FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
funcional, alineamiento Unidad Productora
Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e
Problema,/objetivo
Problema y
objetivos
Institucionalidad Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DESTRITAL DE I CHUÑA
Responsable de la UF ING. LENNYN R. RAMOS PARI

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA

Grupo funcional 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sector responsable AGRICULTURA

Tipología de
CENTROS DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

EN LAS LOCALIDADES DE ICHUÑA,

OYO OYO, TOLAPALCA, CALAUJATA,
DE INVERNADEROS DE CRUCERO, CHAJE DEL DISTRITO DE
CREACION
PRODUCCION HORTALICA ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL
SAMNCHEZ CERRO, RGION
MOQUEGUA.

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIOS DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida: Espacio geográfico Año Valor

PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS QUE NO UNIDAD DE

RECIBEN SERVICIOS DE INNOVACION Y MEDIDA POR
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEFINIR DISTRITAL 2019 315

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 315

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

ICHUÑA, OYO OYO,

1 TOLAPALCA, CALAUJATA,
CRUCERO Y CHAJE,
MOQUEGUA GRAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 180204
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
ICHUÑA, CRUCERO, OYO
1 OYO, TOLAPALCA,
CALAUJATA Y CHAJE, +
MOQUEGUA GRAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 180204
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o
la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

LOS BENEFICIARIOS SE
ENCUENTRAN EN LAS
DIFERENTES
LOCALIDADES DEL
DISTRITO

Fuente de información: GOOGLE EARTH

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

PRODUCTORES DE CUYES DEL DISTRITO DE ICHUÑA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

0
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 CRUCERO
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16° 9'9.08"S 70°28'9.66"O
2 OYO OYO
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16° 9'30.76"S 70°34'43.08"O
3 ICHUÑA
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16° 8'32.39"S 70°32'28.27"
4 TOLAPALCA
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16° 0'51.20"S 70°33'55.30"O
5 CALAUJATA
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16°16'33.57"S 70°26'57.06"O
6 CHAJE
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 16°17'24.28"S 70°29'41.65"O

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

En el Distrito de Ichuña tenemos inconvenientes con problemas de salud principalmente en la etapa escolar, presentando deficiencias alimenticias y en algunos casos presencia de anemia, por lo cual se plantea la construccion de invernaderos
para poder introducir la produccion de hortalizas y demas verduras para que puedan aportar ala alimentacion considerando que en las zonas de alturas mayores a los 4000 metros sobre el nivel del mar no encontramos prpoduccion de hortalizas,
entonces la propuesta es mejorar la cultura alimenticia de la poblacion de esas localidades para tener un mejor calidad de vida para los escolares y tambien para las personas adultas.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
PRODUCCION HORTALICA EN EL DISTRITO DE NUMERO DE INVERNADEROS 100% UNIDAD 6
ICHUÑA.

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

AUSENCIA DE CONOCIIENTO DE LA IMPORTANCIA

C.D 1:CARENCIA DE AREAS DE PRODUCCION DE LAS VERDURAS EN LA ALIMENTACION
EVIDENCIA VISUAL
HORTALICA EN EL DISTRITO
…
C.I. 1.n

C.I. 2.1 BAJO NIVEL CULTURAL

C.D. 2: DEFICIENTE NIVEL DE CONOCIMIENTO EN
ALIMENTOS DIARIOS
TEMAS DE PRODUCCION HORTALICA
C.D.2. DEBILIDAD ORGANIZACIONAL
…

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1 PRESENCIA DE NIÑOS CON ALTA TASA DE

E.D 1: AUSENCIA DE PRODUCCION DE DESNUTRICION EN EL DISTRITO
EVIDENCIA VISUAL
HORTALIZAS …

E.I. 2.1 PRESENCIA DE ANEMIA EN LA POBLACION

VULNERABLE (ESTUDIANTES)
E.D 2: DESCONOCIMIENTO DEL VALOR
EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS …
NUTRICIONAL DE LAS HORTALIZAS Y VERDURAS
…

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION

NUMERO DE INVERNADEROS 0% UNIDADES 7
HORTALICA EN EL DISTRITO DE ICHUÑA.

