Nombre del Proyecto:

Gerente del proyecto Cliente:

Gerente del proyecto MQA:

DEFINICION DE ROLES
Rol Modulo Descripcion Del Rol (Funcion Realizada)
 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

DEFINICION DE ROLES
ripcion Del Rol (Funcion Realizada) Modo Ejecucion Cargo Asociado Cargo Asociado
Ejecutor 1 Ejecutor 2
Cargo Asociado
Ejecutor 3
Nombre del Proyecto:
Gerente del proyecto Cliente:
Gerente del proyecto MQA:

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
MODULO PROCESO
SD FACTURACION
 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

EGREGACIÓN DE FUNCIONES
SUB-PROCESOS - ACTIVIDADES TRANSACCIONES SAP
INGRESO DE PEDIDOS ABC2
ABC2
Nombre del Proyecto:
Gerente del proyecto Cliente:
Gerente del proyecto MQA:

DATOS BASICOS

Sociedad CO Sociedad
No ROL MODULO
ZSCOLIBERACION PERDIDO CO 1000 *

Z2 SD 1000 1000

Z3 SD 1000 1000
 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

DEFINICION DE ROLES
NIVELES DE ORGANIZACIÓN
Sociedad Numero de Organización de Canal Distribucion Centro Grupo de Organización de
Financiera almacen ventas compras compras

* * 1000 * * N/A N/A

1000 * 1000 * * N/A N/A

1000 * 1000 * * N/A N/A

ON DE ROLES
COMPOSISCI

DESCRIPCION DEL ROL / TRANSACCIONES

ASOCIADAS
Liberacion de Pedidos

ME5F
ME55
ME54N

GESTION DE PEDIDOS EN VENTA

Gestion de Pedidos en
preventa/Venta de servicios
VA01
VA03
VA05
VA05N
VL03N

REPORTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Reportes de seguimiento y control
para la gestion de preventa/venta de servicios y
materiales

FB03
XD03
MM03
VK13
VL06O
VL10A
VL10B
VL10C
VL10U
VV33
 COMPOSISCION DEL ROL

DESCRIPCION DE TRANSACCIONES ASIGADAS

Despliegue para Detalle de Transacciones
Creacion de Ofertas
Modificar Ofertas
Visualizar Ofertas

Despliegue para Detalle de Transacciones

Creacion de Pedidos
Visualizar Pedidos
Visualizacion listado de Pedidos
Visualizacion listado de Pedidos con filtros de busqueda Especificos
Visualizar Entregas

Despliegue para Detalle de Transacciones

Visualizar documento
Visualizar Deudor Central
Visualizar Materiales de Ventas
Ver Condiciones de Precio
Reporte General de entrega por estado
Reporte de entrega de Pedidos
Reporte de Entrega
Reporte de entrega de Pedidos por material
Reporte de Entrega
Visualizar Mensajes de Factura
DEL ROL

OBJETOS DE AUTORIZACION CAMPOS VALOR

M_BANF_BSA ACTVT 01,02,03

cosoc 1000
Nombre del Proyecto:
Gerente del proyecto Cliente:
Gerente del proyecto MQA:

ROLES DERIVADOS

ROL SIMPLE PADRE Descripcion Rol Padre

 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

ROLES DERIVADOS

Roles Simples Derivados Descripción Autorizacion Rol

Observaciones
Nombre del Proyecto:
Gerente del proyecto Cliente:
Gerente del proyecto MQA:

ROLES COMPUESTOS
ROL COMPUESTO Descripcion Rol Compuesto
 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

ROLES COMPUESTOS
Roles Simples Descripción Rol Simple
Observaciones
Nombre del Proyecto:
Gerente del proyecto Cliente:
Gerente del proyecto MQA:

NOMBRE DE USUARIO AREA

 MATRIZ ROLES x USUARIOS

CIUDAD CARGO
 Modulo/Aplicación:
Líder de Seguridad
Fecha:

OLES x USUARIOS

LOGIN SAP Mandante xxxx Mandante xxx

QAS PRD
Tipo de Usuario/Licencia SAP
ROLES Y PERFILES
FILES
Nombre del Proyecto: Modulo/Aplicación:
Gerente del proyecto Cliente: Líder de Seguridad
Gerente del proyecto MQA: Fecha:

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION DOCUMENTO FECHA DE REVISION DESCRIPCION DE CAMBIO

AUTOR (ES)