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DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Agosto, 2011.
Índice
Presentación I
Organigrama II
Simbología III
Descripción de Procedimientos IV
Directorio V
Firmas de Autorización VI
Manual de Procedimientos
Presentación
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración
Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en
este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus
acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una
mayor eficiencia interinstitucional.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para
identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el
Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los
siguientes apartados:
Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo
de cada procedimiento.
Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.
Manual de Procedimientos
I
1
Organigrama
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TÉCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
Manual de Procedimientos
II
Simbología
Terminal
Indica el inicio y término del procedimiento.
Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de
decisiones o alternativas.
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el
diagrama de flujo.
Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del
procedimiento.
Manual de Procedimientos
III
Disquete
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad magnética.
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad de lectura óptica.
Manual de Procedimientos
III
DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS
Manual de Procedimientos
IV
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Presentaciones Multimedia.
Objetivo: Atender las necesidades de las áreas, a fin de que mediante el uso de
presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las
actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales,
deberán remitir con cinco días hábiles de anticipación la información, a fin de que el Departamento
de Tecnologías de la Información cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados.
La información destinada para presentaciones multimedia, deberá ser entregada por las áreas de la
Contraloría General en Documentos y en medios magnéticos con las características que permitan
lograr la exposición de los temas que correspondan.
Las áreas de la Contraloría General que soliciten la utilización de voz y video en las presentaciones
oficiales, deberán proporcionar al Departamento de Tecnologías de la Información el video que
requieran sea insertado en la presentación, además de considerar a un narrador para que sean
grabados los archivos de audio.
Pasa el tiempo.
CG/UA 2
Área Actividad Descripción
CG/UA 3
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Desarrollo de Presentaciones Multimedia
INICIO
PROCESA
ÁREAS DE LA Y ÁREA DE LA
CONTRALORÍA REALIZA CONTRALORÍA
GENERAL
GENERAL
DOCUMENTO
RECIBE
Y COMPLETA RECABA
INFORMACIÓN FIRMA
CONTROL DE O
ACTIVIDADES CONTROL DE
ACTIVIDADES O
¿LA PRESENTACIÓN SI
MULTIMEDIA
REQUIERE DE GRABA VOZ
VOZ Y VIDEO? EN FORMATO C
WAB
NO ÁREA DE LA
CONTRALORÍA INSERTA
GENERAL Y SINCRONIZA
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA 1 INFORMA
GENERAL
VÍA
PERSONAL DE LAS CAPTURA
TELEFÓNICA DEVUELVE
RECIBE ÁREAS DE LA VIDEO Y
CONTRALORÍA EDITA
ÁREA DE LA
GENERAL DOCUMENTOS CONTRALORÍA
DOCUMENTO GENERAL
RECIBE, REVISA PRESENTACIÓN
Y VERIFICA MULTIMEDIA INSERTA VIDEO
Y SINCRONIZA
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
1
ANALIZA Y
DETERMINA FIN
FORMATO
DOCUMENTO ¿ LA INFORMACIÓN
NO
Y DISEÑO DE LA REALIZA
PRESENTACIÓN SON CAMBIOS
INFORMACIÓN
ADECUADOS ?
PRESENTACIÓN
MULTIMEDIA
SI
2
2 GRABA Y ÁREA DE LA
ENTREGA CONTRALORÍA
GENERAL
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el diseño de trabajos especiales que las áreas de la Contraloría General
requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el
cumplimiento de los procedimientos, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el
Departamento de Tecnologías de la Información.
El diseño de documentos, carteles, trípticos o formatos deberá realizarse con base en las
características que indiquen las áreas de trabajo.
CG/UA 5
Área Actividad Descripción
Oficina de Gobierno 1 Recibe del área de la Contraloría General, Tarjeta de
Electrónico y Desarrollo solicitud en original y el medio magnético que contiene la
de Aplicaciones información para que el Departamento de Tecnologías de la
Información diseñe los trabajos especiales.
