SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

INFORME

INSTRUCTOR:

Alfonso Bernal Díaz

Bogotá 29 de mayo 2020

 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se plantea el inicio de un análisis en cuanto al cumplimiento de

normatividad legal SIG de Productos Comestibles Frikaz SAS.

El análisis fue llevado a cabo por los aprendices SENA del Tecnólogo en Gestión
Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Centro
de Gestión Industrial como parte del Trabajo Proyecto para la continuación del proceso
de aprendizaje.

Se desea brindar a la compañía el conocimiento y las herramientas para comprender

el cumplimiento e incumplimiento del SIG, por medio de este poder implementar la
totalidad de la normatividad.

OBJETIVO

Establecer e identificar la deficiencia en el cumplimiento de la normatividad en la

organización, teniendo en cuenta, la matriz de requisitos legales aplicables a la
organización.

ALCANCE

Abarca toda la normatividad aplicable a los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización Productos
Comestibles Frikaz SAS; acatando a la necesidad de mejora y compromiso con
clientes, trabajadores, sociedad, estado y medio ambiente; así se establecerá el
seguimiento de los estándares definidos en la matriz de requisitos legales.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Acuerdo: es la decisión tomada en común por dos o más personas, o por una
junta, asamblea, tribunal o escuela. También se denomina así a un pacto, tratado,
convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución (cualquier
tipo de organización o empresa, públicas o privadas, nacionales o internacionales)

Decreto: se refiere una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un

tipo de acto administrativo emanado por el poder ejecutivo y legislativo que,
generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es
jerárquicamente inferior a las leyes. ​Abreviatura: ​Dec.

Enfoque sistémico: es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su

propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en
todos los campos de la investigación.

Ley:​ Norma emanada de las Cortes en el ejercicio de su potestad legislativa.

Resolución: es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual

resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de
determinadas medidas. ​Abreviatura:​ Res.

Rubro: es el sector de la actividad económica que engloba a las empresas que

actúan en una misma área.

SIG:​ sistema integrado de gestión.

CRITERIOS

Se utilizó una lista de chequeo para verificar los artículos aplicables a la

organización en el cual se implementaron diferentes normas, leyes y decretos; pero
se realizó énfasis en el Decreto 1072 ​y la Resolución 0312 el cual fue determinado
por el rubro de la organización en el cual se pueda adaptar al cumplimiento de la
normatividad en Productos Comestibles Frikaz SAS.

EQUIPO PROYECTO

Los aprendices ​SENA del Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Centro de Gestión Industrial ​están
conformados por 6 integrantes los cuales son: Alexandra Trujillo Villa, Diana
Marcela Jacobo Mancera, Kevin Steve Bustos Ramírez, Liliana Matallana Bernal,
Valery Tatiana Chavez Sarmiento y Yoana Marcela Chacón López.

La interacción dentro del grupo se dió de manera dinámica y exitosa, se

compartieron conocimientos y habilidades en distintas aplicaciones que se usaron
para el desarrollo del proyecto. Entre los integrantes de Calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo siempre se sostuvo una adecuada comunicación y
se reflejó más cuando se presentaron momentos de presión y tensión por las
entregas, hubo un gran apoyo entre todos, para poder así brindar opiniones y
recomendaciones, entregando entre todos la mejor disposición para elaborar un
buen proyecto, que cumpliera con las condiciones planteadas inicialmente.

METODOLOGÍA
El Grupo Proyecto realizó una búsqueda de normatividad legal de los Sistemas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Calidad; se continuó
recopilando la información y se descartaron las normas no aplicables a la
organización.

Al recolectar la información de los artículos aplicables se realizó la lista de chequeo

conforme a lo ya seleccionado; se envió la información vía correo electrónico a la
empresa ya que por la contingencia presentada en la epidemia del Covid- 19 no se
pudo ir personalmente a la organización y así verificar las normas y artículos
implementadas en la misma.

Después de constatar que la organización recibió la lista de chequeo y comprobó

las normas con sus respectivos artículos se procede a realizar un gráfico de
cumplimiento según la verificación entregada por la empresa.

