Copia de PR-AD-02-00 Procedimiento Gestión Compras Generales Rev.04 2017

PR-AD-02-00
Sistema de Gestión Integrado Versión: 04 Página 1 de 20

Fecha Revisión: 01.Junio.2017
Procedimiento Gestión Compras Generales
INDICE
1.0 Propósito 2
2.0 Alcance 2
3.0 Responsabilidades 2
4.0 Documentos Relacionados 4
5.0 Definiciones 5
6.0 Equipos y Herramientas 5
7.0 Descripción 6
8.0 Registros 15
9.0 Anexos 15
10.0 Hoja Control de Cambios 19
Realizado: Revisado: Aprobado:
Depto. De Adquisiciones Depto. de Calidad Gerente General
Hector Irribarra P. Rodrigo Carrasco C. Horacio Veragua R.
01-06-2017 01-06-2017 01-06-2017
Firma Firma Firma
LA IMPRESIÓN O COPIA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA, EL USUARIO DEBE
VERIFICAR SU VIGENCIA.
PR-AD-02-00
1.0 PROPÓSITO
Definir una metodología a seguir para:

• Satisfacer la necesidad de materiales, equipos, herramientas, insumos y/o
servicios; que intervienen directamente en los servicios que presta INGEL Ltda.,
definiendo canales para el proceso de adquisiciones (pedido de material, compra,
recepción y entrega).
• La selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores.
2.0 ALCANCE
Aplicable a las compras realizadas en INGEL Ltda., a cargo de Dpto. de Adquisiciones de

materiales, equipos, herramientas, insumos y/o servicios, que intervienen directamente
en la calidad de los servicios que presta INGEL Ltda.
3.0 RESPONSABILIDADES
Gerencia de Operaciones, es responsable de:
• Aprobar o rechazar los Pedidos de Material, emitidas por Jefes de Dpto. (Oficina
Central) y Administrador de Contrato (proyectos adjudicados), a través de su firma.
• Visar las órdenes de compra, emitidas en INGEL Ltda.
Administrador de Contrato, es responsable de:

• Planificar mensual y semanalmente las compras asociadas al contrato.
• Aprobar o rechazar los Pedidos de Material, emitidas por los usuarios del contrato.
PR-AD-02-00
• Comunicar las No Conformidades al Jefe Dpto. Adquisiciones y a Jefe Dpto.

Calidad, si el producto o servicio recibido no cumple con las especificaciones
requeridas, una vez detectado.
El Jefe Dpto. Adquisiciones, es responsable de:
• La tramitación y atención de todos Pedidos de Materiales emitidas por los usuarios

de: materiales, equipos, herramientas, insumos y/o servicios que intervienen
directamente con la calidad del servicio de INGEL Ltda.
• Analizar los Pedidos de Materiales, solicitando las aclaraciones necesarias.
• Realizar las compras a los proveedores que están en la LPS, que presenten la oferta
más conveniente.
• Registrar las compras realizadas a proveedores no inscritos en la LPS con todos los
antecedentes de respaldo e identificar el producto o servicio suministrado por un
proveedor no identificado en la LPS.
• Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos de entrega del proveedor y el

cumplimiento al usuario que emite el Pedido de Material.
• Registra los Producto No Conforme derivados de las compras.
• Analizar las No Conformidades o factores negativos de los proveedores.