CG/UA 6
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos
INICIO
ÁREA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL ÁREA DE LA
CONTRALORIA
GENERAL
RECIBE INFORMA
ENTREGA
ÁREA DE LA
TARJETA DE VÍA TELEFÓNICA CONTRALORÍA
O BOSQUEJO T TRABAJO 1T
SOLICITUD GENERAL
DEL TRABAJO FINAL
INFORMACIÓN
TRABAJO
FINAL
ÁREA DE LA
RECIBE, CONTRALORÍA
1 ENTREGA Y GENERAL
VERIFICA ÁREA DE LA
CONTRALORÍA
BOSQUEJO GENERAL
T
DEL TRABAJO
COMPLETA
RECABA
CONTROL FIRMA
CONTROL DE
DE O
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONTROL DE O
ACTIVIDADES
TARJETA DE
NO SOLICITUD T
¿CUMPLE CON LOS REALIZA
REQUERIMIENTOS? MODIFICACIONES
BOSQUEJO
ANALIZA Y
DEL
SELECCIONA BOSQUEJO T TRABAJO
SOFTWARE DEL TRABAJO C
INF-DS-DOC-MIT SI
INFORMACIÓN
1
IMPRIME Y
GRABA FIN
DISEÑA E TRABAJO
IMPRIME T
FINAL
BOSQUEJO T
DEL TRABAJO TRABAJO
FINAL
Procedimiento
Nombre: Procesamiento de Información en Base de Datos.
Objetivo: Integrar en una base de datos la información que generen las áreas de la
Contraloría General como resultado de trabajos especiales, de auditorías,
revisiones, entre otros, para la emisión de reportes actualizados que permitan la
oportuna toma de decisiones.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el procesamiento de información en base de datos que las áreas de la
Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades,
además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la
Información.
Las áreas de la Contraloría General que requieran del procesamiento de información en base de
datos, deberán entregarla en los siguientes medios magnéticos y/o electrónicos: Diskette de 3
1/2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o vía correo electrónico.
La información recibida para ser procesada en base de datos, deberá encontrarse en el formato
de los programas informáticos Excel, DBF, ASCII o Access.
CG/UA 9
Área Actividad Descripción
CG/UA 10
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Procesamiento de Información en Base de Datos
INICIO
ÁREAS DE LA PROCESA
CONTRALORÍA Y VALIDA
GENERAL
RECIBE
SOLICITUD
INFORMACIÓN
¿ES CORRECTO EL NO REALIZA
PROCESAMIENTO CORRECCIONES
DE INFORMACIÓN? AL SOFTWARE
COMPLETA
INFORMACIÓN
CONTROL DE O SI
ACTIVIDADES ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
GRABA E GENERAL
1 IMPRIME
RECABA FIRMA
1
ACUDE Y ÁREAS DE LA
REALIZA CONTRALORÍA CONTROL DE O
BASE DE
ENTREVISTA ACTIVIDADES
GENERAL DATOS
C
ÁREAS DE LA T
CONTRALORÍA INFORMACIÓN
GENERAL
RECIBE
FIN
INFORMACIÓN
ENTREGA Y ÁREA
SOLICITANTE
VERIFICA
ANALIZA Y
DETERMINA
PROCESOS
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DEFINE
SOFTWARE
Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).
Objetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las diversas
áreas de la Contraloría General que puedan presentarse debido a la forma de
operación de los Sistemas de Información.
Frecuencia: Eventual.
Normas
CG/UA 12
Área Actividad Descripción
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría
Sistemas General, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la
forma de operación de los Sistemas de Información o mal
funcionamiento de los mismos.
Fin.
Fin.
CG/UA 13
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información)
INICIO
CONFIGURACIÓN DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO EXPLICA
ÁREAS DE LA ¿CUÁL ES LA CAUSA SOLICITANTE
DEL MAL PROCESO
CONTRALORÍA
FUNCIONAMIENTO?
