ASOCIACIÓN COOPERATIVA SOLIMET R.

PLAN ESPECÍFICO DE
AMBIENTE
(PEA)

APROBACIÓN POR COOP. SOLIMET, R.L.

CARGO NOMBRE Y APELLIDO FIRMA FECHA
PRESIDENTE AGUSTÍN TIMAURE

ADMINISTRADOR ADELMO RODRIGUEZ

DE CONTRATO
COORDINADOR NERIELYS LARA
SIHO-A
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 2

OBJETIVO

Establecer un conjunto de planes y acciones para prevenir y controlar

desviaciones conimpactos ambientales, a través de pasos y lineamientos que
regirán el manejo seguro de los materiales y desechos peligrosos y no peligrosos
generados en la obra y/o servicio denominado:

ALCANCE
El presente plan específico de ambiente aplica para todas las actividades
ejecutadas por COOP. SOLIMET R.L. en la obra: “FABRICACION REPARACIÓN
Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA
DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”.

REFERENCIAS

Ley Orgánica Del Ambiente: GACETA OFICIAL N° 5.833 EXTRAORDINARIO DE

FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2006.

Ley Penal Del Ambiente: GACETA OFICIAL N° 39.913 EXTRAORDINARIO DE

02 DE MAYO DE 2012.
(Decreto 4435). GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, PARA REGULAR Y CONTROLAR EL CONSUMO DE LA
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y EL USO DE LAS
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO.
(Decreto N° 2.215). NORMAS PARA CONTROLAR EL USO DE LAS
SUSTANCIAS AGOTADORA DE LA CAPA DE OZONO.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 3

Decreto Nº 2.216. “NORMAS PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS

SÓLIDOS DE ORIGEN DOMÉSTICO, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO SEAN PELIGROSOS”.

Decreto Nº 2.217. NORMAS SOBRE EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

GENERADA POR RUIDO.

Decreto Nº 2.635. “REFORMA PARCIAL DEL DECRETO Nº 2.289 DE FECHA

18 DE DICIEMBRE DE 1.997, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº 5.212
EXTRAORDINARIO DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 1.998, CONTENTIVO DE
LAS NORMAS PARA EL CONTROL DE LA RECUPERACIÓN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y EL MANEJO DE LOS DESECHOS
PELIGROSOS”.

Ley Nº 55. “SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS

PELIGROSOS”, GACETA OFICIAL Nº 5.554 EXTRAORDINARIO, 13-11-01.

Norma ISO 14001. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

NORMA ISO 19011. DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE

GESTION.

NORMAS COVENIN 2226-90. (GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES

PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS).

Norma Venezolana COVENIN 2.670. “MATERIALES PELIGROSOS. GUÍA DE

RESPUESTAS DE EMERGENCIA A INCIDENTES O ACCIDENTES”.

Norma PDVSA MA-01-02-12. REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Norma PDVSA MA-01-02-11. GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES

PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 4

Norma PDVSA- HO-H-05. MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

Norma PDVSA SI-S-08. NOTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA Y

REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES.

Norma PDVSA SI-S-22. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

Decreto de Promulgación del Protocolo Montreal relativo a las sustancias

agotadoras de la capa de Ozono.

Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su

reglamento.

Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

DEFINICIONES
AMBIENTE: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química,
biológica o sociocultural, en constante dinámica por la acción humana o natural,
que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos
vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.

CONTAMINACIÓN: Liberación o introducción al ambiente de materia, en

cualquiera de sus estados, que ocasione modificación al ambiente en su
composición natural o la degrade.

DAÑO AMBIENTAL:Toda alteración que ocasione pérdida, disminución,

degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno
de sus elementos.

ECOSISTEMA: Sistema complejo y dinámico de componentes biológicos,

abióticos y energía que interactúan como una unidad fundamental.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 5

GESTIÓN AMBIENTAL: Todas las actividades de la función administrativa, que

determinen y desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades ambientales y
su implementación, a través de la planificación, el control, la conservación y el
mejoramiento del ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL:Efecto sobre el ambiente ocasionado por la acción

antrópica o de la naturaleza.

POLÍTICA AMBIENTAL: Conjunto de principios y estrategias que orientan las

decisiones del Estado, mediante instrumentos pertinentes para alcanzar los fines
de la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.

RECURSOS NATURALES: Componentes del ecosistema, susceptibles de ser

aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades.

RIESGO AMBIENTAL: Probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente, por

efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier naturaleza.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
PRESIDENTE:
 Velar por el cumplimiento del plan específico de ambiente (PEA).
 Autorizar y aprobar los presupuestos de inversiones en el plan de
mantenimiento mecánico.
 Establecer evaluaciones de eficiencia a cada supervisor responsable para
el cumplimiento del plan específico de ambiente.
 Evaluar los resultados de los informes de cumplimientos del plan.
GERENTE/ SUPERVISOR DE OBRA:
 Apoyar todas las acciones orientadas al plan especifico de ambiente.
 Velar por el cumplimiento del plan especifico de ambiente.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 6

 Autorizar y aprobar los presupuestos de inversiones en el plan de

mantenimiento mecánico.
 Evaluar los resultados de los informes de cumplimientos del plan.
SUPERVISOR:
 Apoyar el plan especifico de ambiente.
 Velar por el cumplimiento del plan especifico de ambiente.
 Cumplir con las recomendaciones en materia ambiental.
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO MECANICO:
 Elaborar el plan de mantenimiento mecánico.
 Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento mecánico.
 Solicitar la aprobación de los presupuestos de inversiones en el plan de
mantenimiento mecánico.
 Evaluar los resultados de los informes de cumplimientos del plan.
 Cumplir con las recomendaciones emitidas durante las inspecciones.
 Realizar verificaciones para garantizar la operatividad de los equipos y
herramientas antes del pre-arranque.
COORDINADOR SIHO/A:
 Cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente para la ejecución de
la obra y/o servicio.
 Gestionar y /o participar en la formulación de planes, programas y
proyectos de desarrollo de seguridad industrial, higiene ocupacional y
ambiente.
 Gestionar y / o participar en la evaluación de planes, programas y proyectos
de desarrollo seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente.
 Gestionar y monitorear la ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente.
 Liderar y /o participar en actividades socio ambiéntales.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 7

 Elaborar cronogramas de inspecciones a realizar para la ejecución de la

obra.
 Coordinar trabajos de mantenimiento del medio ambiente.

ANALISTA AMBIENTAL:
 Elaborar Análisis de riesgos Ambientales y manejo de indicadores
ambientales.
 Realizar seguimiento al sistema de gestión ambiental.
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
 Velar por el cumplimiento de las Normativa ambiental vigente.
 Dictar charlas y orienta para el logro de una actitud preventiva, en
resguardo del medio ambiente.
 Elaborar informes estadísticos y técnicos sobre las inspecciones realizadas
y las irregularidades detectadas y recomendaciones necesarias en cuanto a
la función de protección ambiental.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Inspecciona y controla el buen uso y mantenimiento de las instalaciones.
 Analiza las condiciones de riesgo y determina los agentes perturbadores del
ambiente.
 Desarrolla conciencia en trabajadores por el orden y limpieza y buen uso de
equipos
 Participa en el diseño y adecuación de planes y programas en materia de
protección ambiental.
 PLAN ESPECÍFICO DE AMBIENTE

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS

EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”
COD: PE-A-001 REVISIÓN: 0 FECHA: FEBRERO 2016 PAG. 8

DESARROLLO
1. POLÍTICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO

1.1 TRABAJADORES O TRABAJADORAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL, DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PARA
LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR.

