REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2139 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS-LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALAS
AÑO 2023

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME INDICANDO LA
EJECUCIÓN DE LA
CAPACITACIONES EN
CAPACITACIÓN,
NORMATIVA DE
PRECISANDO EL NOMBRE
CONTRATACIONES DEL
2243786: DE LA CAPACITACIÓN,
ESTADO PARA LOS
INSTALACION DEL FECHA DE LA
INOBSERVANCIA O VULNERACION DE LA NORMATIVA DE SERVIDOS Y
SISTEMA DE AGUA CAPACITACIÓN, LISTA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES FUNCIONARIOS UNIDAD DE LOGISTICA 08/05/2023 29/12/2023
POTABLE Y PARTICIPANTES,
APLICABLES INVOLUCRADOS EN LOS
SANEAMIENTO CAPTURAS DE PANTALLA,
PROCESOS DE
BASICO ENTRE OTROS
ABASTECIMIENTOS Y
DOCUMENTOS. ASIMISMO,
CONTRATACIONES DE LA
CERTIFICADOS O
ENTIDAD
CONSTANCIAS, DE SER EL
CASO.

REALIZAR LA REVISIÓN
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR INFORME SOLICITANDO AL
MENSUAL DEL REGISTRO
ACCIÓN U OMISIÓN, DERIVADO DEL MAL USO DE LA ÓRGANO O UNIDAD
2243786: NACIONAL DE SANCIONES
FUNCIÓN O PODER PÚBLICO, PARA OBTENER O PERSEGUIR ORGÁNICA DE SU
INSTALACION DEL CONTRA SERVIDORES
LA OBTENCIÓN DE UNA VENTAJA O BENEFICIO IRREGULAR, EJECUCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA CIVILES (RNSSC) A FIN DE UNIDAD DE RECURSOS
LO CUAL CONFIGURA UN DELITO. EN CASO DE 08/05/2023 29/12/2023 PROCEDIMIENTO DE LA
POTABLE Y IDENTIFICAR SI ALGUNO HUMANOS
MATERIALIZARSE EL RIESGO, TENDRÍA COMO REVISIÓN DEL REGISTRO
SANEAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y
CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA NACIONAL DE SANCIONES
BASICO SERVIDORES SE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES CONTRA SERVIDORES
ENCUENTRA REGISTRADO
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O ADMINISTRATIVO. CIVILES (RNSSC).
EN EL MISMO

Código de entregable N°: 73085 Página 1 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REVISAR LA INFORMACIÓN
RELACIONADA A:
INFORME, CAPTURA DE
ANTECEDENTES
PANTALLA DEL MÓDULO
POLICIALES,
DE CONSULTA CIUDADANA
ANTECEDENTES
DEL REGISTRO NACIONAL
JUDICIALES,
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR DE SANCIONES CONTRA
ANTECEDENTES PENALES,
2243786: ACCIÓN U OMISIÓN, QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE SERVIDORES CIVILES -
REGISTRO DE DEUDORES
INSTALACION DEL FUNCIONES Y QUE CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO RNSSC - DE SERVIR.
ALIMENTARIOS MOROSOS
SISTEMA DE AGUA JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS REPORTE CONSOLIDADO
- REDAM, REGISTRO DE 08/05/2023 29/12/2023
POTABLE Y ENTIDAD. EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, HUMANOS QUE INDIQUE LOS
CASOS DE
SANEAMIENTO TENDRÍA COMO CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UNA RESULTADO DE LA
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
BASICO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES REVISIÓN DE LA
LABORAL, DECLARACIÓN
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O PENAL. INFORMACIÓN SOBRE LOS
JURADA DE INTERESES Y
POSTULANTES,
DECLARACIÓN JURADA DE
RESPECTO AL PROCESO
BIENES Y RENTAS, DEL
DE SELECCIÓN QUE
FUNCIONARIO O
CORRESPONDA.
SERVIDOR A SER
CONTRATADO.

