DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DEPENDIENDO DEL
INFORME TÉCNICO DE NÚMERO TOTAL DE
VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS
PATRULLAJE VERIFICAR LA SITUACIÓN AL PATRULLAJE LOCAL
PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO ÁREA DE EQUIPO SITUACIÓN DE
INTEGRAL POR DE OPERATIVIDAD DE LOS 05/02/2020 31/03/2020 INTEGRADO, SE PODRÍA
DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR MECÁNICO Y MAQUINARIA OPERATIVIDAD (APLICADO
SECTORES VEHÍCULOS (OPERATIVOS, VERIFICAR LA SITUACIÓN
SOBRE UNA MUESTRA DE
EN MANTENIMIENTO, DE OPERATIVIDAD DE
VEHÍCULOS)
INOPERATIVOS) TODOS LOS VEHÍCULOS

LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
VERIFICAR EL PRESUPUESTO DEBE
REPORTE E INFORME DE INCLUIR ESTE PLAN DE
CUMPLIMIENTO DE UN
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO
PATRULLAJE PROGRAMA DE
PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO ÁREA DE EQUIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PLAN
INTEGRAL POR MANTENIMIENTO 05/02/2020 31/03/2020
DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR MECÁNICO Y MAQUINARIA PREVENTIVO, REMITIDO OPERATIVO
SECTORES PREVENTIVO PARA TODOS
AL ÁREA DE EQUIPO INSTITUCIONAL Y
LOS VEHÍCULOS DE LA
MECÁNICO Y MAQUINARIA ASEGURAR LOS
MUNICIPALIDAD
RECURSOS
PRESUPUESTALES.
 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
1.- ACTA DE REUNIÓN DE
JEFE DE ÁREA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
CON COMISARIOS PARA
ACORDAR CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN DE
OCURRENCIAS
2.- MAPA DEL DELITO CON
VERIFICAR QUE EL MAPA INFORMACIÓN
DEL DELITO SE ELABORE ACTUALIZADA A UNA
SE DEBE HOMOGENIZAR
CON INFORMACIÓN FECHA DETERMINADA,
LA ESTRUCTURA DE
ACTUALIZADA DE LA(S) CON LA VISACIÓN DEL
PATRULLAJE PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DATOS DE LA
COMISARÍA(S) ÁREA DE SEGURIDAD JEFE DE ÁREA DE
INTEGRAL POR EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE 01/02/2020 30/04/2020 INFORMACIÓN QUE
(DENUNCIAS DE FALTAS Y CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA Y
SECTORES NO CORRESPONDE) PERMITE LA
DELITOS) Y DE LA EL COMISARIO.
CONSTRUCCIÓN DEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 3.- REPORTE DE
MAPA DEL DELITO
(SERENAZGO), A TRAVÉS VERIFICACIÓN DE LA
DEL COMITÉ DISTRITAL INFORMACIÓN
ACTUALIZADA,
ELABORADO POR LA
SUBGERENCIA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA Y
APROBADO POR LA
GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

1.- REPORTE ESTADÍSTICO

DE OCURRENCIAS COMPLETADA LA
VERIFICAR LA CLASIFICADAS VERIFICACIÓN, EL ÁREA
INFORMACIÓN SOBRE HOMOGÉNEAMENTE DE SEGURIDAD
OCURRENCIAS DEL (SEGÚN CRITERIOS CIUDADANA REMITE EL
SERVICIO DE SERENAZGO, ACORDADOS CON REPORTE ESTADÍSTICO
PATRULLAJE PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO
LA CENTRAL TELEFÓNICA ÁREA DE SEGURIDAD COMISARÍAS). CONSOLIDADO POR
INTEGRAL POR EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE 01/02/2020 30/06/2020
Y LA CENTRAL DE VÍDEO CIUDADANA 2.- REPORTE DE SECTOR A LA COMISARÍA
SECTORES NO CORRESPONDE)
VIGILANCIA, LA CUAL SERÁ VERIFICACIÓN DE DEL DISTRITO PARA QUE
REMITIDA A LA(S) INFORMACIÓN DE SE USE EN LA
COMISARÍA(S), DE OCURRENCIAS ACTUALIZACIÓN DEL MAPA
MANERA SEMANAL CONSOLIDADA POR DEL DELITO
SECTOR, RECOGIDA POR FRECUENCIA MENSUAL
LA MUNICIPALIDAD

