02 - Resumen Ejecutivo

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL ANTE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE UMARO, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE

AYACUCHO”.
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I. RESUMEN
A. Información general del Proyecto.

B. Planteamiento del Proyecto.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda.
D. Análisis técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Gestión del Proyecto
I. Impacto ambiental
J. Marco lógico
Municipalidad Distrital de Vischongo

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AYACUCHO”.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.
A.1. Nombre del Proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL ANTE
INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE UMARO,
DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
A.2. Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora UF - Municipalidad distrital de Vischongo

Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad distrital de Vischongo
Dirección Plaza principal S/N
Responsable Yuri Paucca Gutiérrez
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
A.3. Unidad Ejecutora.
Nombre UEI - Municipalidad distrital de Vischongo

Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad distrital de Vischongo
Dirección Plaza principal S/N
Persona Responsable Rubén Martínez Fernández
Cargo Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
A.4. Localización Geográfica
Región Ayacucho
Provincia Vilcas Huamán
Distrito Vischongo
localidad Umaro
UTM WGS84 18S Este 605162.20
Norte 8486852.20
Altitud Media 4145 m.s.n.m.
Cuenca Pampas
A.5. Datos de la inversión y periodo de ejecución

El Periodo de ejecución según cronograma es de 09 meses, después del desarrollo de las
actividades en los siguientes plazos:
• Estudio de preinversion : 02 meses
• Estudio definitivo : 03 meses
• Gestión de Financiamiento : 05 meses
• Ejecución del Proyecto : 09 meses – Periodo Fiscal 2020
• Mantenimiento rutinario y periódico : 10 años
Inversión total del Proyecto, S/. 9,767,572.05

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AYACUCHO”.
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A.6. Brecha identificada

La brecha identificada es la inexistencia de un servicio de protección ante inundaciones y
desastres, que pueden ser ocasionados por la avenida del Rio Pampas en la localidad de
Umaro, existiendo en el margen izquierdo población e infraestructura pública y privada en
riesgo, que se resume en los siguientes:
Demanda de cantidad de viviendas que necesitan Protección
DESCRIPCION CLASIFICACION VIVIENDAS
VIVIENDAS EN DEFICIT
BENEFICIARIOS DIRECTO
DE PROTECCION
75
DIRECTOS E
VIVIENDAS ALEDAÑAS Y
INDIRECTOS INDIRECTO
COLINDANTES
106
TOTAL 181
Demanda de terrenos de viviendas vulnerables
AÑOS (Vida útil en AREA DE

DESCRIPCION LUGAR TOTAL
servicio) TERRENO (m2)
Localidad de Umaro, VIVIENDAS

EN DEFICIT
VIVIENDAS (Unid) Defensa ribereña por 0 - 10 DE
3,750.00
enrocado de 2.146 km PROTECCION
Demanda de Protección de Unidades Productoras
AÑOS
Cantidad
DESCRIPCION (En Unidad
Representativa
servicio)
PUENTE VEHICULAR UMARO 0 - 10 M2 100
PLATAFORMA DE TROCHA CARROZABLE 0 - 10 ML 250
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA 0 - 10 M2 220
PUESTO DE SALUD UMARO 0 - 10 M2 300
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION 0 - 10 M2 45
INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES 0 - 10 M2 40
REDES DE CONEXIONES DE SANEAMIENTO 0 - 10 ML 250
LOSA DEPORTIVA 0 - 10 M2 400
RODEO PARA EVENTOS SOCIALES 0 - 10 M2 330
PLANTA DE TRATAMIENTO 0 - 10 M2 500
Fuente: Elaboración Propia
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1. Objetivo central del Proyecto
Existencia de protección de servicios básicos, vivienda y zonas agrícolas ante la presencia
de avenidas extremas del Rio Pampas en la localidad de Umaro, distrito de Vischongo
B.2. Medios Fundamentales y acciones de la alternativa de solución
Medios de primer nivel.

• Adecuada capacidad Instalada para la prevención de desastres naturales.
• Mejoramiento de la capacidad de respuesta de los usuarios a acontecimientos de
riesgos y desastre naturales.

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AYACUCHO”.
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Medios fundamentales.
• Adecuada Infraestructura de protección en el Rio Pampas.
• Mejoramiento en gestión de riesgos y organización de los beneficiarios.
Acciones de las metas físicas

• Construcción de defensa de enrocado, aguas arriba del puente Umaro hasta la
planta de tratamiento de aguas servidas a las riveras del rio pampas margen
izquierda del plano de planta, en 1,380 ml.
• Construcción de defensa de enrocado aguas abajo zona agrícola, en 766 ml.
• Plan de monitoreo ambiental y plan de monitoreo arqueológico
• Fortalecimiento en organización y gestión, y capacitación y asistencia técnica
sobre infraestructura del servicio de protección y control de inundaciones
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
Brecha Poblacional:
El área en peligro, localidad de Umaro en el distrito de Vischongo, en su totalidad
comprende a un promedio de 543 personas distribuidas en 181 familias, con un número
igual de viviendas, de las cuales 75 familias se ven directamente afectadas por la
deficiencia del servicio de protección y 106 colindantes que de algún modo también se
ven afectados por el daño de las infraestructuras de servicio público, así como el retraso
socioeconómico ocasionado por pertenecer a una zona en riesgo.
Brecha Población 2019
DESCRIPCION CLASIFICACION POBLACIÓN

