PR-CA-07-00

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Procedimiento Auditorías Internas

1.0 PROPOSITO

Definir el sistema de control de Equipos e Instrumentos de medición implantado por

INGEL Ltda., para asegurar que todos los Equipos e Instrumentos de medición se
encuentran controlados y con su período de calibración vigente y establecer las pautas
de mantención de los equipos e instrumentos con el objeto de asegurar su condición
adecuada de uso.

2.0 ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todos los Equipos e Instrumentos de medición

utilizados en el servicio de Pruebas Eléctricas que influyen directamente en la calidad
del servicio.

3.0 RESPONSABILIDADES

La Gerencia es responsable de:

• Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
• Aprobar arriendos de equipos de alta complejidad.

El Jefe Dpto. Pruebas Eléctricas, es responsable de:

• Determinar la necesidad de arriendos de Equipos o Instrumentos de medición.
• Apoyo profesional para el control y manipulación de Equipos de medición,
establecido en la empresa.
• Detectar Oportunidades de Mejora.

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• Asesorar en la coordinación de los arriendos de los equipos, y a su vez las

mantenciones, calibraciones y/o reparaciones, de Equipos de medición, así como su
devolución a empresa proveedora.

Los Ingenieros y Técnicos Especialistas en Pruebas son responsables de:

• Conservar el almacenamiento de los Instrumentos y Equipos de medición en
condiciones que aseguren su conservación.
• Chequear y revisar los Instrumentos y Equipos antes de utilizarlos.
• Informar al Departamento de Adquisiciones alguna anomalía en el funcionamiento o
falta de accesorios de un Equipo o Instrumento.

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Procedimiento Producto No Conforme (PR-CA-07-00).

• Procedimiento de Gestión de Arriendo (PR-AD-01-00).

5.0 DEFINICIONES

Calibración : Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones especificadas,

la relación que existe entre los valores indicado por un instrumento o un sistema de
medición y los correspondientes valores materializados en uno o más patrones como
referencia.

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda
relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo
todas las incertidumbres determinadas.

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Etiquetas de Identificación: Documento que permite al usuario, identificar si el

Instrumento y/o Equipo, se encuentra con su Confirmación Metrológica, vigente o si
tiene alguna restricción en su uso. Además permite enlazar documentalmente al
instrumento, para configurar su historial metrológico.

Rango: Es medida mínima y máxima que puede entregar un Instrumento.

6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No Aplica

7.0 DESCRIPCION

7.1 Arriendo de Equipos e Instrumentos de medición.

El arriendo de Equipos de medición, Instrumentos de medición y accesorios, así como
sus calibraciones y las mantenciones, se realizan de acuerdo a lo descrito en el
Procedimiento de Gestión de Arriendo (Ver PR-AD-01-00), todo Equipo y/o Instrumento
de medición arrendado para cumplir un servicio según lo indicado en el "alcance" de
este procedimiento es incorporado al sistema.

7.2 Identificación de los Equipos y Instrumentos.

El Encargado de Adquisiciones, asigna el "Código Interno" de forma permanente sobre

una zona visible del equipo mediante un rótulo.
Para cada Equipo y/o Instrumento de medición arrendado el Encargado de Bodega
elabora una Ficha de Equipo o Instrumento (Anexo Nº 3), con el propósito de llevar un
adecuado control de la condición de calibración y mantención del Equipo e Instrumento.
El contenido de la Ficha esta dado por lo siguiente:

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 Antecedentes del Equipo y/o Instrumento:

a) Tipo de Equipo, Modelo, Fabricante.
b) Identificación Fabricante (código, N° serie).
c) Identificación Interna.
d) El Nº de Orden de Compra y Fecha correspondiente.
e) El Código del Equipo y/o Instrumento.
f) Documentación adjunta: Manual del Fabricante, Certificado de Calibración de
Fábrica u otro.
g) Información del Proveedor.
h) Código del Software (sólo en el caso de estar incluido y si es nuevo se asigna
el correlativo correspondiente.)
i) Batería.
j) Validez Garantía.
k) En caso de ser dado de Baja se llena el recuadro correspondiente con la fecha
– motivo y quién lo solicita, con la firma autorizada.

