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Por medio de la presente acta se hace constancia el recibo de Materia prima, en cantidad y calidad
adecuada para los procesos de limpieza y desinfección del mes de Mayo del año en curso en la
unidad de servicio CDI con el fin de dar cumplimiento. Los materiales de aseo recibidos son:
CANTIDAD X
ITEM MATERIALES OBSERVACION
UNIDAD FALTANTES
1 CLOROX 1000 CC 10 UNIDADES
2 VARSOL 1 UNIDAD
3 DESIFECTANTE 5 UNIDADES
BOLSA GRANDE PARA
4 4 PAQUETES
BASURA
5 BRILLO GRUESO Y FINOS 15 UNIDADES
ESPONJA PARA LAVAR
10 20 UNIDADES
PLATOS
JABON LIQUIDO PARA
12 10 LITROS PENDIENTE
LAVAR MANOS
GUANTES
16 2 PAQUETES
MANIPULADORAS
17 GUANTES AMARILLOS 2 PAQUETES
18 JABON AZUL EN BARRA 3 UNIDADES
TAPA BOCA DESECHABLES
2 CAJA
20 X 50 UNIDADES
1 CAJA X 50
21 GORROS DESECHABLES UNIDADES
GUANTES PARA 1 CAJA X 100
22 MANIPULAR ALIMENTO UNIDADES
JABON SUPREMO 10 UNIDADES
DETERGENTE DERSA X
8 UNIDADES 1 PENDIENTE
1000GR
CREOLINA X 250 CC 1 UNIDAD
BOLSAS DE COLORES 12 PAQUETES
Para mayor constancia se firma la presente acta el día 04 del mes de marzo del presente año.
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Firma de la persona quien recibe