VIVIENDAS EN
DIRECTO DEFICIT DE - 225
BENEFICIARIOS DIRECTOS E PROTECCION
INDIRECTOS VIVIENDAS
INDIRECTO ALEDAÑAS Y - 318
COLINDANTES
TOTAL - 543
Fuente: Relación de Padrones
Brecha Población a lo largo del horizonte de evaluación
Población Población
Año VIVIENDAS
Beneficiaria Demandante
2019 -543 -543 -181
2020 -548 -548 -183
2021 -553 -553 -184
2022 -559 -559 -186
2023 -564 -564 -188
2024 -569 -569 -190
2025 -575 -575 -192
2026 -580 -580 -193
2027 -586 -586 -195
2028 -591 -591 -197
2029 -597 -597 -199

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AYACUCHO”.
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Brecha terrenos de viviendas vulnerables
AREA DE
DESCRIPCION
TERRENO (m2)
VIVIENDAS (Unid) - 3,750.00
Brecha Protección de Unidades Productoras
Cantidad
DESCRIPCION Unidad
Representativa
PUENTE VEHICULAR UMARO M2 -100
PLATAFORMA DE TROCHA CARROZABLE ML -250
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA M2 -220
PUESTO DE SALUD UMARO M2 -300
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION M2 -45
INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES M2 -40
REDES DE CONEXIONES DE SANEAMIENTO ML -250
LOSA DEPORTIVA M2 -400
RODEO PARA EVENTOS SOCIALES M2 -330
PLANTA DE TRATAMIENTO M2 -500
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

N° COMPONENTES METAS FISICAS
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA DE ENROCADO DE 2146 ML EN EL MARGEN IZQUIERDO
DEL RIO PAMPAS EN LA LOCALIDAD DE UMARO, 6 METROS DE ALTURA DE
ENROCADO CON ROCA DE 0.60 A 1.00 DE Ø, 1.5 METROS DE ALTURA DE
SOCAVACION O UÑA CON ROCA DE 1.00 A 1.50 DE Ø, 0.5 METROS DE BORDE LIBRE
CON PIEDRA DE 0.20 A 0.40 DE Ø. TALUD DE Z=1.5 EN ENROCADO Y Z=1 EN BASE
DE CIMENTACION. SE CONSTRUIRA EN LOS TRAMOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE
DETALLE.
UBICACIÓN COORDENADAS UNIDAD
LUGAR ESTE NORTE Mts.

Lineales
CONSTRUCCION DE TRAMO I: aguas arriba del puente

Umaro hasta planta de tratamiento
C1 DEFENSA DE 8486592.969
de aguas servidas a las riveras del 604322.471 E 1380 ml.
ENROCADO N
rio pampas margen izquierda del
plano de planta.
8486573.592
DE PROGRESIVA 0+00– 1+380. 605625.018 E
N
8486605.808
TRAMO II: aguas abajo zona agrícola 604688.446E 766 ml.
N
DE PROGRESIVA 1+880-2+646. 605590.393E 8486590.320N
TOTAL 2146 ml

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AYACUCHO”.
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
C2 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

GESTIÓN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES.
CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES PARA EL CUIDADO DE LA
C3 ASISTENCIA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE
TÉCNICA INUNDACIONES.
Se propone una única alternativa de solución por ser definitiva como nacimiento de
propuesta de proyecto que reduce el indicar de brecha negativa para el alcance de los
objetivos, la propuesta es única respecto a la contribución del servicio requerido.
E. COSTOS DEL PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL PRECIO PRIVADO
Item DESCRIPCION Und. Parcial (S/.)
I I. Fase de Pre Inversión

