CASO AA2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya

determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar
la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen la
misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la
codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto, la fecha de emisión
también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es
necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues ya
se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados
para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de
control de la información documentada o montar los procedimientos operativos?
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información
Documentada y justifique su respuesta.
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de
la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO
 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción
de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a este módulo.
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al
procedimiento
mencionado en el punto anterior.

SOLUCIÓN
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de
control de la información documentada o montar los procedimientos operativos?
R/ Lo primero que haría si soy el asesor de calidad es montar los procedimientos
operativos, ya que como estos se conocen, seria mucho mas sencillo diseñar el
procedimiento de control de la información, en esta etapa se podrían analizar .
verificar y corregir algunos procedimientos, mejorarlos, establecer acciones de
mejora que permitan de esta forma entender toda la información que se va a plantear
en la documentación.

2. a
R/ Los procesos a los que correspondería el procedimiento de control de la
información seria a todos los documentos ya sean internos y externos que hagan
parte de la organización los cuales tienen funciones específicas y a la vez un fin el
cual es realizar las operaciones adecuadamente.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de

la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO
9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción
de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
f. Identificación
g. Divulgación
Control de cambios
CONFECCIONES S.A CONTROL DE LA INFORMACION
ACTIVIDADD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
1. Creación Se establece el título: Encargado del
Procedimiento para el sistema de
control de la Gestión de la
información de la calidad
empresa Confecciones
S.A
Se definen objetivo y
alcance:
OBJETIVO: Establecer
criterios normalizados
para la creación,
actualización y control
de la información interna
y externa en el sistema
integrado de gestión
organizacional de la
empresa Confecciones
S.A
ALCANCE: Este
procedimiento describe
desde los aspectos de
forma, redacción, hasta
el contenido, control y
distribución de la
información
documentada.

DEFINICIONES:
-Documento:
información y el medio
en el que este contenido.
- Registro: documento
que presenta resultados
obtenidos.
-Manual de calidad: es
un documento que
especifica el sistema
integrado de gestión
organizacional.
-procedimiento: es una
forma especificada para
llevar a cabo una
actividad o un proceso.