4.2 Mapa de Procesos

MAPEO DE PROCESOS
INGRESOS
PROCESO
INGRESO
Documentos PRINCIPALES ACTIVIDADES

EMISIONES
Registros
Responsable del proceso

Proceso Anterior
Proceso Siguiente
SIS-F-17 REV 00
SALIDA
restaurant D
DEMANDA DE LA
DEMANDA DE LA
SOCIEDAD.
1. SERCANO AL
MUELLE
restaurant DOÑA MONICA
PROCESO ESTRATEGICO
G. DE AL PLANIFICACION
1. Plan de ventas virtuales .
2. Plan de ventas deliberi.
3. Certificacion de sucursales.
G. DE LA CALIDAD
1. G. Calidad Global.
2. G calidad del servicio
G. DE AL PLANIFICACION
1. Plan de ventas virtuales .
2. Plan de ventas deliberi.
3. Certificacion de sucursales.
G. DE LA CALIDAD
1. G. Calidad Global.
2. G calidad del servicio
G. DE RESPONSAVILIDAD SOC
EXTENCION UNIV.
1. Desarrollo sostenible
2. Compromiso con las con el b
DEMANDA DE LA
DEMANDA DE LA
SOCIEDAD.
1. SERCANO AL
MUELLE
INGRESANTES
VENTA DE COMIDA ATENCION DE AGENTES

BANCARIOS
COMPRA DE PRODUCTOS
DE PRIMERA NESECIDA
CASA CAMBIOS
RESEPCION DE vENTA DE CARTERAS

PRODUCTOS HIGIENE
VENTA DE PRODUCTOS
HIGIENE
DE RESPONSAVILIDAD SOCIAL Y
EXTENCION UNIV.
1. Desarrollo sostenible.
Compromiso con las con el barrio a
PROFESIONALES, MAESTRIAS Y
DOCTORADOS
SATISFACCION DE LA SOCIEDAD
Luis
Huama
ni le
está
invitan
do a
una
reunió
n de
Zoom
progra
mada.
Tema:
Sala de
reunio
nes
person
ales de
Luis
Huama
ni
Unirse
a la
reunió
n Zoom
https:/
/us04w
eb.zoo
m.us/j/
599889
0157?
pwd=d
FlhRHQ
4am1P
SnBOd
XhIejN
3bkdU
Zz09
ID de
reunió
n: 599
889
0157
599889
0157?
pwd=d
FlhRHQ
4am1P
SnBOd
XhIejN
3bkdU
Zz09
ID de
reunió
n: 599
889
0157
Código
de
acceso:
6u5zxi
Código:
FORMATO Versión:
Aprobación:
MAPEO DE PROCESOS Página:
MAPEO DE PROCESOS
FECHA DE
EMPRESA
REVISIÓN:
PROCESO ETAPA ACTIVIDAD TAREA
aceite motor
aceite caja y diferencia
Mantenimiento de vehiculo cambio de aceite aceite frenos y embrague
SELECCIÓN
EXPLOTACION BENEFICIO ARCILLA

ELIMINACION DE MONTERA
EXPLOTACION BENEFICIO ARCILLA
EXTRACCION DE MATERIA PRIMA
ALMACEN MATERIA PRIMA
VENTA DE CARTERAS
ARREGLO EN VITRINAS
SELECCIÓN POR TIPO DE PRECIO
VENTAS DE PRODUCTOS PARA DAMS VENTA DE CARTERAS
SELECCIÓN POR TIPO DE MATERIAL
SELECCIONAR POR COLORES
VERIFICACION DE VOLUMEN
ALMACENAMIENTO INGRESO ALMACENES RECEPCION DE MATERIA PRIMA INSPECCION DE MATERIA PRIMA
DESCARGA DE MATERIA PRIMA

HUMEDAD
MOLDEABILIDAD
PLASTICIDAD
CONTROL DE MATERIA PRIMA ENSAYO DE PROBETA (MUESTRAS)