7.2.1 Cada Equipo y/o Instrumento de seguimiento y medición cuenta con una carpeta
individual, en la cual se almacena o archiva:

• Ficha Técnica.
• Certificados o informes de calibración

7.2.2 Todo Equipo y/o Instrumento que se arrienda para efectos de medición, debe ser
identificado por el Encargado de Bodega según lo señalado en los puntos
anteriores, además de:
• Generar carpeta para Equipo y/o Instrumento.
• Elaborar su Ficha Técnica (ver Anexo Nº 3).

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7.3 Calibración y Verificación de Equipos e Instrumentos de seguimiento y

Medición.

Verificaciones Antes de Uso:

 En caso de detectar desviaciones en el Equipo o Instrumento, el usuario debe

comunicar esta situación a su Jefe Directo o directamente al Jefe de Pruebas
Eléctricas, quien debe identificar el Equipo o Instrumento con la etiqueta “No
Conforme” (ver PR-CA-07-00) y devolver en forma inmediata a empresa
proveedora.

NOTA: En el caso de detectar una desviación en el Equipo o Instrumento utilizado para

una Prueba Eléctrica posterior a la entrega de un servicio, se debe comunicar al Cliente
y realizar los ajustes necesarios.

Calibración

 Si el Equipo o Instrumento pertenece a Ingel Ltda., la calibración se hará cuando

corresponda según fecha indicada en el Certificado vigente de calibración de dicho
Equipo o Instrumento.
 La condición de Calibración del Equipo o Instrumento es de exclusiva
responsabilidad de la empresa que presta el arriendo.

7.4 Condiciones de manejo, preservación y almacenamiento de los Equipos e

Instrumentos de seguimiento y medición.

• Todo Equipo o Instrumento de seguimiento y medición, debe ser mantenido y

transportado bajo condiciones apropiados que conserven el Equipo o Instrumento
en óptimo estado de conservación, para evitar daños.

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• El personal que opera los Equipos e Instrumentos de seguimiento y medición, es

personal autorizado y calificado, para asegurar el uso adecuado. (ver Perfiles de
Cargo).

7.5 Mantención de Equipos de Proceso:

• La mantención de los Equipos e Instrumentos de seguimiento y medición, es de

exclusiva responsabilidad de la empresa que presta el arriendo.

8.0 REGISTROS
• Ficha de Equipo o Instrumento

9.0 ANEXOS

• Anexo Nº 1: Ficha de Equipo o Instrumento.

• Anexo Nº 2: Etiqueta de Identificación.

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Anexo Nº 1
“Ficha de Equipo o Instrumento”

FICHA DE EQUIPO RC-CA-03-01

O INSTRUMENTO Rev.00

Fecha Emisión

EQUIPO: Nº O.C.

Código del equipo: Fecha O.C.

Fabricante: Modelo Serie Nº

PROVEEDOR:
Homologado No Homologado Condiciones Especiales

Fono: Fax: Ciudad:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Patrón Instrumento

Magnitud Rango
Manual: Sí No

Certificado Calibración: Sí No

Código Software

Batería
CONDICIONES AMBIENTALES
Tº Operación: Validez Garantí a
Tº Almacenamiento:
Humedad Relativa: Otro

Observaciones: Realizado por

Cargo:
Nombre:

Firma

LLENAR CUANDO SEA DADO DE BAJA

Fecha: Por:

Motivo:

Observaciones: Autorizado por

Cargo:
Nombre:

Firma

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Anexo Nº 2
“Etiqueta de Identificación”

EQUIPO
O INSTRUMENTO:____________________________

CODIGO INT._________________________________

FECHA CALIBRACION_________________________

INCERTIDUMBRE:____________________________

FECHA Estimada
CALIBRACION:______________________________

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9.0 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Modificación realizada

0.0 Borrador inicial.

0.1 Modificación De Portada

0.2 Revisión general documento / Cambio de Firmas
0.3
0.4

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