GENERAL RECIBE
SOLICITUD DE PERSONALMENTE
VÍA TELEFÓNICA EQUIPO DE O VÍA TELEFÓNICA
ASESORÍA
CÓMPUTO
FALLA DE
PROGRAMACIÓN
FIN
REGISTRA
REALIZA Y
CONTROL DE FORMULA
ACTIVIDADES O PRUEBAS
C SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ATIENDE
SOLICITUD Y
ANALIZA ÁREAS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL Y USUARIOS DEL
NOTIFICA SISTEMA
SISTEMA DE MODIFICACIÓN Y
INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN
FIN
SISTEMA DE PERSONALMENTE
INFORMACIÓN O VÍA TELEFÓNICA
MAL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
FIN
DETERMINA
CAUSA
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Procedimiento
Nombre: Instalación de la Red Integral de Datos.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General que requieran de la instalación de los servicios de la red
integral de datos, deberán enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del
área; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades del
Departamento de Tecnologías de la Información.
La instalación de la red integral de datos dependerá de la ubicación física con la que se cuente y
de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio.
Las fallas que se detecten en la red integral de datos deberán ajustarse para que el usuario
tenga acceso sin dificultad.
CG/UA 15
Área Actividad Descripción
Pasa el tiempo.
CG/UA 16
Área Actividad Descripción
Oficina de
Infraestructura y 8 Acude con el material a las áreas de la Contraloría General
Soporte Técnico que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos.
CG/UA 17
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Instalación de la Red Integral de Datos
INICIO
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL
ÁREAS DE LA
REVISA , ARCHIVA
CONTRALORÍA
Y REALIZA
GENERAL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y JEFE DEL
TARJETA DE O SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE
SOLICITUD TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
C RECIBE ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
RECABA FIRMA
GENERAL
MATERIAL
TARJETA O JEFE DE LA
ÁREAS DE LA INFORMATIVA 1 UNIDAD
EVALÚA Y CONTRALORÍA ADMINISTRATIVA
DETERMINA GENERAL
ACUDE E INSTALA ÁREAS DE LA 2
RED INTEGRAL CONTRALORÍA
DE DATOS GENERAL
C
MATERIAL
NO
¿ES VIABLE LA PROPONE
UBICACIÓN PARA LA NUEVA 1
INSTALACION? UBICACIÓN FIN
REALIZA MICROSCANNER
SI PRUEBAS
SEGUIMIENTO DE
1 DETERMINA TRAYECTORIA Y
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES SI
¿EXISTEN CORRIGE
FALLAS? FALLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN NO
ELABORA Y
RECABA FIRMA ÁREAS DE LA 2
2 INSTALA E
INFORMA CONTRALORÍA
TARJETA GENERAL
O-1
INFORMATIVA
MATERIALES
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.
Frecuencia: Periódica.
Normas
El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos siempre y cuando se cuente con los
materiales necesarios para la realización del servicio.
CG/UA 19
Área Actividad Descripción
Pasa el tiempo.
CG/UA 20
Área Actividad Descripción
Oficina de Fin.
Infraestructura y
Soporte Técnico Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
CG/UA 21
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo
ELABORA Y FIN
C ÁREAS DE LA 1 RECABA FIRMA
ACUDE Y RETIRA CONTRALORÍA
INSTALACION GENERAL PASE DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
O- 3
SALIDA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO
DE CÓMPUTO.