a.- Estudio de Perfil T écnico Est.
II II. Fase de Inversión
CONSTRUCCION DE LA PRESA DE ENROCADO Y SISTEMA DE CONDUCCION Glob. 6,217,881.29
ORGANIZACIÓN Y GESTION Glob. 17,510.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Glob. 16,260.00
COSTO DIRECTO 6,251,651.29
GASTOS GENERALES Glob. 10% 625,165.13
UTILIDAD Glob. 10% 625,165.13
SUB TOTAL 7,501,981.55
IGV Glob. 18% 1,350,356.68
PRES DE EJECUCION 8,852,338.23
SUPERVISION Glob. 10% 885,233.82
EXPEDIENTE TECNICO Unid 30,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,767,572.05
Fuente: Elaboracion Proyectista
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PERIODOS
COSTO
METAS TOTAL
PARCIAL (S/.) MES 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5
CONSTRUCCION DE LA PRESA ENROCADO Y SIST DE COND 6,217,881.29 1,554,470.32 1,554,470.32 1,554,470.32 1,554,470.32 6,217,881.29
ORGANIZACIÓN Y GESTION 17,510.00 5,836.67 5,836.67 5,836.67 17,510.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 16,260.00 8,130.00 8,130.00 16,260.00
GASTOS GENERALES 625,165.13 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 625,165.13
UTILIDAD 625,165.13 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 625,165.13
IGV 1,350,356.68 270,071.34 270,071.34 270,071.34 270,071.34 270,071.34 1,350,356.68
SUPERVISION 885,233.82 177,046.76 177,046.76 177,046.76 177,046.76 177,046.76 885,233.82
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00 30,000.00
TOTAL 9,767,572.05 727,184.15 2,251,654.47 2,257,491.14 2,265,621.14 9,767,572.05

Fuente: Elaboración Proy ectista

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AYACUCHO”.
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Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

mercado
COSTOS S/
Cantidad
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Metrado C.U.
x Año TOTAL
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 6,550.00

1.1 Mano de obra para mantenimiento de infraestructura Per. 1.00 2.00 850.00 1,700.00
1.2 Mano de obra para descolmatacion de ladera Per. 1.00 1.00 850.00 850.00
1.3 Mano de obra para limpieza de residuos Per. 2.00 2.00 200.00 800.00
1.4 Mano de obra limpieza de la zona Per. 2.00 2.00 800.00 3,200.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 3,004.40
2.1 Materiales para mantenimiento de infraestructura mL 2,146.00 2.00 0.30 1,287.60
2.2 Materiales para descolmatacion de ladera mL 2,146.00 2.00 0.20 858.40
2.3 Materiales para limpieza de residuos mL 2,146.00 2.00 0.20 858.40
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,554.40
Fuente: Elaboracion Propia
El costo de inversión por beneficiario a precios de mercado en relación con los

incrementales es de S/. 1,573.67
F. EVALUACION SOCIAL
F.1. Beneficios “Sin Proyecto”.
Para el caso de los beneficios en la situación sin proyecto, se ha estimado los beneficios
que se generarían por las acciones o intervenciones de la Situación Actual Optimizada,
estos beneficios es cero, motivo por el cual no ha sido tomada para los cálculos
respectivos.
F.2. Beneficios “Con Proyecto”.
Beneficios Cuantitativos
En este caso los beneficios del Proyecto vienen representado por evitar las pérdidas
económicas en la localidad de Umaro, los cuales se encuentran en riesgo ante probable
incremento de las aguas fluviales.
Los beneficios y/o costos evitados valorizados fueron determinados en base al mapa de
inundaciones del estudio hidráulica fluvial del Rio Pampas con fines de diseño de las obras
de reducción de riesgo, el cual está basado en la Guía Metodología para Proyectos de
Protección y/o Control de Inundaciones en Áreas Urbanas. El mencionado estudio
cuantifica físicamente los probables daños por inundación en las zonas; luego estos fueron
valorizados como pérdida y reposición, y constituyen los beneficios y/o costos evitados
para el proyecto, que se encuentra constituido por la infraestructura pública, áreas de
terrenos, edificaciones, los cuales se encuentran en riesgo de pérdida debido a su alta
vulnerabilidad ante peligro de inundación. Asimismo, la probable pérdida de estas
infraestructuras implicaría su reposición inmediata por constituir infraestructura pública y
privada que beneficia a la población urbana, por ende, también constituye un beneficio del
Proyecto, en conclusión, la perdida y reposición son costos evitados son por ende los
beneficios del Proyecto. Según el estudio de análisis de riesgo indican que la frecuencia
de los desbordes se da todos los años, por lo cual se estima un valor en costo de
recuperación anual para el flujo de caja, las unidades de la descripción en área y número
de viviendas son tomadas por solamente el espacio colindante al Rio Pampas para la