INFORME INDICANDO LA
EJECUCIÓN DE LA
CAPACITACIONES EN
CAPACITACIÓN,
NORMATIVA DE
PRECISANDO EL NOMBRE
CONTRATACIONES DEL
DE LA CAPACITACIÓN,
2381953: ESTADO PARA LOS
FECHA DE LA
MEJORAMIENTO Y INOBSERVANCIA O VULNERACION DE LA NORMATIVA DE SERVIDOS Y
CAPACITACIÓN, LISTA DE
AMPLIACION DEL CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES FUNCIONARIOS UNIDAD DE LOGISTICA 08/05/2023 29/12/2023
PARTICIPANTES,
SISTEMA DE AGUA APLICABLES INVOLUCRADOS EN LOS
CAPTURAS DE PANTALLA,
Y SANEAMIENTO PROCESOS DE
ENTRE OTROS
ABASTECIMIENTOS Y
DOCUMENTOS. ASIMISMO,
CONTRATACIONES DE LA
CERTIFICADOS O
ENTIDAD
CONSTANCIAS, DE SER EL
CASO.

Código de entregable N°: 73085 Página 2 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REALIZAR LA REVISIÓN
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR INFORME SOLICITANDO AL
MENSUAL DEL REGISTRO
ACCIÓN U OMISIÓN, DERIVADO DEL MAL USO DE LA ÓRGANO O UNIDAD
NACIONAL DE SANCIONES
2381953: FUNCIÓN O PODER PÚBLICO, PARA OBTENER O PERSEGUIR ORGÁNICA DE SU
CONTRA SERVIDORES
MEJORAMIENTO Y LA OBTENCIÓN DE UNA VENTAJA O BENEFICIO IRREGULAR, EJECUCIÓN DEL
CIVILES (RNSSC) A FIN DE UNIDAD DE RECURSOS
AMPLIACION DEL LO CUAL CONFIGURA UN DELITO. EN CASO DE 08/05/2023 29/12/2023 PROCEDIMIENTO DE LA
IDENTIFICAR SI ALGUNO HUMANOS
SISTEMA DE AGUA MATERIALIZARSE EL RIESGO, TENDRÍA COMO REVISIÓN DEL REGISTRO
DE LOS FUNCIONARIOS Y
Y SANEAMIENTO CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA NACIONAL DE SANCIONES
SERVIDORES SE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES CONTRA SERVIDORES
ENCUENTRA REGISTRADO
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O ADMINISTRATIVO. CIVILES (RNSSC).
EN EL MISMO

REVISAR LA INFORMACIÓN
RELACIONADA A:
INFORME, CAPTURA DE
ANTECEDENTES
PANTALLA DEL MÓDULO
POLICIALES,
DE CONSULTA CIUDADANA
ANTECEDENTES
DEL REGISTRO NACIONAL
JUDICIALES,
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR DE SANCIONES CONTRA
ANTECEDENTES PENALES,
ACCIÓN U OMISIÓN, QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE SERVIDORES CIVILES -
2381953: REGISTRO DE DEUDORES
FUNCIONES Y QUE CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO RNSSC - DE SERVIR.
MEJORAMIENTO Y ALIMENTARIOS MOROSOS
JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS REPORTE CONSOLIDADO
AMPLIACION DEL - REDAM, REGISTRO DE 08/05/2023 29/12/2023
ENTIDAD. EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, HUMANOS QUE INDIQUE LOS
SISTEMA DE AGUA CASOS DE
TENDRÍA COMO CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UNA RESULTADO DE LA
Y SANEAMIENTO HOSTIGAMIENTO SEXUAL
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES REVISIÓN DE LA
LABORAL, DECLARACIÓN
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O PENAL. INFORMACIÓN SOBRE LOS
JURADA DE INTERESES Y
POSTULANTES,
DECLARACIÓN JURADA DE
RESPECTO AL PROCESO
BIENES Y RENTAS, DEL
DE SELECCIÓN QUE
FUNCIONARIO O
CORRESPONDA.
SERVIDOR A SER
CONTRATADO.