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
1.- INFORME DE
SUPERVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LA
RUTA DEL PATRULLAJE
INTEGRADO,
ADJUNTANDO REPORTES
DE CONTRASTACIÓN
2.-REPORTE DE FRECUENCIA MENSUAL.
CONTRASTACIÓN DE SE SELECCIONA UNA
SUPERVISAR EL CONSUMO DE MUESTRA ALEATORIA
CUMPLIMIENTO DE LA COMBUSTIBLE CON EL DE VEHÍCULOS.
PATRULLAJE PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER
RUTA DEL PATRULLAJE ÁREA DE RECORRIDO EFECTUADO EN COORDINACIÓN CON
INTEGRAL POR EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE 01/01/2020 31/12/2020
INTEGRADO, A PARTIR SEGURIDAD POR EL ÁREA DE
SECTORES RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS
DE UNA MUESTRA CIUDADANA VEHÍCULO(LECTURA DEL INFORMÁTICA Y
DELICTIVAS
PROBABILÍSTICA ODÓMETRO) ESTADÍSTICA
3.-REPORTE DE REQUIERE
CONTRASTACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON
HOJA DE RUTA DEL COMISARÍA DE
PATRULLAJE AMPARAES
INTEGRADO CON RUTAS
REALIZADAS, SEGÚN
REPORTE DE
PRODUCCIÓN DIARIA
DEL PATRULLAJE
INTEGRADO O
1.- PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN DE
EFECTIVOS POLICIALES Y
SERENOS, DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL
VERIFICAR EL PATRULLAJE LOCAL
SE SELECCIONA UNA
CUMPLIMIENTO DE UN UNIDAD DE RECURSOS INTEGRADO (INCLUYE
PATRULLAJE MUESTRA ALEATORIA DE
PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA PROTOCOLO DE HUMANOS EN CASUÍSTICA ANTE
INTEGRAL POR 10/03/2020 30/06/2020 VEHÍCULOS (POR SECTOR)
SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO ACTUACIÓN ENTRE LA CORDINACION ÁREA DE POSIBLES INCIDENCIAS).
SECTORES PARA EFECTUAR LAS
MUNICIPALIDAD Y SEGURIDAD 2.-INFORME DE
VISITAS INOPINADAS
LA(S) COMISARÍA(S) CIUDADANA EVALUACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN SOBRE
EL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL
PATRULLAJE INTEGRADO

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
1.- LISTA DE CHEQUEO
SOBRE
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE EN LA MEDIDA QUE SE
APLICAR UNA LISTA
PROVEEDORES DEL CUMPLA EL PLAN DE
DE CHEQUEO SOBRE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PODRÍA HABER MUCHA DISCRECIONALIDAD POR PARTE LAS
DE PATRULLAJE ÁREA DE EQUIPO REPARACIONES, PREVENTIVO, SOLO
UN SERVIDOR PARA SELECCIONAR LOS CARACTERÍSTICAS
TALLERES INTEGRAL POR MECÁNICO Y MAQUINARIA 19/12/2019 31/12/2020 APLICADA POR OCASIONALMENTE SE
MECÁNICOS Y GASTOS CRECIENTES POR TÉCNICAS QUE DEBE
REPARACIONES SECTORES Y SEGURIDAD LA SUBGERENCIA REQUERIRÍA CONTRATAR
DE LOS VEHÍCULOS CUMPLIR LOS
CIUDADANA DE LOGÍSTICA SERVICIOS EXTERNOS DE
PROVEEDORES DEL
2.-SERVICIO DE REPARACIÓN; POR LO
SERVICIO DE
REPARACIÓN VEHICULAR, CUAL SE DEBE
REPARACIONES
SUSCRITA POR LA VERIFICAR
GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA,
ADJUNTANDO
VERIFICAR EL
EN COORDINACIÓN CON
CUMPLIMIENTO DE UN PLAN DE
PODRÍA HABER MUCHA DISCRECIONALIDAD POR PARTE OFICINA DE
PATRULLAJE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE UN SERVIDOR PARA SELECCIONAR LOS TALLERES MANTENIMIENTO ÁREA DE EQUIPO PLANIFICACIÓN Y
INTEGRAL POR 02/03/2020 30/06/2020 PREVENTIVO (INCLUYE
MECÁNICOS Y GASTOS CRECIENTES POR REPARACIONES PREVENTIVO PARA TODOS MECÁNICO Y PRESUPUESTO Y LA
SECTORES CRONOGRAMA DE
DE LOS VEHÍCULOS LOS VEHÍCULOS DE LA MAQUINARIA OFICINA DE EQUIPO
SERVICIO A LOS
MUNICIPALIDAD MECÁNICO.
VEHÍCULOS)