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cuantificación de los costos evitados para hallar los indicadores económicos a lo largo del
horizonte de evaluación
Beneficios Valorizados Área y Edificaciones
VIVIENDA Y
PROPIEDAD VALOR COSTO TOTAL
DESCRIPCION CONSTRUCCION
AFECTADA (S/.) REPOSICION (S/.)
AFECTADA
TERRENOS DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS (m2) 3,750.00 112,500.00 128,250.00 240,750.00
EDIFICACION AFECTADA (Nº DE VIVIENDAS) 75.00 750,000.00 870,000.00 1,620,000.00
TOTAL 862,500.00 998,250.00 1,860,750.00
Fuente: Municipalidad Distrital de Vischongo
Valorizados Infraestructura Publica
CANTIDAD DE TOTAL DE
COSTO SEGÚN VALOR COSTO TOTAL
DESCRIPCION UNID AREA COSTO DE UP
UNIDAD (S/.) REPOSICION (S/.)
AFECTADA AFECTADA (S/.)
PUENTE VEHICULAR UMARO M2 100.00 450.00 45,000.00 53,100.00 98,100.00
PLATAFORMA DE TROCHA CARROZABLE ML 250.00 370.00 92,500.00 109,150.00 201,650.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA M2 220.00 520.00 114,400.00 134,992.00 249,392.00
PUESTO DE SALUD UMARO M2 300.00 600.00 180,000.00 212,400.00 392,400.00
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION M2 45.00 500.00 22,500.00 26,550.00 49,050.00
INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES M2 40.00 370.00 14,800.00 17,464.00 32,264.00
REDES DE CONEXIONES DE SANEAMIENTO ML 250.00 250.00 62,500.00 73,750.00 136,250.00
LOSA DEPORTIVA M2 400.00 510.00 204,000.00 240,720.00 444,720.00
RODEO PARA EVENTOS SOCIALES M2 330.00 370.00 122,100.00 144,078.00 266,178.00
PLANTA DE TRATAMIENTO M2 500.00 300.00 150,000.00 177,000.00 327,000.00
TOTAL 1,007,800.00 1,189,204.00 2,197,004.00
Beneficios Cualitativos
Aquí se tiene en cuenta a todos los beneficiarios de la localidad de Umaro, aquí los
beneficios del proyecto no son cuantificables la técnica aplicada para evaluar
económicamente el proyecto es el cálculo del indicador costo/efectividad que mide el
costo por usuario beneficiado. Dentro de los beneficios se tendrán a toda la población
demandante y las adecuadas condiciones de áreas públicas para el desarrollo de
actividades socio culturales, aprovechando la mejora del ornato, con esto entendemos que
la efectividad y beneficios que tendrá la intervención del proyecto frente al problema
central por medio de población versus el valor actual de los costos no solo son económicos
sino también sociales.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de la Erosión de la cuenca gracias a la implementación de medidas de
mitigación contempladas en el proyecto.
• Disminución de riesgo de desastres una vez realizado el Proyecto.
• Disminución en los niveles de desechos sólidos contaminantes.
• Aumento en el valor de las casas adyacentes de la zona.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, disminuyendo los niveles de riesgo a las
viviendas y los elementos nocivos al medio ambiente circundante.
• Contar con Infraestructura adecuada que permita prevenir y mitigar desastres naturales y
favorecer al medio ambiente.
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejora de la imagen de los sectores afectados.
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población

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F.3. COSTOS SOCIALES
Costo de Proyecto a precios Sociales

Presupuesto del Proyecto a Precios Sociales
COSTOS COSTOS
Item DESCRIPCION FC
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
Insumo de origen nacional 4,088,089.18 0.848 3,464,655.58

Insumo de origen importado 630,314.12 0.868 546,797.50
Mano de Obra Calificada 452,326.29 0.909 411,164.60
Mano de Obra No Calificada 1,080,921.70 0.410 443,177.90
COSTO DIRECTO 6,251,651.29 4,865,795.57
GASTOS GENERALES 625,165.13 486,579.56
UTILIDAD 625,165.13 486,579.56
SUB TOTAL 7,501,981.55 5,838,954.69
IGV 1,350,356.68 1,051,011.84
PRES DE EJECUCION 8,852,338.23 6,889,966.53
SUPERVISION 885,233.82 688,996.65
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 0.91 27,300.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,767,572.05 7,606,263.19
Fuente: Elaboracion Proyectista
Costo de Operación y Mantenimiento a precios Sociales

Costo de Operación y Mantenimiento a precios Sociales
COSTOS S/
Cantidad
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Metrado C.U. Total Precios
x Año TOTAL FC
sociales
1.0 COSTO DE OPERACIÓN 3,900.00 1,899.00

1.1 Mano de obra para mantenimiento de infraestructura Per. 1.00 2.00 0.00 0.00 0.91 0.00
1.2 Mano de obra para descolmatacion de ladera Per. 1.00 2.00 300.00 600.00 0.91 546.00
1.3 Mano de obra para limpieza de desbordes y residuos Per. 2.00 3.00 300.00 1,800.00 0.41 738.00
1.4 Mano de obra limpieza de la zona Per. 2.00 3.00 250.00 1,500.00 0.41 615.00
2.0 COSTO DE MANTENIMIENTO 643.80 545.62
2.1 Materiales para mantenimiento de infraestructura mL 2,146.00 2.00 0.05 214.60 0.85 181.87
2.2 Materiales para descolmatacion de ladera mL 2,146.00 2.00 0.05 214.60 0.85 181.87
2.3 Materiales para limpieza de desbordes y residuos mL 2,146.00 2.00 0.05 214.60 0.85 181.87
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,543.80 2,444.62
Flujo incremental a Precios Sociales