Código de entregable N°: 73085 Página 3 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
INFORME INDICANDO LA
EJECUCIÓN DE LA
CAPACITACIONES EN
CAPACITACIÓN,
NORMATIVA DE
PRECISANDO EL NOMBRE
CONTRATACIONES DEL
DE LA CAPACITACIÓN,
2558519: ESTADO PARA LOS
FECHA DE LA
RECONSTRUCCIO INOBSERVANCIA O VULNERACION DE LA NORMATIVA DE SERVIDOS Y
CAPACITACIÓN, LISTA DE
N DE LOS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES FUNCIONARIOS UNIDAD DE LOGISTICA 08/05/2023 29/12/2023
PARTICIPANTES,
SERVICIOS DE APLICABLES INVOLUCRADOS EN LOS
CAPTURAS DE PANTALLA,
SALUD PROCESOS DE
ENTRE OTROS
ABASTECIMIENTOS Y
DOCUMENTOS. ASIMISMO,
CONTRATACIONES DE LA
CERTIFICADOS O
ENTIDAD
CONSTANCIAS, DE SER EL
CASO.

REALIZAR LA REVISIÓN
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR INFORME SOLICITANDO AL
MENSUAL DEL REGISTRO
ACCIÓN U OMISIÓN, DERIVADO DEL MAL USO DE LA ÓRGANO O UNIDAD
NACIONAL DE SANCIONES
2558519: FUNCIÓN O PODER PÚBLICO, PARA OBTENER O PERSEGUIR ORGÁNICA DE SU
CONTRA SERVIDORES
RECONSTRUCCIO LA OBTENCIÓN DE UNA VENTAJA O BENEFICIO IRREGULAR, EJECUCIÓN DEL
CIVILES (RNSSC) A FIN DE UNIDAD DE RECURSOS
N DE LOS LO CUAL CONFIGURA UN DELITO. EN CASO DE 08/05/2023 29/12/2023 PROCEDIMIENTO DE LA
IDENTIFICAR SI ALGUNO HUMANOS
SERVICIOS DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, TENDRÍA COMO REVISIÓN DEL REGISTRO
DE LOS FUNCIONARIOS Y
SALUD CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA NACIONAL DE SANCIONES
SERVIDORES SE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES CONTRA SERVIDORES
ENCUENTRA REGISTRADO
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O ADMINISTRATIVO. CIVILES (RNSSC).
EN EL MISMO

Código de entregable N°: 73085 Página 4 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REVISAR LA INFORMACIÓN
RELACIONADA A:
INFORME, CAPTURA DE
ANTECEDENTES
PANTALLA DEL MÓDULO
POLICIALES,
DE CONSULTA CIUDADANA
ANTECEDENTES
DEL REGISTRO NACIONAL
JUDICIALES,
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR DE SANCIONES CONTRA
ANTECEDENTES PENALES,
ACCIÓN U OMISIÓN, QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE SERVIDORES CIVILES -
2558519: REGISTRO DE DEUDORES
FUNCIONES Y QUE CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO RNSSC - DE SERVIR.
RECONSTRUCCIO ALIMENTARIOS MOROSOS
JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS REPORTE CONSOLIDADO
N DE LOS - REDAM, REGISTRO DE 08/05/2023 29/12/2023
ENTIDAD. EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, HUMANOS QUE INDIQUE LOS
SERVICIOS DE CASOS DE
TENDRÍA COMO CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UNA RESULTADO DE LA
SALUD HOSTIGAMIENTO SEXUAL
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES REVISIÓN DE LA
LABORAL, DECLARACIÓN
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O PENAL. INFORMACIÓN SOBRE LOS
JURADA DE INTERESES Y
POSTULANTES,
DECLARACIÓN JURADA DE
RESPECTO AL PROCESO
BIENES Y RENTAS, DEL
DE SELECCIÓN QUE
FUNCIONARIO O
CORRESPONDA.
SERVIDOR A SER
CONTRATADO.

