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SEGUNDO INFORME
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica”
ÍNDICE
CONSULTOR:
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
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Resumen ejecutivo
Medios fundamentales:
La demanda anual alcanza los 1,392 partidos al año, para lo cual se requiere la construcción de nuevas
áreas para realizar prácticas deportivas, mientras que la oferta en un principio es igual a 672 partidos
anuales, y a la ejecución y puesta al servicio del proyecto a los usuarios esta se incrementa a 2400
partidos anuales superando a la demanda en 1,008 partidos que garantizaría la atención a los
deportistas de la zona en el horizonte del proyecto, puesto que la oferta cubre la demanda requerida
por espacios deportivos de la población de Palpa.
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Cuadro Nº 01
Balance Oferta – Demanda
Años Oferta Demanda Déficit
2013 Optimizada
672 1392 -720
2014 672 1395 -723
2015 2400 1397 1003
2016 2400 1400 1000
2017 2400 1403 997
2018 2400 1405 995
2019 2400 1408 992
2020 2400 1411 989
2021 2400 1413 987
2022 2400 1416 984
2023 2400 1419 981
Elaboración propia.
Alternativa 1:
Se plantea la construcción del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural será aporticado, con graderías de concreto armado,
muros de albañilería confinada tarrajeados, techo con estructuras metálicas y cobertura de
policarbonato, con canaletas y montantes de evacuación pluvial, en el centro de la
edificación se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las tribunas se contempla la
construcción de ambientes tales como: Boletaría, contabilidad, recibidor , administración,
gimnasio (equipado con maquinas), servicio higiénicos, deposito, vestuario de jueces,
duchas, enfermería, antidoping.
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Alternativa 2:
Se plantea la construcción del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural será aporticado, con graderías de concreto armado,
muros de albañilería confinada tarrajeados, techo con estructuras metálicas y cobertura de
policarbonato, con canaletas y montantes de evacuación pluvial, en el centro de la
edificación se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las tribunas se contempla la
construcción de ambientes tales como: Boletaría, contabilidad, recibidor , administración,
gimnasio (equipado con maquinas), servicio higiénicos, deposito, vestuario de jueces,
duchas, enfermería, antidoping.
Los costos de la Alternativa 01 para la ejecución del proyecto son los que se
muestran a continuación:
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Cuadro Nº 02
Resumen Inversión: Alternativa 01
Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Principales Rubros
mercado corrección sociales
Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
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Cuadro Nº 03
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Descripción Valor
VACT 9353143
Promedio anual espectadores 9729
Promedio anual deportistas 9116
Total Beneficiarios 18845
C/E por espectador 961
C/E por deportista 1026
C/E Total por beneficiario 496
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/.961 por cada espectador,
S/.1026 Nuevos soles por cada deportista y en promedio un total de S/.496 Nuevos
soles por cada beneficiario del proyecto. El costo efectividad nos podría indicar una
línea de corte para evaluar las alternativas.
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Aquí se contempla que la población se hará cargo del cuidado de la obra durante la
vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento del área adyacente (limpieza vecinal) para así cumplir con los
objetivos planteados en el plan de desarrollo concertado del Gobierno Regional y el
Plan de desarrollo concertado local.
Por otro lado, según resultado de las encuestas realizadas el 97% de las personas
consultadas estaría dispuesto a usar el Complejo Deportivo y un 73% de los
encuestados está dispuesto a pagar entre 1 y 5 soles por hacer uso de la
infraestructura; este aspecto es muy importante en vista que se resalta el interés de
la población deportista de la ciudad de Palpa en contar con una infraestructura que
brinde todos los requerimientos necesarios para poder realizar una adecuada
práctica deportiva, y por consiguiente además se estaría garantizando la
sostenibilidad de la operación y el mantenimiento del proyecto a lo largo de su vida
útil.
I. Impacto ambiental
Medidas de Mitigación:
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J. Organización y Gestión
c. Gestión institucional:
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K. Plan de implementación
Cuadro Nº 04
Cronograma del proyecto - metas físicas
TOTAL
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
Ítem META UND POR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
META
1 Expediente técnico und 1.00 1.00
2 COLISEO CERRADO m2 1,050.70 1,200.80 750.50 3002
3 LOSA DEPORTIVA m2 414.75 474.00 296.25 1185
4 CONTROL 1 m2 8.49 9.71 6.07 24.27
5 SERVICIO HIGIENICO 1 m2 53.10 60.69 37.93 151.72
6 TANQUE ELEVADO und 0.35 0.40 0.25 1
7 JUEGOS RECREATIVOS DE NIÑOS m2 184.53 210.89 131.81 527.22
8 JARDIN 1-2-3-4-5 m2 674.17 770.48 481.55 1926.2
ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE PAVIMENTO
9
ASFALTICO m2 1,134.57 1,296.65 810.41 3241.62
10 PAVIMENTO VEHICULAR ARTICULADO (ADOQUINES) m2 226.84 259.25 162.03 648.12
11 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 483.89 553.01 345.63 1382.53
12 CERCO PERIMETRICO ml 175.90 201.03 125.65 502.58
13 INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA ml 69.60 104.40 174
14 INSTALACIONES SANITARIAS ml 464.40 696.60 1161
15 SISTEMA DE ILUMINACION CONVENCIONAL farolas 204.00 204
16 SIST ILUMINACION ENERGIA RENOVABLES Postes 8.00 8
17 IMPACTO AMBIENTAL Glb 0.35 0.40 0.25 1
18 Gastos Generales glb 0.35 0.40 0.25 1
19 Equipamiento Deportivo del Coliseo M2 720.00 720
20 Equipos deportivo de Gimnasio Maquinas 20.00 20
21 Equipamiento deportivo de losa deportivas M2 1,024.00 1024
22 Equipamiento deportivo tenis y Lucha libre plataforma 2.00 2
23 Equipamiento de juego recreativo und 5.00 5
24 Equipamiento mobiliario glb 1.00 1
25 Equipamiento de Sistema de control und 4.00 4
26 Equipamiento urbano und 10.00 10
27 Supervisión glb 0.35 0.40 0.25 1
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Cuadro Nº 05
Cronograma de Metas Económicas
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO TOTAL POR
Ítem META
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE META
1 Expediente técnico 279,003.25 279,003.25
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L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco lógico
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Encuestas de opinión a
la Población.
Incremento de la práctica deportiva Adecuada respuesta
Mayor desarrollo deportivo a 2 veces semanales en 50%. de la población a las
Fin
Entrevista a los
en la provincia de Palpa intervenciones del
moradores que
proyecto.
practican deporte en la
ciudad de Palpa.
