CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 GB RC CL 05/01/2010 Versión Original.

CASO COMPLETO

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO DENUPRO

Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project
Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting
ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 RL SP SP 25.05.09 Versión Original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO DENUPRO

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
• Atraso en el cronograma de trabajo. La entrega de los componentes por parte de los proveedores no se
cumple en la fecha acordada en el cronograma.
• Primera muestra incorrecta. Los entregables del proveedor no están de acuerdo a los estándares exigidos,
descritos en las especificaciones técnicas.
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
• Incumplimiento del Proveedor en entregar los componentes en la fecha acordada, aumentó probabilidad a
0.4.
• Modificación de cronograma para dar inicio a la etapa de prueba piloto, aumentó probabilidad de impacto a
0.5.
• Que el frasco no cumpla con las Especificaciones Técnicas, aumentó probabilidad a 0.15
• Que los componentes a entregar no cumplan los estándares de calidad, aumentó probabilidad a 0.15.

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

INICIALMENTE
• Se está comunicando al proveedor las clausulas de penalidad por día en caso no entregue el producto en la
fecha acordada.
• Se ha llegado a un acuerdo con el proveedor para realizar un fast-training sobre los estándares de la política
de calidad a la compañía.
• Se han asignado dos personas responsables. Uno del área de compras, para que realice el seguimiento
entregas de los componentes del proveedor; y otro del área de ingeniería para que absuelva cualquier
dudas que tenga el proveedor con respecto a las especificaciones técnicas.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
• Para realización del la prueba piloto, se ha negociado con antelación fechas disponibles con Planta, si es que
se modificara la fecha de entrega de los componentes.
• Si el proveedor incumple el contrato o los entregables no están de acuerdo a las E.T., se tiene en cartera
otros proveedores calificados y disponibles.

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

• Para que el proveedor cumpla en entrega de componentes en la fecha acordada, se aplicaron las 3
respuestas planificadas.
• Para que se cumplan las políticas de estándares de calidad de la compañía se aplicó la tercera respuesta
planificada.

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Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse
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RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
• Que el frasco no cumpla con las Especificaciones Técnicas, inicialmente el impacto estimado fue 0.06 y el
impacto real fue 0.07.
• Incumplimiento en las fecha de entrega de los componentes, inicialmente el impacto estimado fue 0.28 y el
impacto real fue 0.35.

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

Para la Modificación de fecha de inicio de las Pruebas Piloto:
- Enviar solicitud de cambio de fecha al área de planta.
- Actualizar el cronograma de trabajo.
- Reprogramación de las áreas.
- Evaluar impactos contractuales.
Para que el Frasco cumpla con las ET’s:
- Solicitar feedback del encargado de ingeniería asignado al proveedor.
- Revisar las especificaciones técnicas.
- Tomar las acciones correctivas.
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
Se reprogramará el cambio de fecha de inicio para realizar la prueba piloto y se asignó a personal de la
compañía para que verifique y responda dudas a los proveedores con respecto a las especificaciones técnicas
remitidas.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
El plan de emergencia se aplicó al recibir un frasco y collar que no cumplían con los estándares de calidad
especificados.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
La Solicitud de Cambio No.001, se detectó el retraso de la entrega de dos componentes para Prueba Piloto (tapa
y collar) desarrollados con otro material (PGTA) que no pasó las pruebas de compatibilidad con el bulk, lo que
generó que no se cumpla con las fechas determinadas en el cronograma del proyecto.
La Acción Correctiva No.001, de acuerdo a la evaluación del problema planteado se decidió realizar las acciones
correctivas del caso para minimizar los impactos en el proyecto.

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS

DEFINICIÓN DE TRIGGERS
No se han detectado nuevos riesgos.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
No se han detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se han detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
No se han detectado nuevos riesgos.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se han detectado nuevos riesgos.

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 FGPR410- Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 RL SP SP Retraso en la entrega de
22.05.09 componentes aprobados
para Prueba Piloto

SOLICITUD DE CAMBIO N° 57
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO
DESARROLLO DE COMITÉ DE CONTROL DE
DENUPRO
NUEVO PRODUCTO CAMBIOS

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO

ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A
RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
Se detectó el retraso de la entrega de dos componentes para Prueba Piloto (tapa y collar) desarrollados con
otro material (PGTA) que no paso las pruebas de compatibilidad con el bulk, lo que genero que no cumplan
con las fechas determinadas en el cronograma del proyecto.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO

SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
El cronograma del proyecto será actualizado de la siguiente forma:
- Se coordinará con el proveedor para cambiar el material de la tapa y collar, pasando a desarrollarse
estos componentes con el material surfing, y se solicitará la fecha de entrega de los componentes
con el nuevo material.
- Se cambiaran las fechas de entrega para los componentes aprobados para Prueba Piloto y los
entregables posteriores, en el cronograma, usando el MS PROJECT.
- Se coordinará una reunión con el cliente, cadena de Abastecimiento (Planeamiento y Producción),
para informarle que su producto será entregado 1 mes después de lo acordado inicialmente.

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O
RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ
SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
El cambio fue solicitado porque se debía actualizar el cronograma del proyecto con las nuevas fechas
indicadas por el proveedor, para realizar los componentes (tapa y collar) con un nuevo material: surling, que
presenta mayor compatibilidad con el bulk. Y finalmente poder tener todos los componentes aprobados para
la Prueba Piloto.

EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO
Ampliación de la fecha fin de proyecto del 3 de
febrero al 13 de marzo.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Ninguno.
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
Ninguno.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES
Los cambios solicitados serán realizados a partir de la fecha, puesto que la Ingeniería solo
espera de los componentes faltantes para iniciar la Prueba Piloto.
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

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FECHA DE REVISIÓN 06 de enero del 2009

EFECTUADA POR RL
RESULTADOS DE REVISIÓN Aprobada.
(APROBADA/RECHAZADA)
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR RL
OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna.

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 FGPR480- Versión 2.0

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 RL SP SP Inspeccionar el estado del
24/05/09
Proyecto

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 57
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO DENUPRO
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
4.0. Componentes 4.2. Desarrollo de 4.2.2. Físicos 4.2.2.3. Componentes
Nuevo Producto Aprobados para Prueba
Piloto
ELABORADO POR
A. Rivera
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Verificación de Componentes Aprobados para Prueba Piloto.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar si los componentes del producto están completos y cumplen con las especificaciones técnicas
para aprobación.
En caso de ser necesario se tomarán acciones correctivas que permitan tener todos los componentes
aprobados para la Prueba Piloto.
GRUPO DE INSPECCIÓN
PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
AR Calidad Envase Supervisor
MODO DE INSPECCIÓN
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Revisión de 06-01-09 Planta de Y&B 8 am La verificación
acuerdo a la lista International. debe realizarse
de verificación de antes de que los
los componentes. componentes sean
enviados para
ejecutar la Prueba
Piloto.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme No conforme x
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O
RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES
MEJORAS A REALIZAR
Dos componentes del producto: tapa y Ingeniería 06-01-09 Se negoció con el
collar tendrán un retraso de entrega por proveedor para el
parte del proveedor, generado por un cambio del
cambio de material. material, por lo
que el cronograma
fue modificado.
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Los resultados de la Lista de Verificación de Componentes es enviado al Equipo de Proyecto
inmediatamente, para sus respectivos ajustes en el proyecto.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Lista de Verificación de los Componentes.

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 FGPR480- Versión 2.0

Lista de Verificación de Componentes

Nombre del Proyecto: DENUPRO Verificación hecha por: AR

Fecha: 06-01-09 Resultados: Regular

Resultados de Acción
Resultado
Componente Item Verificación Correctiva
Obtenidos
C/NC tomada
1. Frasco Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material. C
Encaja con los otros C
componentes.
2. Tapa Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material. NC Se cambiará Corregido con
el material de cambio de
este fecha para
componente. entrega de
producto.
Encaja con los otros NC Se cambiará Corregido con
componentes. el material de cambio de
este fecha para
componente. entrega de
producto.
3. Collar Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material. NC Se cambiará Corregido con
el material de cambio de
este fecha para
componente. entrega de
producto.
Encaja con los otros NC Se cambiará Corregido con
componentes. el material de cambio de
este fecha para
componente. entrega de
producto.
4. Pulsador Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material. C
Encaja con los otros C
componentes.
5. Caja Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material. C
Encaja con los otros C
componentes.
6. Interior Cumple con las C
características Físicas.
Cumple con las medidas. C
Cumple con el material C
Encaja con los otros C
componentes.

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 FGPR520- Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1 RL SP SP 25/05/09 Versión 1

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº 0057

- SIMPLIFICADO -
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE
Desarrollo Nuevo Producto DENUPRO Semana 57 26/10/08

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
% avance real EV / BAC 134,368.88/952,621.68 = 0.1410
% avance planificado PV / BAC 282,201.88/952,621.68 = 0.2962
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
SV (Variación del Cronograma) EV – PV 134,368.88-282,201.88 =$(-147,833)
SPI (Indice de Rendimiento del
EV / PV 134,368.88/282,201.88 = 0.4761
Cronograma)
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
CV (Variación del Coste) EV – AC 134,368.88-172,191.96 =$(-37,823.08)
CPI (Indice de Rendimiento del Coste) EV / AC 134,368.88/172,191.96 = 0.7803
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Cumplimiento de Hitos

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Prototipos

Costo/Ben

Bulk Aprob

Componentes
03 dic 07

Factibilidad

18 Ene 08

20-Mar-08
16-Feb-07

07-Jun-08

17-Jun-08
Bocetos
04 Dic 07

13-Mar-09
Informe
Perfil

Liberados
ET

Objetivo de Calidad = hitos +5d= 90%

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 F520- Versión 2.0

Grado de Satisfacción
120%

100%

80%

60%
Grado de Satisfacción
40%

20%

0%
Abril 08 Ago 08 Dic 08 Abril 09

Objetivo de Calidad = > 71%

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.

El Director de compras consultó al ingeniero la posibilidad de hacer un viaje a la planta del proveedor Polipac (Francia)
pago por cuenta del proveedor, para resolver los ajustes del herramental que se esta haciendo para cumplir con las
fechas de pruebas pilotos.

PROBLEMA / PENDIENTE: RESPONSABLE FECHA

PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
Evaluar el herramental que debe de ser enviado por el
GR 15 Dic 08
proveedor
En la semana 71 se deberían de estar realizando las
pruebas de la tapa y collar con la nueva hernamental para GR 02 Feb 08
darle la aprobación al proveedor
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Ninguno.

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