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7 OV25 DJ 3 FZ
7 OV25 DJ 3 FZ
Mapa de Proceso Cada vez que haya un cambio en la A todo el personal de DCA
version
Al personal involucrado en el
Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad proyecto
Requisitos de los Clientes Cada vez que se establezcan nuevos A toda la Entidad
requisitos
Dar a conocer los servicios y Cuando sea necesario y oportuno Clientes y partes interesadas
productos de la empresa
Mantenimiento de equipo de
comunicación Cada vez que exista la necesidad Proveedor
envio de informe por Email Gerencia Informe de la evaluacion de satifaccion del cliente
Registro de asistencia
Divulgación de Procedimientos e instructivos
Verbal, charlas y conferencias Coordinador del SGC
Actas de Reuniones
Formato de pagos, Email Contabilidad, RRHH, jefe de Consignacion del banco, formato de pago
proyectos
Registro de asistencia
Reuniones Coordinador del SGC Divulgación de Procedimientos e instructivos
Actas de Reuniones
N EXTERNA (CALIDAD)
VERSIÓN: 01
FECHA: 23/02/2021
REGISTRO
ta asistencia y correo
ta asistencia y correo
me de la auditoria Interna
o de asistencia
rocedimientos e instructivos
Actas de Reuniones
ato de Manteniemiento
ta asistencia y correo
de entrega de documento
o de asistencia
rocedimientos e instructivos
Actas de Reuniones
COMUNICACIÓN INTERNA (S
COMUNICACIÓN EXTERNA (S
Identificación de peligros, evaluación Dar a conocer los peligros a los que esta expuestos
y control de riesgos dentro de la instalaciones de la empresa
Al personal involucrado en el
proyecto Reuniones RRHH
Al personal involucrado en el
Reunion, charlas Compra
proyecto
Jefe de manteniento Email Responsable del proceso
Recursos Humanos Informe escrito Talento Humano
Integrante de COPASST Comunicación Interna Integrante de COPASST
Gerencia y Partes interesadas Comunicación Interna Lider del proyecto y Talento
A través de comunicaciones internas humano
Integrantes de Brigadas enviada por el correo a los Coordinador SGI
integrantes
Reunion de las brigadas
informativa, Avisos en la
Trabajadores pared Coordinador SGI
Trabajadores Charla informativas Copasst
Todos el personal Email Coordinador del SGSST
Partes Interesadas Charla informativas Coordinador del SGSST
Medica de sst Email, verbal Gerente de proyecto
Trabajador Plataforma RRHH; Gerente de proyecto
Representante de comite Email, telefonico COPASST
Representante de comite Email, telefonico Comité de convivencia
Coordinador del SGI Matriz de requisitos y comunicar Coordinador de SGI
Gerencia y Copasst Email, telefonico, verbal COPASST Y BRIGADA
Informe de la evaluacion de
satifaccion del cliente
Registro y documentaciones y
seguimiento eficaz de la acciones
correctivas y de mejoras del SGSST
Formato de Manteniemiento
Formato de matriz
Acta de reuniones informes de la
Reunion
Cronogramas
Acta de reuniones y informes de la
Reunion
Acta de reuniones y informes de la
Reunion
Lista asistencia y correo
acta de verificacion
Lista asistencia y correo
Resultado de examen de la medica
Documento de afiliados
Acta de reunion
Acta de reunion
Acta de verificacion de la pagina del
estado
Formato de inspeccion llenada
Registro deREGISTRO
asistencia
Divulgación de Procedimientos e
instructivos
Actas de Reuniones
Formato de PQR
Contrato firmado
Formato de accion correctiva
acta de verificacion
Procedimientos del SGA Actualización A todo el personal de DCA Reuniones de difusión, Corrreo,
folletos
Desempeño de los procesos Dependiendo de la periodicidad del proceso Responsables de los procesos Envío de informe a través de
sistema web de indicadores
Desempeño del SGA Revision por la direccion Comité de SGI Informe de la revision por la
direccion
Resultados de la evaluacion de
satifaccion del clientes Durante la revision de la direccion Responsable de los procesos envio de informe por Email