En relación, a la estructura organizacional que tiene como responsabilidad

promover la cultura ambiental dentro de la COOP. SOLIMET R.L, se presenta el
siguiente esquema del departamento y sus divisiones:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDENTE

COORDINAR SIHO/A

ANALISTA AMBIENTAL
PRESIDENTE

ROLES Y RESPONSABILIDADES
 Apoyar todas las acciones orientadas al plan especifico de ambiente.
 Velar por el cumplimiento del plan especifico de ambiente.
 Autorizar y aprobar los presupuestos de inversiones en el plan de
mantenimiento mecánico.
 Evaluar los resultados de los informes de cumplimientos del plan.
COORD. SIHO/A

ROLES Y RESPONSABILIDADES
 Cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente para la ejecución
de la obra y/o servicio.
 Gestionar y/o participar en la formulación de planes, programas y
proyectos de desarrollo de seguridad industrial, higiene ocupacional y
ambiente.
 Gestionar y/o participar en la evaluación de planes, programas y
proyectos de desarrollo seguridad industrial, higiene ocupacional y
ambiente.
 Gestionar y monitorear la ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente.
 Liderar y/o participar en actividades socioambientales.
 Elaborar cronogramas de inspecciones a realizar para la ejecución de la
obra.
 Coordinar trabajos de mantenimiento del medio ambiente.
ANALISTA AMBIENTAL

ROLES Y RESPONSABILIDADES
 Elaborar Análisis de riesgos Ambientales y manejo de indicadores
ambientales.
 Realizar seguimiento al sistema de gestión ambiental.
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
 Velar por el cumplimiento de las Normativa ambiental vigente.
  Dictar charlas y orienta para el logro de una actitud preventiva, en
resguardo del medio ambiente.
 Elaborar informes estadísticos y técnicos sobre las inspecciones
realizadas y las irregularidades detectadas y recomendaciones
necesarias en cuanto a la función de protección ambiental.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Inspecciona y controla el buen uso y mantenimiento de las instalaciones.
 Analiza las condiciones de riesgo y determina los agentes perturbadores
del ambiente.
 Desarrolla conciencia en trabajadores por el orden y limpieza y buen uso
de equipos.
 Participa en el diseño y adecuación de planes y programas en materia de
protección ambiental.

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE AMBIENTE (ANEXO 1.1)

NOMBRE APELLIDO PROFESIÓN CARGO ESTUDIOS

REALIZADOS
NERIELYS LARA INGENIERO COORD. MODULO C DE
SIHO-A AMBIENTE

EN SELECCION ANALISTA
AMBIENTAL

1.2 POLÍTICA AMBIENTAL, BASADA EN LA NORMATIVA VENEZOLANA.

POLÍTICA DE AMBIENTE COOP. SOLIMET R.L.

Es política deAMBIENTE de la COOP.SOLIMET R.L., prestar servicios

especializados, bajo parámetros y lineamientos estrictos que incluyen los aspectos
de Ambiente, que permitan evitar y/o reducir el deterioro ambiental, y al mismo
tiempo ofrecer al cliente las herramientas y condiciones adecuadas para el seguro
desenvolvimiento de las actividades laborales.

Por lo tanto, y en cumplimiento con lo establecido en laleyes Venezolanas,

se estableceque el ambiente esun derecho y un deber de cada generación, es por
ello que la COOP.SOLIMET R.L, participara y lo protegerá conjuntamente con la
sociedad, garantizando la dispersión de la contaminación en donde el aire, el
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, y las especies vivas sean
especialmente protegidos beneficiando al futuro del mundo.

COOP.SOLIMET, R.L. garantizara el manejo adecuado, el transporte y la

disposición final de los desechos peligrosos y no peligrosos durante la ejecución
de sus actividades, del mismo modo, promoverá a través de la capacitación
conocimientos para contribuir el bienestar del medio ambiente donde se
desenvuelven los trabajadores y las comunidades circunvecinas.

Dado lo antes expuesto,COOP.SOLIMET, R.L, está comprometidacon la

ejecución de actividades; en pro de prevenir, mitigar o minimizar la ocurrencia de
eventos con afectaciones ambientales.

_________________
AGUSTIN TIMAURE
PRESIDENTE

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTE

Todo trabajador deberá ser informado verbalmente y por escrito a través de

una constancia que evidencie que ha sido notificado sobre la política de ambiente,
por lo cual se compromete a dar fiel cumplimiento y emitir cualquier información
que pueda mejorar la gestión de las políticas.
MECANISMOS DE DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTE

Con el objetivo de dar a conocer la Política de Ambientea los trabajadores

se establece el siguiente programa:

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO ESTIMADO

DE EJECUCIÓN
Divulgación de su Coordinador/ Formato de
contenido a todo Inspector Política
el personal de AMBIENTE Al ingreso del personal
COOP. SOLIMET
R.L
Colocación de la Coordinador/
política lugares Inspector
visibles de los AMBIENTE Carteleras Al comienzo de la
sitios de trabajo. obra.

Dejar evidencia por escrito firmada por cada trabajador de la divulgación de la

Política de AMBIENTE.

1.3 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJECUTAR PLAN DE GESTIÓN

AMBIENTAL.

Con respecto a las actividades que realizara la COOP. SOLIMET R.L., se

presenta el siguiente presupuesto, en el cual se desglosan el conjunto de aspectos
involucrados para el desarrollo de la gestión ambiental para la obra:
“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN
TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA
SINOVENSA”.

IMPLEMENTOS/
ASPECTO ACTIVIDAD A EQUIPOS A COSTO BSF
EJECUTAR UTILIZAR
Manejo de desechos • Trabajos de • Equipos de protección 4.000.000,00
Desechos Domésticos y fabricación y personal (EPP).
Desechos soldadura
Industriales • Uso de maquinarias
• Trabajos mecánicos y/o equipos.

• Trabajos de • Movilización,
Electricidad e transporte y
instrumentación. disposición final de
desechos peligrosos y
• Trabajos de oficina. no peligrosos.
Control de Ruido Cambios de aceite y • Equipos de protección 4.000.000,00
(Mantenimiento de filtros. personal (EPP).
equipos y maquinarias)
Limpieza interna de • Aceite.
materiales y equipos.
• Filtros de aceite.

• Filtros de aire.

• Filtros de combustible.
Educación Ambiental • Charlas con Material de oficina. 500.000,00
(Formación y temáticas (Papel, lápices,
Plan Motivacional). ambientales. borradores, bolígrafos y
otros).
• Entrega de boletines.

• Publicaciones en
carteleras.
Desarrollo Socio • Donativo, o Jornada • Bolsas plásticas de 200.000,00
Ambiental de Limpieza. basura de 200kg.

• Equipos de
protección personal
(EPP).

• Maquinarias,
vehículos y/o
equipos.

• Trabajadores y
trabajadoras.
Supervisión ambiental • Inspecciones • Material de oficina. 4.500.000,00
programadas y no (Papel, lápices,
programadas borradores, bolígrafos
ambientales y de y otros).
equipos y
maquinarias. • Movilización,
transporte y
• Documentación de disposición final de
recomendaciones desechos peligrosos y
ambientales. no peligrosos.

Ahorro energético y
Reducir, Reutilizar y
Reciclar (3R).
• Disposición de
desechos peligrosos
y no peligrosos.
• Mantener apagada • Folletos y material 60.000,00
las maquinarias y didáctico informativo.
equipos, si no se
encuentran en uso.

• Recicle y reutilicé las

 hojas de papel para
uso de oficina.

• Reutilización de
tambores como
contenedores de
desechos.
TOTAL 73.270,000,00

Con relación a lo antes descrito,en condición de presidente de la COOP.

SOLIMET R.L., me comprometo a cumplir con lo establecido para contribuir en
las buenas prácticas ambientales.

____________________
AGUSTIN TIMAURE
PRESIDENTE

2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 DOCUMENTOS: INSCRIPCIÓN EN EL RACDA, LA AUTORIZACIÓN DE

FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL COMO MANEJADOR Y LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL COMO GENERADOR, VIGENTES, ADEMÁS, DE
LOS PUNTOS F, G, H, I, J Y K (CUANDO APLIQUEN) DEL PUNTO 5.12 DE LA
PRESENTE NORMA TÉCNICA, ACORDE CON LA OBRA O SERVICIO A
EJECUTAR.

 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)

(ANEXO 2.1)

COOP. SOLIMET R.L; en el proceso de abastecimiento de combustible a

las maquinarias y equipos empleadas en la ejecucionde la obra y/o servicio
denominado: “FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS
METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA, no se realizara dentro de las intalaciones de la
empresa de igual forma se Anexa Racda de la empresa subcontratada para el
servicio de abastecimiento de combustibles a las maquinarias y equipos, con la
finalidad de cumplir con la normativa ambiental vigente.

