MUNICIPALIDAD

DISTRITAL
CONGALLA

II - FICHA TÉCNICA
2.2.1 Estudio : EXPEDIENTE TÉCNICO “Recuperación de Suelos Degradados a través de
2la Forestación y Reforestación con Plantas de Pino - Frutales, Distrito de
Congalla - Angaraes - Huancavelica”.

2.2.1.1 Etapa : PROYECTO DEFINITIVO

2.2.1.2 Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA

2.2.1.3 Elaboración : DIRECCIÓN DE OBRAS Y ESTUDIOS

2.2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.2.2.1 Entidad Ejecutora : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (PESCS)
2.2.2.2Código SNIP de PIP : 333224
2.2.2.3. Código de componente
2.2.2.3Fecha de declaración de viabilidad 14/09/2015
2.2.2.4 Denominación del Proyecto : “Recuperación de Suelos Degradados a través de la Forestación y
Reforestación con Plantas de Pino - Frutales, Distrito de Congalla
- Angaraes - Huancavelica”.
2.2.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
2.2.3.1 Función : 17 AMBIENTE
2.2.3.2 Programa : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
2.2.3.3 Sub Programa : 0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS.
2.2.3.4 Responsabilidad Funcional : AGRICULTURA
2.2.4. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
2.2.4.1 Sector : GOBIERNOS LOCALES
2.2.4.2 Pliego : GOBIERNO DISTRITAL
2.2.4.3 Nombre : GOBIERNO DISTRITAL DE CONGALLA
2.2.5. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.2.5.1 Sector : AGRICULTURA
2.2.5.2 Pliego : MINAGRI
2.2.5.3 Nombre : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (PESCS)
2.2.5.4 Responsable de la U.E. : Ing. MIGUEL ÁNGEL CUENTAS CARDENAS
2.2.6. DATOS GENERALES DEL P.I.P
2.2.6.1 Problema :  PROBLEMA
CENTRAL
o La zona
de proyecto no cuenta suficiente cantidad de agua para uso
agrícola, por lo que, con el proyecto, se plantea solucionar el
problema de agua, instalando en las partes altas hasta 3,800
m.s.n.m., ya que la especie de Pinus radita produce ojos de
agua, por debajo que pueda generar ampliación de frontera
agrícola. Se identificó como problema central del proyecto la
“BAJA PRODUCCIÓN FORESTAL Y FRUTÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE
CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
2.2.6.2 Objetivo :  OBJETIVOS DEL
P.I.P
o Plantead

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CONGALLA

o el problema central, así como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el
objetivo central que se plantea está orientado al “MEJORAR LA
PRODUCCIÓN FORESTAL Y FRUTÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE
CONGALLA - ANGARAES – HUANCAVELICA”
2.2.6.3 Monto de Inversión : La inversión prevista a precios de mercado, asciende a un
presupuesto de:
VR1: S/. 5’ 865,373.31
VR2: S/. 5’ 481,181.11
2.2.6.4 Ubicación : Departamento : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Congalla
Lugar : Multicomunal
2.2.7. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VR1:
COMPONENTE N° 01 PRODUCCIÓN E INSTALACIO DE PLANTONES FORESTALES
1) Obras Preliminares : S/. 3,850.45 Soles
2) Construcción de viveros volantes S/. 1’004,795.69 Soles
3) Producción de plantones de pino : S/. 2’641,801.41 Soles
4) Producción de plantones de palto y
: S/. 109,357.08 Soles
lúcuma.
5) Manejo y mantenimiento de las
: S/. 310,008.00 Soles
plantaciones.
COMPONENTE N° 02: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADOS
1) Asistencia técnica : S/. 653,549.40 Soles
2) Organización : S/. 3,307.20 Soles
3) Equipamiento S/. 94,340.40 Soles

COSTO DIRECTO : S/. 4’069,832.63 Soles

Gastos Generales : S/. 1’014,173.48 Soles
Utilidad (8% CD) : S/. 384,192.20 Soles
Supervisión : S/. 216,139.20 Soles
-----------------------------------------------

SUB TOTAL S/. 5’684,337.51 Soles

IGV (18% ST) S/. 239,641.39 Soles

-----------------------------------------------

TOTAL DE OBRA S/. 5’865,373.31 Soles

-----------------------------------------
2.2.8.0 Descompuesto de Costo

2.2.8.1 Personal S/. 2’301,506.93 Soles

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CONGALLA

2.2.8.2 Bienes S/. 1’073,103.59 Soles

2.2.8.3 Servicios S/. 2’107,570.59 Soles
2.2.8.4 Utilidad S/. 384,192.20 Soles
2.2.8.5 IGV (18% ST) S/. 239,341.39 Soles

2.2.8.1 Fecha : Octubre de 2017

2.2.8.2 Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
2.2.8.3 Modalidad de ejecución : Administración Directa
2.2.8.4 Plazo de Ejecución : 36 meses
2.2.8.5 Proyectista :
2.2.8.6 Documentos Legales : Resolución, Actas y padrones de beneficiarios
2.2.9. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VR2:
COMPONENTE N° 01 PRODUCCIÓN E INSTALACIO DE PLANTONES FORESTALES
1) Obras Preliminares : S/. 3870.45 Soles
2) Construcción de viveros volantes S/. 1’004,795.69 Soles
3) Producción de plantones de pino : S/. 2’641,801.41 Soles
4) Producción de plantones de palto y
: S/. 109,357.08 Soles
lúcuma.
5) Manejo y mantenimiento de las
S/. 310,008.00 Soles
plantaciones.
COMPONENTE N° 02: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADOS
1) Asistencia técnica : S/. 653,549.40 Soles
2) Organización : S/. 3,307.20 Soles
3) Equipamiento S/. 94,340.40 Soles

COSTO DIRECTO : S/. 4’ 069,832.63 Soles

Gastos Generales : S/. 1’ 230,312.68 Soles

-----------------------------------------------
SUB TOTAL : S/. 5’300,145.31 Soles
IGV (18% CD) : S/. 181,035.80 Soles
======================

TOTAL DE OBRA S/. 5’481,181.11 Soles

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2.2.10.0 Descompuesto de Costo Directo

2.2.10.1 Personal : S/. 2’301,506.93 Soles

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2.2.10.2 Bienes
2.2.10.3 Servicios
2.2.10.5 IGV (18% PAC)
2.2.10.5 Fecha
2.2.10.6 Fuente de Financiamiento
2.2.10.7 Modalidad de ejecución
2.2.10.8 Plazo de Ejecución
2.2.10.9 Proyectista
2.2.10.10 Documentos Legales
: S/. 1’072,103.59 Soles
: S/. 2’107,570.59 Soles
S/. 181,035.80 Soles
: Octubre de 2017
: Recursos Ordinarios
: Ejecución Presupuestaria Directa
: 36 meses
:
: Resolución, Actas y padrones de beneficiarios