SUPERVISAR LA
LA GERENCIA DE
ACTUALIZACIÓN Y
PLANEAMIENTO Y
EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO VERIFICA
RESIDUOS ACTIVIDADES PARA
PLAN ANUAL DE QUE ESTE PLAN SE
SÓLIDOS DEL PROMOVER LA
DIVISIÓN DE RECURSOS TRABAJO ELABORADO ENCUENTRE INCLUIDO EN
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE EDUCACIÓN
NATURALES Y MEDIO 01/01/2020 31/12/2020 POR LA DIVISIÓN DE EL PLAN OPERATIVO
MUNICIPAL MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN AMBIENTAL, CULTURA
AMBIENTE RECURSOS NATURALES INSTITUCIONAL DE LA
DISPUESTOS AMBIENTAL Y
Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPALIDAD Y QUE
ADECUADAMENT PARTICIPACIÓN DE LA
CUENTE CON RECURSOS
E CIUDADANÍA,
FINANCIEROS PARA SU
ENMARCADAS EN EL
EJECUCIÓN
PROGRAMA MUNICIPAL DE

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
1.- PLAN DE TRABAJO
PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL
VERIFICAR LA PROGRAMA,
IMPLEMENTACIÓN APROBADO POR LA
PROGRESIVA DEL GERENCIA MUNICIPAL.
A LA FECHA SE ESTA
RESIDUOS PROGRAMA DE 2.-PLAN DE TRABAJO
ELABORANDO EL
SÓLIDOS DEL SEGREGACIÓN EN LA PARA EL DISEÑO E
DIVISIÓN DE RECURSOS PROGRAMA DE
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE FUENTE Y RECOLECCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL
NATURALES Y MEDIO 02/01/2020 30/04/2020 SEGREGACIÓN EN LA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS PROGRAMA DE
AMBIENTE FUENTE Y RECOLECCIÓN
DISPUESTOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A SEGREGACIÓN EN LA
SELECTIVA DE RESIDUOS
ADECUADAMENT LO SEÑALADO EN EL FUENTE Y RECOLECCIÓN
SÓLIDOS
E REGLAMENTO DEL SELECTIVA DE RESIDUOS
DECRETO LEGISLATIVO N° SÓLIDOS, ELABORADO
1278, POR LA GERENCIA DE
MEDIOAMBIENTE,
GERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA O SIMILAR

1.- PLAN OPERATIVO 2020

DEL PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA
FUENTE Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RESIDUOS
SÓLIDOS, APROBADO
VERIFICAR EL
POR LA SUB GERENCIA
CUMPLIMIENTO DE LA
DE DESARROLLO SOCIAL, EL INFORME INCLUYE
RESIDUOS RECOLECCIÓN SELECTIVA
ADJUNTANDO INFORME EVIDENCIA DE VISITAS DE
SÓLIDOS DEL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
DIVISIÓN DE RECURSOS DE VERIFICACIÓN. INSPECCIÓN AL PROCESO
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE DE ACUERDO AL
NATURALES Y MEDIO 02/01/2020 30/04/2020 2.- INFORME DE DE RECOLECCIÓN DE
MUNICIPAL MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN PROGRAMA DE
AMBIENTE VERIFICACIÓN DEL RESIDUOS SÓLIDOS
DISPUESTOS SEGREGACIÓN EN LA CUMPLIMIENTO DE RUTAS, DURANTE EL RECORRIDO
ADECUADAMENT FUENTE Y RECOLECCIÓN FRECUENCIA Y HORARIOS, DE LOS VEHÍCULOS
E SELECTIVA DE RESIDUOS ASÍ COMO LOS
SÓLIDOS PROCEDIMIENTOS DE
CARGA Y DESCARGA
SEGÚN EL TIPO DE
VEHÍCULO Y EL USO DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL.