• Seleccionar a los proveedores que pretendan abastecernos.
• Evaluar y reevaluar su desempeño.
• Emite Orden de Compra.
Encargado de Bodega Oficina Central, es responsable de:
• Lleva control de TODA la existencia de materiales y equipos, ya sea propio o

arrendado.
PR-AD-02-00
• Gestionar el transporte para cumplir con los plazos estipulados.
• Despachar las compras realizadas a los solicitantes en tiempos definidos en Pedido

de Material, evitando pérdidas o mermas en la entrega.
Los Usuarios, son responsables de:
Es una persona debidamente autorizada para solicitar productos o servicios necesarios

para llevar a cabo normalmente las actividades de su área y/o proyecto.
• Solicitar los productos o servicios requeridos mediante el formulario Pedido de

Materiales establecido por INGEL Ltda. (Anexo Nº 1) al Jefe de Dpto (Oficina
Central) o Administrador de Contrato (Contratos).
• Definir y describir en el Pedido de Material (Anexo Nº 1) las características,
especificaciones técnicas, normas, planos, certificados y condiciones especiales
(según aplique) que debe cumplir el producto o servicio que está solicitando, así
como estipular el plazo en que necesita lo solicitado.
• Comunicar las No Conformidades al Jefe de Dpto. o Administrador de Contrato,
si el producto o servicio recibido no cumple con las especificaciones requeridas,
una vez detectado.
4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS
• ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos
• MA-CA-01-00: Manual de Gestión de la Calidad.
• PR- CA-07-00: Procedimiento de Producto No Conforme.
• PR-CA-06-00 “Acciones Correctivas y Preventivas”.
• PR-AD-01-00 “Procedimiento Gestión de Arriendo”
PR-AD-02-00
6.0 DEFINICIONES
LPS: Lista de Proveedores Seleccionados.

Usuario: Cualquier persona de INGEL Ltda., que haya realizado una solicitud de
materiales, insumos o servicios.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo o especificado en el SGC
impuesto en INGEL Ltda.
6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(No Aplica)
7.0 DESCRIPCIÓN
7.1 Gestión de Compras.
7.1.1 Características de los productos a comprar
Es responsabilidad del usuario determinar las características de los productos a

comprar. Para los proyectos adjudicados el Administrador de Contrato es responsable
de planificar las compras de las necesidades del contrato (P-XXX) en forma mensual y
semanal, las cuales son gestionadas por los responsables.
Para comenzar el proceso de compras el Usuario, debe emitir el registro denominado

“Pedido de Material” (Anexo Nº 1), el que debe contener materiales o insumos del
mismo campo, es decir, agrupados por implementos de seguridad, herramientas,
arriendos, materiales de oficina, equipos, insumos.
Se debe especificar cantidad, unidad, características técnicas, modelo, marca,

indicando tipo de gasto (activo, gasto general, costo reembolsable). Incluyendo Nº de
PR-AD-02-00
proyecto (PXXX) al que corresponde, quien solicita para su revisión, fecha de emisión y
tipo de solicitud.
TIPO DE SOLICITUD:
• NORMAL: Para Compras PLANIFICADAS.
El Jefe Dpto. de Adquisiciones tiene como máximo 7 días hábiles para la gestión
de compras y entrega al lugar donde se le ha solicitado:
• URGENCIA: Para compras NO PLANIFICADAS, las cuales surgen como una

importancia de EMERGENCIA.
El Jefe Dpto. Adquisiciones genera acción inmediata para la gestión compra y

entregar al lugar donde se ha solicitado. Tal clasificación debe venir claramente
justificada en recuadro.
Cabe destacar que al momento en que el usuario genera el Pedido de Materiales

(Anexo Nº 1), debe describir en forma clara y completa el producto o servicio solicitado,
incluyendo siempre que sea aplicable, lo siguiente:
• Documentación de referencia (normas, contratos, etc.)

