Frankys Pizza 0312 de 2019

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES

Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
Nombre de la empresa: FRANKYS PIZZA

Nit de la empresa: 55223535-6
No. de trabajadores directos: 6
No. de trabajadores Indirectos: 0
Fecha de realización: 05 DE MARZO DE 2020
Realizado por: MAYRA AMADOR
Cargo: ASESOR SST
Asesorado por: YIMMI PEREZ
Cargo: DOCENTE
Ciudad: BARRANQUILLA
Departamento de ubicación: ATLANTICO
Sector Económico: SERVICIO AL CLIENTE
Clase de Riesgo: I - II
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha com
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empre
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandar
valor maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le
aplica a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las
evidencias
Es editable oy las observaciones
en ella se debe plasmarque selas
encontraron
acciones
para
queesta
En el cumplimiento
le permitiran
se debe(n) a la o no del
empresa
plasmar item,
la(s) cumplir o elde la
ademas
el persona(s)
justificacion
mantener o no del mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldebe(n)
responsable(s) itendeenejecutar
su nivel.la(s)
plasmar la(s)actividades que dan
fecha(s) para
cumplimiento
ejecutar
En esta se la(s) al itemplasmar
debe(n) evaluado.
actividades quelosdaran cumplimiento
recursos necesariosal
item
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben
las actividades
relacionarplanteadas.
los
escritura. fundamentos o soportes que validan que las
accionesalejecutas
valores obtenidos calificar son
todos efectivas
los item.para dar
cumplimiento al item.
tal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automatica el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su
escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolucion 1111 de 2017.
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SIGUIENTE
RESOLUCIÓN 0312
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGUR
I. PLANEA
RECURSOS (1
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desa
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
de Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y 0
el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0
responsabiilidades en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los responsabilidades en SST.
SST niveles de la organización, para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.
Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren 0
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual
Totalmente
0.5% cumple
0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados 0
Numeral Seguridad Item
Social Integral independientemente deCriterio su forma de vinculación o laboralmente a la fecha Modo y comparar con la planilla de pago
de verificación Cumple No
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses Totalmente
0.5% cumple
0.00%
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. anteriores a la fecha de verificación.
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se tienen 0
Realizar el siguiente muestreo:
Numeral trabajadores que se
Item que se dediquen en forma permanente al ejercicio de identificados los trabajadores
Criterio que se dedican en forma
Modo de verificación Cumple No
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de Totalmente
0.5% cumple
0.00%
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del trabajadores
Solicitar verificar de
los soportes el 10%.
la convocatoria, elección, 0
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
Numeral funcionamiento
Item del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - conformación del Comité ModoParitario de Seguridad y Salud en
y cotización de pensión monto establecido en laCriterio norma, al Sistema de de verificación Cumple No
COPASST COPASST. Mayores
el Trabajoa ydoscientos
el acta de un (201) trabajadores verificar el
constitución. Totalmente
0.5% cumple
0.00%
especial Pensiones.
registro de 30 trabajadores.
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0
Solicitar una
Constatar si eslista de los
igual trabajadores
el número vinculados por
de representantes del
Numeral integrantesItem
del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación
Criterio brindada aalos integrantes del COPASST.
prestación de
empleador y de los Modo
servicios ladefecha
trabajadores verificación
yyrevisar
comparar
si elconactalade
última Cumple No
COPASST asigna la ley. planilla de pago Totalmente
0.5% cumple
0.00%
conformación sede aportes a
encuentra la seguridad social
vigente.
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Solicitar suministrada por los contratistas.
el documento de conformación del Comité de 0
funcionamiento del de Convivencia Laboral de acuerdo con la Solicitar las actas
Convivencia Laboral de yreunión
verificar mensuales del últimoCapacitación
que esté integrado año del
de en el Sistema de Gestión de Se
Numeral Comité de Item
Convivencia normatividad vigente. Criterio Tomar: Entre
Comité
acuerdo Paritario cincuenta
a la normativa Modo yy que
y verificar unel (51)
de y doscientos
cumplimiento
se encuentra
verificación de (200)
sus
vigente. funciones. Cumple No
Laboral trabajadores verificar el 10%. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una
1.2.1 Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual reunión Solicitar cada
Mayores el
a programa
tres (3) de
doscientos uncapacitación
meses) (201) anual yde
trabajadores
y los informes laGestión
matrizelde
verificar del 0