Después de realizar el gráfico y analizarlo se concluye que la organización no tiene

en marcha toda la normatividad legal requerida; como producto final se realiza este
informe que damos a conocer a la empresa Productos Comestibles Frikaz SAS.

ENFOQUE SISTÉMICO

Se hizo una selección minuciosa de las normas aplicables las cuales sirvieron como
entrada del Sistema que dio como salida este informe de nuestro proceso en la
verificación de la aplicación de las normas legales en la organización, teniendo en
cuenta todos los Sistemas de Gestión, los cuales fueron analizados detalladamente
y verificados por medio de una lista de chequeo para hacer un diagnóstico y
presentar este documento con unas conclusiones y recomendaciones para mejorar
e implementar en la compañía.

GRÁFICOS
 CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis, la investigación, los formatos, las verificaciones, las

evaluaciones, entre otros, de los métodos ya mencionados; El Grupo de Trabajo
concluye que la empresa no cumple con la totalidad de la normativa legal que es
aplicable a la organización y requerida por la actividad económica que allí se
realiza.
A lo largo del desarrollo de la investigación se logra definir el alcance del objetivo al
cual se pretendía llegar teniendo como base identificar el nivel de incumplimiento en
la implementación de la normatividad del SIG.

Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que

hay una deficiencia significativa en todos los sistemas de gestión debido a que
hasta el momento se están iniciando los procesos de implementación de los SIG;
Por otro lado, al visualizar la lista de chequeo se deducen los siguientes resultados:

● En las normas del SST el porcentaje de cumplimiento es del ​73,10​% y el

porcentaje de incumplimiento es del ​25,69%.
● En el Decreto 1072 del 2015 el porcentaje de cumplimiento es del ​64,42%​ y el
porcentaje de incumplimiento es del ​35,57%​.
● En la Resolución 0312 del 2019 el porcentaje de cumplimiento es del ​95,65%​ y
el porcentaje de incumplimiento es del ​4,34%.

● En las normas del SGA el porcentaje de cumplimiento es del ​96,5%​ y el

porcentaje de incumplimiento es del ​3,84%.

● En las normas del SGC el porcentaje de cumplimiento es del ​82,15%​ y el

porcentaje de incumplimiento es del ​17,50%.

Es debido a esto que se puede concluir que los principales factores de las
deficiencias presentadas sean corregibles en un período de tiempo estimado por la
organización conforme a su disposición, compromiso y esfuerzo para lograr los
objetivos planteados.

RECOMENDACIONES

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los

resultados y las conclusiones a las que se llegaron en el presente informe.

En base a los resultados recolectados en la presente investigación y al aporte

bibliográfico de este estudio, se recomienda continuar con la implementación de las
normas faltantes para así evitar en un futuro sanciones innecesarias.

Una vez concluida la elaboración de la matriz de requisitos legales aplicables a la

organización, se pone a consideración de la compañía las siguientes estrategias:

● Incluir a los trabajadores que pueden y desean contribuir de manera positiva

con la implementación, asegurar también de incluir a los que están capacitados
para conducir la implementación de manera exitosa.
● El objetivo es enfocarse en lo que se tiene como incumplimiento y fortalecer la
implementación de estas normas, lo cual garantizará la optimización del SIG.
● Elaborar un plan de trabajo para la aplicación a corto y mediano plazo de la
implementación del SIG.
● Una vez desarrollado el plan de trabajo se recomienda tener claro que la
implementación es donde invertimos la mayor parte del tiempo y de los
recursos, tomar la implementación con compromiso de la alta dirección.
● Comprometer a los trabajadores para que cumplan con el plan de trabajo.
 ● Vigilar el progreso de esas acciones organizando reuniones de evaluación del
personal.

ANEXOS
● Matriz de Requisitos legales:​ ​Vínculo de Matriz
● Gráficas y porcentajes realizados:​ ​Vínculo de Gráficas

BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de salud​:​https://www.minsalud.gov.co/

Diario oficial:​ ​http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/

Ministerio de medio ambiente:​ ​https://www.minambiente.gov.co/

Ministerio de trabajo:​ ​https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio

Secretaria de medio ambiente:

http://ambientebogota.gov.co/web/sda/residuos-solidos-sda