GUIA RAPIDA PARA PROCEDIMIENTOS ISO 14001 PARA

SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCION DE PLANTA

GUIA #11

QUE PROCEDIMIENTOS DEBES CUMPLIR DENTRO DEL ISO-14001??

I. RESPUESTA A EMERGENCIAS

De Acceso en INTRANET

 SFE-5-P136S Preparación y Respuesta a Emergencias (Identifica la situaciones de emergencia y los

planes de acción que tiene la Cía. para su control y mitigación.
 SFE-5-P224 Respuesta a Emergencias por Fuga de Gas Natural y Gas LP (Establece los
lineamientos para dar respuesta rápida en cualquier contingencia de Fuga de Gas).
 Formato para reporte de investigación de conatos de incendio, derrames químicos y otros F5S178S (acceso
INTRANET).

Instrucciones de operación Seguridad e Higiene (Hojas verdes de seguridad) físicamente en el

área, solicitar su reemplazo o actualización al Depto. Seguridad e Higiene:

 S-SAFE6 Respuesta a Emergencia

 S-SAFE7 Limpieza de Residuos Biológicos Peligrosos (enfermería)

 Ext. de Emergencias 2248, ubicada en Protección de Planta.

II. MANEJO DE QUIMICOS

De Acceso en INTRANET:

 SFE-5-P182S Evaluación de Productos Químicos (Procedimiento a seguir al ingreso de materiales químicos

o cambios en las formulaciones de estos). Los Productos químicos de nuevo ingreso a la compañía deben cumplir
con este procedimiento antes de ingresar a la compañía y darse de alta en la matriz de químicos.

 Formato de Solicitud para nuevo químico F5S192 para EVALUACION, acceso en INTRANET.

 MATRIZ DE QUIMICOS En G:\Matamoros\ISO 14001\MATRIZ DE QUIMICOS UNIVERSAL

SGA\Matriz Universal GHS. (Disponibilidad del código de identificación de riesgos, HDS del producto y solicitud
de ingreso del producto evaluado).

 MAT-5-P109S Reciba y Almacenamiento de Productos Químicos (Procedimiento para reciba y

almacenamiento de químicos y reglas para usuarios).

Instrucciones de operación Seguridad e Higiene (Hojas verdes de seguridad) físicamente en el

área, solicitar su reemplazo o actualización al Depto. Seguridad e Higiene:

 S-SAFE4 Instrucciones de Uso, Manejo, y transporte de Químicos

 S-SAFE5 Etiquetado de Productos químicos

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III. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

De Acceso en INTRANET:

 SFE-5-P048S Manejo y disposición de residuos peligrosos (Describe el procedimiento general del manejo
dado a los residuos peligrosos generados por la Cía.).
 MAT-5-W165S Instrucción para manejo de scrap en planta 5. (Cartón, componentes o
productos defectuosos)
 SFE-5-P160 Manejo de Basura General
 SFE-5-P122S Manejo Interno de Residuos Biológicos – contagiosos.
 F5S239S Formato de Aprobación de Disposición de Químicos Obsoletos, acceso en INTRANET.

Instrucciones de operación de Medio Ambiente y Guías de residuos físicamente en el área,

solicitar su reemplazo o actualización al Depto. Ing. Ambiental mediante el formato Entrega
de Ayudas Visuales ISO 14001 (F5S235S):

 Guías de Residuos E-5091(A.ADMIN)-GUIA RESIDUOS ubicada en el Pizarrón de ISO-14001 de Protección de

Planta y E-5091(ENFERMERIA)-GUIA RESIDUOS ubicada en el Pizarrón de ISO-14001 de Enfermería.

IV. COMUNICACIÓN, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

 HMR-5-P041S Comunicación Interna y Externa (Explica cómo se efectuarán y recibirán los comunicados
externos e internos en aspectos de salud, seguridad y medio ambiente).
 SFE-5-P151S Proveedores en Materia Ambiental (Describe los requerimientos que los proveedores de
servicios ambientales deben de cubrir).

 Instrucción para Contratistas: E-5060-SAA Visitantes Contratistas (Describe los requisitos previos que debe
cumplir el contratista antes de ingresar a la compañía). UBICADA EN PROTECCION DE PLANTA.
 Formato (F5S284S) Matriz de Proveedores y Contratistas Autorizados.

 SFE- 5-P132S Estructura y Responsabilidad del SAA . (Describe roles y responsabilidades del personal
para el ISO 14001).

OTROS PROCEDIMIENTOS EN INTRANET RELEVANTES:

 F5S152S Manual del Sistema de Administración Ambiental, acceso en INTRANET. (Documento

en el cual se describen los procedimientos aplicables en el Sistema de Administración Ambiental).

 SFE-5-P118S Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Describe como se establece la política,
su actualización y su disponibilidad)

 SFE-5-P140S Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales y Otros Cumplimientos

en materia Ambiental y de Seguridad e Higiene. (Mecanismos para mantener identificados los
requerimientos legales y para la Evaluación del cumplimiento en materia ambiental).

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  SFE-5-P120S Análisis y Evaluación de Impactos Ambientales (Describe la metodología utilizada para
analizar los aspectos ambientales y evaluar sus respectivos impactos siendo: diagramas de flujo y tablas de análisis, para
cada área o departamento de la Compañía ). Su departamento cuenta con copia actualizada del diagrama y tabla de
evaluación de aspectos a través de su coordinador, en dichos documentos usted puede observar en que áreas se
encuentras los aspectos significativos.
 SFE-5-P138S Actualización del Listado de Aspectos e Impactos Ambientales ( Describe como se
mantendrán actualizados el listado de aspectos ambientales significativos considerando los crecimientos, cambios o
mejoras en la Cía.).
 SFE-5-P135S Establecimiento de objetivos, metas y programas de proyectos propuestos dentro
del SAA (Describe el planteamiento, desarrollo y seguimiento de proyectos ISO 14001).
 SFE-5-P165S Acciones Preventivas y Correctivas (Guía general para investigar no conformidades, acción
correctiva y preventiva).

 F5S177S Formato para Acciones correctivas y preventivas en SAA, ISO 14001, acceso en INTRANET.
 F5H281S Guía Rápida para procedimientos ISO-14001 (G:\Matamoros\ISO 14001\GUIAS ISO 14001).

Instrucciones de operación Seguridad e Higiene (Hojas verdes de seguridad) físicamente en el

área, solicitar su reemplazo o actualización al Depto. Seguridad e Higiene:

 S-SAFE1 Verificación de seguridad por el operador.

 S-SAFE2 Operación de dispositivos de Seguridad.
 S-SAFE3 Reglamento Interno de Seguridad.

En la siguiente dirección se encuentran Diagramas y Tablas para el Análisis de Impactos por Departamentos,
Información para Coordinadores, Indicadores Ambientales, Listado de Aspectos Ambientales, Control
Operacional, Lista de Proyectos Ambientales, etc., la cual está abierta a todo el personal para su consulta.

G:\Matamoros\ISO 14001

NOTA 1: VER EL ACCESO A PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN INTRANET EN

LA SIGUIENTE DIRECCION: Matamoros\ISO 14001\GUIAS ISO 14001\GUIAS ISO
14001\ACCESO INTRANET PROCEDIMIENTOS.

NOTA 2: USESE ESTA GUIA PARA INDUCCION O REENTRENAMIENTOS.

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