 Póliza de Responsabilidad Civil con una COBERTURA A DAÑOS

AMBIENTALES según la actividad a realizar: (ANEXO 2.1.1)

Para los riesgos ambientales, ASOC COOP. SOLIMET R.L; mantiene una
póliza de responsabilidad dirigida a la cobertura de los riesgos de empresa en
general con alcance a riesgos ambientales, la cual es una póliza complementaria
dentro de la póliza de responsabilidad está destinada a la cobertura de la
contaminación directamente accidental, contaminación que resulta de un hecho
eventual y fortuito. COOP. SOLIMET R.L;, mantiene vigente la póliza con
cobertura a daños al medio ambiente acorde a las actividades que se realizan.

 Conformidad Sanitaria

Este punto no aplica para esta obra, ya que para la ejecución de la misma no
se contempla la instalación de facilidades sanitarias, según lo establecido en el
Documento PMJ-MEC-0009, de Alcance y Especificaciones Tecnicas.

2.2 ¿Presentó la contratista la Autorización de Afectación de Recursos

Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar?

Este punto no aplica para esta obra.

 2.1 PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO A LA OBRA O
SERVICIO A EJECUTAR.

OBJETIVO

Establecer un conjunto de acciones dirigidas al desarrollo de la gestión ambiental

orientada a la mejora continua, aplicando acciones de supervisión en el desarrollo
de la obra y/o servicio.

ALCANCE:

Aplica a todo el personal que labore en el contrato, “FABRICACION

REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES
EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”.

RESPONSABLES

Presidente

Aportar los recursos económicos para darle cumplimiento al presente plan.

Coord. Mantenimiento Mecánico

Mantener a las unidades, maquinarias y equipos en excelentes condiciones

para uso.

Dar cumplimiento al plan de mantenimiento mecanico

Analista ambiental

Hacer cumplir planes establecidos en el presente programa.

Emitir recomendaciones en el proceso de inspecciones y seguimiento.

 DESARROLLO

Para la ejecución de la obra y/o servicio denominado: FABRICACION

REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES
EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA.,
ejecutara el presente plan de supervisión ambiental para garantizar el desarrollo
eficiente de la gestión ambiental:

RESPONSABLES DE LAS
N° Y NOMBRE DEL ACTIVIDADES A ASPECTOS IMPACTO MEDIDAS MEDIDAS
CONTRATO EJECUTAR AMBIENTALES AMBIENTAL AMBIENTALES
EJECUCIÓN SUPERVISIÓN

Contaminación -Se colocaran SUPERVISOR ANALISTA

de suelos: recipientes AMBIENTAL
restos de para la
desechos disposición de
domésticos, desechos y
averías en para ello se
*GENERACIÓN maquinarias y dispondrá de
FABRICACION DE DESECHOS equipos. una cuadrilla
REPARACIÓN Y *TRABAJOS SÓLIDOS NO de orden y
PINTURA DE DE PELIGROSOS limpieza. Así
(DESECHOS
PIEZAS SOLDADURA Y DOMÉSTICOS
mismo, se les
METALICAS EN FABRICACIÓN MATERIAL aplicaran
TALLERES FERROSO). inspecciones
EXTERNOS Y programadas
PLANTA DE a las
MEZCLADO JOSE maquinarias y
PETROLERA equipos para
SINOVENSA la detección
de fallas y
CONTRATO N° averías.
*TRABAJOS *GENERACIÓN Contaminación Controles en
DE DE GASES DE atmosférica: las fuentes
SOLDADURA Y EFECTO resultante de los generadoras:
INVERNADERO
FABRICACIÓN sistemas de Realizar MECÁNICOS COORDINADOR
escape de los mantenimiento DE
equipos y preventivo a la MANTENIMIENTO
MECÁNICO Y
maquinarias maquinaria, ANALISTA
empleados en la equipos y AMBIENTALES
ejecución de la vehículos
obra y/o servicio cada 500 hrs y
(generación de 5000km,
monóxido de respectivamen
carbono). te (cambios de
filtros y
aceite).

Inspecciones y
mantenimiento
de sistemas
de tubos de
escape.
*TRABAJOS *GENERACIÓN Contaminación Controles en MECÁNICOS COORDINADOR
DE DE RUIDO sónica: las fuentes DE
SOLDADURA Y procedente de generadoras: MANTENIMIENTO
MECÁNICO Y
FABRICACIÓN las maquinarias Realizar ANALISTA
y equipos mantenimiento AMBIENTALES
empleados en la preventivo a la
 ejecución de la maquinaria,
obra y/o equipos y
servicio. vehículos
cada 500hrs y
5000km,
respectivamen
te (cambios de
filtros y
aceite).

Inspecciones y
mantenimiento
de sistemas
de tubos de
escape.
Contaminación -Se colocaran SUPERVISOR ANALISTA
de suelos: recipientes AMBIENTAL
restos de para la
desechos disposición de
domésticos, desechos y
averías en para ello se
*GENERACIÓN maquinarias y dispondrá de
DE DESECHOS equipos. una cuadrilla
FABRICACION *TRABAJOS SÓLIDOS NO de orden y
REPARACIÓN Y MECÁNICOS PELIGROSOS limpieza. Así
(DESECHOS
PINTURA DE DOMÉSTICOS).
mismo, se les
PIEZAS aplicaran
METALICAS EN inspecciones
TALLERES programadas
EXTERNOS Y a las
PLANTA DE maquinarias y
MEZCLADO JOSE equipos para
PETROLERA la detección
SINOVENSA de fallas y
averías.
*GENERACIÓN Contaminación Controles en
CONTRATO N° *TRABAJOS DE GASES DE atmosférica: las fuentes
MECANICOS EFECTO resultante de los generadoras:
INVERNADERO
sistemas de Realizar MECÁNICOS COORDINADOR
escape de los mantenimiento DE
equipos y preventivo a la MANTENIMIENTO
MECÁNICO Y
maquinarias maquinaria, ANALISTA
empleados en la equipos y AMBIENTALES
ejecución de la vehículos
obra y/o servicio cada 500hrs y
(generación de 5000km,
monóxido de respectivamen
carbono). te (cambios de
filtros y
aceite).

Inspecciones y
mantenimiento
de sistemas
de tubos de
escape.
*TRABAJOS *GENERACIÓN Contaminación Controles en MECÁNICOS COORDINADOR
“FABRICACION MECANICOS DE RUIDO sónica: las fuentes DE
REPARACIÓN Y procedente de generadoras: MANTENIMIENTO
PINTURA DE MECÁNICO Y
las maquinarias Realizar ANALISTA
PIEZAS y equipos mantenimiento AMBIENTALES
METALICAS EN empleados en la preventivo a la
TALLERES ejecución de la maquinaria,
EXTERNOS Y obra y/o equipos y
PLANTA DE servicio. vehículos
MEZCLADO JOSE cada 500hrs y
PETROLERA 5000km,
SINOVENSA” respectivamen
te (cambios de
CONTRATO N° filtros y
 aceite).

Inspecciones y
mantenimiento
de sistemas
de tubos de
escape.
Contaminación -Se colocaran SUPERVISOR ANALISTA
de suelos: recipientes AMBIENTAL
*TRABAJOS *GENERACIÓN restos de para la
DE DESECHOS
DE SÓLIDOS NO
desechos disposición de
ELECTRICIDAD PELIGROSOS domésticos, desechos y
(DESECHOS averías en para ello se
DOMÉSTICOS). maquinarias y dispondrá de
equipos. una cuadrilla
“FABRICACION de orden y
REPARACIÓN Y limpieza. Así
PINTURA DE mismo, se les
PIEZAS aplicaran
METALICAS EN inspecciones
TALLERES programadas
EXTERNOS Y a las
PLANTA DE maquinarias y
MEZCLADO JOSE equipos para
PETROLERA la detección
SINOVENSA” de fallas y
averías.
CONTRATO N°

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS.