INFORME INDICANDO LA
EJECUCIÓN DE LA
CAPACITACIONES EN
CAPACITACIÓN,
NORMATIVA DE
PRECISANDO EL NOMBRE
CONTRATACIONES DEL
DE LA CAPACITACIÓN,
ESTADO PARA LOS
3000133 - CAMINO FECHA DE LA
INOBSERVANCIA O VULNERACION DE LA NORMATIVA DE SERVIDOS Y
VECINAL CON CAPACITACIÓN, LISTA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES FUNCIONARIOS UNIDAD DE LOGISTICA 08/05/2023 29/12/2023
MANTENIMIENTO PARTICIPANTES,
APLICABLES INVOLUCRADOS EN LOS
VIAL CAPTURAS DE PANTALLA,
PROCESOS DE
ENTRE OTROS
ABASTECIMIENTOS Y
DOCUMENTOS. ASIMISMO,
CONTRATACIONES DE LA
CERTIFICADOS O
ENTIDAD
CONSTANCIAS, DE SER EL
CASO.

Código de entregable N°: 73085 Página 5 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
REALIZAR LA REVISIÓN
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR INFORME SOLICITANDO AL
MENSUAL DEL REGISTRO
ACCIÓN U OMISIÓN, DERIVADO DEL MAL USO DE LA ÓRGANO O UNIDAD
NACIONAL DE SANCIONES
FUNCIÓN O PODER PÚBLICO, PARA OBTENER O PERSEGUIR ORGÁNICA DE SU
3000133 - CAMINO CONTRA SERVIDORES
LA OBTENCIÓN DE UNA VENTAJA O BENEFICIO IRREGULAR, EJECUCIÓN DEL
VECINAL CON CIVILES (RNSSC) A FIN DE UNIDAD DE RECURSOS
LO CUAL CONFIGURA UN DELITO. EN CASO DE 08/05/2023 29/12/2023 PROCEDIMIENTO DE LA
MANTENIMIENTO IDENTIFICAR SI ALGUNO HUMANOS
MATERIALIZARSE EL RIESGO, TENDRÍA COMO REVISIÓN DEL REGISTRO
VIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y
CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA NACIONAL DE SANCIONES
SERVIDORES SE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES CONTRA SERVIDORES
ENCUENTRA REGISTRADO
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O ADMINISTRATIVO. CIVILES (RNSSC).
EN EL MISMO

REVISAR LA INFORMACIÓN
RELACIONADA A:
INFORME, CAPTURA DE
ANTECEDENTES
PANTALLA DEL MÓDULO
POLICIALES,
DE CONSULTA CIUDADANA
ANTECEDENTES
DEL REGISTRO NACIONAL
JUDICIALES,
POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN COMPORTAMIENTO, POR DE SANCIONES CONTRA
ANTECEDENTES PENALES,
ACCIÓN U OMISIÓN, QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE SERVIDORES CIVILES -
REGISTRO DE DEUDORES
3000133 - CAMINO FUNCIONES Y QUE CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO RNSSC - DE SERVIR.
ALIMENTARIOS MOROSOS
VECINAL CON JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS REPORTE CONSOLIDADO
- REDAM, REGISTRO DE 08/05/2023 29/12/2023
MANTENIMIENTO ENTIDAD. EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, HUMANOS QUE INDIQUE LOS
CASOS DE
VIAL TENDRÍA COMO CONSECUENCIA LA COMISIÓN DE UNA RESULTADO DE LA
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE POSIBLES REVISIÓN DE LA
LABORAL, DECLARACIÓN
IMPLICANCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y/O PENAL. INFORMACIÓN SOBRE LOS
JURADA DE INTERESES Y
POSTULANTES,
DECLARACIÓN JURADA DE
RESPECTO AL PROCESO
BIENES Y RENTAS, DEL
DE SELECCIÓN QUE
FUNCIONARIO O
CORRESPONDA.
SERVIDOR A SER
CONTRATADO.

Código de entregable N°: 73085 Página 6 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM

 Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ALCALDE Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ELMER DE LA CRUZ BERNILLA Nombre y Apellidos: JOSE ALBERTO PAIRAZAMAN GOICOCHEA

DNI: 17630924 DNI: 47405090

Código de entregable N°: 73085 Página 7 de 7 Fecha de aprobación: 27/04/2023 11:33 PM