Matriz de caracterización de

procesos
FECHA:
Nombre del proceso: Gestión humana
Objetivo del proceso: Verificar la efectividad del control interno en Frikaz S.A.S a través de la evaluación de la eficiencia,
Alcance: El proceso inicia con la aplicación de las herramientas de autocontrol para la autoevaluación de la
Responsable del proceso: Profesional de Gestión Humana
Proveedor interno Insumo PHVA Actividades del proceso Resultado Cliente interno
Normatividad Definir política de seguimiento y Política de Control
Gestion estrategica
Vigente evaluación del desempeño Interno

Elaboración y aprobación del

Gestion estrategica
Programa Anual de Auditoria Programa Anual de
Auditoria
Estrategia Definir objetivo, alcance,
institucional criterios, recursos, procesos a Programa Anual de
Gestion estrategica Políticas y auditar y Auditoria
lineamientos de cronograma
competencia
P Programar la presentación de los Programa Anual de
Gestion estrategica informes de Ley relacionados con Auditoria
el
Políticas,
Planes,
Programas y
Proyectos,Requ
Gestion estrategica erimientos de la
Todos los
Dirección, No
procesos
Conformidades
del SGC Informe Final de
Ejecución de Auditorias Auditoria
Requerimientos Coordinar con las Subdirecciones
de órganos el apoyo logístico, administrativo
Respuesta a los
Gestion estrategica externos de H y financiero, para la atención de
requerimientos
control requerimientos de organismos de
control y de los procesos que así
Políticas,
Planes,
Programas y
Monitoreo de la operación y los
Proyectos,Requ Evidencias de
controles establecidos por los
Gestion estrategica erimientos de la V medición
procesos
Dirección, No y análisis.
mediante la medición y análisis
Conformidades
del SGC

Proceso Hallazgos de la Realizar definición y

Evaluación y Oficina de planteamiento de actividades
Control Control Interno para generar mejora Plan de Mejoramiento
Realizar seguimiento al Informe seguimiento
cumplimiento o avance de las del
Planes de
Gestion estrategica acciones estado de los Planes Gestion estrategica
Mejoramiento
planteadas en los Planes de de
Mejoramiento, verificando los Mejoramiento
A
 A
Resultados de Consolidar las recomendaciones
Auditorias y análisis generados en el
internas y desarrollo
Informe ejecutivo
seguimientos de las auditorías internas, la
Gestion estrategica anual Gestion estrategica
-Resultados evaluación independiente, la
de control interno
informes de gestión y las
Organismos de observaciones formales
Control provenientes de los órganos de
Recursos Marco reglamentario
Infraestructura Equipo Personal Legal Interno
Manuales,
ISO 22000 2018 -
Equipo software y programas,
Oficina Profesional de Gestión Humana Bpm 2016 - NTS USNA
hardware , papelería. procedimientos e
007 2007
instructivos
Indicador
Descripción Fórmula Frecuencia
De apoyo Mensual