(MUESTRAS)
COMPORTAMIENTO DE SECADO
COMPORTAMIENTO DE COCCION
CONTROL DE CALIDAD RESISTENCIA A LA FLEXION
CONTROL LINEA
HUMEDAD EXTRUSION
CONTROL PRODUCTO PROCESO ANALISIS DE MUESTRA PROBETA CONTRACCION DE SECO Y COCIDO
CONTROL DE PESO Y MEDIDA

RESISTENCIA DE LA COMPRESION
SECADO MATERIA PRIMA
MEZCLADO
HOMOGENIZACION MAT PRIMA
APILAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PREPARACION DE MEZCLA
DOSIFICACION DE MATERIA PRIMA
HOMOGENIZACION MEZCLA APILAMIENTO MAT. PRIMA
MEZCLADO
ALIMENTACION TOLVAS RASTRILLEO DE REJILLAS
MOLEINDA GRANULOMETRIA
AMASADO CONTROL DE AGUA
MOLINO LAMINADOR LAMINADO DE ARCILLA
CONTROL DE AMPERAJE
EXTRUSADO CONTROL DE HUMEDAD
CAMBIO DE MOLDES
CONFORMADO PLANTA 1
INSPECCION DE ALAMBRES DE CORTE
CORTADO LIMPIEZA DE MERMA MANUAL
CAMBIO DE MESA DE CORTE
AUTOMATISMO DE CARGA CARGADO DE VAGONES
EMPUJE MECANICO
TRANSPORTE MECANICO VAGONES

TRANSPORTE MECANICO VAGONES
GIRO DE VAGONES
ALIMENTACION DE TOLVAS RASTRILLEO DE REJILLAS
MOLIENDA CONTROL DE GRANULOMETRIA
AMASADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DOSIFICAION DE AGUA
CONTROL DE AMPERAJE
EXTRUSADO CONTROL DE HUMEDAD
CAMBIO DE MOLDES
INSPECCION DE ALAMBRES DE CORTE
CORTADO LIMPIEZA DE MERMA MANUAL
CAMBIO DE TIPO CORTE
CONFORMADO (MOLDEADO) PLANTA

PLANTA 2
SEPARACION MANUAL DE LADRILLO CRUDO
CONFORMADO (MOLDEADO) PLANTA CARGUIO DE VAGONES POR NIVEL

PLANTA 2
2
GIRO MANUAL DE VAGONES

CARGUIO MANUAL DE VAGONES
EMPUJE MANUAL DE VAGONES
LIMPIEZA DE MERMA
EMPUJE DE LADRILLO MANUAL
LUBRICACION DE SUPERFICIE MESA
COLOCACION DE TABLONES DE MADERA
AUTOMATISMO DE CARGA DE CAMIONES COLOCACION DE LADRILLO SOBRE TABLA
CARGUIO DE CAMIONES
TRASLADO DE LADRILLO CRUDO A ALMACENES EXTERIORES
DECARGA MANUAL - ALMACEN TEMPORAL
EMPUJE MECANICO Y MANUAL AL AREA DE SECADERO
GIRO AUTOMATICO DE VAGONES
INGRESO DE VAGONES EMPUJE Y GIRO MANUAL DE VAGONES AL AREA DE ESPERA
OPERACIÓN AUTOMATICA DE INGRESO DE VAGONES
ALMACENAMIENTO VAGONES ZONA DE ESPERA
SECADO ARTIFICIAL
EMPUJE MANUAL DE VAGONES
CONTROL DE PESO DE PRODUCTO CRUDO
SALIDA DE VAGONES
SECADO
CONTROL DE SECADO FRIO Y CALIENTE
SALIDA DE VAGONES
SECADO
TRASLADO MANUAL EN PLATAFORMA A AUTOMATISMO DE

DESCARGA
DESCARGA DE VAGONES A FAJA TRANSPORTADORA
TAPADO / DESTAPADO ESTENDER Y RETIRAR MANTA PLASTICA
ARQUEADO DOS NIVELES APILAMIENTO
SECADO NATURAL
ENCASTILLADO APILAMIENTO DE LADRILLO MAYOR A DOS NIVELES
VOLTEADO CAMBIO POSICION DE LADRILLO
SELECCIÓN
RESANE
ARMADO DE PAQUETES
PAQUETEO EN CANCHAS
PAQUETEO EN CANCHAS ELIMINACION DE RECICLAJE
CARGUIO DE PAQUETES ALMACENAMIENTO
TRASLADO DE PAQUETES
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
ARMADO DE BASE
FORMACION DE LOTES PARA EL