Numeral capacitación anual
Item en promoción y prevención, que incluye lo referente a identificación
Criterio registro de
Comité 30de
de Convivencia peligros
Modo
trabajadores. ydeverificar
Laboral, que el mismo
verificación
verificando esté de
el desarrollo Cumple No
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
sus funciones. Totalmente
2.0% cumple
0.00%
prevención y control, extensivo a todos los niveles de evaluación De la muestra y control de los riesgos y/o
lanecesidades en
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la listaseleccionada
de trabajadores, verificar afiliación al Sistema
participantes 0
la organización. Seguridad
General deySeguridad
Salud en el Trabajo.
Numeral en SST Item cuales deben estar incluidas Criterioen el programa de independientemente deSocial.
Modo sude forma de vinculación y/o
verificación Cumple No
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
Solicitar
En los documentos
los casos excepcionales quede evidencien
trabajadoresel cumplimiento
independientes del Totalmente
2.0% cumple
0.00%
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza que programa
Solicitar
se elde
afilien capacitación.
certificado
a través de
de aprobación
agremiaciones del curso
verificarde que 0
contratación, de manera previa al inicio de sus criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
capacitación de el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) capacitación
corresponda virtual de cincuenta (50) horas en SST
GESTIÓN definido
INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGU
labores, en aspectos generales y específicos de las cumplimento.a una agremiación autorizada por el Ministerio
cincuenta (50) horas en horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. por el Ministerio
de Salud y Protección del Trabajo,
Social,expedido
conformeaalnombre
listado delpublicado Política de Seguridad y Salud
actividades o funciones a realizar que incluya entre
SST. responsable
en la realizar
página Webdel Sistema
del de Gestión
Ministerio del de Seguridad y Salud
Numeral Item otros, la identificación de peligros y control de los
Criterio Para la verificación
Modo detener enTrabajo
cuenta:o del Ministerio
en
de el Trabajo
Salud y Protección Social.
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de Totalmente
1.0% cumple
0.00%
.
2.1.1 Política de Seguridad y trabajo
Establecery enfermedades
por escrito la laborales.
Política de Seguridad y Salud En empresas
Solicitar entredel
la política cincuenta
Sistemay de uno (51) y doscientos
Gestión de SST de (200)la 0
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de trabajadores,
empresa y confirmar verificarque el 10%.
cumpla con los aspectos Objetivos del Sistema de Gestión de Segurida
Numeral Item Seguridad y Salud en elCriterioTrabajo - COPASST. contenidos en el criterio. Modo de verificación Cumple No
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o Totalmente
1.0% cumple
0.00%
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo:
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos
representante legal ydel Sistema
expresa el de Gestión dedeSST
compromiso contratación,
de Revisar
la alta los yobjetivos
fecha desiemisión, verificar
firmada lospor
se soportes
encuentran documentales
definidos,legal
el representante que
cumplen den
actual, 0
conformidad
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo con
con la política de SST, los cuales deben cuenta
que las de la inducción
condiciones
estén incluidos yrequisitos
reinducción
mencionadas
los en de conformidad
el criterio
normativos y si con el inicial del Sistema de Gestión – S
existen
Evaluación
actuales.
ser claros,
y todos susmedibles,
trabajadorescuantificables y tener metas,
independientemente de su criterio. La referencia
evidencias del proceso esdeel difusión.
programa de capacitación y su
coherentes con el plan
forma de vinculación y/odecontratación,
trabajo anual, escompatibles
revisada, cumplimento.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
con
como la mínimo
normatividad
una vez vigente,
al año,sehace
encuentran
parte de las conocimiento de la política en SST.
documentados,
políticas de gestión son de
comunicados
la empresa,ase trabajadores, Para realizar la verificación tener en cuenta:
losencuentra
son revisados y evaluados mínimo una
difundida y accesible para todos los niveles de lavez al año,
actualizados
organización.de ser necesario
Incluye como mínimoy se encuentran en
el compromiso En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
documento
con: firmado por el empleador. trabajadores, verificar el 10%.
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 0
Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de Plan Anual de Tra
Numeral Item el plan de trabajo anual Criterio
o para la actualización del riesgos, verificaciónModo de controles, lista de asistencia a
existente. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes Totalmente cumple
2.0% 0.00%
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar
Debe sery realizada
definir un por
planelanual de trabajo
responsable delpara el de Solicitar
Sistema indicadores,el plan
entrede otros.
trabajo anual. 0
cumplimiento
Gestión de SST deloSistema
contratadade Gestión de SST,con
por la empresa el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan Conservación de la docu
Numeral Item identifica los objetivos,
personal externo metas,
con licencia
Criterio enresponsabilidades,
Seguridad y Salud en presentado incumplimientos Modo dealverificación
