Boletín

CONSIDERACIONES FACTURA DE CREDITO

ELECTRONICA
Objetivo
Aclaración de los puntos a tener en cuenta en la emisión y transmisión de comprobantes de Factura
de Crédito Electrónica MiPymes

Consideraciones
1. MAESTRO DE CLIENTES (MATA030)
Para clientes que se encuentran en el listado de Pequeña y Grande Emrpesa que disponibiliza AFIP que
aceptan Factura de Credito, revision del campo “Tamaño Empre” (A1_TAMEMP) según corresponda

2. SERIES / CONTROL DE FORMULARIOS (MATA992)

Al dar de alta una serie y punto de Venta nuevo en el sistema, En la rutina de Control de Formularios
definimos el comportamiento de dicha serie en Protheus. Para Series cuya finalidad es hacer referencia al
tipo de comprobante Factura de Crédito se debe considerar los Campos:
• “Tipo de eFact-E” (FP_NFEEX) con valor “3-Web Server Nacional”
• “RG 1415/2849” (FP_RG1415) con valor correspondiente al tipo de comprobante de Régimen FCE

3. NOTAS DE CREDITO Y NOTAS DE DEBITO MATA465N)

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La Generación de Nota de Crédito como Nota de Débito, deben tener asociado obligatoria una única
Factura por documento. Es decir, una factura puede tener asociada varias Notas de Crédito/Debito, pero
una Nota de Crédito/Debito solamente puede está asociada a una factura.

Para Nota de Crédito la asociación de la factura se realiza desde “Acciones relacionadas>Doc. Orig.
>Facturas”. Seleccionando la factura correspondiente.

El caso de Nota de Débito, el procedimiento es manual. Se debe ingresar el producto y en la misma grilla
completar los campos “Doc. Orig.“ (D2_NFORI) y “Serie Orig.”(D2_SERIORI) con los valores
correspondientes (esto en un único ítem)

4. TRANSMISION DE FACTURA ELECTRONICA DE CREDITO (ARGNNFE)

La transmisión de Factura se realiza desde la rutina estándar.