PAQUETEO
HORNO
SELECCIÓN
ARMADO DE PAQUETES
ELIMINACION DE RECICLAJE
PAQUETEO EN SECADERO
CARGUIO DE PAQUETES ALMACENAMIENTO

PAQUETEO EN SECADERO
COLOCACION DE LADRILLOS EN ALMACEN TEMPORAL
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
CARGUIO
SELLADO CENTRAL DE PAPEL
CARGA MECANIZADA
ARMADO DE PASE
SELLADO DE PAPEL
SELLADO DE PUERTA Y VENTANA
ABASTECIMIENTO DE LADRILLO
ABASTECIMIENTO DE LADRILLO APERTURA PUERTA Y VENTANA
ENFRIAMIENTO
HORNO
DESCARGA DE PAQUETES
DESCARGA MECANIZADA TRASLADO DE PAQUETE ALMACEN
RETIRO DE LADRILLO PASA FUEGO
DESCARGA DE LADRILLO CRUDO
SELLADO DE PUERTAS Y VENTANAS
OPERACIÓN QUEMADORES
CONTROL DE TIEMPO
QUEMADO CONTROL DE QUEMADO
CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

QUEMADO CONTROL DE QUEMADO
CONTROL DE TIRO
NIVELACION DE SUELOS
HUMIDIFICACION DE SUELOS
MOVILIZACION TRANSPORTE DE LADRILLO COCIDO DESCARGA DE LADRILLO
APILAMIENTO DE LADRILLO
LIMPIEZA DE MERMA
DESCARGA DE PAQUETES
ALMACEN PRODUCTO TERMINADO INGRESO DE VEHICULOS DE CARGA
CARGUIO DE LADRILLO MANUAL
ESLINAGO DE CARGA
DESPACHO DISTRIBUCION
DESPACHO DISTRIBUCION
TOLDEO DE CARGA
PESADO EN BLANZA
CONTEO DE LADRILLO
CONTROL DE GUIAS
AUOTRIZACION DE SALIDA
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
Jefe SSOMA Alejandro Ortiz Torres
Superintendente de produccion Paul Ruiz Caro
Practicante Seguridad Cenia Mamani Pacta
Supervisor de Seguridad luis Huamani Quicaña
Supervisor de Seguridad Hector Valdivia
pppp
01
1 de 1
VERSIÓN:
PASO IEAI
Pros. De cambio de aceite de motor R NR

Instructivo de cambio de aceite de tico, volquete 480, camion 5 tn
PET DE ARREGLO DE CARTERAS EN VITRINAS
FECHA FIRMA
7/14/2017
7/21/2017
7/14/2017
7/14/2017
7/22/2017
MAPEO DE PROCESOS
aceite SAE llaves de boca gatas

15W40
auto con aceite CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

quemado
Migajas de humo radiciaon Calor Residuos metálicos

pan cocina solar - Escoria
- Deshechos de electrodos
- Viruta
DOCUMENTOS PRINCIPALES ACTIVIDADES

PETS PETS, ATS , CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Adorno del plato
DOC Equipo Oxiacetilénico atencion coordial del cliente
PROVEEDOR limpieza de meza y pisos
Traslado de vehiculo a la cochera
Proced, Instr.
Practicas
Registros
Responsable del proceso mozo

Proceso Anterior Preparacion de comidas
Proceso Siguiente Lavado de sevicios
Observaciones el cliente se queja de la demora en la atencion

(ver informe ambiental 2003 - 1)
CESOS
Equipos:
- labotario de inyectores
- horno industrial
DE MOTOR auto con aceite nuevo
etálicos Potenciales Radiación

- Explosión Luminosa
de electrodos - Fuga
- Incendio
PRINCIPALES ACTIVIDADES
rdial del cliente
vehiculo a la cochera
SIS-F-17 REV 00
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)
GERENCIA Restaurant doña MONICA TAREA Atencion de desayuno