3.1 ESQUEMA DETALLADO DELAS ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA

LA OBRA O SERVICIO.
COOP. SOLIMET R.L., realizara durante la obra: “FABRICACION
REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES
EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”, las
actividades previstas a continuación:

ACTIVIDADES CORRIENTES DE
PREVISTAS DESECHOS GENERADOS TIEMPO
NOMBRE DEL (ETAPAS), PARA DESCRIPCIÓN DE DURANTE CADA ETAPA APROXIMADO DE
 CONTRATO EJECUTAR EL CADA ETAPA DEL CONTRATO DURACIÓN DE LA
CONTRATO. ACTIVIDAD
*Mantenimiento de • Material ferroso
las obras (tuberías, codos,
metalmecánicas. escaleras, accesorios
entre otros). 6 mese
• Desechos domésticos
no peligrosos (guantes,
“FABRICACION *TRABAJOS DE papel, vasos cónicos,
REPARACIÓN Y SOLDADURA Y cartón, entre otros).
PINTURA DE FABRICACIÓN *Estructuras
PIEZAS metálicas.
• Material ferroso
(tuberías, codos,
METALICAS EN
escaleras, accesorios
TALLERES
entre otros). 6 mese
EXTERNOS Y
PLANTA DE • Desechos domésticos
MEZCLADO JOSE no peligrosos (guantes,
PETROLERA papel, vasos cónicos,
SINOVENSA” cartón, entre otros).
*montaje y • Desechos domésticos
CONTRATO N° desmontaje de
no peligrosos (guantes,
*TRABAJOS estructuras
papel, vasos cónicos,
MECÁNICOS accesorios y/o 6 mese
cartón, entre otros).
tuberías.
• Desechos peligrosos
(guantes impremnados
con hidrocarburos, potes
de pinturas, solventes).
*Electricidad • Desechos domésticos
*TRABAJOS DE
no peligrosos (guantes,
ELECTRICIDAD
papel, vasos cónicos,
cables, teipe, vidrios,
6 mese
tubería cartón, entre
otros).
• Bombillos fluorescentes.

3.2 PLAN DE RESPUESTA Y CONTINGENCIA PARA EVENTOS CON

AFECTACIÓN AMBIENTAL, ACORDE A LA OBRA O SERVICIO A
EJECUTAR.

Anexo 3.2.
3.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS Y
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, ACORDE A LA
OBRA O SERVICIO A EJECUTAR.

ANEXO 3.3.
 3.4 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, ACORDE A LA OBRA O SERVICIO
A EJECUTAR.

ANEXO 3.4.
 3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS POR FUENTES MÓVILES O FIJAS QUE SE
PRODUZCAN, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.

ANEXO 3.5
 3.6 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL RUIDO AMBIENTAL,
MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.

ANEXO 3.6
 3.7 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DIRIGIDO HACIA LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.

La asociación COOP. SOLIMET R.L.; en busca de mejorar su desempeño en

materia ambiental aplicara el siguiente programa no limitativo para la educación de
los trabajadores y trabajadoras durante la ejecución de la obra.
OBJETIVO

Capacitar, adiestrar, educar y motivar al personal con relación a la

importancia de la protección y cuidado del ambiente.

ALCANCE

Aplica a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la COOP.

SOLIMET R.L.; que labora en la ejecución de la obra “FABRICACION
REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES
EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”.

RESPONSABLE

PRESIDENTE

 Planificara y aprobara anualmente ò según el tiempo determinado de una

obra en servicio la implementación y divulgación de un programa de
formación y concientización.
 Apoyar las actividades de capacitación del personal, con la asignación de
presupuestos.
 Participar de manera activa en el proceso de capacitación de los
trabajadores y trabajadoras.

SUPERVISORES EJECUTORES

 Impartir capacitación a los y trabajadores y trabajadoras.

 Despertar por medio de la información el interés por el cumplimiento de las
buenas prácticas de seguridad a los trabajadores y trabajadoras.
 Concientizar a los trabajadores y trabajadoras en materia ambiental.
 Realizar seguimiento de la actitud de los trabajadores y trabajadoras, con la
finalidad de determinar aspectos que pueden ser mejorados por medio de
actividades de formación, capacitación y concientización.
 Colocar avisos y carteles en las áreas.
 PERSONAL SIHO

 Adoptar criterios técnicos para asesorar al supervisor en materia de

concientización, formación y capacitación.
 Apoyar al supervisor en el proceso de concientización del personal.
 Apoyar a los trabajadores y trabajadoras impartiéndoles información con
respecto al cumplimiento de leyes, reglamentos y normas en materia
ambiental.
 Colocar avisos y carteles en las áreas.

DESARROLLO

Para la implementación del procedimiento de educación ambiental dirigido a

los trabajadores de la obra se considera la disposición, aprobación de los recursos
necesarios por parte del presidente de la COOP. SOLIMET R.L.

La obra tendrá una vigencia de un (01) año, por lo que se diseña el siguiente
plan de adiestramiento ambiental en base a la duración de la misma:

PROGRAMA DE CHARLAS

FECHA H.H
TÓPICO DURACIÓN RECURSOS RESPONSABLE
ESTIMADA PLANIFICADAS
AL INICIAR LA Formatos de Supervisor y/o
Política ambiental 20min OBRA divulgación capataz, analista 15,00HH
ambiental
Semana 1 Formatos de Supervisor y/o
Plan de respuesta 20min charlas, boletín. capataz, analista 15,00HH
y contingencia ambiental
Semana 2 Formatos de Supervisor y/o
Reciclaje 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
ambiental
Semana 3 Formatos de Supervisor y/o
Aprovechamiento 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
de los recursos ambiental
naturales

Semana 4 Formatos de Supervisor y/o

Efecto 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
invernadero ambiental
Semana 5 Formatos de Supervisor y/o
El agua 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
ambiental
Semana 6 Formatos de Supervisor y/o
Orden y limpieza 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
ambiental
 Semana 7 Formatos de Supervisor y/o
Ecosistemas 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
ambiental
Semana 8 Formatos de Supervisor y/o
Programa para el 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
ahorro de ambiental
recursos

Semana 9 Formatos de Supervisor y/o

Conservación del 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
suelo y del ambiental
subsuelo.

Semana 10 Formatos de Supervisor y/o

Contaminación 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
sónica ambiental
Semana 11 Formatos de Supervisor y/o
Disposición de los 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
desechos ambiental
Semana 12 Formatos de Supervisor y/o
Contaminación 20min charlas, boletín capataz, analista 15,00HH
atmosféricas ambiental

Nota: Se anexan formatos de charlas.

OBRA: “OBRAS MECÁNICAS Y CIVILES PARA LA PARADA DE PLANTA DEL AÑO 2016 DE
LA UNIDAD DE FCC DE LA REFINERÍA EL PALITO”

DÍA: FECHA
:
CHARLA DE AMBIENTE
DICTADA POR: DURACIÓN:
TEMA:
N NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA
°
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DICTADA POR: FIRMA:

SUPERVISOR: FIRMA:

3.8 PROGRAMA SOCIO AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES

PARTICIPACION EN JORNADA DE AHORRO DE RECURSOS Y
RECICLAJE DE DESECHOS, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O
SERVICIO.

CARTA COMPROMISO

Yo AGUSTIN TIMAURE, Titular de la cédula de identidad V-7.520.468,

Presidente de la Cooperativa Solimet, R.L. por medio de la presente dejo
constancia y me comprometo a cumplir con el programa para el desarrollo socio-
ambiental, participacion en jornada de ahorro de recursos y reciclaje de desechos,
mientras se ejecute la obra o servicio: “FABRICACION REPARACIÓN Y
PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE
MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”; cumpliendo de acuerdo a los
lineamientos de la Gerencia de Ambiente de PDVSA.

_________________
AGUSTIN TIMAURE

PRESIDENTE

3.9 PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN,

REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE LOS EVENTOS CON AFECTACIÓN
AMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.