• Requerimientos técnicos deseados (uso, descripción, características, condiciones,
números de serie, códigos, medidas, tipo de material, tipo de maquinaría, etc.)
• Requisitos de identificación del producto, embalaje y envío.
• Documentación anexa (manuales, esquemas de armado, planos, etc.)
• Garantías, seguros, etc.
Completados los campos contenidos en formato “Pedido de Material” (Anexo Nº 1) y

“Planilla de Seguimiento Compras” (Anexo Nº 4), se envía por correo electrónico a
Jefe Dpto. de Adquisiciones con copia a Gerente de Operaciones.
PR-AD-02-00
Este último es el responsable de aprobar la gestión compra y revisar pedido de acuerdo

a lo ofertado en licitación, cotizaciones y cambios en el contrato, respectivamente.
De ser rechazada, se debe informar de forma inmediata al solicitante, señalando las
causales consideradas.
NOTA 1: Todo “Pedido de Material” que no contenga los campos mencionados

anteriormente, será rechazado por Jefe Dpto. Adquisiciones.
Una vez que la compra esta autorizada, el Jefe Dpto. Adquisiciones analiza los
requerimientos descritos en el “Pedido de Material”, para determinar el tipo de compra,
proveedor, lugar de entrega y pedirá las aclaraciones que sean necesarias y gestionar
la adquisición descrita en “Pedido de Material”. Procede a realizar las cotizaciones.
NOTA 2: En el caso de que los tiempos estipulados en el Pedido de Materiales no se

puedan cumplir, El Jefe Dpto. de Adquisiciones, debe informar de forma inmediata y
oportuna a través de un E-mail. En caso de que el proveedor sea el responsable del
retraso, el Jefe Dpto. de Adquisiciones, además de dar aviso al solicitante, debe dejar
un respaldo de la información entregada por el proveedor. Esta información debe ir
anexa al Pedido de Materiales (Anexo Nº 1) correspondiente.
7.2 Cotización
Se realizan al menos 3 cotizaciones a proveedores de la LPS, excepto cuando se trate

de un Representante o Distribuidor exclusivo, sin posibilidad de alternativa en el
mercado.
Esta excepción debe quedar justificada documentalmente, escribiendo
“Consideraciones Especiales” en la Orden de Compra respectiva.
Para seleccionar proveedor se debe tener presente:
PR-AD-02-00
• Precio, tomando en cuenta existencia de convenios por cantidades o

descuentos.
• Lugar de entrega (envío en instalaciones de la empresa o retiro en dependencias
del proveedor).
• Disponibilidad de requerimiento y cumplimiento de especificaciones descritas

exigidas en Pedido de Material.
• Tiempo de entrega, si se encuentra en la ciudad, territorio nacional o
internacional.
7.3 Emisión de Orden de Compra
Una vez realizadas las 3 cotizaciones, el Jefe Dpto. Adquisiciones realiza la

comparación entre cotizaciones, utilizando para esto “Cuadro Comparativo”
(Anexo Nº 2) donde se decide la compra al proveedor Seleccionado más conveniente
por cumplimiento de especificaciones, plazo, precio y lugar de entrega.
Finalmente genera Solicitud de Pedido en Software Manager.
Jefe Dpto. Adquisiciones es la responsable de confeccionar Orden de Compra en

Software Manager. Una vez confeccionada Orden de Compra emite al proveedor.
Si se estipula en Orden de Compra que la entrega se realiza en las instalaciones

del contrato INGEL Ltda. (Faena), la Administrativa Contable emite Orden de Compra
al proveedor, con copia a Jefe Dpto. Adquisiciones, Encargado de Bodega y
Administrador del Contrato.
Tal Orden de Compra, debe contener los datos suficientes para describir el producto o
servicio a comprar en forma clara, sin que motiven a confusión y debe contener la
identificación del proveedor (razón social, Rut, dirección, teléfono, nombre del contacto),
fecha y hora de emisión, cantidad, precio, descripción y especificación técnica del
PR-AD-02-00
producto o servicio, condiciones de pago, fecha de entrega y, notas o consideraciones

especiales. La Orden de Compra debe estar autorizada por Gerencia de Operaciones.
7.4 Verificación de los productos comprados
Una vez realizada la compra, es responsabilidad de:
a) Encargado de Bodega: Verificar que los productos entregados por el Proveedor