SUPERINTENDENCIA Cocina venta de comidas CODIGO SMCat0004
SUPERVISION VEP 29.6
ETAPA Atencion al cliente REVISION
ACTIVIDAD Preparacion de la carta del dia FECHA 7/16/2020
PROCESO VENTA DE COMIDAS
Equipo de IOSEGURIDAD : Herramientas y equipo de apoyo a Utilizar:
 EPP. Básico (Casco, Anteojos de Seguridad, Zapatos de Seguridad y  Baldes de plástico con tapa de 05 galones de capacidad.
Guantes de cuero)  Camioneta Toyota 4x2
 COFIA
 Protector Auditivo
 Guantes de LATEX
 Barbiquejo
RIESGO PRESENTE EN CADA PASO

N° PASOS BASICOS DEL TRABAJO CONTROL DEL RIESGO
¿Qué pasa si?
A las 5;30 am, se precede a la preparacioon de la

quinua con pan , se hace ervir el agua con 1.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
1 manzana y especerias 1.1.- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel tarea.
Procederá a detener el cortador metalúrgico con el
Switch OFF/Corte OUT/Corte MANUAL y retirará el
2 balde que contiene la muestra de Balance 2.1.- Pérdida de pulpa 2.1.- Manipular correctamente el Switch.
Colocará en su lugar el balde vacío, el balde con

muestra debe ser tapado herméticamente. El balde
vació también debe ser tapado herméticamente con
una tapa con agujero central por donde se debe 3.1.- Colocar el balde correctamente en el anillo de
introducir la manguera de goma flexible del sujeción, e introducir correctamente la manguera del
3 cortador Metalúrgico. 3.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico.
Poner el switch OFF/Corte OUT/Corte MANUAL,
4 en corte automático, normalizando la Operación. 4.1.- Cortador deshabilitado 4.1.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Dirigirse al Laboratorio Metalúrgico, transportando 5.1.- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel 5.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
5 los baldes de 2 en 2, hasta la Sala de balanzas. 5.2.- Pérdida de pulpa tarea.
Terminado el transporte de los baldes con muestra
de Concentrados Rougher y Scavenger Líneas 1 y
2 , tomará los 04 baldes vaciós correspondientes a
los Concentrados Rougher y Scavenger Líneas 3 y 6.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
6 4, se dirigirá a Analizador 304 6.1- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel tarea.
7.1.- Manipular correctamente el Switch
7.2.- Colocar el balde correctamente en el anillo de
sujeción, e introducir correctamente la manguera del
Cambiará los baldes de acuerdo a los pasos 2, 3 y 7.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico
7 4. 7.2.- Cortador deshabilitado 7.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Se dirigirá al Laboratorio Metalúrgico, transportando 8.1.- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel 8.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
8 los baldes de 2 en 2, hasta la Sala de balanzas. 8.2.- Pérdida de pulpa tarea.
Finalizado el transporte de los 08 baldes, se
procederá a pesarlos para determinar el % de
sólidos y se continuará con la operación de filtrado
9 y secado. 9.1.- Pérdida de Pulpa 9.1.- Tomar firmemente el balde para el pesado
Aproximadamente a las 15:40 horas el Muestrero

se dirigirá del Laboratorio Metalúrgico al
muestreador 516 de Concentrado Bulk, llevando 01 10.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
10 balde vació para muestra de concentrado Bulk. 10.1.- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel tarea.
Realizará el cambio con el correspondiente balde 11.1.- Pérdida de pulpa sujeción, e introducir correctamente la manguera del
con muestra del turno, para lo cual procederá de 11.2.- Cortador deshabilitado Cortador Metalúrgico
11 acuerdo a los pasos 2, 3 y 4 11.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Seguidamente se dirigirá al Laboratorio 12.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
Metalúrgico, transportando el balde hasta la Sala de 12.1 Resbalamiento y caída a desnivel tarea.
12 balanzas y procederá con el paso 9. 12.2.- Salpicadura de Pulpa 12.2.- Hacer el corte en forma transversal rápidamente
El Muestrero, tomará 01 balde vacio para muestra
de Cola Cleaner- Scavenger y se dirigirá al 13.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
13 Analizador 505. 13.1.- Resbalamiento y caída a desnivel tarea.