plan, solicitar los planes de Cumple No
recursos,
el Trabajo.cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
2.5.1 Archivo y retención Contar
SST. con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 0
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el Rendición de cuen
Numeral de GestiónItem
de SST soportan el Sistema de Criterio
Gestión de SST. Sistema de GestiónModo de SST. de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros
sean legibles (entendibledocumentales
para el lector queobjeto),
evidencien la
fácilmente 0
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya rendición identificablesde cuentas
y accesiblesanual,(para
al interior
todos deloslaque
empresa.
Normativa
estén nacional vigente y aplicable en materia
Numeral Item a todos los niveles de laCriterio
empresa. vinculados con cadaModo documento en particular), protegidos
Solicitar
contra daño a la yempresa
pérdida.los mecanismos de rendición de Totalmente cumple
2.0% 0.00%
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar
cumplan la matriz
con legal. del requisito.
los criterios 0
actualizadas del Sistema General de Riesgos Comunicación
Numeral Item Laborales aplicables a la empresa.
Criterio Verificar
La rendiciónque decontenga:
cuentas
Mododebe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades Totalmente 1.0% cumple
0.00%
-sobre
Normas vigentes en
la Seguridad riesgos
y Salud enlaborales,
el Trabajo. aplicables a la
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar
empresa. la existencia de mecanismos eficaces de 0
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación
- Normas técnicas interna y externa que de
de cumplimiento tiene la empresa
acuerdo con losen Adquisiciones
Numeral Item relativas a la SeguridadCriterio
y Salud en el Trabajo, como materia peligros de Seguridad
/ riesgos y Salud
identificados
Modo en
en el
la Trabajo.
empresa.
por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y Totalmente cumple
1.0% 0.00%
de salud por parte de los trabajadores o contratistas. - Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la 0
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las relacionadas con riesgos laborales.
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de Contratación
Numeral adquisiciónItem
de bienes y compras y adquisición de productos y servicios.
Criterio las compras o adquisición Modo de de verificación
productos y servicios y Cumple No
servicios constatar su cumplimiento. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados 0
de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de con SST para la evaluación y selección de proveedores, Gestión del camb
Numeral contratistasItem proveedores y contratistas. Criterio cuando la empresa Modo los haya deestablecido.
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se II HACER
pueda generar por cambios internos o externos. GESTIÓN DE LA SA
Condiciones de salud en
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la información socio 0
Numeral sociodemográfica
Item y todos los trabajadores del último año: la descripción
Criterio demográfica acordeModo con loderequerido
verificaciónen el criterio y el Cumple No
Diagnóstico de las socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y 0
salud de los trabajadores condiciones de salud que incluya la caracterización de
Numeral del trabajoItem
y de prevención y promociónCriteriode la salud y programas de
sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de
ejecución de las actividades
Modo dede medicina del trabajo,
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad promoción y prevención y los programas de vigilancia Totalmente
1.0% cumple
0.00%
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
3.1.3 Perfiles de cargos tanto de origen
Informar al médicolaboral
quecomo
realizacomún y los resultados Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
las evaluaciones 0
condiciones de salud y con los peligros/riesgos identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
Numeral Item de las evaluaciones
ocupacionales médicas
los perfiles de ocupacionales.
Criterio cargos con una evaluaciones ocupacionales,Modoyde los soportes documentales
prioritarios. las condiciones de salud losverificación
peligros/riesgos de Cumple No
descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas Totalmente 1.0% cumple
0.00%
intervención prioritarios.
desarrollará la labor respectiva. y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 0
Numeral ocupacionales
Item normatividad y los peligros/riesgos
Criterio a los cuales se realización de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de 0
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Numeral clínicas Item una institución prestadora
frecuencia de exposición
de servicios en SST o del
Criterio
a cada peligro, el estado de
las historias clínicasModo esté ade cargo de una institución
médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica las Totalmente 1.0% cumple
0.00%
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.6 Restricciones y sistemas
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico escrito
de vigilancia epidemiológica y la legislación Solicitaraldocumento
trabajador de los resultados de las
recomendaciones evaluaciones
y restricciones 0
Numeral recomendaciones
Item vigente.
laborales realizadas porCriterio
parte de la Empresa médicas ocupacionales.
médico laborales a Modo
trabajadores y constatar las evidencias
médico laborales Promotora de Salud (EPS) o Administradora de de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones Totalmente 1.0% cumple