Mejora la participación
Disminución del número de IPD departamental,
de los deportistas y
accidentes en un 25% (de 24 a 20 Dirección Regional de
aplicación exitosa de
accidentes al año). Educación,
políticas preventivas
Municipalidad
del Gobierno Local y
Propósito
Construcción de la
2. Adecuadas instalaciones 508.07m2 de área Boletaría,
Obra.
para espectadores y contabilidad, recibidor , Participación exitosa
servicios básicos. administración, gimnasio (equipado de la Municipalidad
Reportes de
con maquinas), servicio higiénicos, distrital de las Palpa
Seguimiento y
3. Adecuado Mobiliario y deposito, vestuario de jueces, conjuntamente con la
Monitoreo de
equipamiento para las duchas, enfermería, antidoping, en comunidad organizada
actividades realizadas.
prácticas y competencias el exterior Construcción de 02 en el mantenimiento
oficiales deportivas. losas multideportivas techadas, del Coliseo Cerrado.
jardines, juegos recreativos, control
de acceso, tanque elevado,
veredas y Estacionamiento vías de
circulación
Construcción de Coliseo
Cerrado.
Construcción de gimnasio.
Equipamiento de gimnasio.
Construcción de 02 losas Presupuesto Total: S/.
Avances y
de gras sintético, juegos 9’811,614.41
Liquidación de Obra.
recreativos, vías de Infraestructura (Obra):S/. No habrá incremento
Acciones
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“Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
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Ica
I. ASPECTOS GENERALES
“Creación y Equipamiento
quipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo
olideportivo en el
Distrito de Palpa, Provincia
rovincia de Palpa,
Palpa Departamento de Ica”.
1.2. LOCALIZACIÓN
Ubicación
Departamento /Región: Ica
Provincia: Palpa
Distrito: Palpa
Zona: Urbana
Dirección: Calle Arequipa
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Ubicación:
Departamento : Ica
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa
Zona : Urbana
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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte, en especial fulbito, vóley y básquetbol, Lucha libre, Karate y otros
deportes que puedan practicarse en canchas cerradas en la ciudad de Palpa.
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Matriz de Involucrados
Grupos
Intereses Problemas Percibidos Mandatos
Involucrados
Contar con una Deporte Tradicional
infraestructura deportiva y poco
moderna rentable y Desarrollado.
Planificar, financiary
competitiva que haga Capacidad limitada
priorizar el presupuesto
posible recepcionar para una mayor
para la ejecución del
eventos de importancia producción
Gobierno proyecto.
nacional e internacional. deportiva.
Regional de Ica Formular el perfil y el
Falta de
expediente técnico.
Incrementar la calidad en infraestructura
Ejecutar y supervisar la
el rendimiento de la deportiva que no
obra.
Juventud y deportistas permite mejorar la
de la provincia de Palpa. competitividad
durante todo el año.
Formular un plan de
asistencia técnica, a las
Instituciones Educativas Es necesario el
de la región Ica. planeamiento y la
realización de un Cumplir con las funciones
Promover las actividades conjunto de que le competen en el
Dirección Regional deportivas y culturales en acciones orientadas sector educación en
de Educación el sector Educación, a desarrollar la general, y en lo referente
como parte de sus organización de la a la educación física y la
funciones en el campo de educación física, el recreación en particular.
la recreación, los deporte y la
deportes y la educación recreación.
física.
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No obstante las limitaciones por déficit de área, aun las que existen prestan
servicio, en especial la tipología tipo LM (losa múltiple), al igual que la
tipología plaza y campo deportivo de gran acogida poblacional para la práctica
de la recreación activa y pasiva, sin embargo estas tipologías muestran
deficiencias de mantenimiento, carencia de servicios complementarios y
sometimiento a factores contaminantes.
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Enfoque motivacional
Motivaciones socio-económicas:
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II. IDENTIFICACIÓN
Zona afectada
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Población afectada
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Cuadro Nº 01
Proyección Población de Referencia Palpa; periodo 2007 - 2013
Años Total Varones Mujeres
2007 12875 6605 6270
2008 12899 6617 6282
2009 12924 6630 6294
2010 12949 6643 6306
2011 12973 6655 6318
2012 12998 6668 6330
2013 13022 6681 6342
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
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Cuadro Nº 02
Dpto. Ica, provincia de Palpa, Distrito Palpa: Población Económicamente
Activa de 6 años a más por sexo; 2007
P: Según Sexo
P6a+: Actividad Económica de la Población (PEA) Total
Hombre Mujer
PEA Ocupada 2543 2457 5000
PEA Desocupada 410 30 440
No PEA 2540 2440 4980
Total 5493 5197 10420
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
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a1.2.1.- SALUD
Cuadro Nº 03
Estadística referencial de la incidencia problemática de la salud en la
ciudad de Palpa; 2012
Descripción Atenciones Participación
1 Infecciones Agudas de Las Vías Respiratorias 1471 20.37%
2 Micosis (B35 - B49) 861 6.96%
3 Enfermedades Infecciosas Intestinales (A 1156 6.75%
4 Infecciones de la Piel y del Tejido Subcutánea. 688 3.81%
Total 4166 100.00%
Fuente: Centro de Salud de Palpa 2012
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Cuadro Nº 04
Incidencia de consumo de alcohol y drogas
Alcohol Tabaco Marihuana Cocaína PBC
Indicadores
2001 2003 2001 2003 2001 2003 2001 2003 2001 2003
Prevalencia de vida 86.4 88.3 58.7 60.1 4.7 10.4 0.6 1.5 2.5 7.0
Prevalencia último año 67.3 72.8 36.0 39.1 0.7 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5
Uso actual (1-30 días) 41.0 44.8 25.5 28.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Uso reciente (+ de 1 a 12 meses) 26.1 27.8 10.2 12.8 0.7 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5
Ex-usuarios (+ de 12 meses) 16.5 14.6 18.8 17.4 3.7 9.8 0.6 0.8 2.7 6.4
Fuente: CEDRO-Indicadores epidemiológicos
Sobrepeso y obesidad
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Cuadro Nº 05
Valores Límites del IMC
Condiciones de Peso Kg/m2
Peso Inferior < 18.5
Peso Normal 18.5-24.9
Sobrepeso 25-29.9
Obesidad 30-49.9
Obesidad extrema >50
Fuente: http//www.ondasalud.com
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Cuadro Nº 06
Índice de masa corporal en la ciudad de Palpa (20 a 49 años de edad)
Índice de masa corporal Nº % % Acumulada
< á 18.5 2 2.70% 2.70%
18.6 - 24.9 45 60.81% 63.51%
25.0 - 29.9 23 31.08% 94.59%
> á 30.0 4 5.41% 100.00%
Total 74 100.00%
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Cuadro Nº 07
Ciudad de Palpa: Casos de Stress
¿Ha tenido stress? Nº %
Sí 56 75.68%
No 18 24.32%
Total 74 100.00%
Fuente: Encuesta socioeconómica, diciembre del 2009.