Flujo incremental a Precios Sociales
Alternativa 1
Año
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto 7,606,263.19 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73
Inversión 7,606,263.19
Costo de Operación y Mantenimiento 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73 6,506.73
Costo de Operación 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50 3,960.50
Costo de Mantenimiento 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23 2,546.23
Costos Sin Proyecto 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62
Costo de Operación y Mantenimiento 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62 2,444.62
Costo de Operación 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00 1,899.00
Costo de Mantenimiento 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62 545.62
Costos Incrementales 7,606,263.19 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11 4,062.11
Fuente: Elaboracion Propia 7,606,263.19

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AYACUCHO”.
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F.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
COSTO – BENEFICIO
Respecto a los costos evitados por la infraestructura de protección, que son permanentes
a lo largo del horizonte de evaluación.
Beneficios Consolidados en la localidad de Umaro
VALOR VALOR COSTO TOTAL

DESCRIPCION
PERDIDA REPOSICION (S/.)
Beneficios Valorizados Área y Edificaciones 862,500.00 998,250.00 1,860,750.00
Beneficios Valorizados Infraestructura Publica 1,007,800.00 1,189,204.00 2,197,004.00
BENEFICIOS O COSTOS EVITADOS EN LA ZONA 4,057,754.00

Beneficios y costos evitados durante el horizonte de evaluación
COSTOS
Tasa de COSTOS EVITADOS X VALORIZACION DE BENEFICIOS CON
EVITADOS X
Año Valorizacion INFRAESTRUCTURA LOS COSTOS FC PIP A PRECIO
INFRAESTRUCTUR
anual de Predios DE UP EVITADOS SOCIAL
A DE VIVIENDAS
2019 1,860,750 2,197,004 4,057,754 0.868 3,520,102
2020 1,892,941 2,235,012 4,127,953 0.868 3,580,999
2021 1,925,689 2,273,678 4,199,367 0.868 3,642,951
2022 1,959,003 2,313,013 4,272,016 0.868 3,705,974
2023 1,992,894 2,353,028 4,345,922 0.868 3,770,087
2024 1.73% 2,027,371 2,393,735 4,421,106 0.868 3,835,310
2025 2,062,445 2,435,147 4,497,591 0.868 3,901,660
2026 2,098,125 2,477,275 4,575,400 0.868 3,969,159
2027 2,134,422 2,520,132 4,654,554 0.868 4,037,826
2028 2,171,348 2,563,730 4,735,078 0.868 4,107,680
2029 2,208,912 2,608,082 4,816,995 0.868 4,178,743
Evaluación económica a precios sociales
BENEFICIOS O
AÑO INVERSIÓN COSTO INC. FLUJO NETO
COSTO EVITADO
2019 7,606,263.19 -7,606,263.19

2020 4,062.11 3,580,999.35 3,576,937.24
2021 4,062.11 3,642,950.64 3,638,888.53
2022 4,062.11 3,705,973.69 3,701,911.58
2023 4,062.11 3,770,087.03 3,766,024.92
2024 4,062.11 3,835,309.54 3,831,247.43
2025 4,062.11 3,901,660.39 3,897,598.28
2026 4,062.11 3,969,159.12 3,965,097.01
2027 4,062.11 4,037,825.57 4,033,763.46
2028 4,062.11 4,107,679.95 4,103,617.84
2029 4,062.11 4,178,742.82 4,174,680.71
19,818,330.39
TASA DE DESCUENTO 8% VAN 18,075,372.75
TIR 47.62%
B/C 3.37
Elaboración: Proyectista
COSTO - EFECTIVIDAD
Respecto a toda la población beneficiada por la infraestructura de protección y la
recuperación de los espacios en la zona en el horizonte de evaluación.

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AYACUCHO”.
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Evaluación Costo Efectividad
Sin Proyecto Con Proyecto

Costo de Costos Población
Año
Costo de O&M Inversión Operación y Incrementales Beneficiaria
Mantenimiento
2019 7,606,263.19 7,606,263.19 543
2020 2,444.62 6,506.73 4,062.11 548
2021 2,444.62 6,506.73 4,062.11 553
2022 2,444.62 6,506.73 4,062.11 559
2023 2,444.62 6,506.73 4,062.11 564
2024 2,444.62 6,506.73 4,062.11 569
2025 2,444.62 6,506.73 4,062.11 575
2026 2,444.62 6,506.73 4,062.11 580
2027 2,444.62 6,506.73 4,062.11 586
2028 2,444.62 6,506.73 4,062.11 591
2029 2,444.62 6,506.73 4,062.11 597
Tasa de Descuento: 8% VAC = 7,633,520.27