ELABORA
EQUIPO DE
CÓMPUTO
TARJETA
O-1
INFORMATIVA
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE GUARDIA DE TRASLADA
TECNOLOGÍAS DE LA ENTREGA SEGURIDAD Y ENTREGA
INFORMACIÓN SERVIDOR ÁREAS DE LA
RECABA PÚBLICO CONTRALORÍA GENERAL
PASE DE
FIRMA Y SALIDA O EQUIPO DE
DEPARTAMENTO
ENTREGA ÁREA DE LA 1 CÓMPUTO GUARDIA DE
DE RECURSOS
CONTRALORÍA SEGURIDAD
TARJETA 2 MATERIALES Y
O GENERAL SERVICIOS PASE DE O
INFORMATIVA SERVIDOR PÚBLICO
3 GENERALES SALIDA RESGUARDATARIO DE
1 1 EQUIPO DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE
O 2 RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA C Y SERVICIOS GENERALES
ANUAL DE MANTE-
NIMIENTO
3
C REALIZA
Y DEPURA C
EQUIPO DE
CÓMPUTO
ENTREGA, INSTALA
E INFORMA
INFORMA Y ÁREAS DE LA
ELABORA CONTRALORÍA ÁREAS DE LA
GENERAL EQUIPO DE
CÓMPUTO CONTRALORÍA
VERIFICA GENERAL
PASE DE O-3
SALIDA FUNCIONAMIENTO
VÍA
TELEFÓNICA
EQUIPO DE
CÓMPUTO FIN
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuentan las diversas áreas de la Contraloría
General se encuentre en óptimas condiciones, a fin de que la información que
manejan pueda ser procesada oportunamente.
Frecuencia: Eventual.
Normas
CG/UA 23
Área Actividad Descripción
¿Requiere de refacciones?
Pasa el tiempo.
CG/UA 24
Área Actividad Descripción
CG/UA 25
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
INICIO
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
-RESPONSABLE DE TRASLADO
DETERMINA ELABORA Y
COMPRA DE 1 RECABA FIRMA
REFACCIONES
PASE DE O-3
EQUIPO DE SALIDA
CÓMPUTO
¿REQUIERE NO
DE CORRIGE
REFACCIONES? FALLAS
TRASLADA
Y
EQUIPO DE ENTREGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA SI CÓMPUTO
INFORMACIÓN EQUIPO DE
CÓMPUTO GUARDIA DE
ELABORA Y SEGURIDAD
RECABA FIRMA 1 PASE DE SERVIDOR PÚBLICO
SALIDA O RESGUARDATARIO
TARJETA O-1
INFORMATIVA PARA SOLICITAR 1 DEPARTAMENTO DE
COMPRA DE RECURSOS MATERIALES
REFACCIONES 2 Y SERVICIOS GENERALES
3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
ENTREGA Y MATERIALES Y SERVICIOS
ARCHIVA GENERALES
EXPEDIENTE DE PASES
C DE SALIDA
TARJETA
INFORMATIVA O
ENTREGA, INSTALA
1 E INFORMA
C EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES EQUIPO DE ÁREAS DE LA
CÓMPUTO CONTRALORÍA GENERAL
RESPONSABLE
DEL EQUIPO USUARIOS
RECABA FIRMA,
OBTIENE Y ARCHIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE O
RECURSOS MATERIALES Y ACTIVIDADES
SERVICIOS GENERALES
RECIBE Y EFECTÚA
REPARACIÓN 1
FACTURA
EXPEDIENTE DE PASES
REFACCIONES C DE SALIDA
FIN
Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico).
Objetivo: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de cómputo se
refiere, de las distintas áreas de la Contraloría General.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las áreas de la Contraloría General deberán solicitar la asesoría relativa al soporte técnico de
equipo de cómputo vía telefónica o personalmente al personal del Departamento de Tecnologías
de la Información.
CG/UA 27
Área Actividad Descripción
Fin.
Fin.
CG/UA 28
Área Actividad Descripción
CG/UA 29
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico)
INICIO
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA TRASLADA Y
GENERAL ENTREGA
¿ES NECESARIO
REVISAR
NO EXPLICA USUARIO
FÍSICAMENTE CORRECCIÓN
EL EQUIPO? FIN
VÍA
TELEFÓNICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
SI MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
COMPRUEBA USUARIO
FUNCIONAMIENTO
Y OPERACIÓN
ACUDE AL VÍA
ÁREA Y VERIFICA TELEFÓNICA
EQUIPO DE FIN
CÓMPUTO
¿REQUIERE
TRASLADO FÍSICO NO EXPLICA
DEL EQUIPO
USUARIO
DE CÓMPUTO?