Más de las tres cuartas partes (75.7%) de los encuestados respondieron que
sí han tenido stress, solamente el resto, el 24.32% indicaron que no conocen
lo que es el stress.
a1.2.2.- EDUCACIÓN
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Recreación pasiva:
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La población proyectada para el año 2013, (base del proyecto) será de 13,022
habitantes, dicha proyección hipotética refiere una tasa de crecimiento
constante de 0.19% empleada para el estudio. La zona afectada se considera
a la Provincia de Palpa. A continuación se presenta dicha proyección
poblacional a nivel provincial.
Cuadro Nº 08
Proyección de la Población de la Provincia de Palpa
Años 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Población 12.875 12899 12.924 12.949 12.973 12.998 13.022
Fuente: INEI, Censos Nacionales de población y vivienda 1993- 2007
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Recreación Activa:
Si bien es cierto se han hecho las previsiones a nivel distrital, pero existe un
desfase en el nivel sectorial en algunos casos se cuenta con las áreas de
aporte respectivo y en otros no, lo que significa para la población carecer de
éstos servicios indispensables.
Por otra parte, se han recopilado resultados mediante una Encuesta cuyos
resultados son ilustrativos al respecto.
Cuadro Nº 09
Personas que practican deporte 2012
Práctica
Nº %
deporte
Sí 47 63.51%
No 27 36.49%
Total 74 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
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Cuadro Nº 10
Personas que no practican deporte 2012
Porque no practica
Nº %
deporte?
Falta de campos deportivos 1 3.70%
No es adecuada 9 33.33%
Acceso difícil 2 7.41%
No existe infraestructura 4 14.81%
No hay tiempo 11 40.74%
Total 27 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
Cuadro Nº 11
Personas que practican deporte según preferencia 2012
Que deporte práctica? Nº %
Fulbito 27 28.38%
Futbol 4 5.41%
Vóley 16 17.57%
Básquet 11 14.86%
Lucha Libre 6 13.51%
Natación 3 10.81%
Gimnasia 4 5.41%
Footing 3 4.05%
Total 74 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
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Cuadro Nº 12
Personas que practican deporte según lugar 2012
Donde practica su deporte? Nº %
Losa Deportiva 35 54.69%
Complejo 10 15.63%
Campo Deportivo 11 17.19%
Gimnasio 3 4.69%
Calles 3 4.69%
Casa 2 3.13%
Total 64 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
Cuadro Nº 13
Personas que practican deporte según frecuencia de práctica 2012
Frecuencia de práctica Nº %
Diario 5 10.64%
Interdiario 7 14.89%
Semanal 27 57.45%
Mensual 8 17.02%
Total 47 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor – Nov. 2012
Las personas que practican poco deporte lo hacen cada mes representan el
17.02%.
Cuadro Nº 14
Personas que practican deporte según tiempo que dura la práctica
2012
Tiempo de duración de la práctica deportiva Nº %
1 hora 16 34.04%
Más de 1 hora 15 31.91%
Más de 2 horas 14 29.79%
Medio día 2 4.26%
Total 47 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
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La mayor parte de personas dedican una hora diaria a su deporte favorito con
el 34.04%, más de una hora son el 31.91%, más de 2 horas son el 29.79% y
los que a falta de otra ocupación se dedican al deporte por todo el medio día,
son el 4.26%.
Cuadro Nº 1
Personas que practican deporte según como califican la actual
infraestructura 2012
Calificación de Infraestructura deportiva Nº %
Muy buena 0 0.00%
Buena 4 8.16%
Regular 24 48.98%
Mala 17 34.69%
Pésima 4 8.16%
Total 49 100.00%
Fuente: Encuesta equipo consultor
44
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cabe mencionar que Carlos Ramos Custodio en el año 1993, fue campeón
sudamericano, en las dos categorías de Lucha Libre y Grecorromano con
medalla de Oro y Plata, teniendo así la provincia de palpa un campeón
Sudamericano.
Recreación pasiva:
45
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“Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
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Ica
b.1.-Estadio
Estadio Municipal Luque Tijero
Cancha de futbol con partes blancas sin gras, pista de atletismo en pésimas condiciones.
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Ica
b.2.-Complejo Deportivo
eportivo Francisco PicconeDonayre
PicconeD
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Ica
b.3.-Complejo
Complejo deportivo-
deportivo parque ferial
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Ica
b.4.-Parque
Parque infantil HortenciaTijero de Luque
L
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Ica
Losa deportiva en proceso de construcción. A la fecha solo cuenta con arcos para prácticas de
fulbito.
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Ica
Losa deportiva solo para Tribunas en condiciones Reducido espacio, para eventos
practicar fulbito precarias de campeonatos.
Esta
sta instalación deportiva se ubica en la calle 15 del centro poblado
Sacramento, su ingreso se hace a la altura del Km 398.54 de la
panamericana sur,
sur teniendo un recorrido de 680 m aproximadamente.
Losa deportiva sin tableros para Dos tribunas para los No cuenta con malla para
básquet e iluminación para espectadores. confinamiento del área
prácticas nocturnas. deportiva.
51
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Ica
Baja iluminación para prácticas nocturnas. Losa deportiva no cuenta con tribunas
eportiva Mi Barrio
b.10.- Losa Deportiva B
eportiva 9 de Marzo
b.11 Losa Deportiva
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Ica
Losa deportiva solo presenta arco de fulbito, Losa deportiva desgastada, plataforma necesita
limitando las prácticas de otros deportes. ser reparada.
Losa deportiva para practicar solo Fulbito. Losa deportiva no cuenta con tribuna e iluminación
nocturna
b.13.-LosaDeportivade
de Saramarca
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Ica
Losa deportiva para practicar solo Fulbito. Losa deportiva no cuenta con tribuna e
iluminación nocturna.
• Una
na losa deportiva; en regular estado de conservación y equipada para
practicar fulbito y básquet.
• Juegos de recreación infantil, las cuales se encuentran en pésimo
estado de conservación.
• Áreas de parque; en pésimo estado de conservación, presentando
veredas agrietadas, baños cerrados, los cercos perimetrales de baja
altura.