Con relación a la notificación, clasificación, registro e investigación de

eventos que puedan generar afectaciones ambientales en la COOP. SOLIMET
R.L., al igual que investigan los accidentes con lesiones personales y pérdidas
materiales, los accidentes con daños ambientales serán objeto de investigación
para detectar la causa raíz y evitar reincidencia en hechos similares y así prevenir
daños futuros. Así mismo se establece, que se debe describir cualquier afectación
que haya ocurrido al ambiente como resultado del evento, en especial la causada
a la atmósfera, los cuerpos de agua, suelos, recursos naturales, ecosistemas o
cualquier otro sistema biológico.

COOP. SOLIMET R.L., APLICARA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO
 Establecer una normativa que permita al personal cumplir con la
notificación, registro e investigación de cualquier evento ambiental que ocurra
durante la ejecución de las actividades.

ALCANCE

Es aplicable a cualquier evento/suceso imprevisto y no deseado que esté

relacionado con el ambiente, interrumpa e interfiera el desarrollo normal de una
actividad, que produce o pudiera generar daños al ambiente.

RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad del presidente el proveer los recursos para la

implementación de este procedimiento.
 Es responsabilidad del analista ambiental y del Coordinador de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, la implantación del presente
procedimiento.
 Es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, participar activamente
en la notificación de accidentes, y derrames de producto en el ambiente.

DESARROLLO
PROCEDIMIENTO PARA SU NOTIFICACIÓN:

Se registrarán como accidentes con impactos al ambiente, todos aquellos

que provocan el deterioro o degradación del aire; de los cuerpos de agua, sus
cuencas y riberas, mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de aguas,
incluyendo sistemas de abastecimiento, medio lacustre, marino y costero; de los
suelos, subsuelo, topografía y paisaje; de la fauna y la flora y sus hábitat. Tales
eventos se derivan de situaciones imprevistas o que contravienen las normas
técnicas ambientales o las condiciones, limitaciones y restricciones establecidas
en las autorizaciones o permisos de operación correspondientes. Los accidentes
con impactos al ambiente serán cargados a la estadística de la organización
custodia de la instalación, independientemente de la ubicación o causa del evento
que originó el accidente, a excepción de los eventos intencionales.
 Todo accidente con lesiones personales y enfermedad ocupacional,
relacionado con el personal propio, contratado o terceros, así como accidentes
con daños materiales, impactos al ambiente o con pérdidas económicas, debe ser
notificado de manera oportuna y veraz por la organización afectada a los niveles
correspondientes de la Corporación, al Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, al Sindicato (en los casos que aplique) y a las Gerencia Ambiental, de la
siguiente forma:

Para el caso de Accidentes con Lesiones a personal de Contratistas, Accidentes

con Daño Material, Pérdida Económica e Impacto al Ambiente se debe presentar
un informe a la gerencia de ambiente de PDVSA, con la siguiente información:
VER ANEXO I.
a. Indicar el Negocio, Filial o Empresa Mixta donde ocurrió el accidente.
b. División, Distrito, Unidad de Operación.
c. Nombre de la contratista involucrada.
d. Clasificación del evento: Tipo de evento (escape, derrame, incendio,
Explosión, entre otros.).
e. Lugar, fecha y hora de ocurrencia del evento.
f. Breve descripción de los hechos.
g. Tipo de fluido, sustancia o material liberado o derramado durante el
evento.
h. Causa probable del evento.
i. Consecuencias:
• Número de fatalidades/lesionados (contratistas).
• Daños materiales estimados.
• Costos estimados de indemnización, saneamiento, restauración,
Reparación, entre otros.
• Impacto ambiental (Nivel de severidad y área afectada en metros
cuadrados estimados) indicando si ocurrió en aire, agua o suelo.
• Daños a terceros o comunidades afectadas.
• Impacto en las operaciones/negocio.
 j. Tiempo estimado de reparación, inicio de operación, limpieza,
restauración y saneamiento de las zonas afectadas.
k. Recursos y materiales utilizados para atender el accidente.

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES:
Se consideran accidentes para fines estadísticos aquellos accidentes con
daños materiales o con impactos al ambiente, por ejemplo:

 Incendios
 Explosiones
 Escapes y Derrames de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
 Fugas
 Reventón de Pozos
 Paradas No Programadas de equipos / Instalaciones
 Falla de suministros de servicios industriales que ocasionen paradas no
programadas (electricidad, agua, aire, vapor, entre otros).
 Venteo, Quema, Pérdida o Degradación de Productos.
 Accidentes de equipos de izamiento (volcado, colisión, falla mecánica,
desprendimiento de carga, incendio, entre otros).
 Varadura o Colisión de Embarcaciones.
 Accidentes ocurridos en unidades de transporte.

PROCEDIMIENTO PARA SU REGISTRO:

El registro de este tipo de accidentes deberá contemplar como mínimo la siguiente

información:

 Clasificación según el tipo de evento (escape, derrame, incendio, explosión,

entre otros).
 Tipo de fluido, sustancia o material derramado o liberado durante el evento.
 Volumen total de hidrocarburos, productos derivados del petróleo,
sustancias materiales peligrosos derramados o liberados a la atmósfera
(barriles, metros cúbicos, etc.).
  Volumen total de hidrocarburos, productos derivados del petróleo,
sustancias materiales peligrosos recuperados (barriles, m3, etc.).
 Área total afectada (m2). Discriminar si ocurrió en tierra o en cuerpos de
agua.
 Costo del plan de saneamiento y restauración ambiental activado.
 Fecha de inicio y culminación de las obras y/o actividades de saneamiento
y restauración ambiental.
 Porcentaje (%) de avance en la ejecución física del plan de saneamiento
ambiental activado.

COOP. SOLIMET R.L., reportara inmediatamente por medio de un informe

escrito de los derrames y/o accidentes ambientales ocurridos en la obra al
Departamento Ambiente PDVSA.(VER ANEXO I).

PROCEDIMIENTO PARA SU INVESTIGACIÓN:

La investigación de accidentes, incluye la indagación de todos los factores

relacionados con un accidente ambiental, para determinar los sucesos que
conducen a ellos así como las causas de los mismos.

Los objetivos de la investigación sobre accidente son:

1. Determinar las causas del accidente

2. Prevenir posibles accidentes similares.

La investigación de eventos como proceso sistemático se realiza en dos (2)

fases: la investigación (inductiva) propiamente dicha, orientada a la determinación
de los hechos antes, durante y después del evento, en una forma cronológica, y la
fase del análisis (deductiva) que comprende el proceso de aceptación y rechazo
de hipótesis planteadas que expliquen el encadenamiento lógico de sucesos o
condiciones desde los Factores Causales identificados en la fase inductiva, hasta
las causas raíz correspondientes. Las actividades establecidas por la presente
norma para cumplir las fases investigación y análisis son las siguientes:

 Recopilación de la información preliminar.

  Recolección y Preservación de evidencias en el sitio del evento.
 Determinación de los Hechos
 Construcción de la Línea de Tiempo.
 Identificación de los Factores Causales.
 Planteamiento y Validación de Hipótesis.
 Construcción de Árboles Lógicos.
 Clasificación de Causas Raíz.
 Formulación de Acciones Correctivas y Preventivas
 Elaboración del informe.

PROCEDIMIENTO PARA SU DIVULGACIÓN:

Una vez normalizada la situación, notificado el evento ante los organismos

competentes e investigados, se procederá a realizar la divulgación de éste a todos
los trabajadores, con la finalidad de que conozcan las causas que lo originaron y
las medidas preventivas a tomar para evitar su recurrencia. El procedimiento para
la divulgación consiste en mostrar:

 Causas del evento

 Personal involucrado en el mismo
 Violación de las normas, leyes y procedimientos
 Como se hubiese evitado el evento. La divulgación se hará a través de
medios audiovisuales como: folletos, carteleras y boletines en reuniones
destinadas para tal fin.