Realizará el cambio con el balde con muestra Cola 14.1.- Pérdida de pulpa sujeción, e introducir correctamente la manguera del
Cleaner –Scavenger del turno, para lo cual Cortador Metalúrgico
14 procederá de acuerdo a los pasos 2, 3 y 4. 14.2.- Cortador deshabilitado 14.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Seguidamente se dirigirá al Laboratorio
Metalúrgico, transportando el balde hasta la Sala de 15.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
15 balanzas y procederá con el paso 9. 15.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.
Aproximadamente a las 15:50 horas el Muestrero

se dirigirá del Laboratorio Metalúrgico con 04
baldes vacíos, para las muestras de colas Rougher-
Scavenger a los Analizadores 103, 203, 303 y 403
de Colas Rougher-Scavenger Líneas 1, 2, 3, y 4
respectivamente, en cada punto dejará el balde de 16.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
16 cambio correspondiente. 16.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel- tarea.
Realizará el cambio comenzando por el Analizador 17.1.- Pérdida de pulpa sujeción, e introducir correctamente la manguera del
103 y terminando con el Analizador 403, para lo Cortador Metalúrgico
17 cual procederá de acuerdo a los pasos 2,3 y 4. 17.2.- Cortador deshabilitado 17.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Se dirigirá al Laboratorio Metalúrgico, transportando 18.1.- Resbalamiento y caída a nivel y desnivel
los baldes de 2 en 2, hasta la Sala de balanzas y 18.2.- Pérdida de pulpa 18.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
18 procederá con el paso 9. tarea.
Aproximadamente a las 15:50 el Muestrero se
dirigirá al analizador de Cola final previamente
habra colocado en la tolva de la camioneta de
servicio los baldes de Cola final, Concentrado Final 19.1 Respetar las señales de tránsito
19 de Cobre y Concentrado final de Molibdeno 19.1.- Atropellamiento y colisión 19.2.- Manejo a la Defensiva
20.1.-Estacionarse en retroceso previo tres toques de
20 Una vez en el punto, estacionará la camioneta 20.1.- Atropellamiento y colisión bocina.
Llevando el balde para la muestra de Cola final se
dirigirá hacia la plataforma donde se encuentra el 21.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
21 Analizador de Cola final. 21.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.

Realizará el cambio con el balde con muestra Cola sujeción, e introducir correctamente la manguera del
final del turno, para lo cual procederá de acuerdo a 22.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico
22 los pasos 2, 3 y 4. 22.2.- Cortador deshabilitado 22.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
Seguidamente el Muestrero Volante se dirigirá

hacia la camioneta estacionada y colocará el balde 23.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
23 conteniendo la muestra de Cola Final en la tolva. 23.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel - tarea.
En la camioneta se dirigirá hacia la Planta de 24.1.- Respetar las señales de tránsito
Molibdeno y se estacionará en el área de 24.2.- Manejo a la Defensiva
estacionamiento de preparación de NaSH en planta 24.3.- Estacionarse en retroceso previo tres toques
24 Molibdeno. 24.1.- Atropellamiento y colisión de bocina.
Bajará de la camioneta los baldes de Concentrado
final de Cobre y Concentrado final de Molibdeno.
Con el balde de Concentrado final de Cobre se 25.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
25 dirigirá al Analizador 601. 25.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.

Realizará el cambio con el balde con muestra sujeción, e introducir correctamente la manguera del
Concentrado final de Cobre del turno, para lo cual 26.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico
hacia la camioneta estacionada y colocará el balde
conteniendo la muestra de Concentrado final de 27.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
27 Cobre en la tolva. 27.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.
Tomará el balde para la muestra de Concentrado
final de Moly y se dirigirá hacia la plataforma donde
se encuentra el Analizador 602 de Concentrado 28.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
28 final de Moly. 28.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.