0.00%
Comunicar
Riesgos por escrito
Laborales al trabajador
(ARL) prescritas los resultados
a los de que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
trabajadores
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar
las y ejecutar
evaluaciones un programa
médicas para promover
ocupacionales los entre Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
cuales
0
para la realización de sus funciones.
Numeral saludable Item los trabajadores, estilosCriterio
de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento
reposarán en su historia médica. Modo de del mismo.
verificación
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en Cumple No
saludable, incluyendo campañas específicas Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
tendientes a la prevención y el control de la fármaco
3.1.8 Servicios de higiene realizarcon
Contar la readaptación
un suministrolaboral cuandode
permanente seagua
requiera. Invalidez,mediante
Verificar de los documentos
observación que corresponde
directa remitir
si se cumple lo al 0
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
Numeral Item potable, servicios sanitarios y mecanismos para
Criterio empleador
exigido en el para efectos
criterio, del
deproceso
dejando
Modo soportedefílmico
verificación calificación de origen
o fotográfico al cumple No
otros.
Entregar a
disponer quienesy califican
excretas basuras.en primera oportunidad y pérdida de capacidad laboral.
respecto. totalmente
1.0% cumple
0.00%
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos
documentos que son responsabilidad del empleador o gaseosos que Constatar mediante observación directa, las evidencias 0
se producen,
conforme así
a las como los
normas, pararesiduos peligrosos,
la calificación de y donde se dé cuenta de los procesos
de origen de eliminación
Registro, reportede e investigación de las enfermedades labo
Numeral Item forma
pérdida que
de no se ponga Criterio
la capacidad en riesgo a los trabajadores. residuos conforme al
laboral. criterio.
Totalmente
2.0% cumple
0.00%
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
3.2.1 Reporte de accidentes Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar
residuoscon los trabajadores
peligrosos cuando se si requiera
se han presentado
dicha disposición. 0
Numeral de trabajo Item
y (ARL) y a la Entidad Promotora
Criterio de Salud (EPS) todos accidentes de trabajo Modoo enfermedades
de verificación laborales (en caso Cumple No
enfermedades laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cedula y Totalmente 2.0% cumple
0.00%
diagnosticadas. solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 0
reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación laborales con la participación del COPASST, y si se
Trabajo que corresponda los accidentes graves y verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
enfermedades cuando del COPASST, determinando las causas básicas e definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección
sean diagnosticadas inmediatas y la posibilidad de que se presenten expuestos.
como laborales. Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
como laborales nuevos casos.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días enfermedad.
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del 0
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como de vigilancia de las condicione
Mecanismos
y que se presentan; se analizaCriterio este registro y las la evidencia que contiene Modo el deanálisis y las conclusiones
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento Totalmente cumple
1.0% 0.00%
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST del Sistema de Gestión de SST.
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
Numeral accidentalidad
Item una (1) vez al mes y realizar
Criterio la clasificación del origen y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
otros.).
Numeral accidentalidad
Item mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación
Criterio y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con Totalmente 1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, los peligros/riesgos identificados.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
psicosociales, entre otros).
mortales (1) vez al año y realizar Criterio
la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente Modo de anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con Totalmente 1.0% cumple
0.00%
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
otros).
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
entre otros). identificados.
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
psicosociales, entre otros). identificados.
médica y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el GESTION DE LOS PELIGROS
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del eventoIdentificación con de peligros, evaluación y
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Totalmente
4.0% cumple
0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología. 0
Numeral identificación
Itemde peligros, de peligros y evaluaciónCriterio
y valoración de los riesgos de Modo de verificación Cumple No
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, Totalmente
4.0% cumple
0.00%
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
4.1.2 Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 0
otros, con alcance sobre todos los procesos, metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Numeral y evaluaciónItemy valoración valoración de los riesgos con participación de los