ANEXO I. NOTIFICACIÓN DE EVENTOS CON AFECTACIÓN AMBIENTAL

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS CON AFECTACIÓN AMBIENTAL

1. DATOS DEL EVENTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA:
_____________________________________________ RIF: _________________________

LUGAR :___________ FECHA:_______________ HORA DE OCURRENCIA DEL EVENTO:______

2. CLASIFICACIÓN DEL EVENTO

TIPO DE EVENTO: ESCAPE:   DERRAME:  
INCENDIO:   EXPLOSIÓN:  

FUGA:   OTRO (EXPLIQUE):

       
TIPO DE FLUIDO, SUSTANCIA O MATERIAL LIBERADO O DERRAMADO DURANTE EL EVENTO:
EXPLIQUE:
                   
3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS PROBABLES: _________________________________________________________________

N° DE
CONSECUENCIAS:________________ FATALIDADES/LESIONADOS:______________________

DAÑOS MATERIALES ESTIMADOS:              

                   

COSTOS ESTIMADOS DE INDEMNIZACIÓN, SANEAMIENTO, RESTAURACIÓN, REPARACIÓN, ENTRE OTROS:

                   
4. IMPACTO AMBIENTAL

NIVEL DE SEVERIDAD: __________________________ ÁREA AFECTADA EN M2:___________

DAÑOS A TERCEROS O COMUNIDADES
AFECTADAS:          
 
IMPACTO EN LAS OPERACIONES/NEGOCIO:___________________________________________________

5. ACCIONES TOMADAS

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACIÓN, INICIO DE OPERACIÓN, LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y SANEAMIENTO

DE LAS ZONAS
AFECTADAS:___________________________________________________________________________________

                   
                   
RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA ATENDER EL EVENTO:        
                   

6. DATOS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL REPORTE

NOMBRE Y
APELLIDO:     NOMBRE Y APELLIDO:      
CI: CI:  
CARGO: CARGO:  
FIRMA:       FIRMA:        

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES.

4.1 PROGRAMA PARA REALIZAR MUESTREOS Y CARACTERIZACIONES

(MONITOREO AMBIENTAL), ASOCIADOS A SUS PROCESOS, BASADOS EN
LA NORMATIVA AMBIENTAL, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O
SERVICIO.

El presente Programa de Monitoreo Ambiental se debe presentar estrategias

propuestas en la medición sistemática de variables ambientales que reflejen los
impactos potenciales sobre el medio, particularmente durante la etapa de la obra:
La asociación COOP. SOLIMET, R.L, no contempla este programa para la
obra y/o servicio denominado: “FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE
PIEZAS METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE
PETROLERA SINOVENSA”; Puesto que no se realizaran mediciones de aire, el
servicio no produce ningún tipo de ruido y para el tratamiento de efluentes se tiene
contemplado un servicio subcontratado por lo que la cooperativa no realizara estas
actividades. Dado lo expuesto en el anterior párrafo, este punto NO APLICA
PARA EL PRESENTE PLAN.
 4.2 INSTRUMENTO DE REGISTRO DE LA CANTIDAD DE MATERIALES Y
DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS A SER GENERADOS
MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO

En relación al contenido del presente registro de materiales y corrientes de

desechos la COOP. SOLIMET R.L., establecerá el siguiente instrumento que
permite visualizar los pasos involucrados el manejo de materiales peligrosos y no
peligrosos, teniendo en cuenta la documentación respectiva y su posterior archivo,
donde se incluyen los certificados de disposición final, autorización para el manejo
de los desechos domésticos e industriales u hojas de seguimientos respectivas.
Es de resaltar que COOP. SOLIMET R.L., entregara mensualmente a la
gerencia de ambiente la gestión generada de sus actividades.
PARA MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS:
PARA DESECHOS INDUSTRIALES
DESECHOS
FECHA DE ÁREA/ NOMBRE CLASIFICACIÓN CANTIDAD LUGARES DE FECHA DE LUGARES DE
CORRELATIVO GENERACIÓN ACTIVIDAD DEL GENERADA ALMACENAMIENT DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN
GENERADOR DESECHO PELIGROSOS NO O TEMPORAL FINAL FINAL
A PELIGROSOS

PARA DESECHOS DOMÉSTICOS:

 ÁREA LUGARES DE LUGAR DE
CORRELATIVO FECHA GENERADORA ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN RESPONSABLES
TEMPORAL FINAL

Los mismos serán registrados mensualmente.

4.3 INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR PERIÓDICAMENTE LA CANTIDAD

DE EFLUENTES A SER GENERADOS, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O
SERVICIO.

COOP. SOLIMET R.L., para la ejecución de su obra y/o servicio denominado:

“FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES
EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA ”; es
importante mencionar que por la naturaleza del servicio y la ausencia de
instalaciones provicionales según lo establecido en las especificaciones técnicas
del contrato este punto del plan NO APLICA para el caso de esta obra.
4.4 MECANISMO PARA INFORMAR SU DESEMPEÑO AMBIENTAL ANTE LA
AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL.

La asociación COOP. SOLIMET, R.L, no contempla este programa para la

obra y/o servicio denominado: “FABRICACION REPARACIÓN Y PINTURA DE
PIEZAS METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE MEZCLADO
JOSE PETROLERA SINOVENSA” Puesto que no cuenta con registro de
actividades capaces de degradar el ambiente (RACDA). Dado lo expuesto en el
anterior párrafo, este punto NO APLICA PARA EL PRESENTE PLAN. Sin
embargo la cooperativa presentara gestión de actividades a la gerencia de
ambiente periódicamente para su revisión.
4.5 PROGRAMA DE AHORRO DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA), EN SUS ACTIVIDADES, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O
SERVICIO.
COOP. SOLIMET R.L., establecerá un programa de ahorro de recursos en sus
actividades, para que de esta manera se pueda reducir el consumo los recursos
utilizados.
Dado lo antes expuesto, el proceso de ahorro de recursos se llevara a cabo de la
siguiente manera:
OBJETIVO
Establecer un programa de ahorro de recursos en las instalaciones de
COOP. SOLIMET R.L, para minimizar el consumo de agua y Energía Eléctrica

ALCANCE
Se aplicara al PROGRAMA ESPECIFICO DE AMBIENTE llevado a cabo en la
ejecución de la obra y/o servicios TRABAJOS GENERALEN EN AREAS
OPERACIONALES DE LA REFINIERIA EL PALITO
RESPONSABLE
Presidente
Aportar los recursos económicos para darle cumplimiento al presente plan.
Coord. Mantenimiento Mecánico
 Dar cumplimiento al Presente Plan.
 Realizar verificación de los niveles de agua y aceite del equipo
 Llevar Control del ahorro de Combustible
Analista ambiental
Hacer cumplir lo establecido en el programa.
DESARROLLO
Con el fin de darle cumplimiento al presente plan se apagara luce y equipos de
COOP. SOLIMET R.L, siempre que no estén en uso para contribuir con el ahorro
de energía.
 De igual forma de dará uso al papel de reciclaje, siempre que sea necesario se
bebe imprimir en ambas caras para maximizar la utilidad del papel.
Se inspeccionara grifos y llaves de paso para evitar botes de agua y cualquier
fuga será corregida al instante.

4.6 PROGRAMA PARA RECICLAR Y REUSAR LOS MATERIALES Y

RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA,
MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.
 COOP. SOLIMET R.L., establecerá un programa para reciclar y reusar los
materiales generados de las actividades diarias, con el fin de reducir el consumo y
reusar los residuos generados, a fin de lograr los mejores resultados contando
con el apoyo de la gerencia y los demás departamentos que conforman la
organización.
Dado lo antes expuesto, el proceso de reciclar y reusar los residuos
generados de las actividades se llevara a cabo de la siguiente manera:
OBJETIVO
Establecer un programa para reciclar y reusar los residuos generados de
las actividades de la COOPERATIVA.

ALCANCE
Se aplicara al PROGRAMA ESPECIFICO DE AMBIENTE llevado a cabo
en la ejecución de la obra y/o servicios “FABRICACION REPARACIÓN Y
PINTURA DE PIEZAS METALICAS EN TALLERES EXTERNOS Y PLANTA DE
MEZCLADO JOSE PETROLERA SINOVENSA”

RESPONSABLES:
Todos los departamentos que conforman COOP. SOLIMET R.L (Planificación,
Laborales, Logística, Mantenimiento Mecánico, Calidad y Departamento SIHO-A)

DESARROLLO
Con el fin de darle cumplimiento al presente Plan, se reutilizaran hojas
como reciclaje para la reproducción de formatos, necesarios para la aplicación de
inspecciones, visitas de liderazgo, notas de campo, ordenes médicas, charlas,
entre otros, formatos utilizados para la ejecución de las gestiones de cada
departamento.