Plan de auditoria interna Previo a la auditoria internas Responsable de los procesos comunicación interna
Responsabilidad y autoridad Ingreso de nuevo personal a los proyectos Trabajadores y partes interesadas perfiles, hoja de vida y entrega
de contrato
Requisitos de los Clientes Cada vez que se establezcan nuevos requisitos A todo el personal de DCA Verbal, charlas y conferencias
Cartelera y verbal
Mapa de Proceso Cada vez que haya un cambio en la version A todo el personal de DCA Pàgina Web
Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad Al personal involucrado en el Reunion, charlas
proyecto
Informe estadístico de Ausentismo Cada vez se haga revision de esta Recursos Humanos Informe escrito
Reunión mensual de COPASSTMA Tratar temas relacionado con la seguridad y Integrante de COPASSTMA Comunicación Interna
Salud en el Trabajo de la empresa
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Dar a conocer las actividades a realizar Gerencia y Partes interesadas Comunicación Interna
Trabajo(Objetivos, metas y programas anualmente en materia de salud ocupacional
Identificación de peligros, evaluación Dar a conocer los peligros a los que esta
y control de riesgos expuestos dentro de la instalaciones de la Trabajadores Charla informativas
empresa
Requisitos legales y otros requisitos Cuando se modifique la legislación aplicable al Todos el personal Email
Medio Ambiente
Peticiones, Quejas o Reclamos de Cada vez que se genere una Petición, Queja o Gerencia y Responsables del Correo electronico
Medio Ambiente Reclamo al Interior de la Entidad proceso
Dar a conocer los servicios y Cuando sea necesario y oportuno Clientes y partes interesadas Correo electronico,visita , pagina
productos de la empresa web
No conformidades en el productos y cuando haya una no conformidad del servicio Proveedor, Cliente, Partes
Correo electronico
servicios o del productos interesadas
Necesidades de compra Cuando se genera una necesidad Proveedor Reunion, Email
Entrega de informe general y por
Resultados de la auditoria Externa Al finalizar la auditoria Partes Interesadas proceso. Envio
Mantenimiento de equipo de de informe por Email
comunicación Cada veza que
Dar a conocer todasexista la necesidad
las personas que visitan Mantenimiento Email, verbal, o llamada
Ruta de Evacuacion la oficina de la empresa y de las rutas de Vistantes, Cliente,Proveedor Reunion informativa y Avisos en
evacuación previstas
Dar a conocer por la empresa
los peligros a los queenesta
caso Partes interesadas los pasillos
Identificación de peligros, evaluación expuestos dentrode emergencias.
de la instalaciones de la Vistantes, Cliente,Proveedor, Charla informativas
y control de riesgos contratista y Partes interesadas
Cuando se modifique empresa
la legislación aplicable al
Requisitos legales y otros requisitos Medio Ambiente Partes Interesadas Email
Dar a conocer la responsabilidad social y
RSE empresarial Partes Interesadas Charla informativas
E)
Informe de la evaluacion de
Gerencia satifaccion del cliente
Informe de la auditoria
Coordinador del SGA Interna
Registro y documentaciones y
Responsables asignados seguimiento eficaz de la
acciones correctivas y de
mejoras del SGSST
Acta de reuniones y informes
Responsables asignados de la Reunion
Registro de asistencia
Actas de Reuniones
Compra
E)
Compra Cotizacion
Informe de la auditoria
Coordinador del SGC Interna
Formato mantenimiento del
Personal de la empresa contratista
Coordinador SGA Acta de reuniones informes
de la Reunion
COPASSTMA Lista asistencia y correo
Coordinador del SGA acta de verificacion
Coordinador del SGA Lista asistencia y correo
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y PA
fecha de actualización:
Elaboró:
Revisó:
DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION
Fecha: 23/02/21
DESCRIPCION DEL CAMBIO