Sumatoria de poblacion en Horizonte = 6,266
ICE (s/. Por beneficiario) = 1,218.15
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantenerse
operativa y brindando los servicios y beneficios que ofrece durante todo el horizonte de
evaluación. Esto implica considerar el tiempo y el marco económico, social, y político en
el que el proyecto se desarrolla. Para demostrar la sostenibilidad del proyecto se desarrolla
los siguientes cuatro puntos.
Arreglos Institucionales para las fases de operación y preparación del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Vischongo, ha asumido la responsabilidad de búsqueda de
financiamiento para la ejecución del presente proyecto y la operación y mantenimiento
con sus propios recursos, estando previsto el gestionamiento de los recursos para la
elaboración del expediente técnico.
Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Vischongo en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, ejecutará la obra y se encargará de recepcionarla y mantenerla en
operación durante la vida útil del proyecto, así mismo se encargará de realizar las
mantenciones necesarias para la adecuada prestación de servicios de las infraestructuras
de protección del Rio Pampas. Así mismo la población beneficiaria también está
participando activamente en el logro del proyecto, habiéndose comprometido apoyar en
la operación y mantenimiento en cuanto al cuidado y limpieza de los espacios donde
intervendrá el PI.
Disponibilidad de Recursos
La sostenibilidad, desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos para su
ejecución, está garantizada por encontrarse el proyecto contemplado en el Plan de
Desarrollo Regional Concertado, por lo que la ejecución del proyecto podrá ser financiada

14
AYACUCHO”.
___________________________________________________________________________________
con Recursos Ordinarios del Tesoro Público o de otras organizaciones. En consecuencia,

los recursos presupuéstales, humanos y tecnológicos están previstos.
Los costos de Operación y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de operación está previsto por la Municipalidad distrital
de Vischongo, los cuales se encuentran presupuestados desde el momento de su inicio de
funcionamiento.
Participación de los Beneficiarios

La población beneficiaria en coordinación con las autoridades y representantes locales ha
manifestado su respaldo a las autoridades locales y regionales por el interés de poner en
ejecución el proyecto, comprometiéndose a apoyar durante su ejecución con el aporte de
mano de obra no calificada y durante la etapa operativa con el cuidado y mantenimiento
de lo ejecutado.
H. GESTION DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Vischongo, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y
Obras Públicas, la cual se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para
el desarrollo del proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra,
para su posterior entrega a la población, quienes se comprometen en proporcionar lo
necesario para que el proyecto logre los objetivos planteados. La responsabilidad de
organizar las actividades de mantenimiento y operación, para efectos del mantenimiento
se trabajará de manera conjunta con la Municipalidad quien proporcionará los recursos
necesarios.
Financiamiento del proyecto

La municipalidad distrital de Vischongo financiara la ejecución de la obra a través de los
recursos provenientes de transferencia de gestión correspondiente a la ejecución
presupuestal del año 2020. La ejecución del proyecto será por administración indirecta.
Financiamiento de Operación y Mantenimiento.

La operación y mantenimiento de la obra estará a cargo de la entidad y los usuarios,
quienes se comprometen en realizar esta actividad en forma continua.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Positivos
• Dinamización del comercio local
El incremento de la demanda de bienes y servicios, asociados a las necesidades de

abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionará un aumento en la
dinámica comercial; siendo más perceptible en el trayecto.
En términos generales, este aumento se mantendrá el tiempo que duren las obras y,
considerando la estructura comercial local, ha sido calificado como de pequeña magnitud,
de influencia zonal y baja significancia; pero por ello no deja de ser importante.

15
AYACUCHO”.
___________________________________________________________________________________
• Aumento de la capacidad adquisitiva
La contratación de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que

demandará la construcción del proyecto, permitirá elevar los niveles de ingreso de la
población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición, a su vez se
traducirá en el aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando
mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre
otros.
Impactos negativos
Este impacto se producirá solamente durante la etapa de construcción.
• En el aire
Uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de
gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), provenientes del funcionamiento
de las maquinarias diésel, Incremento del polvo en la compactación y movimientos de
tierras.
• Incremento de ruido
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diésel durante el desarrollo de las

mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los
niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas
operaciones, las emisiones serán, por lo general, menores, en las áreas próximas no existen
elementos frágiles que sea vulnerables a ese tipo de contaminante, como ecosistemas
especiales, que pudieran ser afectados; a excepción del personal de obra, y la población
ubicada a lo largo del recorrido del canal, donde los ruidos si podrán perturbar la
tranquilidad pública.
• En el suelo
Riesgo de alteración de la calidad del suelo: La posibilidad de alteración de la calidad del

suelo está referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que puedan
ocurrir en las áreas donde opera la maquinaria.
• En el relieve
Modificación del relieve; Las depresiones producto de la extracción de materiales de

préstamo necesarios para el proceso constructivo de las obras, proyectadas ocasionaran un
efecto sobre el relieve. Este impacto también será evidente en los botaderos. El efecto por
las depresiones generadas por la extracción de material y por la acumulación de material
será de tipo visual.
• En el paisaje
Alteración de la calidad del paisaje del lugar; La calidad del paisaje del lugar durante la
etapa de construcción podría verse afectada por la construcción y operación de las obras
provisionales.