Criterio los trabajadores en Modo la identificación de peligros, evaluación y
actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y participación de los trabajadores, seleccionando de manera
de riesgos con trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha Totalmente
3.0% cumple
0.00%
equipos en todos los centros de trabajo y respecto de aleatoria algunas de las actividades identificadas.
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
4.1.3 Identificación de todos
En laslos trabajadores
empresas dondeindependientemente
se procese, manipule deosu Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 0
niveles de la empresa vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
Numeral sustanciasItem forma de
catalogadas trabaje vinculación
con sustanciasy/oo contratación.
agentes catalogadas como Confrontar mediante
intermedios o finales,observación
subproductos directa durantey el
y desechos recorrido
verificar si
evento catastrófico en laCriterio
empresa o cuando se Solicitar informaciónModo acerca dede verificación
si ha habido eventos mortales Cumple No
como carcinógenas o carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de a las instalaciones
estas de la empresa
son o están compuestas porlaagentes
identificación de
o sustancias Totalmente
4.0% cumple
0.00%
presenten cambios en los procesos, en las o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento
con toxicidad aguda Identificar con base
enfermedades, en laen
incluidas valoración
la tabla dede enfermedades
los riesgos, peligros.
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.4 instalaciones,
Mediciones ambientales Realizar o maquinaria
mediciones o equipos.
ambientales de los riesgos este identificado,
Verificar los evaluado
soportes y valorado.
documentales de las mediciones 0
aquellos que
laborales, son prioritarios.
priorizar los riesgos asociados a las mismas clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Medidas de prevención y control para inte
y realizar acciones de prevención e intervención al sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Numeral Item y/o biológicos. Criterio En los casos
Comité quede
Paritario seSeguridad
encuentren valoraciones
y Salud de riesgo no
en el Trabajo
respecto. Cancer, IARC) y conModo de verificación
toxicidad aguda según los criterios del Cumple No
tolerable, verificar la implementación inmediata de las Totalmente cumple
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II). 2.5% 0.00%
acciones de intervención y control.
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 0
Numeral control frente
Item a en el resultado de la identificación
Criterio de peligros, la Se debe verificar
prevención que
y control, losacuerdo
de
Modo riesgos asociados
con el esquema
de verificación a estasde Cumple No
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda
jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación Totalmente cumple
son priorizados y seriesgos
realizan acciones de prevención e 2.5% 0.00%
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, y valoración de los realizada.
4.2.2 Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de intervención.
Solicitar los soportes documentales implementados por la 0
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
Numeral de prevención
Itemy control las medidas de prevención y control de los
Criterio empresa donde se verificade el cumplimiento de las
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estasModo medidas verificación
se encuentran programadas en Cumple No
por parte de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades
Así mismo sededebe de los trabajadores
verificar la existencia frente a la aplicación
de áreas totalmente
2.5% cumple
0.00%
de jerarquización, de ser factible priorizar la el plan anual trabajo.
trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de las medidas de el prevención y control de los
4.2.3 Procedimientos e intervención
Elaborar en la fuente yinstructivos
procedimientos, en el medio. y fichas técnicas destinadas
Solicitar lospara almacenamiento
procedimientos, de las
instructivos, materias
fichas primas e
técnicas 0
otros). peligros/riesgos
insumos y (físicos,
sustancias ergonómicos,
catalogadas como biológicos, químicos,
carcinógenas y con
Numeral instructivosItem
internos de de seguridad y salud enCriterio el trabajo cuando se requiera cuando Verificaraplique
que efectivamente
y protocolos
Modo desede dio
SST prioridad a las de
y el soporte
verificación medidas
entregade Cumple No
de seguridad,
toxicidad aguda públicos, psicosociales, entre otros).
seguridad y salud en el y entregarlos a los trabajadores. prevención
de los mismos y control frente a los peligros/riesgos
a los trabajadores totalmente
2.5% cumple
0.00%
trabajo identificados como prioritarios.
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar Realizar los
visita a las instalaciones
formatos de registro de para verificar
visitas el
de inspección 0
Numeral instalaciones,
Itemmaquinaria visitas de inspección. Criterio cumplimiento de lasModo
elaborados. medias dede prevención y control por parte
o equipos de los trabajadores. totalmente
2.5% cumple
0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 0
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
Numeral de las instalaciones,
Item instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de correctivo en las instalaciones,
Criterio y atención equipos, máquinas y