y Asistente de Adquisiciones INGEL Ltda. en instalaciones de INGEL Ltda.
b) Asistente de Adquisiciones: Verificar que los productos retirados desde las
instalaciones del proveedor.
c) Administrador de Contrato o quien este designe: Verificar que los productos
entregados por proveedor o por Encargado de Bodega INGEL Ltda.
Deben:
• Corresponder en cantidad y características a los especificados en la Orden de
Compra v/s Guía de despacho o factura.
• Verificar que los productos no se encuentren deteriorados y si fuese aplicable
deberá probar los equipos y materiales.
La aceptación es respaldada por medio de firma de la Guía de Despacho o Factura.
NOTA: Si las compras se realizan en las instalaciones del proveedor, no se aceptará y

por lo tanto no se procederá a cancelar la compra si es que se presentan productos en
mal estado.
En caso de que por algún motivo algún proveedor de productos incluidos en el LPS,
que influyen en la calidad del servicio prestado por INGEL Ltda., incurra en algún
problema (mala calidad del producto, incumplimiento de garantías y/o especificaciones
PR-AD-02-00
etc.), se deberá proceder de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento de

Producto No Conforme (Ver PR-CA-07-00).
El Encargado de recepcionar la compra, debe constatar que la compra se reciba con su

respectiva guía de despacho o factura, verificando que se cumpla lo solicitado en la
Orden de Compra, posteriormente procederá a revisar las mercaderías llegadas
(Chequeo de las especificaciones técnicas solicitadas y estado visual), si cumplen con
las características solicitadas en Orden de Compra, se da cumplimiento y se ingresan

a Planilla de Seguimiento Compras (Anexo Nº 4).
En el caso que un producto o insumo, esté fuera de especificación se debe dar aviso a
Jefe Dpto. Adquisiciones, quien indicará la disposición a seguir con dicho producto o
insumo, para su posterior evaluación y deberá proceder de acuerdo a lo especificado en
el Procedimiento de Producto No Conforme (Ver PR-CA-07-00).
Al terminar este control envía a Administrativa Contable factura y/o guía de despacho, en
un plazo máximo de dos días, quien a su vez revisa y archiva.
7.5 Entrega de Compras.
Recepcionada la compra, el Encargado de Bodega es responsable de coordinar

despacho del pedido al solicitante, si se trata de una entrega a faena genera Guía de
Despacho INGEL Ltda., Toda salida de Bodega INGEL Ltda., debe quedar registrada
en “Planilla de Seguimiento Compras” (Anexo Nº 4), esta es enviada por e-mail a
solicitante, con copia a Jefe Dpto. Adquisiciones
En el caso de que la compra sea entregada en instalaciones del contrato de INGEL

Ltda. (Faena), el Administrador de Contrato o quien este designe debe ingresar la
PR-AD-02-00
compra recepcionada en “Planilla de Seguimiento Compras” (Anexo Nº 4) y enviarla

junto a Guía de despacho y/o Factura recibida por parte del proveedor a Administrativa
Contable con copia a Encargado de Bodega y a Jefe Dpto. de Adquisiciones, para que
revisen y, archiven.
7.6 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
INGEL Ltda., ha definido dos categorías para clasificar a sus proveedores evaluados,
ya sean estos proveedores de servicios o de productos:
Aprobados: Cumplen razonablemente bien los requisitos solicitados, plazos de

entrega, costos y condiciones de crédito.
Rechazados: No cumplen razonablemente bien los requisitos solicitados, plazos de

entrega, costos y condiciones de crédito.
NOTA: De acuerdo a la evaluación de proveedores en la cual se establece un puntaje

con el cual se determina una ponderación total, la que lleva al proveedor a ser
aprobado o rechazado.
7.6.1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Para efectos de puesta en marcha del Sistema, la Gerencia ha decidido seleccionar a

aquellos proveedores habituales (históricos) que por su experiencia y desempeño en el
cumplimiento de los requisitos han merecido ser registrados en Listado de proveedores
seleccionados bajo la categoría de APROBADO (ver Anexo Nº 3).
Cuando no sean proveedores históricos, se selecciona aquellos proveedores que
aprueben el sistema de selección inicial, para ello el Jefe Dpto. Adquisiciones debe
solicitar cotizaciones a los potenciales proveedores.
La cotización recibida debe idealmente contener:
PR-AD-02-00
• Los productos o servicios requeridos