Realizará el cambio con el balde con muestra sujeción, e introducir correctamente la manguera del
Concentrado final de Moly del turno, para lo cual 29.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico
hacia la camioneta estacionada y colocará en la
tolva el balde conteniendo la muestra de 30.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
30 Concentrado final de Moly. 30.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.
31.1.- Respetar las señales de tránsito

Con las muestras, se dirigirá al Laboratorio 31.2.- Manejo a la Defensiva
Metalúrgico. Estacionará la camioneta lo más cerca 31.3.- Estacionarse en retroceso previo tres toques de
31 posible a la Puerta de ingreso N° 2. 31.1.- Atropellamiento y colisión bocina.
Abrirá la puerta de la tolva de la camioneta y llevará
los baldes hasta la Sala de balanzas y procederá
32 con el paso 9. 32.1.- Resbalamiento y caída a nivel 32.1.- Ojos en la tarea
El Muestrero Volante tomará 04 baldes
correspondientes a la Alimentación Rougher-
Scavenger Líneas N° 1, 2, 3, 4. y los colocara en la
33 tolva de la camioneta 33.1.- Resbalamiento y caída a nivel 33.1.- Ojos en la tarea
En la camioneta se dirigirá hacia la Plataforma de 34.1.- Respetar las señales de tránsito
Molinos, previo a su ingreso, antes de cruzar el 34.2.- Manejo a la Defensiva.
puente vanderbeek, solicitará permiso al operador 34.3.- Solicitar permiso para ingresar a la zona de
34 de la Sala de Control. 34.1.- Atropellamiento y colisión Molinos
35.2.- Manejo a la Defensiva
Ingresará en la plataforma de Molinos y se 35.3.- Estacionarse en retroceso previo tres toques de
35 Estacionará. 35.1.- Atropellamiento y colisión bocina.
Bajará de la camioneta los baldes de Alimentación

Rougher-Scavenger Líneas N° 1, 2, 3, 4. y se
dirigirá a los Analizadores 302 y 102, en cada 36.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
36 punto dejará el balde de cambio correspondiente. 36.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.

Realizará el cambio comenzando por el Analizador sujeción, e introducir correctamente la manguera del
302 y terminando con el Analizador 102, para lo 37.1.- Pérdida de pulpa Cortador Metalúrgico
37 cual procederá de acuerdo a los pasos 2,3 y 4. 37.2.- Cortador deshabilitado 37.3.- Verificar cortador haciendo un corte manual
hacia la camioneta estacionada llevando de 2 en 2 38.1.- Uso de los tres Puntos de Apoyo y Ojos en la
38 los baldes con muestra y los colocará en la tolva. 38.1.- Resbalamiento y caída a nivel y a desnivel tarea.

Con las muestras, se dirigirá al Laboratorio 39.2.- Manejo a la Defensiva
Metalúrgico . Estacionará la camioneta lo más cerca 39.3.- Estacionarse en retroceso previo tres toques de
39 posible a la Puerta de ingreso N° 2. 39.1.- Atropellamiento y colisión bocina.
Abrirá la puerta de la tolva de la camioneta y con el
apoyo del muestrero llevará los baldes hasta la Sala
40 de balanzas y procederá con el paso 9. 40.1.- Resbalamiento y caída a nivel 40.1.- Ojos en la tarea
Los baldes de las muestras de Cola Rougher-

Scavenger líneas 1, 2, 3, 4, Cola final y
Concentrado Final de Molibdeno se recogeran en
dos partes por turno, la primera parte a las 12:00
horas y la segunda parte según los horarios
41 establecidos.
La distribución de las muestras a filtrar será de la

siguiente manera: El Muestrero Volante filtrará, Cola
Final Concentrado final de Molibdeno, Alimentación
Rougher Líneas 1, 2, 3 y 4. El Muestrero filtrará
Las Colas Rougher-Scavenger Líneas 1, 2, 3 y 4,
Cola Cleaner-Scavenger, Concentrados Rougher
Líneas 1, 2, 3 y 4, Concentrados Scavenger Líneas
1, 2, 3 y 4, Concentrado Bulk y Concentrado final de
Cobre. Una vez que el Muestrero Volante haya
culminado con filtrar las muestras designadas
apoyará al Muestrero hasta culminar el filtrado total
42 de las muestras.
Preparó: Luzgardo Mejía Revisó: Autorizó:
FIRMA FIRMA FIRMA