CORRECCIÓN
EQUIPO DE
SI CÓMPUTO
- JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- RESPONSABLE DE TRANSLADAR
EL EQUIPO
COMPRUEBA
ELABORA Y
RECABA FIRMA FUNCIONAMIENTO USUARIO
Y OPERACION
PASE DE O-2
EQUIPO DE
SALIDA
CÓMPUTO
FIN
Procedimiento
Nombre: Baja de equipo de cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo obsoleto y/o con daño físico de hardware o software que
no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación sean desincorporados de
la Red de Comunicaciones.
Frecuencia: Eventual.
Normas
El equipo de cómputo que no cumpla con las especificaciones que permitan un rendimiento
óptimo para las necesidades de ésta Contraloría General serán dados de baja con su respectivo
dictamen técnico el cuál, especificará detalladamente el motivo de la baja.
En el pase de salida de los equipos y/o dispositivos de equipo de cómputo se recabará la firma
del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del Jefe del Departamento de
Recursos Materiales.
CG/UA 31
Área Actividad Descripción
CG/UA 32
Área Actividad Descripción
Entrega los tantos del Pase de salida en el siguiente orden:
6
-Segundo tanto al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
-Tercer tanto recaba acuse de recibo y archiva de manera
cronológica permanente en el Expediente de pases de
salida.
CG/UA 33
Unidad Administrativa/Departamento de Tecnologías de la Información
Baja de Equipo de Cómputo
INICIO
ENTREGA Y ELABORA Y
DEPARTAMENTO RECABA ACUSE GUARDIA DE CONSIDERA
RECOGE Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD
TRASLADA INFORMACIÓN T O
DIAGNÓSTICO DICTAMEN
TÉCNICO DEPARTAMENTO DE TÉCNICO EQUIPO DE
EQUIPO DE
EQUIPO DE RECURSOS MATERIALES CÓMPUTO
USUARIO CÓMPUTO
CÓMPUTO Y SERVICIOS GENERALES
2T
3T
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ELABORA Y RECURSOS
ENVÍA
CONSIDERA MATERIALES Y
SERVICIOS
O GENERALES
DIAGNÓSTICO O DICTAMEN
TÉCNICO C TÉCNICO
EQUIPO DE EXPEDIENTE DE
CÓMPUTO BAJAS DE EQUIPO
1
ELABORA, OBTIENE, DIRECTOR DEL
¿CUENTA CON ENVÍA, RECABA FIN
NO ÁREA
PIEZAS ACUSE
REUTILIZABLES? Y ARCHIVA RECIBE
TARJETA O
INFORMATIVA 1
SI 1 DICTAMEN
TÉCNICO
C EXPEDIENTE DE
C DICTÁMENES
TÉCNICOS
EXPEDIENTE DE
EXTRAE BAJAS DE EQUIPO
1
PIEZA DEL
EQUIPO DE ENVÍA
CÓMPUTO
3T
PASE DE
SALIDA
ELABORA
INVENTARIO DE
LAS PIEZAS
SISTEMA DE CONTROL
DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
Frecuencia: Eventual.
Normas
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras: INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de documentación y objetivo que
cumple en el Mantenimiento y Documentación de Sistemas, por lo que se explica a continuación:
í
- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Minuta de Trabajo.
- El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Objetivo del Sistema.
- El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Alcances-Beneficios.
- El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Diagrama de Flujo de Procesos.
- El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Descripción de Métodos y Procedimientos.
CG/UA 35
Normas
CG/UA 37
Área Actividad Descripción
CG/UA 38
Área Actividad Descripción
-INF-DS-DOC-OBJ
-INF-DS-DOC-ALB
-INF-DS-DOC-DFP
-INF-DS-DOC-DMP
-INF-DS-DOC-DJM
-INF-DS-DOC-DIT
-INF-DS-DOC-DID
-INF-DS-DOC-DIR
-INF-DS-DOC-DFD
-INF-DS-DOC-E/S
-INF-DS-MAN-USU
-Así como el Manual del Usuario, en un tanto y lo archiva de
manera cronológica temporal.