• Capacidad de suministrar el producto o servicio
• Plazo de entrega
• Condiciones de pago
• Precio
Adicionalmente se podrá considerar en el proceso de selección de un proveedor nuevo

lo siguiente:
• Único proveedor para el producto o servicio considerado

• Si están certificados por la Norma ISO 9001:2008
• Referencias comprobables de terceros
Aquel proveedor que tenga la mejor oferta considerando parámetros de plazo de

entrega y calidad del producto (según cotizaciones o presupuestos), queda
seleccionado automáticamente y se procede a ingresar a Ficha del Proveedor en la cual
registra los datos del proveedor, tipo de productos o servicios que entrega, etc., bajo la
categoría de APROBADO, hasta ser evaluados según su importancia cómo
proveedores de impacto relevante sobre la calidad de nuestro servicio frente al cliente.
7.6.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
El Jefe Dpto. Adquisiciones evalúa a los proveedores que componen la lista de

proveedores seleccionados de acuerdo con la siguiente metodología:
7.6.3 Evaluación Permanente
Toda vez que se presenten no conformidades en el suministro de productos o servicios

de un proveedor seleccionado, con respecto a:
PR-AD-02-00
• Especificaciones requeridas (calidad del producto/servicio)

• Plazos de entrega
• Precios y condiciones acordes al mercado.
Quien haya solicitado el producto o haya utilizado el servicio, y detecte algún

inconveniente debe informar vía e-mail y telefónicamente a Jefe Dpto. Adquisiciones,
para que la información sea registrada en ficha del proveedor y se evalúe la necesidad
de adoptar medidas de sanción, que podrían implicar un cambio de categoría del
proveedor, suspendiendo temporal o definitivamente como proveedor seleccionado.
7.6.4 Reevaluación anual de proveedores
Durante el primer trimestre de cada año los proveedores seleccionados serán

evaluados internamente (ver Anexo Nº 5), y se clasifican en las categorías pertinentes.
La evaluación de proveedores considera aspectos de Pre-venta, venta y posventa.
La clasificación o reclasificación se realiza en función del puntaje de la evaluación

promedio que los proveedores han tenido hasta la fecha de la evaluación.
El resultado de las sugerencias de reclasificación lleva a una actualización del listado
de proveedores evaluados, que es autorizada por la Gerencia.
8.0 REGISTROS
- Pedido de Material.
- Cuadro Comparativo de cotizaciones.
- Planilla de Seguimiento Compras.
- Lista de Proveedores Seleccionados.
- Evaluación de Proveedores.
- Software Manager.
- Orden de Compra.
- Guía de Despacho
PR-AD-02-00
9.0 ANEXOS
Anexo Nº 1: Formato Pedido de Materiales.
Anexo Nº 2: Formato Cuadro Comparativo.
Anexo Nº 3: Formato de Lista de Proveedores Seleccionado
Anexo Nº 4: Formato de Planilla de Seguimiento Compras.
Anexo Nº 5: Formato Evaluación de Proveedores
PR-AD-02-00
ANEXO Nº 1
“Formato de Pedido de Materiales”
DEPARTAMENTO
PEDIDO DE MATERIALES N°PEDIDO
Rev.00 RC-AD-02-01
MARQUE CON UNA "X"

