REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y

Versión:01
PREVENTIVAS

Sección 1: Identificación del Hallazgo Nº 111

Área: Fecha detección: Categoría Hallazgo

Prevención de riesgos 19-11-2018 N/C x Obs OM

Actividad en la que se detectó:

x
Control
Reclamo Revisión Producto Proceso Proceso
Auditoría Otro
Cliente Gerencial No Productivo Administrativo
Conforme
Descripción del Hallazgo:
9.1.3 Análisis y Evaluación

KPI prevención de riesgos, correspondiente a incidentes materiales año 2018, registra a la fecha 7
incidentes de este tipo, incumpliendo con meta establecida para el presente año la cual es 0.

Nombre persona quien detecta Patricia Ortega Diaz

Sección 2: Acción Correctiva x Preventiva

Acción Inmediata:
Acción Inmediata Responsable Fecha de implementación
Informar a gerencia de Patricia Ortega Diaz 12-11-2018
incumplimiento

Análisis de la Causa:

Se realiza Evaluación deficiente de condiciones de peligro en áreas de trabajo (área, caminos, estacionamientos,
etc.)
No realizar análisis de incidentes, ya que report flash no eran enviados a toda la organización para conocimiento y
difusión (Desde junio 2018 se difunde report Flash a toda la organización)

Descripción de la Acción:
Acción Responsable Fecha de implementación
Concientizar a personal en tema
“Identificación y Evaluación
condiciones de peligro de áreas de Patricia Ortega 30-11-2018
trabajo “
“Re portabilidad de incidentes “
“Informar condiciones y acciones
subestandar” (Oficina y Sitio la
Negra)
 Concientizar, Reforzar a todo el
personal de faena Alto Norte, sobre
la Identificación, evaluación y
control de los riesgos en las áreas
de trabajo. Luzmira Urzúa
Re portabilidad de Incidentes, 30-11-2018
Informar condiciones y acciones
subestándar (Alto Norte, ADL).
Acompañamiento de APR a
supervisión para evaluar en
conjunto los controles críticos,
herramientas preventivas, Luzmira Urzúa /Jean Arancibia
condiciones inseguras del área a /Claudio Carrizo 29-11-2018
trabajar y control de procedimiento
y conductas inseguras, para
reforzar en la planificación de los
trabajos diarios.

Sección 3: Verificación de la eficacia de la acción

Verificación de la eficacia:
 Resp. de la verificación
SE REALIZA LA VERIFICACION EN TERRENO DE LA CONFECCION DE LA HOJA
CONTROL DE RIESGO , IDENTIFICANDO Y EVALUANDO EL CONTROL DE LOS
Fecha Verificación 29/11/18
RIESGOS ATRAVES DE LA HERRAMIENTA PREVENTIVA , PARA EVALUAR
CONDICIONES INSEGURAS
 HCR
Herramienta
preventiva

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