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
1.-PLAN ANUAL DE
TRABAJO APROBADO POR
SUPERVISAR LA LA SUB GERENCIA DE
ACTUALIZACIÓN DESARROLLO SOCIAL
Y EJECUCIÓN DE CON EL VISTO BUEO DE
RESIDUOS ACTIVIDADES LA GERENCIA MUNICIPAL
PARA SÓLIDOS DEL PROMOVER 2.- INFORME DE EN COORDINACIÓN CON
DIVISIÓN DE RECURSOS
LA EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DE
NATURALES Y MEDIO 01/01/2020 31/03/2020
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL EDUCACIÓN RESULTADOS, EN PLANEAMIENTO Y
AMBIENTE
AMBIENTAL, MUNICIPAL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS" CULTURA RELACIÓN A PRESUPUESTO
AMBIENTAL Y DISPUESTOS INDICADORES Y METAS
PARTICIPACIÓN DE LA ADECUADAMENTE DEFINIDOS, ELABORADO
CIUDADANÍA, POR LA GERENCIA DE
ENMARCADAS EN EL MEDIOAMBIENTE,
PROGRAMA MUNICIPAL GERENCIA DE LIMPIEZA
DE EDUCACIÓN, CULT PÚBLICA O SIMILAR.

EVALUAR LA
DEFINICIÓN DE NUEVA ACTA DE CONFORMIDAD
TASA DE ARBITRIOS DEL SERVICIO, SUSCRITA
RESIDUOS CON LA INFORMACIÓN POR LA DIVISIÓN DE EN COORDINACIÓN CON
SÓLIDOS DEL DEL ESTUDIO DE DIVISIÓN DE RECURSOS RECURSOS NATURALES LA SUBGERENCIA DE
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA CARACTERIZACIÓN, NATURALES Y MEDIO 01/01/2020 31/03/2020 Y MEDIO AMBIENTE Y LA FINANZAS Y OFICINA DE
MUNICIPAL DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS" DEBIDO A CRECIENTE AMBIENTE SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y
DISPUESTOS CANTIDAD DE RESIDUOS
FINANZAS, REMITIDA A ADQUISICIONES
ADECUADAMENT SÓLIDOS FRENTE A LA
LA OFICINA DE
E CAPACIDAD OPERATIVA
LOGÍSTICA Y
EXISTENTE (**)
ADQUISICIONES

1.- PLAN DE
SUPERVISAR LA
RESIDUOS CAPACITACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE
SÓLIDOS DEL PERSONAL DEDICADO
PROGRAMA DE EN COORDINACION CON
ÁMBITO RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS UNIDAD DE RECURSOS A LA RECOLECCIÓN DE
CAPACITACIÓN PARA 01/01/2020 30/06/2020 LAS SUBGERENCIAS Y
MUNICIPAL PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS HUMANOS RESIDUOS SÓLIDOS
PERSONAL DEDICADO LA GERENCIA
CALLES DISPUESTOS 2.-INFORME DE
A LA RECOLECCIÓN DE MUNICIPAL.
ADECUADAMENTE EVALUACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
CAPACITACIÓN

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
VERIFICAR LA
PLAN DE MANTENIMIENTO
RESIDUOS IMPLEMENTACIÓN DEL EN COORDINACIÓN CON
PREVENTIVO Y
SÓLIDOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO LA OFICINA DE
RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN CORRECTIVO (INCLUYE
ÁMBITO PREVENTIVO Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS 01/01/2020 31/03/2020 CRONOGRAMA DE
MUNICIPAL CORRECTIVO DE LOS PRESUPUESTOS. PRESUPUESTO Y LA
DESATENDIDAS POR FALTA DE VEHÍCULO DE SERVICIO DE
DISPUESTOS VEHÍCULOS Y SU OFICINA DE MEDIO
RECOLECTOR. MANTENIMIENTO A LOS
ADECUADAMENT RESPECTIVO AMBIENTE.
VEHÍCULOS)
E PRESUPUESTO

INFORME TÉCNICO DE
RESIDUOS VERIFICACIÓN DE FRECUENCIA MENSUAL EN
VERIFICAR LA SITUACIÓN
SÓLIDOS DEL SITUACIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN DE OPERATIVIDAD DE LOS
ÁMBITO ÁREA DE EQUIPO OPERATIVIDAD SUBGERENCIA DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, 01/01/2020 30/06/2020
MUNICIPAL MECÁNICO Y (APLICADO SOBRE UNA DESARROLLO SOCIAL Y
DESATENDIDAS POR FALTA DE VEHÍCULO DE EN MANTENIMIENTO,
DISPUESTOS MAQUINARIA MUESTRA DE VEHÍCULOS LA OFICINA DE MEDIO
RECOLECTOR. INOPERATIVOS)
ADECUADAMENT ASIGNADOS PARA LA AMBIENTE.
E RECOLECCIÓN