GASTO
ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD ACTIVO
GENERAL
COSTOS REMBOLSABLE
1 UNID.
2 UNID.
3 UNID.
4 Paquetes
5 Cajas
6 UNID.
7 UNID.
8 UNID.
9 UNID.
10 UNID.
11 UNID.
12 UNID.
13 UNID.
14 UNID.
15 UNID.
16 UNID.
17 UNID.
18 UNID.
OBSERVACIONES:
ÁREA/DPTO. SOLICITADO POR PROYECTO AUTORIZACION INGEL LTDA.
BODEGA
TRASNPORTES
ADQUISICIONES Firma Fecha Emisión Firma

USUARIO
TIPO DE SOLICITUD NORMAL (7 DIAS) URGENTE
PR-AD-02-00
Anexo Nº 2
“Formato de Cuadro Comparativo”
Proyecto:
CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES
Nº Pedido Material:
Detalle MARQUE LA OPCION ELEGIDA

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT
FECHA FECHA FECHA
PRECIO LUGAR DISPO. PRECIO LUGAR DISPO PRECIO LUGAR CANT.
ENTREGA ENTREGA ENTREGA
PR-AD-02-00
Anexo Nº 3
“Formato de Listado de Proveedores Seleccionados”
RC-AD-02-03
LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS Rev.00
Contacto (teléfono,
Servicios o Fecha de Antecedentes de
N° RUT Nombre fax, correo Categoría
Productos Ingreso Selección
electrónico)
10
11
12
13
14
PR-AD-02-00
Anexo Nº 4
“ Planilla Seguimiento Compras"
Proyecto:
PLANILLA DE SEGUIMIENTO COMPRAS Código: RC-CA-02-02
ADMINISTRADOR PROYECTO CONTROL DE PROYECTO ABASTECIMIENTO ADMINISTRADOR PROYECTO CONTROL DE PROYECTO
ITEMS REQUERIDOS COMPRA Y ENVIO DE MATERIALES INGRESO Y DESPACHO MATERIALES RECEPCION DE MATERIALES ANALISIS
N° GUIA ó GUIA GUIA CANTIDAD CANT. PRECIO

N° DESCRIPCION CANT. N° S/P N° O/C PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO N° de GUIA ESTATUS CUENTA OBS
FACT ENTRADA SALIDA RECEPCIONADA PENDIENTES PRESUPUESTO
PR-AD-02-00
Anexo Nº 5
“Formato Evaluación de Proveedores”

RC-AD-02-05
Rev.00
Evaluación del Proveedor
ANTECEDENTES DEL EVALUADOR

Nombre Evaluador Fecha de Evaluación
Puntaje 3 = Si o siempre, 2 = Casi siempre, 1 = Rara vez, 0 = No o nunca
Ponderación Total De 0 a 1,5 queda RECHAZADO, y de 1,6 a 3 queda APROBADO
ANTECEDENTES DEL PROVEEDOR

Razón Social RUT
Dirección Ciudad
Teléfono E-mail
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1.- FASE DE PREVENTA PUNTAJE
Empresa certificada en ISO 9000 o Profesional acreditado en suministro
requerido ?
Empresa tiene marca de prestigio o Profesional tiene trayectoria ?
Atención previa o relacionamiento adecuado ?
Velocidad de respuesta de informaciones y referencias es adecuada ?
En general dispone de stock de productos o disponibilidad de servicio ?
2.- FASE DE VENTA PUNTAJE
Los productos y/o servicios suministrados fueron los requeridos ?
El precio del producto y/o servicio está acorde con el mercado?
Las condiciones de pago son adecuadas?
El plazo de entrega y/o puntualidad ofrecidos son adecuados?
Empresa despacha productos o Profesional con disponibilidad para
desplazarse?
3.- FASE DE POSVENTA PUNTAJE
Cumple con plazos comprometidos de entrega de productos y/o servicios?
Dispone y ofrece nuevas alternativas de suministros futuros?
Dispone de atención personalizada de posventa?
Cuenta con garantía para los productos o servicios no conformes?
Problemas de calidad de producto o servicio se resuelven diligentemente?
PUNTAJE PROMEDIO
Firma del Evaluador
PR-AD-02-00
10.0 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Modificación realizada
0.0 Borrador inicial.
0.1 Modificación Portada

0.2 Revisión general documento / Cambio de Firmas
Modificación de la emisión de la Orden de Compra y Selección y
0.3
Evaluación de Proveedores.
0.4 Revisión general documento / Cambio de Firmas

Copia de PR-AD-02-00 Procedimiento Gestión Compras Generales Rev.04 2017

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Procedimiento Gestión Compras Generales

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Realizado: Revisado: Aprobado:

Depto. De Adquisiciones Depto. de Calidad Gerente General

Hector Irribarra P. Rodrigo Carrasco C. Horacio Veragua R.

01-06-2017 01-06-2017 01-06-2017

Firma Firma Firma

Procedimiento Gestión Compras Generales

Definir una metodología a seguir para:

Aplicable a las compras realizadas en INGEL Ltda., a cargo de Dpto. de Adquisiciones de

Gerencia de Operaciones, es responsable de:

• Visar las órdenes de compra, emitidas en INGEL Ltda.

Administrador de Contrato, es responsable de:

Procedimiento Gestión Compras Generales

• Comunicar las No Conformidades al Jefe Dpto. Adquisiciones y a Jefe Dpto.

El Jefe Dpto. Adquisiciones, es responsable de:

• La tramitación y atención de todos Pedidos de Materiales emitidas por los usuarios

• Analizar los Pedidos de Materiales, solicitando las aclaraciones necesarias.

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos de entrega del proveedor y el

• Registra los Producto No Conforme derivados de las compras.

• Analizar las No Conformidades o factores negativos de los proveedores.

Encargado de Bodega Oficina Central, es responsable de:

• Lleva control de TODA la existencia de materiales y equipos, ya sea propio o

Procedimiento Gestión Compras Generales

• Gestionar el transporte para cumplir con los plazos estipulados.

• Despachar las compras realizadas a los solicitantes en tiempos definidos en Pedido

Los Usuarios, son responsables de:

Es una persona debidamente autorizada para solicitar productos o servicios necesarios

• Solicitar los productos o servicios requeridos mediante el formulario Pedido de

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• PR-CA-06-00 “Acciones Correctivas y Preventivas”.

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LPS: Lista de Proveedores Seleccionados.

6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

7.1 Gestión de Compras.

7.1.1 Características de los productos a comprar

Es responsabilidad del usuario determinar las características de los productos a

Para comenzar el proceso de compras el Usuario, debe emitir el registro denominado

Se debe especificar cantidad, unidad, características técnicas, modelo, marca,

Procedimiento Gestión Compras Generales

• NORMAL: Para Compras PLANIFICADAS.

• URGENCIA: Para compras NO PLANIFICADAS, las cuales surgen como una

El Jefe Dpto. Adquisiciones genera acción inmediata para la gestión compra y

Cabe destacar que al momento en que el usuario genera el Pedido de Materiales

• Documentación de referencia (normas, contratos, etc.)

Completados los campos contenidos en formato “Pedido de Material” (Anexo Nº 1) y

Procedimiento Gestión Compras Generales

Este último es el responsable de aprobar la gestión compra y revisar pedido de acuerdo

NOTA 1: Todo “Pedido de Material” que no contenga los campos mencionados

NOTA 2: En el caso de que los tiempos estipulados en el Pedido de Materiales no se

Se realizan al menos 3 cotizaciones a proveedores de la LPS, excepto cuando se trate

Para seleccionar proveedor se debe tener presente:

Procedimiento Gestión Compras Generales

• Precio, tomando en cuenta existencia de convenios por cantidades o

• Disponibilidad de requerimiento y cumplimiento de especificaciones descritas

7.3 Emisión de Orden de Compra