LISTA DE ASPECTOS AMBI
Items Grupo Aspecto Ambiental

bolsas de plastico
RESIDUOS NO
PELIGROSOS
Gases de combustión
VENTA DE CARTERAS
Ruido ambiental
Emisiones/generación a la
1 Gases de efecto invernadero (GEI)
atmósfera
Metano
Radiación
Aguas servidas
Efluente con aceites y grasas
Agua del proceso
Generación/Vertimiento de
2
efluentes
solventes y diluyentes
Efluente con sólidos

Fluorescentes
Borras
Recipientes con aceite
EC-RS
Rellenos
sanitarios de Recipientes con solventes
seguridad
Recipientes con químicos
Generación Residuos Sólidos

3
Peligrosos
Bolsas de cal
Bolsas de bentonita
Latas de pintura
Aceite usado
Copelas
Limpieza de Derrames
Papel
Cartón
EPS-RS
Relleno
sanitario Residuos orgánicos
municipales
Residuos domésticos
Desmonte de construcción
Residuos Sólidos No
4
Peligrosos
Madera
Plástico
Residuos de embalaje(Cartón, madera,

zunchos)
Metales
Agua
Energía eléctrica
5 Consumo de Recursos
Combustible
Papel
Top Soil
Madera
Sustancias químicas
Combustible
6 Potenciales Derrames
Hidrocarburos
6 Potenciales Derrames
Relave
Aguas servidas
Agua con sólidos

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
Impacto Ambiental
Contaminación del aire

Calentamiento Global
Afectación de la fauna
Contaminación del agua

Contaminación del suelo





1. Huaypes
contaminados
2. derrame de
aceite
3. tybeck,
ropa de
trabajo
Contaminación del suelo Cambio de aceite

Agotamiento de recursos naturales

Calentamiento global

Calentamiento global





Consecuencia
Lluvia ácida
Cambio climático
Afectación de fauna
Afectación a personas externas
Cambio climático
Malos olores
Cambio climático
Afectación de fauna
Afectación a las personas externas
Eutrofización
Agotamiento de óxigeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuatica
Presencia de malos olores
Eutrofización
Presencia de metales
Cambio de pH
Afectación a fauna acuatica(bioacumulación de metales)
Presencia sustancias orgánicas

Cambio de pH

Cambio de pH
Acumulación de metales pesados
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Acumulación de compuestos orgánico
1. Huaypes
contaminados
2. derrame de
aceite
3. tybeck, Cambio en la composición del suelo
ropa de Afectación de microfauna del suelo
trabajo Afectación de flora y/o cultivos
e Cambio en la composición del suelo

Afectación de flora y/o cultivos



Acumulación de compuestos orgánicos







Afectaciòn de generaciones futuras

Afectaciòn de ecosistemas

Acumulación de sustancias químicas

Cambio de pH
Acumulación de compuestos orgánicos

Cambio de pH
Acumulación de compuestos orgànicos
Cambio de pH

Cambio de pH


IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIEN
PROCESO
Relacion de trabajadores encargados de la identificacion y Evaluacion e Impactos Ambientales (Nom. Y
Nombre y Firma de supervisor y/o Jefe Directo
N° Actividad Aspecto Ambiental
M - Magnitud del aspecto Ambiental

S - Severidad del Aspecto Ambiental
P - Provavilidad de ocurrencia del inpacto ambiental
NRA - Nivel de Riesgo Ambiental
ON Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SUB. PROCESO
tificacion y Evaluacion e Impactos Ambientales (Nom. Y Apellidos) Firmas:
Facilitador: Sede Central/Proyectos/Sucursal

Fecha de la evaluacion:
Impacto Ambiental M S P NRA= M+S+P
Firmas:
ectos/Sucursal
cion:
CLASIFICACION