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES

Colocación de avisos en Hojas de reciclaje Coordinador ambiental
el área de impresión y
fotocopiado Tirro

Charla mensual de Hojas de charla Analista Ambiental

reciclaje
Bolígrafos
 Folletos
Publicación en cartelera Cartelera Coordinador analista
de información alusiva al ambiental
reciclaje Material de reciclaje

Impresión de formatos de Tinta Coordinador analista

trabajo en hojas de ambiental
reciclaje Hojas recicladas

4.7 CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS INSPECCIONES A REALIZAR

PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIDO EN EL
PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA
O SERVICIO.
OBJETIVO
Establecer un conjunto de acciones enmarcadas en la implementación de
visitas de campo y aplicación de inspecciones a las instalaciones y/o equipos que
se emplearan en la ejecución de la obra y/o servicio denominado: “OBRAS
MECÁNICAS Y CIVILES PARA LA PARADA DE PLANTA DEL AÑO 2016 DE
LA UNIDAD DE FCC DE LA REFINERÍA EL PALITO”, con la finalidad de aplicar
medidas preventivas y de control de riesgos generados por averías, capaces de
generar daños ambientales.
ALCANCE

Aplica para todas las actividades ejecutadas por COOP. SOLIMET R.L., en
la obra y/o servicio denominado: “OBRAS MECÁNICAS Y CIVILES PARA LA
PARADA DE PLANTA DEL AÑO 2016 DE LA UNIDAD DE FCC DE LA
REFINERÍA EL PALITO”.

RESPONSABILIDADES

Presidente
 Apoyar el plan de visitas y aplicación de inspecciones
 Establecer evaluaciones de eficiencia a cada supervisor responsable para
el cumplimiento del plan de visitas e inspecciones Evaluar los resultados
de los informes de cumplimientos del plan.
 Participar en el plan activamente.
SUPERVISOR GENERAL
 Participar en las visitas de campo y en la realización de inspecciones.
 Coordinar acciones en la implementación de medidas preventivas
aplicables.
 Establecer responsabilidades para la correcta y oportuna aplicación de
medidas correctivas observadas.

PERSONAL DE AMBIENTE
- Realizar visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se
ejecuta la obra y/o servicio.
- Identifica condiciones que pudiesen ocasionar daños ambientales.
- Establece acciones y recomendaciones.
PROGRAMA DE INSPECCIONES
RESPONSABLES
IMPACTO ASPECTO MEDIDAS FRECUENCIAS RECURSOS DEL
AMBIENTAL AMBIENTAL AMBIENTALES DE INSPECCIÓN CUMPLIMIENTO
DEL
CRONOGRAMA
*Generación
de desechos
 Se Semanal  Ambiental ANALISTA
colocaran AMBIENTAL
sólidos no
recipientes para la
peligrosos
disposición de
 (desechos desechos y para
domésticos). ello se dispondrá
de una cuadrilla
de orden y
limpieza. Así
mismo, se les
aplicaran
inspecciones
programadas a
las maquinarias y
equipos para la
detección de
TRABAJOS DE fallas y averías.
SOLDADURA Y *Generación  Se empleara a la Semanal  Ambiental ANALISTA
FABRICACIÓN de efluentes empresa AMBIENTAL
de origen JPHILIPH para
domestico). que realice el
mantenimiento,
traslado y
disposición final
de los efluentes
líquidos
pertenecientes de
los baños
portátiles.
*Generación  Mantenimiento Semanal  Vehículos MECÁNICO Y
de gases de preventivo a la  Inspección ANALISTA
efecto maquinaria, periódica AMBIENTAL
invernadero. equipos y equipos que
vehículos cada generen
250 hrs y 5000km, gases.
respectivamente.  Ambiental

*Generación  Mantenimiento Semanal  Vehículos MECANICO Y

de ruido preventivo a la  Ambiental ANALISTA
maquinaria, AMBIENTAL
equipos y
vehículos cada
250 hrs y 5000km,
respectivamente.

*Generación
de desechos
 Se Semanal  Ambiental ANALISTA
colocaran AMBIENTAL
sólidos no
recipientes para la
peligrosos
disposición de
(desechos
desechos y para
domésticos).
ello se dispondrá
de una cuadrilla
de orden y
limpieza. Así
mismo, se les
aplicaran
inspecciones
programadas a
las maquinarias y
equipos para la
*TRABAJOS
detección de
MECÁNICOS
fallas y averías.
 *Generación  Se empleara a la Semanal  Ambiental ANALISTA
de efluentes empresa AMBIENTAL
de origen JPHILIPH para
domestico). que realice el
mantenimiento,
traslado y
disposición final
de los efluentes
líquidos
pertenecientes de
los baños
portátiles.
*Generación  Mantenimiento Semanal  Vehículos MECÁNICO Y
de gases de preventivo a la  Inspección ANALISTA
efecto maquinaria, periódica AMBIENTAL
invernadero. equipos y equipos que
vehículos cada generen
250 hrs y 5000km, gases.
respectivamente.  Ambiental

*TRABAJOS *Generación  Mantenimiento Semanal  Vehículos MECÁNICO Y

MECÁNICOS de ruido preventivo a la  Inspección ANALISTA
maquinaria, periódica AMBIENTAL
equipos y equipos que
vehículos cada generen
250 hrs y 5000km, gases.
respectivamente.  Ambiental

*Generación
de desechos
 Se Semanal  Ambiental ANALISTA
colocaran AMBIENTAL
sólidos no
recipientes para la
peligrosos
disposición de
(desechos
desechos y para
domésticos).
ello se dispondrá
de una cuadrilla
de orden y
limpieza. Así
TRABAJOS DE
mismo, se les
ELECTRICIDAD aplicaran
inspecciones
programadas a
las maquinarias y
equipos para la
detección de
fallas y averías.
*Generación  Se empleara a la Semanal  Ambiental ANALISTA
de efluentes empresa AMBIENTAL
de origen JPHILIPH para
domestico). que realice el
mantenimiento,
traslado y
disposición final
de los efluentes
líquidos
pertenecientes de
los baños
portátiles.
 *Generación  Mantenimiento Semanal  Vehículos. MECÁNICO Y
de gases de preventivo a la  inspección ANALISTA
efecto maquinaria, periódica AMBIENTAL
invernadero. equipos y equipos que
vehículos cada generen
250 hrs y 5000km, gases
respectivamente.

ANEXOS:
FORMATOS DE INSPECCIÓNN°.
I. INSPECCIÓN PERIÓDICA EQUIPOS QUE GENEREN GASES
II. AMBIENTAL
III. VEHÍCULOS

ANEXOI.

SISTEMA DE ESCAPE DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS SI NO N/A

Posee la cantidad adecuada de aceite el motor

 Se encuentra en buen estado los inyectores de los vehículos y equipos
(máquina de soldar y compresor)
Se encuentra en buen estado las bujías de los vehículos
Se encuentra en buen estado el carburador y/o inyectores de los vehículos
Se encuentra limpio el filtro de gasolina y /o gas-oíl
El tubo de escape produce ruido excesivo
Se encuentra en buen estado el tubo de escape
Se encuentra en buen estado el silenciador
OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN PERIÓDICA EQUIPOS QUE GENEREN GASES

REALIZADA POR: REVISADO POR:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

