PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ?

AYUDA

Instrucciones de Uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Presupuesto Mensual" completar:
1.- Se completa a partir de la celda B4 las categorías de gastos en Marketing. Se pueden insertar filas a partir de la Celda B13
2.- Se completa a partir de la celda C4 a C13 el presupuesto anual asignada para cada categoría.
3.- Se completan las columas F a Q correspondientes al gasto realmente efectuado por mes por categoría

Resultados:
En hoja "Presupuesto Mensual" se obtiene:
1.- Se obtiene lo gastado hasta el día en la columna D
2.- Se obtiene lo que queda de presupuesto en la columna E
3.- En la fila 15 se obtienen totales de cada columna

En hoja "Reportes" se obtiene

1.- Un gráfico que muestra la alocación de presupuesto
2.- Un gráfico que muestra lo gastado vs lo presupuestado por categoría
3.- Un gráfico que muestra lo gastado por mes
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Detalle del Presupuesto Gasto Real por mes

Gastado hasta
Categorías Presupuesto Total Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre
Hoy
Suscripciones $ 85,000.00 $ 61,000.00 $ 24,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 1,000.00

PR $ 35,500.00 $ 20,820.00 $ 14,680.00 $ 500.00 $ 20,000.00 $ 100.00 $ 50.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00

Impresos $ 12,000.00 $ 1,140.00 $ 10,860.00 $ 300.00 $ 600.00 $ 200.00 $ 40.00

Google Ad Sense $ 60,000.00 $ 55,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

TV $ 36,000.00 $ 34,000.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 30,000.00 $ 500.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 500.00

Radio $ 180,000.00 $ 61,500.00 $ 118,500.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00

Eventos $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

Agencias de publicidad $ 36,000.00 $ 14,300.00 $ 21,700.00 $ 12,000.00 $ 2,000.00 $ 300.00

Facebook $ 15,000.00 $ 3,260.00 $ 11,740.00 $ 50.00 $ 340.00 $ 2,000.00 $ 400.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 20.00

Blogs $ 25,000.00 $ 26,000.00 -$ 1,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 10,000.00

Total $ 724,500.00 $517,020 $207,480 $73,350 $140,340 $49,600 $42,200 $25,550 $26,570 $26,240 $36,025 $25,070 $25,575 $26,500 $20,000

Total Budget Allocation $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500
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Distribución del Presupuesto

2% 3%
12%
5%

5%

2%
Suscripciones
PR
Impresos
8%
Google Ad Sense
TV
33% Radio
5% Eventos
Agencias de publicidad
Facebook
Blogs

25%

Gastados vs Presupuestado
$ 300,000.00

$ 250,000.00

$ 200,000.00

$ 150,000.00

$ 100,000.00

$ 50,000.00

$ 0.00
Suscripciones PR Impresos Google Ad Sense TV Radio Eventos Agencias de Facebook Blogs
publicidad

Gastado hasta Hoy Presupuesto Total

Presupuesto Gastado por mes

$160,000

$140,000

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

$20,000

$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre