación mencionada precedentemente o quien suscribe la oferta no

A. Para las personas físicas:

a. Copia certificada de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad, y

a. Contrato social o Estatuto y, cuando corresponda, actas de autorización para

See exigirá, además de lo consignado por el apartado A y B,

El AC será el área responsable de receptar todas las ofertas que se realicen.

Dichas ofertas deberán cumplimentar con la documentación, antecedentes, muestras, garantías de

6.6 Apertura de las ofertas

Una vez realizada la apertura de ofertas,

a) Número de orden asignado.

6.7 Análisis de las ofertas

Vencido el plazo para la inscripción,

Para que una oferta seaa considerada admisible deberá:

Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

En función de las ofertas consideradas admisibles,, la CP confeccionará y adjuntará al expediente

a) El tipo de procedimiento de selección.

Una vez generada

Al recibir el expediente el AAL deberá emitir el dictamen jurídico-legal

Luego, el AAL deberá remitir el expediente al ACP. Esta deberá ingresar

Al recibir dicho expediente, el

6.10 Notificación de la Orden de Compra

El AC deberáerá comunicar la adjudicación al, ó los oferentes seleccionados a través de una

En el mismo plazo, aquellos adjudicatarios que no contrataran

6.11 Recepción de los bienes y/o servicios solicitados

Este punto es desarrollado en el “Procedimiento de recepción de los bienes y/o servicios

Unidad Requirente (UR)

− Confeccionar la NP y corregirla en caso de haber cometido errores en su confección.

Área de Administración (AA)

− Recibir y analizar la NP enviada por la UR.

Área de Contrataciones (AC))

− Recibir la NP autorizada por el AA.

Comisión de Preadjudicación (CP)