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TOTALES 23 70 2 16 3 12 1 36
Indicadores Cuantitativos:
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Población Beneficiaria:
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Las Ligas y Clubes Deportivos del distrito y provincia de Palpa; Los Ligas
Deportivas de vóley, fulbito, básquetbol, gimnasia, karate, judo, lucha libre,
box y otros del distrito y provincia de Palpa se caracterizan por constituir
entidades organizadas de manera informal y “de facto”, no se encuentran
inscritas en registros públicos, no cuentan con la personería jurídica
debidamente saneada, lo cual dificulta su participación en convenios o su rol
como receptoras de donaciones y/o créditos financieros. Los clubes
deportivos más organizados son aquellos que practican el fútbol, y se
encuentran organizados en ligas de primera, segunda y tercera división. La
participación de los clubes deportivos en general sería de carácter
motivacional y en función a su condición de representantes directos de la
población beneficiaria y deportista del distrito y provincia de Palpa.
Las ligas y clubes deportivos, con el fin de realizar sus campeonatos locales y
regionales, tienen la necesidad de contar con infraestructura adecuada y
reglamentaria para el normal desempeño de sus deportistas y a la vez contar
con un recinto moderno donde se concentren los principales torneos y
competencias distintas a la disciplina del fútbol de la ciudad de Palpa. Estas
ligas coordinarán con el IPD la realización del programa de eventos anuales.
58
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Problema Central.
2. Causas directa:
Causas Indirectas:
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2. Causas directa:
Causas Indirectas:
Efectos directos:
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Gráfico Nº 01
Árbol de Causas – Efectos
Efecto final
Problema Central
Causa indirecta
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Objetivo Central:
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Objetivos Específicos:
Medios fundamentales:
La Mayor presencia y coordinación del IPD con las Ligas y clubes de Palpa
para la organización de eventos deportivos, origina los siguientes fines:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
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Gráfico Nº 02
Árbol de Medios y Fines
Fin último
Mejora de participación de
Población considera al
deportistas Palpeños en Aumento del rendimiento
deporte como principal
eventos regionales y individual de deportistas.
opción de esparcimiento
nacionales
Objetivo Central
Medio Fundamental
fortalecida promoción
de los servicios
deportivos existentes
65
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Siendo el objetivo del Proyecto la: “Eficientes condiciones para realizar las
prácticas deportivas en la provincia de Palpa”,se procederá a efectuar el
análisis de los medios fundamentales.
Planteamiento de Acciones.
Las acciones se relacionan de la siguiente manera:
66
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Gráfico Nº 03
Construcción de
Coliseo Cerrado
(losa
multideportiva,
gimnasio, áreas
administrativas).
Mejoramiento y
Construcción de
02 losas
Multideportivas
existente cada
una con su
cobertura.
Acción 3A Nota:
Acciones mutuamente
Mitigación de impacto
excluyentes
ambiental, se ha considerado,
acondicionamiento de
botaderos y tratamientos de Acciones
campamentos, es decir se complementarias
deberá dejar los lugares
mencionados similares al
estado inicial de la ejecución.
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Alternativa 1:
Alternativa 2:
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Horizonte de Evaluación:
Cuadro Nº 2
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa 01 y 02
Alternativa 01 Alternativa 02
Fases Actividades Duración Duración
(meses/años) (meses/años)
I Pre inversión (meses). 2 2
II Inversión (meses). 9 9
Expediente técnico. 3 3
Construcción de Coliseo Cerrado. 6 6
III Post inversión (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
Cuadro Nº 3
Población de Referencia: Distrito de Palpa
Años Total Varones Mujeres
2007 12875 6605 6270
2008 12899 6617 6282
2009 12924 6630 6294
2010 12949 6643 6306
2011 12973 6655 6318
2012 12998 6668 6330
2013 13022 6681 6342
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
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Cuadro Nº 4
Proyección Población de Referencia: Distrito de Palpa
Años Total Varones Mujeres
2013 13022 6681 6342
2014 13047 6693 6354
2015 13072 6706 6366
2016 13097 6719 6378
2017 13122 6731 6390
2018 13147 6744 6402
2019 13172 6757 6415
2020 13197 6770 6427
2021 13222 6783 6439
2022 13247 6796 6451
2023 13272 6809 6463
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
Cuadro Nº 5
Población Demandante potencial; 2013
Grupo Etareo Total Varones Mujeres
00 - 14 años 3615 1854 1760
15 - 64 años 8211 4212 3999
65 a más años 1197 614 583
Total 13022 6681 6342
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 6
Población Demandante; 2013
Grupo Etareo Total Varones Mujeres
10 - 14 años 1518 779 739
15 - 64 años 8211 4212 3999
Total 9729 4991 4738
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 7
Preferencias Deportivas
Disciplina Deportiva Sexo
Participación
Grupo Etareo No Total
Vóley Fulbito Básquet Otros Masculino Femenino (%)
practican
05 - 09 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 - 14 años 4 6 2 1 0 7 5 13 13.00
15 - 19 años 7 10 2 2 0 13 9 21 21.00
20 - 24 años 4 10 1 1 0 10 6 16 16.00
25 - 29 años 4 9 1 2 0 11 4 16 16.00
30 - 34 años 3 8 0 1 0 11 3 12 12.00
35 - 39 años 3 8 0 1 0 8 3 12 12.00
40 - 44 años 0 4 0 1 0 5 0 5 5.00
45 - 49 años 0 1 0 1 1 3 0 3 3.00
50 a más años 0 1 0 0 1 2 0 2 2.00
Total 25 57 6 10 2 70 30 100 100.00
Participación
25.00 57.00 6.00 10.00 2.00 70.00 30.00 100.00
(%)
Fuente: Encuestas
Elaboración: Equipo de Proyectos.
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Cuadro Nº 8
Proyección de la Población Demandante Efectiva
Años
Descripción
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población de
13022 13,047 13,072 13,097 13,122 13,147 13,172 13,197 13,222 13,247 13,272
Referencia
Población
Demandante 9729 9,748 9,766 9,785 9,803 9,822 9,841 9,859 9,878 9,897 9,916
Potencial
Población
Demandante 9116 9,133 9,150 9,168 9,185 9,203 9,220 9,238 9,255 9,273 9,290
Efectiva
Fulbito (57%) 7423 7,437 7,451 7,465 7,479 7,494 7,508 7,522 7,536 7,551 7,565
Vóley (25%) 3256 3,262 3,268 3,274 3,280 3,287 3,293 3,299 3,305 3,312 3,318
Básquet (6%) 781 783 784 786 787 789 790 792 793 795 796
otros deportes 1302 1,305 1,307 1,310 1,312 1,315 1,317 1,320 1,322 1,325 1,327
no practican deporte 260 261 261 262 262 263 263 264 264 265 265
Fuente: Elaboración equipo de proyectos.