16
AYACUCHO”.
___________________________________________________________________________________
• En la fauna
Perturbación de la fauna local; Las operaciones de construcción de Obras Provisionales,

extracción de material y durante el desplazamiento de la maquinaria, podrían ocasionar
perturbación en la fauna local, se estima que el incremento de la presencia humana y de
maquinarias durante el proceso constructivo de la obra, no causara mayor perturbación en
la fauna.
• En la economía
Afectación de la transitabilidad vial; Este impacto está referido a la afectación del tránsito
vial, que sería ocasionado por la interrupción parcial de la carretera, durante las
operaciones de movimientos de tierra Este impacto, no obstante ser de indefectible
ocurrencia y moderada magnitud, sería solo temporal y con moderada posibilidad de
aplicación de medidas de mitigación, siendo de significancia igualmente moderada.
• En el aspecto social
Riesgo de afectación de la salud pública; La emisión de material en suspensión durante

los movimientos de tierra, transporte de material y conformación de veredas, también
podría afectar la salud de los habitantes que estarían haciendo uso de las instalaciones
existentes, y de las personas que recorren a pie por el sendero de las vías peatonales.
Riesgo de afectación de la seguridad pública; Este impacto está referido a la posibilidad
de ocurrencia de accidentes por el desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la
seguridad física de los habitantes de los poblados del ámbito de influencia del proyecto.
Este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia zonal,
moderada duración, moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de
significancia moderada.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos; Realizar los movimientos de tierra (previo
riego para evitar el polvo) y con su respectiva eliminación de materiales excedentes en
zonas previamente establecidas (materiales residuales producto de los trabajos de
concreto, acabado, etc.). Realizar permanente acciones de limpieza en la zona de
influencia del proyecto, así mismo cercar las áreas de obras donde implique riesgos de
peligro para el peatón durante la construcción. Se colocarán señales verticales a fin de
prevenir accidentes en el área de ejecución.

17
AYACUCHO”.
___________________________________________________________________________________
J. MATRIZ DE MARCO LOGICO

MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACION
ENCUESTAS,
MEJORA DEL NIVEL
181 FAMILIAS MEJORAN SUS INFORMES Y
SOCIOECONOMICO DE LOS APOYO DEL GOBIERNO
NIVELES DE INGRESO. REPORTES SOBRE
FIN POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE
543 POBLADORES GOZAN DE UNA CORREDOR
REGIONAL O CENTRAL EN LA
UMARO, DEL DISTRITO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
MAYOR TRANQUILIDAD. ECONOMICO EN EL
VISCHONGO.
DISTRITO.
DOCUMENTOS DE
EXISTENCIA DE PROTECCIÓN DE REDUCCIÓN DE INUNDACIONES
REPORTE EMITIDOS
SERVICIOS BÁSICOS, VIVIENDA Y EN HOGARES Y SERVICIOS
POR DEFENSA CIVIL TRABAJO PERMANENTE DE
PROPÓSITO ZONAS AGRÍCOLAS ANTE LA BASICOS AFECTADOS POR
SOBRE LA SUBGERENCIA DE
PRESENCIA DE AVENIDAS EXTREMAS AVENIDAS EXTREMAS DEL RIO
INUNDACIONES LIMPIEZA PÚBLICA Y
DEL RIO PAMPAS EN LA LOCALIDAD PAMPAS.
OCURRIDAS. SEGURIDAD CIUDADANA.
DE UMARO, DISTRITO DE VISCHONGO
TRAMO I: AGUAS ARRIBA DEL