CG/UA 39
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
INICIO
ÁREAS DE LA ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL COMPLEMENTA
CONTRALORÍA
GENERAL SOLICITANTE DICCIONARIO
VÍA TELEFÓNICA O DE TABLAS
RECIBE POR ESCRITO
SOLICITUD RECIBE Y INF-DS-DOC-DIT O
ANALIZA
DOCUMENTACIÓN
ADICIONAL
COMPLETA
COMPLEMENTA
SOLICITUD DE
CONTROL DE O DICCIONARIO
ACTIVIDADES DE DATOS
COMPLETA
INF-DS-DOC-DID O
INF-DS-DOC-OBJ
O
O
ACUDE Y REALIZA ÁREAS DE LA
ENTREVISTAS CONTRALORÍA INF-DS-DOC-
GENERAL ALB
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-DIR
COMPLETA Y O
SOLICITA
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-MIT 2T
INF-DS-DOC-MIT 2T COMPLEMENTA
DESCRIPCIÓN
INF-DS-DOC-DMP O
COMPLEMENTA Y
DETERMINA
ÁREA SOLICITANTE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL INF-DS-DOC-E/S O
ENTREGA
T
INF-DS-DOC-MIT COMPLEMENTA
DIAGRAMA
T
INF-DS-DOC-DJM O
C 1
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
PRESENTA,
INSTRUYE Y
1
ENTREGA
SISTEMA
INFORMÁTICO
MANUAL DEL 1T
ELABORA Y
USUARIO
PRESENTA
SISTEMA
INFORMÁTICO
ARCHIVA
INF-DS-DOC-OBJ O
REALIZA Y O
1
VERIFICA
INF-DS-DOC-
ALB
O
SISTEMA
INFORMÁTICO INF-DS-DOC-
DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
O
INF-DS-DOC-
¿EXISTEN FALLAS SI CORRIGE
EN EL SISTEMA? DJM
FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
INFORMÁTICO
O
NO INF-DS-DOC-
DID
O
INF-DS-DOC-
1
DIR
O
COMPLEMENTA
INF-DS-DOC-
DFD
MANUAL DEL O
USUARIO 2T
INF-DS-DOC-
E/S
O
INF-DS-MAN-
USU
O
MANUAL DEL
FIN USUARIO
C
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Sistemas.
Objetivo: Atender las necesidades para el manejo de la información que las áreas de la
Contraloría General requieran, implementando sistemas informáticos que permitan
emitir informes oportunos para la toma de decisiones.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de las áreas de la Contraloría
General, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de
presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El tiempo de la entrega del Sistema Informático a las áreas de la Contraloría General, dependerá
de la complejidad del sistema a desarrollar.
El lenguaje de programación que se utilizará para elaborar el Sistema Informático será Access,
Visual Basic o Visual .NET, de acuerdo a las necesidades que se requieran para el desarrollo del
mismo.
CG/UA 42
Normas
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de Documentación y objetivo que
cumple en el Desarrollo y Documentación de Sistemas, por lo que se explican a continuación:
CG/UA 43
Área Actividad Descripción
CG/UA 44
Área Actividad Descripción
CG/UA 45
Área Actividad Descripción
Continúa con la actividad número 18.