relacionados con la prevención de relacionados con la Modo de verificación
prevención y atención de emergencias y Cumple No
equipos, máquinas y acuerdo con los informes de las visitas de inspección o herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos totalmente
2.5% cumple
0.00%
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o y los informes de las visitas de inspección o reportes de
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición 0
las fichas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos de los elementos de protección personal a los trabajadores. GESTIÓN DE AMENA
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones Plan de prevencion, preparacion y respu
uso adecuado de uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte
de los contratistas y subcontratistas.
totalmente
5.0% cumple
0.00%
Verificar que los contratistas y subcontratistas
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar
entregan un losplan de prevención,
elementos preparación
de protección personal y que se Solicitar
Verificar el
losplan de prevención,
soportes preparación
que evidencian y respuesta
la realización de laante 0
Numeral preparación y respuesta respuesta
Item requiera a ante emergencias
sus trabajadores yque
Criterio identifique
realizan las
la reposición de emergencias
capacitación en y constatar
el uso
Modo deevidencias
los elementosde su
de verificación dedivulgación.
protección Cumple No
ante emergencias amenazas,
los mismos evalúe y analice conforme
oportunamente, la vulnerabilidad.
al desgaste y personal. totalmente
5.0% cumple
0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, condiciones de uso. y dotar la brigada de prevención, Verificar
Conformar, capacitar
si existen los planos de las instalaciones que
Solicitar el documento de conformación de la brigada de 0
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y III VERIFICA
instalaciones
Realizar la que identifican
capacitación para áreas
el usoydesalidas
los de
elementos la debida señalización de la empresa.
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEG
emergencia,
de protección así como la señalización, realización de
personal.
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de
Numeral Item Criterio simulacros y análisis de los
Modo demismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan totalmente 1.25% cumple
0.00%
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 0
divulgado emergencias.
Numeral del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo
Item con las condiciones de la definidos por la empresa.
Criterio Modo de verificación Cumple No
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos totalmente
1.25% cumple
0.00%
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 0
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
con la participación del Comité Paritario de Seguridad Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
y Salud en el Trabajo. de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
Resolución.
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona
que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad,
la metodología y la presentación de informes y verificar que
totalmente
1.25% cumple
0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del 0
Numeral dirección. Alcance
Item de la la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
Criterio alcance de la auditoría,
Modoverificando el cumplimiento de los
auditoría del Sistema de resultados y el alcance de la auditoría de aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. totalmente
1.25% cumple
0.00%
Gestión cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y del Decreto 1072 de 2015
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la 0
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos
auditoría con el la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y alta dirección y la comunicación de los resultados al IV ACTUA
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. MEJORAMIENTO
de 2015.
responsable del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Si
totalmente
2.5% cumple
0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0
Numeral correctivasItem correctivas necesarias con base en los resultados de acciones preventivas
Criterio y/o correctivas.
la supervisión, inspecciones, medición de los totalmente
2.5% cumple
0.00%
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 0
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Numeral conforme aItem
revisión de la del Sistema de Gestión Criterio
de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora
Modo dequeverificación
se implementaron según lo Cumple No
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de totalmente
2.5% cumple
0.00%
peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 0
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
Numeral base en investigaciones
Item correctivas necesarias con
preventivas y/o de mejora
base en los resultados de planteadas conforme
Criterio
para subsanar lo detectado.
a losde
Modo resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo las investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. totalmente
2.5% cumple
0.00%
y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas,
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas 0
laborales así como de las enfermedades laborales.
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
A SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
PLANEAR
CURSOS (10%)
nar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