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION DE INVERNADEROS

1
PRODUCCION HORTICOLA IMPLEMENTACION DE LOS INVERNADEROS

Asistencia tecnica en la construccion de los invernaderos

2 Asistencia tecnica en el manejo y conduccion de sus cultivos

ADECUADO MANEJO TECNICO EN LA PRODUCCION
HORTICOLA
Asistencia tecnica en preparacion de abonos organicos

Asistencia tecnica en manejo de riego tecnificado

Capacitacion en sensibilizacion a la poblacion

BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO Capacitacion en fortalecimiento de las habilidades tecnicas
3
TECNICO DE LA PRODUCCION HORTICOLA en propagacion y manejo tecnico de las hortalizas
Capacitacion en gestion comercial

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1. Reduccion de niños con desnutricion en edad

escolar (pobalcion vulnerable)
F.D 1: adecuada produccion de hortalizas en las
localidades de Ichuña

F.I. 2.1. Reduccion de l anemia en pobalciones

vulnerables (niños de esas escolar).
F.D 2:Conocimiento del valor nutricional de las
hortalizas

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION HORTICOLA
Construcción de invernaderos
Implementación de los invernaderos

COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO TECNICO EN LA PRODUCCION HORTICOLA

Asistencia técnica en la construcción de los invernaderos
Asistencia técnica en el manejo y conducción de sus cultivos
Asistencia técnica en preparación de abonos orgánicos
Asistencia técnica en manejo de riego tecnificado

COMPONENTE 03: BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO TECNICO DE LA PRODUCCION HORTICOLA

Capacitación en sensibilización a la población
Capacitación en fortalecimiento de las habilidades técnicas en propagación y manejo técnico de las hortalizas
Capacitación en gestión comercial
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 2

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 8

Número de años del horizonte de evaluación 10 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

La construccion de invernaderos se plantea en funcion de la importancia de la disponibildiad de las hortalizas, en las diversas localidades, ya que les permitira poder agregar en su
dieta diaria las verduras y/ hortalizas, lo cual conllevafra a reducir la descutricion y la anemia en los niños, por ello se hace necesario que los beneficiarios se comprometan con el
buen desarrollo del proyecto.

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
INFRAESTRUCTURA Beneficiarios
Servicio 1 604 615 626 637 649 660 672 684 697 709
ASISTENCIA TECNICA Beneficiarios
Servicio 2 604 615 626 637 649 660 672 684 697 709
CAPACITACION Beneficiarios
Servicio 3 604 615 626 637 649 660 672 684 697 709

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Actualmente en Ichuña se vienen presentando casos de anemia y por ende tambien problemas de desnutricion por ello se hace necesario la construccion ddde invernaderos para la

produccion de las hortalizas y que puede ser utilizado en la preparacion de los alimentos dia a dia, iabrinmdandole a la poblacion alimentos sanos.
 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASISTENCIA TECNICA Beneficiarios
Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 CAPACITACION Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

La oferta de los servicios para el presente proyecto es nula, ya que no se cuenta con este tipo de infraestructuras en las localidades y debido al clima muy frio es que no se puedan
sembrar este tipo de plantas en sus terrenos.

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

INFRAESTRUCTURA Beneficiarios
Servicio 1 -604 -615 -626 -637 -649 -660 -672 -684 -697 -709
ASISTENCIA TECNICA Beneficiarios
Servicio 2 -604 -615 -626 -637 -649 -660 -672 -684 -697 -709
CAPACITACION Beneficiarios
Servicio 3 -604 -615 -626 -637 -649 -660 -672 -684 -697 -709
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El tamaño del proyecto esta en funcion a las actividades que se estan considerando (infraestructura, asistencia tecnica y capacitacion), se desarrollara en 7
localidades, en donde se llegara a una poblacion de 604 escolares, donde se observa la inexistencia de este tipó de infraestructura, por ello su alimentacion dia a
dia es deficiente.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Este proyecto esta localizado en 7 anexos entre ellos tenemos; Ichuña, Crucero, Oyo Oyo, Chaje. Tolapalca, Huaychuni y Calaujata, los cuales cuentan con mayor
poblacion estudiantil, asi mismo tambien cuentan con acceso para que los profesionales tengan las facilidades de poder llegar al sitio para realizar la construccion
de la infraestructura.