CG/UA 46
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Desarrollo de Sistemas Informáticos
INICIO
INF-DS-DOC-
- ÁREA DE LA ALB
ACUDE Y CONTRALORÍA GENERAL
REALIZA - USUARIOS
ENTREVISTAS
ELABORA
ÁREA DE LA DIAGRAMA
CONTRALORÍA ELABORA
GENERAL DIAGRAMA INF-DS-DOC-DIR O
COMPLETA,
ESTABLECE Y O
SOLICITA INF-DS-DOC-
DFP
O-1
INF-DS-DOC-
MIT
DOCUMENTA- ELABORA
TITULAR DEL ÁREA CIÓN ADICIONAL DIAGRAMA
SOLICITANTE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DETERMINA
1 INF-DS-DOC- O
DESCRIPCIÓN
DFD
RECABA FIRMA O
INF-DS-
DOC-DMP
INF-DS-DOC- 2T
MIT
COMPLETA Y
DETERMINA
ELABORA
INF-DS-DOC- O
DIAGRAMA
E/S
ENTREGA
ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL INF-DS-DOC- O
DJM
INF-DS-DOC- T
MIT
T
1
PRESENTA ÁREA SOLICITANTE DE LA
Y ENTREGA CONTRALORÍA GENERAL
SISTEMA
INFORMÁTICO
¿SE ACEPTA EL NO REALIZA
DISEÑO MANUAL DEL
DEL SISTEMA AJUSTES USUARIO
INFORMÁTICO?
T
INF-DS-DOC-DFP T
O
SI
REALIZA
DESARROLLO Y
PROGRAMACIÓN
1 ARCHIVA
SISTEMA
INFORMÁTICO
INF-DS-DOC-OBJ
O
REALIZA O
PRUEBAS INF-DS-DOC-
2
Y VERIFICA ALB
O
SISTEMA INF-DS-DOC-
INFORMÁTICO DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
SI O
CORRIGE INF-DS-DOC-
¿EXISTEN FALLAS DJM
EN EL SISTEMA? FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
INFORMÁTICO
NO
O
INF-DS-DOC-
DID
O
2 INF-DS-DOC-
ELABORA
DIR
O
MANUAL DEL
2T INF-DS-DOC-
USUARIO
DFD
O
INF-DS-DOC-
E/S
INF-DS-MAN-
USU O
INF-DS-MAN-
USU
FIN C
Procedimiento
Nombre: Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web.
Objetivo: Contar con un sitio electrónico que contenga la información institucional necesaria
que permita a la Contraloría General difundir y promover los programas, acciones y
normatividad.
Frecuencia: Eventual.
Normas
El Oficio de solicitud para la actualización de la página Web, deberá ser autorizado por los
titulares de las áreas de la Contraloría General.
CG/UA 50
Área Actividad Descripción
CG/UA 51
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web
INICIO
ACUDE AL ÁREA A TRAVÉS DE LA
GRÁFICOS 1
ÁREAS DE LA Y VALIDA RED DE LA
O FOTOGRAFÍAS REVISA Y
CONTRALORÍA ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN CONTRALORÍA
GENERAL INFORMACIÓN SELECCIONA GENERAL
RECIBE? SOFTWARE
RECIBE
DOCUMENTOS
OFICIO DE O
TEXTO ¿ ES CORRECTA NO
SOLICITUD
LA INFORMACIÓN REALIZA AJUSTES
INFORMACIÓN QUE SE A LA INFORMACIÓN
PUBLICARA EN LA
DOCUMENTOS RED ?
REVISA Y
DETERMINA
INFORMACIÓN PROGRAMA
SI
DOCUMENTOS DIGITALIZA Y
2
GRABA
EDITA PÁGINA
INFORMACIÓN Y REALIZA
HIPERVÍNCULOS
COMPLETA
ASIGNA ÁREAS DE LA
O FORMATO CONTRALORÍA
CONTROL DE
GENERAL
ACTIVIDADES PROCESA Y
SELECCIONA RECABA
PROGRAMA FIRMA
ACCESA CONTROL DE O
E INSERTA ACTIVIDADES
2 REALIZA DISEÑO O
ANALIZA OFICIO DE
INFORMACIÓN SOLICITUD
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REALIZA
HIPERVÍNCULOS
1 INFORMACIÓN
Y ASIGNA
EXTENSIONES
INFORMACIÓN
C
FIN
ACCESA Y ALOJA
ACTUALIZACIONES Y
MODIFICACIONES
SERVIDOR
CONTRALORÍA
GENERAL
Directorio
Manual de Procedimientos
V
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ELABORACIÓN
REVISIÓN
AUTORIZACIÓN
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