4.2 Mapa de Procesos

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MAPEO DE PROCESOS

Documentos PRINCIPALES ACTIVIDADES

Responsable del proceso

VENTA DE COMIDA ATENCION DE AGENTES

RESEPCION DE vENTA DE CARTERAS

PROCESO ETAPA ACTIVIDAD TAREA

aceite caja y diferencia

Mantenimiento de vehiculo cambio de aceite aceite frenos y embrague

EXPLOTACION BENEFICIO ARCILLA

EXPLOTACION BENEFICIO ARCILLA

EXTRACCION DE MATERIA PRIMA

ALMACEN MATERIA PRIMA

SELECCIÓN POR TIPO DE PRECIO

VENTAS DE PRODUCTOS PARA DAMS VENTA DE CARTERAS

SELECCIÓN POR TIPO DE MATERIAL

SELECCIONAR POR COLORES

ALMACENAMIENTO INGRESO ALMACENES RECEPCION DE MATERIA PRIMA INSPECCION DE MATERIA PRIMA

DESCARGA DE MATERIA PRIMA

CONTROL DE MATERIA PRIMA ENSAYO DE PROBETA (MUESTRAS)

CONTROL DE CALIDAD RESISTENCIA A LA FLEXION

CONTROL PRODUCTO PROCESO ANALISIS DE MUESTRA PROBETA CONTRACCION DE SECO Y COCIDO

CONTROL DE PESO Y MEDIDA

SECADO MATERIA PRIMA

APILAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PREPARACION DE MEZCLA

DOSIFICACION DE MATERIA PRIMA

HOMOGENIZACION MEZCLA APILAMIENTO MAT. PRIMA

ALIMENTACION TOLVAS RASTRILLEO DE REJILLAS

MOLINO LAMINADOR LAMINADO DE ARCILLA

EXTRUSADO CONTROL DE HUMEDAD

INSPECCION DE ALAMBRES DE CORTE

CORTADO LIMPIEZA DE MERMA MANUAL

CAMBIO DE MESA DE CORTE

AUTOMATISMO DE CARGA CARGADO DE VAGONES

TRANSPORTE MECANICO VAGONES

ALIMENTACION DE TOLVAS RASTRILLEO DE REJILLAS

MOLIENDA CONTROL DE GRANULOMETRIA

AMASADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DOSIFICAION DE AGUA

EXTRUSADO CONTROL DE HUMEDAD

INSPECCION DE ALAMBRES DE CORTE

CORTADO LIMPIEZA DE MERMA MANUAL

CAMBIO DE TIPO CORTE

CONFORMADO (MOLDEADO) PLANTA

CONFORMADO (MOLDEADO) PLANTA CARGUIO DE VAGONES POR NIVEL

GIRO MANUAL DE VAGONES

EMPUJE MANUAL DE VAGONES

EMPUJE DE LADRILLO MANUAL

LUBRICACION DE SUPERFICIE MESA

COLOCACION DE TABLONES DE MADERA

AUTOMATISMO DE CARGA DE CAMIONES COLOCACION DE LADRILLO SOBRE TABLA

DECARGA MANUAL - ALMACEN TEMPORAL

EMPUJE MECANICO Y MANUAL AL AREA DE SECADERO

GIRO AUTOMATICO DE VAGONES

INGRESO DE VAGONES EMPUJE Y GIRO MANUAL DE VAGONES AL AREA DE ESPERA

OPERACIÓN AUTOMATICA DE INGRESO DE VAGONES

ALMACENAMIENTO VAGONES ZONA DE ESPERA

CONTROL DE PESO DE PRODUCTO CRUDO

TRASLADO MANUAL EN PLATAFORMA A AUTOMATISMO DE

DESCARGA DE VAGONES A FAJA TRANSPORTADORA

TAPADO / DESTAPADO ESTENDER Y RETIRAR MANTA PLASTICA

ARQUEADO DOS NIVELES APILAMIENTO

ENCASTILLADO APILAMIENTO DE LADRILLO MAYOR A DOS NIVELES

VOLTEADO CAMBIO POSICION DE LADRILLO

CARGUIO DE PAQUETES ALMACENAMIENTO