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

En cuanto a la tecnologia que se tendra en cuenta para la construccion de los invernadores es entre los materiales de la zona en combinacion con materiales de
mayor tecnologia como el Policarbonato qiue se usara para evitar la destruccion por las nevadas o granizadas, asi mismo al interior del invernadero se utilizara los
nebulizadores para el riego respectivo y el sistema de riego es por goteo, para maximizar la eficiencia en cuanto al uso del agua y tambien la produccion de las
hortalizas sera en forma intensiva.
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION HORTICOLA

Construccion de las infraestructuras Infraestructura Espacios fisicos 7 m2 7 79.243,15 554.702,08

Implementacion de los invernaderos Equipamiento Gbl 1 1 ######### 184.100,00

Componente 2 ADECUADO MANEJO TECNICO EN LA PRODUCCION HORTICOLA

Asistencia tecnica en la construccion de los invernaderos Intangible Nª de Fichas 2000 2000 17.600,00 17.600,00
Asistencia Tecnica en el manejo y conduccion de sus
Intangible Nª de Fichas 12000 12000 ######### 105.600,00
cultivos
Asistencia tecncica en preparacion de abonos Intangible Nª de Fichas 6000 6000 52.800,00 52.800,00
Asistencia tecnica en riego tecnificado Intangible Nª de Fichas 4000 4000 35.200,00 35.200,00
Componente 3 BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO TECNICO DE LA PRODUCCION HORTICOLA
Capacitacion en sensibilizacion de la poblacion Intangible Nª de
14 14 12.481,00 12.481,00
capacitaciones
Capacitacion en Fortalecimiento de las habilidades tecnicas Nª de
Intangible 28 28 24.986,50 24.986,50
en propagacion y manejo tecnico de hortalizas capacitaciones

Intangible Nª de
Capacitacion en gestion comercial 7 7 6.265,00 6.265,00
capacitaciones

SubTotal de costos de inversión 993734,58

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Gastos Generales 109.310,80

Expediente técnico o documento equivalente

20.000,00
Supervisión 49.686,73
Liquidación 19874,69
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 198.872,22

Costo Total de inversión 1.192.606,80 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 6 … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): abr-20

Horizonte de funcionamiento (años) 3

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00

OPERACIÓN 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365

PRECIOS PRIVADOS 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00 18.165,00
TOTAL INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76 15385,76

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: abr-20 (mes y año)

Tipo de periodo año
Número de periodos 2 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de inversión
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos 1 2 a precios de mercado (Soles)

Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION HORTICOLA

Construccion de las infraestructuras Infraestructura 554.702,08 554.702,08
Implementacion de los invernaderos Equipamiento 184.100,00 184.100,00
Componente 2 ADECUADO MANEJO TECNICO EN LA PRODUCCION HORTICOLA
Asistencia tecnica en la construccion de los invernaderos Intangibles 8800 8800 17.600,00
Asistencia Tecnica en el manejo y conduccion de sus
Intangibles
cultivos 52800 52800 105.600,00
Asistencia tecncica en preparacion de abonos Intangibles 26400 26400 52.800,00
Asistencia tecnica en riego tecnificado Intangibles
Componente 3 BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO TECNICO DE LA PRODUCCION HORTICOLA
Capacitacion en sensibilizacion de la poblacion Intangibles 6240,50 6240,50 12.481,00
Capacitacion en Fortalecimiento de las habilidades tecnicas
Intangibles
en propagacion y manejo tecnico de hortalizas
12493,25 12493,25 24.986,50
Capacitacion en gestion comercial Intangibles 3132,5 3132,5 6.265,00

Sub total :
958.534,58

Costos a precio de
Otros costos 1 2
mercado

Gestión del proyecto

Gastos Generales 54655,4 54655,4 109.310,80

Expediente técnico 9.937,35 9.937,35

Supervisión 24843,365 24843,365 49.686,73

Liquidación 19.874,69 19.874,69

Sub total :
188809,57
Costo total de la Inversión :
993734,58

FACTOR DE CORRECCION 0,85

Costo total de la Inversión Precios Sociales : 841.693,19

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO x Financiado con fondos públicos (S/): 993734,58