PUENTE UMARO HASTA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
•FINANCIAMIENTO
CONSTRUCCION DE LA PRESA DE SERVIDAS A LAS RIVERAS DEL RIO FINANCIAMIENTO
PROGRAMADO PARA
ENROCADO Y SISTEMA DE PAMPAS MARGEN IZQUIERDA DEL OPORTUNO DEL GOBIERNO
EL MANTENIMIENTO
COMPONENTES CONDUCCION PLANO DE PLANTA. 1380 ML.
DEL PROYECTO.
LOCAL, A TRAVÉS DE SU
ORGANIZACIÓN Y GESTION TRAMO II: AGUAS ABAJO ZONA PRESUPUESTO
•ACTA Y RECEPCIÓN
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AGRÍCOLA, 766 ML. INSTITUCIONAL.
DE OBRA
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA DE
ENROCADO DE 2146 ML EN EL INFRAESTRUC
TURA DE 6,217,881.29
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PROTECCION
PAMPAS EN LA LOCALIDAD DE ORGANIZACIÓ
UMARO, 6 METROS DE ALTURA DE 17,510.00
N Y GESTION
ENROCADO CON ROCA DE 0.60 A 1.00 CAPACITACION
DE Ø, 1.5 METROS DE ALTURA DE Y ASISTENCIA 16,260.00
TECNICA
SOCAVACION O UÑA CON ROCA DE
COSTO
1.00 A 1.50 DE Ø, 0.5 METROS DE 6,251,651.29
DIRECTO SISTEMA DE
BORDE LIBRE CON PIEDRA DE 0.20 A GASTOS
625,165.13 SEGUIMIENTO AL
0.40 DE Ø. TALUD DE Z=1.5 EN GENERALES
CUMPLIMIENTO DEL
ENROCADO Y Z=1 EN BASE DE UTILIDAD 625,165.13
EXPEDIENTE TÉCNICO.
CIMENTACION. SE CONSTRUIRA EN SUB TOTAL 7,501,981.55 CUMPLIMIENTO DE LAS
REPORTES DE
LOS TRAMOS DE ACUERDO AL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACTIVIDADES SIGUIENTE DETALLE. PLAN DE
IGV 1,350,356.68 SUPERVISIÓN DE
PROPUESTAS POR EL
COSTO DE
8,852,338.23
ACUERDO AL AVANCE
MONITOREO AMBIENTAL, PLAN DE OBRA PROYECTISTA.
Y METAS
MONITOREO ARQUEOLOGICO, SUPERVISION 885,233.82 PROGRAMADAS.
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN
EXPEDIENTE
30,000.00 LIQUIDACIÓN DE
DE LAS ORGANIZACIONES TECNICO OBRA
RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y COSTO TOTAL 9,767,572.05
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN Y CONTROL DE
INUNDACIONES. CAPACITACIÓN A
LOS POBLADORES PARA EL CUIDADO
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL
DE INUNDACIONES.

18

02 - Resumen Ejecutivo

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02 - Resumen Ejecutivo

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“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL ANTE INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA

LOCALIDAD DE UMARO, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE

A. Información general del Proyecto.

Municipalidad Distrital de Vischongo

Unidad Formuladora UF - Municipalidad distrital de Vischongo

A.3. Unidad Ejecutora.

Nombre UEI - Municipalidad distrital de Vischongo

A.4. Localización Geográfica

A.5. Datos de la inversión y periodo de ejecución

Inversión total del Proyecto, S/. 9,767,572.05

Municipalidad Distrital de Vischongo

A.6. Brecha identificada

Demanda de cantidad de viviendas que necesitan Protección

DESCRIPCION CLASIFICACION VIVIENDAS

Demanda de terrenos de viviendas vulnerables

AÑOS (Vida útil en AREA DE

Localidad de Umaro, VIVIENDAS

Demanda de Protección de Unidades Productoras

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Medios de primer nivel.

Municipalidad Distrital de Vischongo

Acciones de las metas físicas

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

DESCRIPCION CLASIFICACION POBLACIÓN

Brecha Población a lo largo del horizonte de evaluación

Municipalidad Distrital de Vischongo

Brecha terrenos de viviendas vulnerables

VIVIENDAS (Unid) - 3,750.00

Brecha Protección de Unidades Productoras

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

UBICACIÓN COORDENADAS UNIDAD

LUGAR ESTE NORTE Mts.

CONSTRUCCION DE TRAMO I: aguas arriba del puente

DE PROGRESIVA 1+880-2+646. 605590.393E 8486590.320N

Municipalidad Distrital de Vischongo

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

C2 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

E. COSTOS DEL PROYECTO

Item DESCRIPCION Und. Parcial (S/.)

I I. Fase de Pre Inversión

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN Y GESTION 17,510.00 5,836.67 5,836.67 5,836.67 17,510.00

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 16,260.00 8,130.00 8,130.00 16,260.00

GASTOS GENERALES 625,165.13 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 625,165.13

UTILIDAD 625,165.13 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 125,033.03 625,165.13

IGV 1,350,356.68 270,071.34 270,071.34 270,071.34 270,071.34 270,071.34 1,350,356.68

SUPERVISION 885,233.82 177,046.76 177,046.76 177,046.76 177,046.76 177,046.76 885,233.82

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00 30,000.00

TOTAL 9,767,572.05 727,184.15 2,251,654.47 2,257,491.14 2,265,621.14 9,767,572.05

Municipalidad Distrital de Vischongo

Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

1.0 COSTO DE OPERACIÓN 6,550.00

El costo de inversión por beneficiario a precios de mercado en relación con los

Municipalidad Distrital de Vischongo

Valorizados Infraestructura Publica

Municipalidad Distrital de Vischongo

F.3. COSTOS SOCIALES

Costo de Proyecto a precios Sociales

Insumo de origen nacional 4,088,089.18 0.848 3,464,655.58

Costo de Operación y Mantenimiento a precios Sociales

1.0 COSTO DE OPERACIÓN 3,900.00 1,899.00

Flujo incremental a Precios Sociales

Municipalidad Distrital de Vischongo