0

0

0 Cumplimiento) Financieros)
0 creación del Coordinador SGSST Cumplimiento)
3/30/2020 Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones documento
Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
ad y Salud en el Trabajo (1 %)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
estión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
ual de Trabajo (2%)
de la documentación (2%)
ón de cuentas (1%)
n materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
unicación. (1%)
uisiciones (1%)
tratación (2%)
n del cambio (1%)
0 Realizacion del responsable del Cumplimiento)
3/30/2020 Financieros)
II HACER documento SGSST
DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
ades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
ondiciones de salud de los trabajadores (6%)
PELIGROS Y RIESGOS (30%)
luación y valoración de los riesgos (15%)
l para intervenir los peligros/riesgos (15%)
DE AMENAZAS (10%)
on y respuestas ante emergencias (10%)
VERIFICAR
ÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
V ACTUAR
RAMIENTO (10%)
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES Y CAL
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
0
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
0
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
o
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
0
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

0
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
0
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 0
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 0
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0
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0 0 0
0 0 0 0
a cero (0)
2000 (Código Penal Colombiano)
N DEL SG-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
70
60
60
50
40
30 25
20
10
10 5
0 0 0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar
30 (%)
0
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE 15
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 0
GESTIÓN DE LA SALUD
20 15 20
10 100 10
10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0 5
GESTION DE AMENAZAS 0 0 100 0 00 0 0
0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
ST
S
O
S
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
10
AB
IE
MEJORAMIENTO 0
ES
SG
EN
CU
M
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DE
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Maximo Obtenido
O
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G
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
10
5
0 0
ST
O
NT
-S
IE
SG
M
RA
L
DE
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Frankys Pizza 0312 de 2019

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES

Nombre de la empresa: FRANKYS PIZZA

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos

Recursos financieros, técnicos humanos y de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión de

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y

Medidas de prevención y control para intervenir

Plan de prevención, preparación y respuesta

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

2000 (Código Penal Colombiano)

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

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