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Física
Meta física Meta física
Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION HORTICOLA
Construccion de las infraestructuras Infraestructura Metas fisicas 100 100
Implementacion de los invernaderos Equipamiento 100 100
Componente 2 ADECUADO MANEJO TECNICO EN LA PRODUCCION HORTICOLA
Asistencia tecnica en la construccion de los invernaderos Intangible Nª Fichas 50 50 100
Asistencia Tecnica en el manejo y conduccion de sus cultivos Intangible Nª Fichas 50 50 100
Asistencia tecncica en preparacion de abonos Intangible Nª Fichas 50 50 100
Asistencia tecnica en riego tecnificado Intangible Nª Fichas 50 50 100
Componente 3 BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO TECNICO DE LA PRODUCCION HORTICOLA
Capacitacion en sensibilizacion de la poblacion Intangible Numero de capacitacione 50 50 100
Capacitacion en Fortalecimiento de las habilidades tecnicas en propagacion y manejo tecnico
Intangible
de hortalizas Numero de capacitaciones 50 50 100
Capacitacion en gestion comercial Intangible Numero de capacitaciones 50 50 100
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Td 8%

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 1.011.401,76

Costo Anual Equivalente (CAE) 150.728,69

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción

La operación y mantenimiento de los invernaderos

estara a cargo de las instituciones educativas de cada
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del
localidad, ya que los alumnos tambien formaran parte
proyecto
importante para el normal funcionamiento de las
insferaestructuras instaladas.

Los directores de las diferentes instituciones

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento
educativas han firmado el acta de compromiso para
asumir la operación y mantenimiento de las
infraestructura y estan comprometidos porque saben
que esto sera de grana yuda a la buena alimentacion
de los estudiantes.

La Municipalidad Distrital de Ichuña asumira las gastos

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de para la construccion de las infraestructuras, ya que
Funcionamiento tambien cuent con la capacidad operativa y tecnica
para la ejecuion de los mismos.

La municipalidad Distrital de Ichuña se encargara de la

gestion de los recursos necesarios ante los entes
Descripción de la capacidad de gestión del operador
competentes, para lograr hacer realidad estas
infraestructuras.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación 2

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección mar-20 mar-20 Area de logistica x
Convocatoria mar-20 mar-20 Area de logistica x
Integración de Bases mar-20 mar-20 Area de logistica x
Buena Pro mar-20 mar-20 Area de logistica x
Suscripción del Contrato mar-20 mar-20 Area de logistica x
Elaboración del ET o ED abr-20 may-20 GDE x
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato jun-20 jun-20 Area de logistica x
Supervisión del PI jul-20 jul-20 GDE x
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual ago-20 ago-20 x
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad,
certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución NINGUNO

Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento NINGUNO
Impacto 1:
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
La alternativa planteada para el proyecto "Creacion de invernaderos de produciion hortalica en las localidades de Ichuña,
Oyo oyo, Tolapalca, Calaujata, Crucero y Chaje", es la mas viable ya sea economica, tecnica y social, ya que con estas
infraestructuras se cambiara la cultura alimenticia en lugares que pasan los 4000 metros sobre el nivel del mar, ya que
podran contar con la disponibildiad de las hortalizas para una mejor dieta alimenticia. De acuerdo a la evaluacion
economica bajo la metodologia de costos efectividad tenemos un VAC de 1011401,76 y un CAE de 7150728,69
considerando que el numero de alumnos en estas zonas no es muy elevado precisamente por las condiciones de
viviencia.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda declarar la viabilidad del presente proyecto, ya que aportara mucho a la buena alimentacion de los
estudiantes y tambien los involucrara en las diversas actividades que se desarrollen para el normal funcionamiento de los
invernaderos y puedan hacer replicas en sus viviendas. esto conllevara a superar las deficiencias en su dieta alimenticia y
superar los niveles de desnutricion y anemia en los estudiantes.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: 03/03/2020

Especialista de la UF o Responsable de la UF

…………………………………………………………………………….
Declarado viable por: Fecha: 03/03/2020
Responsable de la UF