Matriz De Trazabilidad De Requisitos

Titulo Del Proyecto:

Fecha: 9/11/2021
Director Del Proyecto: Calle 17a -3 #3 Est-02

Entregable De La EDTWBS
Id Descripción Del Requisito Necesidades, Objetivos Del Negocio Objetivo Del Proyecto
Que Lo Resuelve

Entregar bitácora de obra en original en la cual se llevara un 5.3 Ejecucion

Llevar un registro diario de las actividades de
1 reporté diario de todos los sucesos ocurridos y actividades Cumplir con el alcance del proyecto 5.4 Monitoreo y control
obra
ejecutadas 5.5 Cierre del proyecto

• Planos records obra debidamente firmados por la 4.2.1 Conrol de planos y

interventoría, supervisor técnico independiente, suscritos especificaciones
2 de los directores técnicos de obra e interventoría y por el Soporte de las modificaciones del proyectó Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejeciones
supervisor técnico independiente debidamente radicados en 5.4 Monitoreo y control
las oficinas de planeación y/o curaduría según corresponda 5.5 Ciere del proyecto

4.2.2 control de ejecución de la

obra
3 • Registro fotográfico final. Evidenciar el avance diario de la obra Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 ejecución
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto

• Manual de operación y mantenimiento en el que se

incluyan las garantías de calidad de los materiales y equipos
instalados y en el correcto funcionamiento, el manual debe
5.3 Ejecución
indicar todas las instrucciones para su correcta operación,
4 Dejar un registro del buen uso y operación Cumplir con el alcance del proyecto 5.4 Monitoreo y control
certificado de capacitación a los operadores que van a
5.5 Cierre del proyecto
quedar responsables de su manejo, indicaciones de las
actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas
ha ser aplicadas a la infraestructura construida

4.1.2 Control de pólizas y

requisitos contractuales
• Pólizas actualizadas de estabilidad y calidad de obra y de
5 Garantías del proyectó Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
las demás que se soliciten.
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.2.2 control de ejecución de la
obra
• Paz y salvos por todo el concepto de los proveedores
6 Garantías de la ejecución del proyecto Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
subcontratistas y servicios públicos.
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.2.2 control de ejecución de la
obra
• Informe de impacto social y ambiental del proyecto con el Cumplir con la normatividad ambiental y
7 Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
entorno y la comunidad social
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.2.2 control de ejecución de la
• Acreditación de pago parafiscales relativos al sistema de obra
Cumplir con los requisitos de pagos aportes
8 seguridad social integral, sena, ICBF, cajas de Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
de seguridad social, parafiscales y fic
compensación familiar, del periodo final. 5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.2.2 control de ejecución de la
obra
• Informe final de ejecución de actividades de obra en el Dar cierre al proyecto plasmando en un
9 Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
cual se incluyan todas las actas parciales y finales escritas informe minucioso la ejecución del mismo
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.3 Fianaciera
• Informe financiero de la ejecución con el balance de las
Evidenciar balance final de obra y inversión 5.3 Ejecución
10 sumas canceladas y por cancelar en el acta de cierre de Cumplir con el alcance del proyecto
del proyecto 5.4 Monitoreo y control
acuerdo con la forma de pago del contrato
5.5 cierre de proyecto
4.2.2 Control de ejecución de la
obra
• Presentar con oportunidad toda la información requerida
11 Dar cumplimiento a cláusulas del contrato Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecusión
por el interventor o el patrimonio autónomo del FFIE.
5.4 Monitoreo y control
5.5 Cierre del proyecto
4.1.3 Control de actas y cortes
• Actas suscritas durante la ejecución del contrato de obra de obra
12 que se encuentren en el manual de supervisión e Dar cumplimiento a cláusulas del contrato Cumplir con el alcance del proyecto 5.3 Ejecución
interventoría y todas las aquellas que el PA FFIE determine 5.4 Monitore y control
5.5 Cierre del proyecto
• Suscribir el ata de cierre de cada contrato de obra
13 Dar cumplimiento a cláusulas del contrato Cumplir con el alcance del proyecto 5,5 Cierre del cierre
asignada.