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Cuadro Nº 9
Frecuencia de Prácticas Deportivas por Sexo
Sexo Frecuencia de Prácticas Deportivas
Grupo Etareo Participación (%) Total
Masculino Femenino Diario Semanal Mensual No Practican
05 - 09 años 0 0 0.00 0 0 0 0 0
10 - 14 años 7 5 12.00 2 10 0 0 12
15 - 19 años 13 9 22.00 3 18 1 0 22
20 - 24 años 10 6 16.00 3 12 1 0 16
25 - 29 años 11 4 15.00 1 12 2 0 15
30 - 34 años 11 3 14.00 1 10 3 0 14
35 - 39 años 8 3 11.00 0 7 4 0 11
40 - 44 años 5 0 5.00 0 3 2 0 5
45 - 49 años 3 0 3.00 0 1 1 1 3
50 a más años 2 0 2.00 0 0 1 1 2
Total 70 30 100.00 10 73 15 2 100
Participación (%) 70.00 30.00 10.00 73.00 15.00 2.00
Fuente: Encuestas
Elaboración: Equipo de Proyectos.
Del cuadro anterior se puede observar que el 10% de las personas practica
deporte en forma diaria, 73% realiza prácticas deportivas en forma semanal
un 15% realiza prácticas deportivas en forma mensual y un 2% no practica
ningún deporte, según explican por falta de tiempo en vista que por lo general
trabajan y no se cuenta con espacios de recreación adecuados para realizar
alguna práctica deportiva, de ello podemos tomar las siguientes
consideraciones:
• Según los resultados, se tiene que entre las tres disciplinas propuestas,
los partidos de fulbito representan el 57% de las preferencias, los partidos
de básquetbol 6% y vóley el 25%, cada uno; existe un 10% de personas
que realizan otros deportes como natación entre otros deporte.
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Cuadro Nº 10
Demanda de Partidos de Fulbito, Vóley y Básquet al año
Partidos Fulbito Partidos Vóley Partidos Básquet
Tota
Días Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub
Tarde Tarde Tarde l
a e Total a e Total a e Total
Sábado 1 2 0 3 1 1 0 2 1 0 0 1 6
Domingo 1 2 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2 7
Lunes a Viernes 4 5 0 9 3 1 0 4 2 1 0 3 16
Total Partidos
6 9 0 15 5 3 0 8 4 2 0 6 29
Semanales
Total Partidos
24 36 0 60 20 12 0 32 16 8 0 24 116
Mensuales
Total Partidos 139
288 432 0 720 240 144 0 384 192 96 0 288
Anuales 2
Participación 60.00 0.00 100.00 37.50 0.00 100.00 33.33 0.00 100.00
40.00% 62.50% 66.67%
(%) % % % % % % % % %
Elaboración: Equipo de Proyectos.
Cuadro Nº 11
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva
Partidos Fulbito Partidos Vóley Partidos Básquet
Días Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub Total
Tarde Tarde Tarde
a e Total a e Total a e Total
Sábado 12 24 0 36 12 12 0 24 10 0 0 10 70
Domingo 12 24 0 36 12 12 0 24 10 10 0 20 80
Lunes a Viernes 48 60 0 108 36 12 0 48 20 10 0 30 186
Total Jugadores
72 108 0 180 60 36 0 96 40 20 0 60 336
Semanales
Total Jugadores
288 432 0 720 240 144 0 384 160 80 0 240 1344
Mensuales
Total Jugadores 1612
3456 5184 0 8640 2880 1728 0 4608 1920 960 0 2880
Anuales 8
Participación 60.00 0.00 100.00 37.50 0.00 100.00 33.33 0.00 100.00
40.00% 62.50% 66.67%
(%) % % % % % % % % %
Elaboración: Equipo de Proyectos.
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Cuadro Nº 12
Oferta de Partidos al año
Partidos Fulbito Partidos Vóley Partidos Básquet
Tota
Días
Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub Mañan Noch Sub l
Tarde Tarde Tarde
a e Total a e Total a e Total
Sábado 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Domingo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lunes a Viernes 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Total Partidos
4 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Semanales
Total Partidos
16 40 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Mensuales
Total Partidos
192 480 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 672
Anuales
Participación 71.43 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.57% 0.00% 0.00%
(%) % % % % % % % % %
Elaboración: Equipo de Proyectos.
Cuadro Nº 13
Capacidad de atención a usuarios al año en una losa deportiva
Partidos Fulbito Partidos Vóley Partidos Básquet
Días Sub Sub Sub Total
Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche
Total Total Total
Sábado 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Domingo 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
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Cuadro Nº 14
Oferta optimizada de partidos al año
Partidos Fulbito Partidos Vóley Partidos Básquet
Años Sub Sub Sub Total
Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche
Total Total Total
2013 192 480 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 672
2015 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2016 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2017 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2018 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2019 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2020 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2021 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2022 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
2023 384 960 96 1440 192 192 96 480 192 192 96 480 2400
Elaboración: Equipo de Proyectos.
La demanda anual alcanza los 1,392 partidos al año, para lo cual se requiere
la construcción de nuevas áreas para realizar prácticas deportivas, mientras
que la oferta en un principio es igual a 672 partidos anuales, y a la ejecución y
puesta al servicio del proyecto a los usuarios esta se incrementa a 2400
partidos anuales superando a la demanda en 1,008 partidos que garantizaría
la atención a los deportistas de la zona en el horizonte del proyecto, puesto
que la oferta cubre la demanda requerida por espacios deportivos de la
población de Palpa.
Cuadro Nº 15
Balance Oferta – Demanda
Oferta
Años Demanda Déficit
Optimizada
2013 672 1392 -720
2014 672 1395 -723
2015 2400 1397 1003
2016 2400 1400 1000
2017 2400 1403 997
2018 2400 1405 995
2019 2400 1408 992
2020 2400 1411 989
2021 2400 1413 987
2022 2400 1416 984
2023 2400 1419 981
76
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Los costos de la Alternativa 01 para la ejecución del proyecto son los que se
muestran a continuación:
Cuadro Nº 16
Resumen del Costo de Inversión: Alternativa 01
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
EXPEDIENTE TECNICO 279,003.25
77
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA :“CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO POLIDEPORTIVO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA" Obra
Utilidad 5% CD 372081.4095
-----------
78
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 17
Costos de Operación y Mantenimiento: Alternativa 01
Costo
Parcial Parcial
RUBRO Und Cantidad Unitario SUB TOTAL COSTO ANUAL
Mensual Anual
mensual
OPERACIÓN 160,854.91
REMUNERACIONES 129,600.00
Administrador Sueldo 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Contador Sueldo 1 900.00 900.00 10,800.00
Auxiliares (control) Sueldo 2 900.00 1,800.00 21,600.00
Guardianía Sueldo 3 1,050.00 3,150.00 37,800.00
Informático Sueldo 1 1,050.00 1,050.00 12,600.00
Jardinería Sueldo 1 800.00 800.00 9,600.00
Limpieza Sueldo 2 800.00 1,600.00 19,200.00
SERVICIOS 17,394.91
Energía eléctrica KW 1641.732 0.40 656.69 7,880.31
Agua Desagüe m3 679.68 0.99 672.88 8,074.60
Telefonía-Internet mes 1 120.00 120.00 1,440.00
79
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 18
Resumen del Costo de Inversión: Alternativa 02
Costo total
Principales Rubros a precios de
mercado
EXPEDIENTE TECNICO 283,168.81
80
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
OBRA :“CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO POLIDEPORTIVO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA"
Utilidad 5% CD 378118.4455
-----------
81
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 19
Costos de Operación y Mantenimiento: Alternativa 02
Costo
Parcial Parcial SUB COSTO
RUBRO Und Cantidad Unitario
Mensual Anual TOTAL ANUAL
mensual
OPERACIÓN 219,835.85
REMUNERACIONES 162,600.00
Administrador Sueldo 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Contador Sueldo 1 900.00 900.00 10,800.00
Auxiliares (control) Sueldo 3 900.00 2,700.00 32,400.00
Guardianía Sueldo 4 1,050.00 4,200.00 50,400.00
Informático Sueldo 1 1,050.00 1,050.00 12,600.00
Jardinería Sueldo 1 800.00 800.00 9,600.00
Limpieza Sueldo 3 800.00 2,400.00 28,800.00
SERVICIOS 41,035.85
Energía eléctrica KW 6566.928 0.40 2,626.77 31,521.25
Agua Desagüe m3 679.68 0.99 672.88 8,074.60
Telefonía-Internet mes 1 120.00 120.00 1,440.00
OFICINA Y CONTROL 16,200.00
Material de Oficina Glb 1 180.00 180.00 2,160.00
Material de tarjetas de control Glb 1 260.00 260.00 3,120.00
Vestimenta Glb 14 390.00 5,460.00 10,920.00
MANTENIMIENTO 56,700.00
MATERIALES DE LIMPIEZA 23,400.00
Detergentes Glb 1 45.00 1,350.00 16,200.00
Herramientas de limpieza Glb 1 20.00 600.00 7,200.00
MANTENIMIENTO DE AMBIENTES Y
MOBILIARIOS DEPORTIVOS 33,300.00
Gras sintético Glb 1 10.00 300.00 3,600.00
Coliseo cerrado Glb 1 25.00 750.00 9,000.00
Gimnasio Glb 1 10.00 300.00 3,600.00
Losa deportiva Glb 1 15.00 450.00 5,400.00
Servicios higiénicos 1 Glb 1 2.50 75.00 900.00
Parque Glb 1 2.50 75.00 900.00
Control 1 Glb 1 2.50 75.00 900.00
Exteriores Glb 1 25.00 750.00 9,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 276,535.85
COSTOS INCREMENTALES
82
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
ALTERNATIVA 01:
Cuadro Nº 20
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 01
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 01
Años
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con
9811614 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555
Proyecto
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
9811614 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555 217555
Incrementales
Factor de descuento 1 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Flujo Descontado 9811614 199592 183112 167992 154121 141396 129721 119010 109183 100168 91898
Tasa de Descuento 9%
VACT 11207807
ALTERNATIVA 02:
Cuadro Nº 21
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 02
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 02
Años
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto 9958103.09 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536
Costos Incrementales 9958103.09 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536 276536
Factor de descuento 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Flujo Descontado 9958103.09 253703 232755 213536 195905 179729 164889 151275 138784 127325 116812
Tasa de Descuento 9%
VACT 11732815.54
COSTOS SOCIALES
83
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 22
Resumen del Costo de Inversión: Alternativa 01
Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Principales Rubros
mercado corrección sociales
Cuadro Nº 23
Resumen del Costo de Inversión: Alternativa 02
Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Principales Rubros
mercado corrección sociales
84
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
ALTERNATIVA 01:
Cuadro Nº 24
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 01
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 01
Años
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto 8305998 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 8305998 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166 163166
Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Flujo Descontado 8305998 149694 137334 125994 115591 106047 97291 89257 81888 75126 68923
Tasa de Descuento 9%
VACT 9353143
ALTERNATIVA 02:
Cuadro Nº 25
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 02
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 02
Años
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto 8430394 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 8430394 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402 207402
Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Flujo Descontado 8430394 190277 174566 160152 146929 134797 123667 113456 104088 95494 87609
Tasa de Descuento 9%
VACT 9761429
3.7. BENEFICIOS
85
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por
los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
Alternativa 01:
86
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 26
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Descripción Valor
VACT 9353143
Promedio anual espectadores 9729
Promedio anual deportistas 9116
Total Beneficiarios 18845
C/E por espectador 961
C/E por deportista 1026
C/E Total por beneficiario 496
Alternativa 02:
Cuadro Nº 27
Costo Efectividad de la Alternativa 02
Costo Efectividad de la Alternativa 02
Descripción Valor
VACT 9761429
Promedio anual espectadores 9729
Promedio anual deportistas 9116
Total Beneficiarios 18845
C/E por espectador 1003
C/E por deportista 1071
C/E Total por beneficiario 518
87
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 28
Análisis de Sensibilidad: Alternativa 01 y 02
Costo Efectividad
Variación (%) Beneficiarios
Alternativa 01 Alternativa 02
+30% 24498 382 398
+20% 22614 414 432
+10% 20729 451 471
0 18845 496 518
-10% 16960 551 576
-20% 15076 620 647
-30% 13191 709 740
88
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Por otro lado, según resultado de las encuestas realizadas el 97% de las
personas consultadas estaría dispuesto a usar el Complejo Deportivo y un
73% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 1 y 5 soles por hacer
uso de la infraestructura; este aspecto es muy importante en vista que se
resalta el interés de la población deportista de la ciudad de Palpa en contar
con una infraestructura que brinde todos los requerimientos necesarios para
poder realizar una adecuada práctica deportiva, y por consiguiente además se
estaría garantizando la sostenibilidad de la operación y el mantenimiento del
proyecto a lo largo de su vida útil.
Cuadro Nº 29
Preferencias de uso del Coliseo Cerrado Polideportivo
Usaría el Complejo
Sexo Cuanto está dispuesto a pagar
Deportivo Participación
Grupo Etareo Total
(%) S/.1 a S/.3 a S/.6 a
Si No Masculino Femenino 0
S/.2 S/.5 S/.10
10 - 14 años 12 7 5 12 12.00% 2 9 1
15 - 19 años 24 13 11 24 24.00% 7 13 4
20 - 24 años 18 10 8 18 18.00% 6 8 4
25 - 29 años 14 9 5 14 14.00% 4 7 3
30 - 34 años 9 6 3 9 9.00% 2 5 2
35 - 39 años 9 7 2 9 9.00% 2 6 1
40 - 44 años 7 1 6 2 8 8.00% 2 4 2
45 - 49 años 2 1 2 1 3 3.00% 1 1 1
50 a más
2 1 2 1 3 3.00% 1 1 1
años
Total 97 3 62 38 100 100.00% 27 54 19 0
Participación
97.00 3.00 62.00 38.00 100.00 27.00 54.00 19.00 0.00
(%)
89
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Medidas de Mitigación:
Cuadro Nº 30
Medida de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales
Impactos Impactos Medidas de prevención y/o
Actividad causante lugar de aplicación
ambientales ambientales mitigación
Alteración de la Transporte de Humedecer la superficie del En todos los frentes
Calidad del aire herramientas, movimiento suelo de estas áreas, para del área de trabajo,
por la emisión de de maquinaria, transporte disminuir la emisión de durante la fase de
material de material excedente, partículas. obras preliminares y
particulado y limpieza. movimiento de
gases Cubrir el material tierras.
transportado en volquetes
con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo
Componente ambiental
de equipos y maquinarias.
La pintura a utilizarse se
hará haciendo uso de
Aire brochas y no sopletes y se
usará pintura sin plomo.
Aumento de los Transporte de Utilizar maquinaria en buen
En todos los frentes
niveles de ruido herramientas, movimiento estado mecánico, los
del área de trabajo,
de maquinaria, transporte motores deberán contar condurante la fase de
de material excedente, silenciadores. obras preliminares y
limpieza. movimiento de
Mantenimiento preventivo tierras.
de equipos y maquinarias.
Las actividades se
realizarán en horario diurno
y vespertino, para evitar la
generación de ruidos
molestos durante noche.
90
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Alteración del Obras preliminares, Cercar el lugar de trabajo, En todas las áreas a
paisaje movimiento de tierras, mientras duren los trabajos ser disturbadas,
implementación del de construcción. contempladas en el
Coliseo Cerrado proyecto, durante
Polideportivo como las El material excedente todas las fases.
columnas, estructuras de deberá ser dispuesto
Paisaje techos y pintado de temporalmente en las áreas
tráfico vehicular y asignadas para este fin,
peatonal para luego ser dispuesto en
el lugar autorizado por la
Municipalidad distrital de
Palpa.
Control de generación de
material particulado.
Señalización de zonas de
peligro.
Instrucciones al personal
para evitar accidentes.
Recomendaciones:
b. Paisaje
91
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
c. Socio-económico
Alternativa 1:
Se plantea la construcción del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural será aporticado, con graderías de concreto
armado, muros de albañilería confinada tarrajeados, techo con estructuras metálicas
y cobertura de policarbonato, con canaletas y montantes de evacuación pluvial, en el
centro de la edificación se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las
tribunas se contempla la construcción de ambientes tales como: Boletaría,
contabilidad, recibidor , administración, gimnasio (equipado con maquinas), servicio
higiénicos, deposito, vestuario de jueces, duchas, enfermería, antidoping.
92
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Alternativa 2:
Se plantea la construcción del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural será aporticado, con graderías de concreto
armado, muros de albañilería confinada tarrajeados, techo con estructuras metálicas
y cobertura de policarbonato, con canaletas y montantes de evacuación pluvial, en el
centro de la edificación se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las
tribunas se contempla la construcción de ambientes tales como: Boletaría,
contabilidad, recibidor , administración, gimnasio (equipado con maquinas), servicio
higiénicos, deposito, vestuario de jueces, duchas, enfermería, antidoping.
93
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
94
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
3 Incluir en el PAAC y/o PIM Acto Resolución 10 días 03/01/2014 16/01/2014 GRPPYAT
6 Conformación de comité Especial para Exp. Técnico 7 días 03/01/2014 11/01/2014 GGR- GOREICA
7 elaboración de bases 7 días 14/01/2014 22/01/2014 Comité Especial
8 Aprobación de Bases de Expediente Técnico 3 días 23/01/2014 25/01/2014 GG- GOREICA
9 Proceso de Licitación convocatoria a Buena Pro 18 días 28/01/2014 20/02/2014 Comité Especial
DRA- GOREICA y
10 Firma de Contrato con el Consultor 10 días 21/02/2014 06/03/2014 CONSULTOR
12 Registro del Formato SNIP 15 en el Banco de Proyectos 3 días 18/04/2014 22/04/2014 OPI- GOREICA
13 Aprobación de expediente Técnico vía Acto Resolutivo 3 días 18/04/2014 22/04/2014 GGR- GOREICA
19 Elaboración de Bases para proceso de ADP y LP 7 días 03/05/2014 13/05/2014 Comité Especial
20 Aprobación de Bases para ejecución de Obra y Supervisión 3 días 14/05/2014 16/05/2014 GGR- GOREICA
DRA- GOREICA y
22 Firma de Contrato entre GOREICA y Ejecutor de Obra 10 días 28/06/2014 11/07/2014 Ejecutor
GRI-SGO
24 Recepción de Obra 1 día? 06/12/2014 06/12/2014 GOREICA
95
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
En la tabla se muestra las tareas críticas que tiene una duración de 260 días hábiles,
que son equivalentes a 365 días calendarios.
Tareas Críticas para el Logro de las Metas
ítem Descripción de Actividades Criticas Duración Inicio Fin
Predecesoras
Tareas críticas: Sí 261 días 01/01/2014 31/12/2014
2 Solicitar Financiamiento para el Expediente Técnico 2 días 01/01/2014 02/01/2014
6 Conformación de comité Especial para Exp. Técnico 7 días 03/01/2014 11/01/2014 2
7 Elaboración de bases 7 días 14/01/2014 22/01/2014 6
8 Aprobación de Bases de Expediente Técnico 3 días 23/01/2014 25/01/2014 7
9 Proceso de Licitación convocatoria a Buena Pro 18 días 28/01/2014 20/02/2014 8
10 Firma de Contrato con el Consultor 10 días 21/02/2014 06/03/2014 9
Elaboración y revisión del Expediente Técnico del
11 Proyecto 30 días 07/03/2014 17/04/2014 10
Registro del Formato SNIP 15 en el Banco de
12 Proyectos 3 días 18/04/2014 22/04/2014 11
13 Aprobación de expediente Técnico vía Acto Resolutivo 3 días 18/04/2014 22/04/2014 12CC
Solicitar Financiamiento para Ejecución del Obra,
15 Mobiliario y Equipamiento 1 día? 23/04/2014 23/04/2014 13
18 Conformación de comité Especial AD HOC 7 días 24/04/2014 02/05/2014 15
19 Elaboración de Bases para proceso de ADP y LP 7 días 03/05/2014 13/05/2014 18
Aprobación de Bases para ejecución de Obra y
20 Supervisión 3 días 14/05/2014 16/05/2014 19
Proceso de Selección Licitación Pública y Buena Pro
21 para EJECUTOR DE OBRA 30 días 17/05/2014 27/06/2014 20
22 Firma de Contrato entre GOREICA y Ejecutor de Obra 10 días 28/06/2014 11/07/2014 21
23 Ejecución de Obras de Infraestructura 105 días 12/07/2014 05/12/2014 22
24 Recepción de Obra 1 día? 06/12/2014 06/12/2014 23
27 Liquidación del proyecto 15 días 09/12/2014 27/12/2014 24
28 aprobación de liquidación vía acto resolutivo 1 día 30/12/2014 30/12/2014 27
FORMATO SNIP 14 ante el Banco de Proyectos del
28 SNIP - Informe de Cierre 1 día 31/12/2014 31/12/2014 28
96
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Ruta Critica-PERT/CPM
97
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Programación de Actividades
Cuadro Nº 31
Cronograma del proyecto - metas físicas
TOTAL
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
Ítem META UND POR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
META
1 Expediente técnico und 1.00 1.00
2 COLISEO CERRADO m2 1,050.70 1,200.80 750.50 3002
3 LOSA DEPORTIVA m2 414.75 474.00 296.25 1185
4 CONTROL 1 m2 8.49 9.71 6.07 24.27
5 SERVICIO HIGIENICO 1 m2 53.10 60.69 37.93 151.72
6 TANQUE ELEVADO und 0.35 0.40 0.25 1
7 JUEGOS RECREATIVOS DE NIÑOS m2 184.53 210.89 131.81 527.22
8 JARDIN 1-2-3-4-5 m2 674.17 770.48 481.55 1926.2
ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE PAVIMENTO
9
ASFALTICO m2 1,134.57 1,296.65 810.41 3241.62
10 PAVIMENTO VEHICULAR ARTICULADO (ADOQUINES) m2 226.84 259.25 162.03 648.12
11 VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 483.89 553.01 345.63 1382.53
12 CERCO PERIMETRICO ml 175.90 201.03 125.65 502.58
13 INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA ml 69.60 104.40 174
14 INSTALACIONES SANITARIAS ml 464.40 696.60 1161
15 SISTEMA DE ILUMINACION CONVENCIONAL farolas 204.00 204
16 SIST ILUMINACION ENERGIA RENOVABLES Postes 8.00 8
17 IMPACTO AMBIENTAL Glb 0.35 0.40 0.25 1
18 Gastos Generales glb 0.35 0.40 0.25 1
19 Equipamiento Deportivo del Coliseo M2 720.00 720
20 Equipos deportivo de Gimnasio Maquinas 20.00 20
21 Equipamiento deportivo de losa deportivas M2 1,024.00 1024
22 Equipamiento deportivo tenis y Lucha libre plataforma 2.00 2
23 Equipamiento de juego recreativo und 5.00 5
24 Equipamiento mobiliario glb 1.00 1
25 Equipamiento de Sistema de control und 4.00 4
26 Equipamiento urbano und 10.00 10
27 Supervisión glb 0.35 0.40 0.25 1
98
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 32
Cronograma del proyecto - metas económicas
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Gestión institucional:
Modalidad de Ejecución:
100
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 47
Tipo de
ITEM DESCRIPCION meses Monto S/.
Proceso
Los gastos de Organización y Gestión para llevar a cabo los procesos de licitación
donde la GRI del GOREICA cuentan con el personal Técnico, Administrativo y
logística para cumplir con las funciones de llevar a cabo los procesos; del OSCE en
caso de no contar con personal Calificado por la complejidad del estudio y/o Obra, el
GOREICA podrá contratar uno o más especialista externo natural o jurídica el cual
101
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Cuadro Nº 33
Matriz de Marco lógico de la alternativa seleccionada
Nivel Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Encuestas de opinión a
la Población.
Incremento de la práctica deportiva Adecuada respuesta
Mayor desarrollo deportivo a 2 veces semanales en 50%. de la población a las
Fin
Entrevista a los
en la provincia de Palpa intervenciones del
moradores que
proyecto.
practican deporte en la
ciudad de Palpa.
Mejora la participación
Disminución del número de IPD departamental,
de los deportistas y
accidentes en un 25% (de 24 a 20 Dirección Regional de
aplicación exitosa de
accidentes al año). Educación,
políticas preventivas
Municipalidad
del Gobierno Local y
Propósito
Construcción de la
2. Adecuadas instalaciones 508.07m2 de área Boletaría,
Obra.
para espectadores y contabilidad, recibidor , Participación exitosa
servicios básicos. administración, gimnasio (equipado de la Municipalidad
Reportes de
con maquinas), servicio higiénicos, distrital de las Palpa
Seguimiento y
3. Adecuado Mobiliario y deposito, vestuario de jueces, conjuntamente con la
Monitoreo de
equipamiento para las duchas, enfermería, antidoping, en comunidad organizada
actividades realizadas.
prácticas y competencias el exterior Construcción de 02 en el mantenimiento
oficiales deportivas. losas multideportivas techadas, del Coliseo Cerrado.
jardines, juegos recreativos, control
de acceso, tanque elevado,
veredas y Estacionamiento vías de
circulación
102
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
Construcción de Coliseo
Cerrado.
Construcción de gimnasio.
Equipamiento de gimnasio.
Construcción de 02 losas Presupuesto Total: S/.
Avances y
de gras sintético, juegos 9’811,614.41
Liquidación de Obra.
recreativos, vías de Infraestructura (Obra):S/. No habrá incremento
Acciones
CONCLUSIONES Y ANEXOS
103
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”
1.-Documentación
2.-Informe de Situación Actual del Terreno
3.- Informe del Estudio Topográfico
4.- Informe del Estudio de Suelos
5.- Presupuestos de Alternativas de Solución.
6.- Planos
105