ANEXO II.
INSPECCIÓN AMBIENTAL
ÁREA: N° REGISTRO
UBICACIÓN FECHA
ACTIVIDAD REALIZADA HORA
NO NO
CONDICIÓN A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE APLICA
MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES
El área para el almacenamiento temporal de los desechos esta demarcada y separada.
Los desechos industriales están almacenados en el área dispuesta para tal fin.
Los desechos industriales están envasados según norma REP-ISHA-004.
Los desechos industriales están debidamente identificados.
No hay ningún tipo de derrame proveniente de los desechos.
Están los desechos industriales debidamente segregados.
MANEJO PREVENTIVO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
El área de almacenamiento temporal de los materiales y sustancias peligrosas esta demarcada y
separada.
Los materiales y sustancias peligrosas están almacenados en las áreas dispuestas para tal fin.
Los materiales y sustancias peligrosas están envasados según norma.
Los materiales y sustancias peligrosas están debidamente identificados.
Los materiales y sustancias peligrosas presentanalgún tipo de derrame proveniente de los
desechos.
Existen mecanismos de control referentes a alguna eventualidad con el materiales y sustancias
peligrosas
Existe evidencia de divulgación de los planes de control de derrames de materiales y sustancias
peligrosas en la planta.
DERRAMES
El área de trabajo está libre de derrames generados en las actividades que se ejecutan.
Si existe fugas y/o derrames estas se han controlado con el fin de evitar aumento de volumen de
líquido drenado en los canales.
Si el producto drenado o fugado presenta peligrosidad se han tomado los mecanismos de control.
Existen otras áreas impactadas por derrames y/o fugas.
MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES O DOMÉSTICOS
Se dispone de caracterizaciones de los efluentes.
La empresa responsable de la disposición final de los efluentes posee RACDA.
La empresa responsable del manejo de los efluentes realizo el retiro de estos de las fuentes
identificadas.
Se tienen evidencias del tratamiento y disposición final de los efluentes retirados de las
instalaciones de la refinería el palito producto de las actividades de la contratista.
EMISIONES ATMOSFÉRICA
Las fuentes móviles de emisiones atmosféricas que emplean combustibles cumple con el plan de
mantenimiento
Las emisiones generadas por las fuentes móviles son incoloras
Se están aplicando las medidas de control ambiental para el control de las emisiones de
partículas sólidas.
Se aplican las medidas de control para el manejo de las sustancia agotadoras de la capa de
ozono
La empresa cumple con el monitoreo de emisiones atmosféricas de las fuentes identificadas en la
obra a ejecutar.
INSPECCIONADO POR: RESPONSABLE DEL ÁREA:
FIRMA: FIRMA:
ANEXO III.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
OBRA: “OBRAS MECÁNICAS Y CIVILES PARA LA PARADA DE PLANTA DEL AÑO
2016 DE LA UNIDAD DE FCC DE LA REFINERÍA EL PALITO”
LUGAR:
FECHA:

VEHÍCULO:
MARCA:
PLACAS:

ÍTEMS

DESCRIPCIÓN

N/A
 ÍTEMS

DESCRIPCIÓN

N/A

01
Fugas de aceite.

16
Batería.

02
Sistema de encendido.

17
Manillas de puertas

03
Sistema de frenos.
 18
Retrovisores

04
Carburación.

19
Alarma Acústica de retroceso

05
Motor de arranque.

20
Parabrisas y ventanas
 06
Tren delantero.

21
Bocina.

07
Luces de emergencias

22
Gato

08
Luces delanteras.

23
Triangulo de seguridad
 09
Luces traseras.

24
Cinturón de seguridad.

10
Caja de velocidades.

25
Ausencia de emanaciones de humo

11
Sistema de instrumentación.

26
 12
Asientos.

27

13
Neumáticos.

28

14
Neumáticos de repuesto
 29

15
Extintor de incendio.

30

B= BUENO M= MALO N/A= NO

AMERITA

OBSERVACIONES:
Inspeccionado por:
Firma:
Supervisor:
Firma:

5. PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTION AMBIENTAL.

ROGRAMA DE AUDITORIA, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

COOP. SOLIMET R.L., establecerá un proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y de esta manera poder
evaluar y revisar de manera objetiva la aplicación de la misma, con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de
gestión ambiental fijado por la organización, y así poder emplear las mejoras
necesarias al mismo.
Dado lo antes expuesto, el proceso de evaluación y mejoramiento estará
compuesto por lo siguiente:
OBJETIVO
Establecer un programa de auditorías con el fin de verificar el cumplimento
de los lineamientos establecidos en el presente plan específico de ambiente,
realizando un monitoreo para determinar posibles fallas y asi aplicar medidas que
puedan impulsar la mejora de los resultados obtenidos,
ALCANCE
Se aplicara al PROGRAMA ESPECIFICO DE AMBIENTE llevado a cabo
en la ejecución de la obra y/o servicio prestados por la cooperativa, en cuanto a la
cantidad de auditorías se realizaran trimestralmente.
RESPONSABLE
Presidente, administrador y planificador:
Aplicar auditoria de cumplimiento del plan específico de ambiente.
Establecer directrices para aplicar recomendaciones emanadas del proceso
de auditoría.
DESARROLLO
NÚMERO, DURACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS AUDITORIAS
Se realizaran auditorias trimestralmente a lo largo de la ejecución de la obra
y/o servicio.
Visita de campo y/o en el campamento de COOP. SOLIMET R.L., y en
áreas de trabajo
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
El proceso de auditoria se realizara por medio de una lista de verificación de
los aspectos contemplados en este plan, donde se deberá asegurar la
confidencialidad de la información suministrada.
a. Se establecerá comunicación con el representante del departamento
auditado.
b. El departamento auditado deberá suministrar la información necesaria al
auditor.
c. Confirmar el acuerdo en lo referente a la divulgación
d. Verificar el cumplimiento de lo establecido en el plan específico ambiental y
comparar con las actividades realizadas.
e. Generar recomendaciones según resultados.
 f. Aplicar formato de seguimiento de recomendaciones.
ÍTEMS A AUDITAR
PARÁMETROS EVIDENCIAS RESPONSABLES
Uso de presupuesto Verificación de factura y Presidente
asignado pagos.
Gestión ambiental Verificar el cumplimiento y Analistas ambientales
entrega de la gestión
ambiental a la gerencia
correspondiente.
Mantenimiento, Verificar el cumplimiento de Mantenimiento
prevención y control de la planes de mantenimiento de mecanico.
contaminación. máquinas y equipo.
Inspecciones ambientales Verificar el cumplimiento del Analistas ambientales
plan de inspecciones
establecidos en el plan.
Formación ambiental Verificar el cumplimiento de Supervisores de
planes de formación que ejecución y Analistas
debe difundirse a los ambientales
trabajadores.
Manejo de sustancias y Verificar el cumplimiento del Logística.
desechos plan de salida de desechos.
Seguimiento de Aplicación de seguimientos Analistas ambientales.
condiciones detectadas documentados y con
evidencias.

MÉTODOS DE AUDITORIA
Se realiza con interacción humana, realizando revisión en sitio de la
documentación y verificación de evidencias.
Los auditores consideraran que la información contenida en los documentos
proporcionados sea:
 Completa (todo el contenido esperado está en el documento)
 Correcta (el contenido es conforme con otras fuentes fiables, tales: normas
y reglamentos)
 Coherente (el documento es coherente consigo mismo y con documentos
relacionados)
 Actual (el contenido está actualizado).
SELECCIÓN DE AUDITORES
Las auditorias del sistema de gestión ambiental las realizara un equipo
multidisciplinario conformado por personal competente que deberá estar en
posición de hacerlo en forma imparcial y objetiva, los cuales serán trabajadores de
la COOP. SOLIMET R.L., para tal efecto:
  Administrador de Contratos.
 Planificador
 Coord. SIHO-A
APLICACIÓN DE AUDITORIA
Se realizara la aplicación del ANEXO I de forma cualitativa, exponiendo el
cumplimiento y el no cumplimiento con los ítem presentados.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

COOP. SOLIMET R.L., deberá establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la
documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los
controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas
ambientales de la organización.
Así mismo, COOP. SOLIMET R.L., deberá asegurarse de la aplicación y
documentación del seguimiento de las recomendaciones que surjan del proceso
de auditoría y revisión del sistema. Los cuales al terminar el proceso
implementaran un conjunto de recomendacio
nes emitidas por el equipo de auditores en pro de realizar las mejorar
necesarias para el óptimo desempeño de la gestión ambiental.
ANEXO I.

FECHA: AUDITORES:

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERADAS EN EL PROCESO DE

AUDITORIA.
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES RESPONSABLES
COMENTARIOS DE CUMPLIMIENTO:

ELABORADO POR: FIRMA:

REVISADO POR: FIRMA:
APROBADO POR: FIRMA: