WRAC

CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

ENERGIAS/PELIGROS
IT TAREAS WRAC MAPA PROCESO EVENTOS NO DESEADOS
Inspección y Diagnóstico eléctrico, de fuerza,
1 control e instrumentación del Sistema de WRAC 1'
Muestreo.
2 Mantención de Tableros eléctricos de Fuerza y Control.
LUGAR DE TRABAJO

BTA

BTA 1

Inspección y Diagnóstico eléctrico, de fuerza, control e instrumentación del Sistema de Muestreo
AST / Check List / PT
AST / Check List / PT
1- Visitar y chequear área
donde se pretende realizar la
inspección.
2-
Coordinar el trabajo con el
responsable del área.
3- Confección de AST, check
list y PT.
Revisión general de operación
de los componentes de
fuerza, control e
instrumentación del SDM
Revisión general de operación
de los componentes de
fuerza, control e
instrumentación del SDM
1.- La revisión, se efectúa a
través de una inspección
visual del funcionamiento de
cada uno de los componentes
de fuerza, control e
instrumentación del SDM,
que sea posible hacer, sin
tener que retirar ningún
resguardo.
MAPAS DE PROCESO
Bloqueo
Bloqueo
1.- Bloqueo de energias por
el Responsable del bloqueo.
2.- Medir las energias
residuales (Responsable del
bloqueo).
3.- Todo personal que
participa del trabajo instala el
candado y tarjeta de bloqueo.
4.- Para
efectuar bloqueo se debe
cumplir Estándar N°6 para
Aislamiento; cumplir Regla
de Vida en Seguridad N°5
sobre Bloqueo de Equipos y
Energía.
Revisión individual de los
componentes de fuerza,
control e instrumentación del
SDM
Retiro de bloqueo
Revisión individual de los
componentes de fuerza,
Retiro de bloqueo 0 0 0
control e instrumentación del
SDM
1.- Se efectuará una 1- Comunicación con todos
evaluación exhaustiva de los involucrados.
cada uno de los componentes 2- Retirar Bloqueo.
de fuerza, control e
instrumentación, dado que el
sistema se encuentra
desenergizado.
2.- Efectuar
inspección fuera del alcance
de equipos en movimiento.
3.- Revisión de tableros
eléctricos.
4.-
Revisión de componentes de
fuerza y control.
5.-
Revisión de conductores.
6.- Revisión de
conexiones eléctricas.
7.- Revisión del
montaje de equipos y
canalizaciones eléctricas.
8.- Revisión y
evaluación del estado de
motores.
9.- Observaciones
y posibilidades de mejora.
10.- Recomendaciones.
 ETAPAS DEL PROCESO ENERGIAS PELIGRO EVENTOS NO DESEADOS
Potencial / Gravedad Superficie en desnivel Caída mismo nivel
Cinética
Acústica / Vibracional
Eléctrica
Estática

Química Proceso de aglomerado próximo a Exposición a gas Dioxido de Nitrogeno (NO2), Exposición a solución de ácido sulfúrico
las instalaciones del SDM
Térmica
AST / Check List / PT
Otros agentes físicos
Microbiológica Exposición a COVID-19 contacto por covid - 19
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
Lumínica
Radiación No Ionizante Trabajar a la interperie Exposición a radiación solar
Superficie en desnivel Caída mismo nivel
Transitar por escalera Caída a desnivel
Potencial / Gravedad
Utilizar plataformas de trabajo Caída altura física
Estructuras en desnivel Golpeado contra
Cinética Equipo en movimiento Atrapado por equipos en movimiento
Acústica / Vibracional
Eléctrica Tablero energizado Electrocución
Estática
Revisión general de operación de Proceso de aglomerado próximo a
Química Exposición a gas Dioxido de Nitrogeno (NO2), Exposición a solución de ácido sulfúrico
los componentes de fuerza, control las instalaciones del SDM
e instrumentación del SDM Térmica
Otros agentes físicos
Microbiológica Exposición a COVID-19 contagio por covid - 19
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
Lumínica
Radiación No Ionizante Trabajar a la interperie Exposición a radiación solar
Potencial / Gravedad Superficie en desnivel Caída mismo nivel
Potencial / Gravedad Transitar por escalera Caída a desnivel
Cinética Vehículo en movimiento Atropello
Acústica / Vibracional
Eléctrica Tablero energizado Electrocución
Estática
Proceso de aglomerado próximo a
Química las instalaciones del SDM Exposición a gas Dioxido de Nitrogeno (NO2), Exposición a solución de ácido sulfúrico

Bloqueo Térmica
Otros agentes físicos
Microbiológica Exposición a COVID-19 contagio por covid - 19
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
 WRAC - CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
Mantoverde

GERENCIA SUPERINTENDENCIA UNIDAD EMPRESA r LIDER DEL EQUIPO FECHA

APROBACIÓN

Proyectos de
Victor Valderrama R. 30-Apr-21
Suministros Industriales Actualiza Victor Valderrama

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS RELEVANTES MIEMBROS DEL EQUIPO Revisor Victor Valderrama

Asesor en
Prevencion de Jocelyn Alvarado
Riesgos

Estándar N°6 para Bloqueo / Aislamiento

Inspección y Diagnóstico eléctrico, de fuerza, control e instrumentación del Sistema de Muestreo Estándar N°7 para Especialista de Servicio
Trabajos en Altura

ETAPA DE LA MEJORAS POSIBLES O ACEPTACIÓN ACCIÓN FECHA

ORD EVENTO NO DESEADO CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDAD CONSECUENCIA CLASIFICACION DEL RIESGO RESPONSABLE
TAREA CONTROLES ADICIONALES (Si/No ) ACORDADA CUMPLIMIENTO

1.- Caída mismo nivel 1.- Transitar por áreas limpias, despejadas y permitidas. Posible (3) Leve (1) 4

2.- El equipo de trabajo debe portar un detector de gas de

2.- Exposición a gas Dióxido de
Nitrógeno (NO2)
1 AST / Check List / PT
Dióxido de Nitrógeno (NO2), en el área de trabajo la empresa
debe identificar las zonas seguras, puntos de encuentro. Por
Poco Probable (2) Media (3) 9
otra parte, se debe identificar si existe una veleta que indica
la dirección del viento, dado que en caso que suene el
detector, se debe evacuar en contra la dirección del viento.
9

3.Hacer uso permanente de respirador con filtros mixtos,

3.- Contagio por COVID-19 lentes de seguridad y guantes; no tocarse la cara y mantener Poco Probable (2) Media (3) 9
distanciamiento entre personas de mínimo un metro.

3.- Uso de protector solar, uso de ropa manga larga, uso de

4.- Exposición a radiación solar Posible (3) Leve (1) 4
legionario, uso de lentes con protección UV.

1.- Caída mismo nivel 1.- Transitar por áreas limpias, despejadas y permitidas. Posible (3) Leve (1) 4

2.- Se debe examinar el entorno de trabajo, detectar

2.- Caída a desnivel obstáculos y desniveles, asimismo, afirmarse de pasamanos Posible (3) Baja (2) 8
cuando se transita por escaleras.

3.- Uso de arnés tipo paracaida con dos colas y punta de

anclaje certificado.Para efectuar trabajo en altura física se
3.- Caída altura física Poco Probable (2) Media (3) 9
debe cumplir el Estandar N°6 para Trabajos en Altura; cumplir
Regla de Vida en Seguridad N°3 sobre Trabajo en Altura.

4.- Golpeado contra 4.- Transitar por áreas libres de obstáculos. Posible (3) Baja (2) 8

5.- La revisión general, es sólo para conocer las condiciones

Revisión general de de operación de los componentes de los sistemas de
operación de los 5.- Atrapado por equipos en muestreo, en esta etapa el trabajador debe mantener una
componentes de movimiento Poco Probable (2) Media (3) 9
2 distancia segura tal que su integridad física no se vea afectada 10
fuerza, control e tampoco debe efectuar intervención de los equipos en
instrumentación del movimiento.
SDM
6.- Revisar que no existan cables sin su aislación
correspondiente con los que se podría tener contacto directo
con la energía eléctrica, Para efectuar bloqueo se debe
6.- Electrocución cumplir Estandar N°6 para Bloqueo/Aislamiento; cumplir Inusual (1) Alta (4) 10
Regla de Vida en Seguridad N°4 sobre Bloqueo de Equipos y
Energía.

525059398.xlsx
 Revisión general de
operación de los
componentes de
2 10
fuerza, control e
instrumentación del
SDM

ETAPA DE LA MEJORAS POSIBLES O ACEPTACIÓN ACCIÓN FECHA

ORD EVENTO NO DESEADO CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDAD CONSECUENCIA CLASIFICACION DEL RIESGO RESPONSABLE
TAREA CONTROLES ADICIONALES (Si/No ) ACORDADA CUMPLIMIENTO
7.- El equipo de trabajo debe portar un detector de gas de
Dióxido de Nitrógeno (NO2), en el área de trabajo la empresa
debe identificar las zonas seguras, puntos de encuentro. Por
7.- Exposición a gas Dióxido de otra parte, se debe identificar si existe una veleta que indica
la dirección del viento, dado que en caso que suene el Poco Probable (2) Media (3) 9
Nitrógeno (NO2)
detector, se debe evacuar en contra la dirección del viento.

8.- Uso de protector solar, uso de ropa manga larga, uso de

8.- Exposición a radiación solar legionario, uso de lentes con protección UV. Posible (3) Leve (1) 4

1.- Caída mismo nivel 1.- Transitar por áreas limpias, despejadas y permitidas. Posible (3) Leve (1) 4

2.- Se debe examinar el entorno de trabajo, detectar

2.- Caída a desnivel obstáculos y desniveles, asimismo, afirmarse de pasamanos Posible (3) Baja (2) 8
cuando se transita por escaleras.

3.- Transitar por los senderos habilitados para el tránsito de

peatones, en área industrial, siempre se debe hacer uso del
chaleco geólogo, el cual permitirá hacer más visible al
3.- Atropello Poco Probable (2) Media (3) 9
trabajador; en los cruces peatonales, asegurar que no venga
3 Bloqueo ningún vehículo y en caso de acercarse uno al cruce, se debe 10
asegurar ser visto por el conductor antes de cruzar.

4.- Revisar que no existan cables sin su aislación

correspondiente con los que se podría tener contacto directo
4.- Electrocución con la energía eléctrica, Para efectuar bloqueo se debe Inusual (1) Alta (4) 10
cumplir Estandar N°6 para Bloqueo/Aislamiento; cumplir
Regla de Vida en Seguridad N°4 sobre Bloqueo de Equipos y
Energía.

5.- Uso de protector solar, uso de ropa manga larga, uso de

5.- Exposición a radiación solar legionario, uso de lentes con protección UV. Posible (3) Leve (1) 4

1.- Caída mismo nivel 1.- Transitar por áreas limpias, despejadas y permitidas. Posible (3) Leve (1) 4

2.- Se debe examinar el entorno de trabajo, detectar

2.- Caída a desnivel obstáculos y desniveles, asimismo, afirmarse de pasamanos Posible (3) Baja (2) 8
cuando se transita por escaleras.

3.- Uso de arnés tipo paracaida con dos colas y punta de

anclaje certificado.Para efectuar trabajo en altura física se
3.- Caída altura física Poco Probable (2) Media (3) 9
debe cumplir el Estandar N°6 para Trabajos en Altura; cumplir
Regla de Vida en Seguridad N°3 sobre Trabajo en Altura.

Revisión individual de
los componentes de 4.- Golpeado por 4.- Transitar por áreas libres de obstáculos. Posible (3) Baja (2) 8
4 fuerza, control e 9
instrumentación del 5.- El equipo de trabajo debe portar un detector de gas de
SDM Dióxido de Nitrógeno (NO2), en el área de trabajo la empresa
debe identificar las zonas seguras, puntos de encuentro. Por
5.- Exposición a gas Dióxido de otra parte, se debe identificar si existe una veleta que indica
la dirección del viento, dado que en caso que suene el Poco Probable (2) Media (3) 9
Nitrógeno (NO2)
detector, se debe evacuar en contra la dirección del viento.

6.- Utilizar guantes de seguridad, utilizar la herramienta

6.- Golpeado con adecuada para lo que fue diseñada, en buenas condiciones y Posible (3) Baja (2) 8
con su respectiva certificación.

7.- Exposición a radiación solar 7.- Uso de protector solar, uso de ropa manga larga, uso de Posible (3) Leve (1) 4
legionario, uso de lentes con protección UV.

525059398.xlsx
 BOW TIE ANALYSIS (BTA)

1. Tarea/Etapa 2. Evento Superior 3. Lider Equipo Analisis Riesgo

4. Cliente / Dept / Section 5. Responsable del Proceso 6. Miembros del Equipo

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Mitigación

Posibles Mejoras o Posibles Mejoras o

Ref Calidad del Efectividad del Nuevo Tipo de Calidad del Efectividad del Nuevo Tipo de
Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Tipo de Control Nuevos Controles Consecuencias del Evento Superior (2) Controles de Mitigación Actuales Tipo de Control Nuevos controles de OECE
No. Control Control
Preventivos
Control Control Control
Recuperacion
Control
Efectividad General
del Control del
Evento

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525059398.xlsx
Peligro / Aspecto Definición
Biológico Potencial de impactos positivos o negativos derivados de la interacción de actividades con agentes biológicos. Esto podría ser dañino por exposición a peligros biológicos,
flora y fauna incluido picaduras de insectos, bacterias y otros agentes de enfermedades, virus y venenos naturales o daño ambiental a la biodiversidad.
Químico Potencial de daños por sustancias químicas. Incluye ácidos, álcali, sustancias orgánicas (por ejemplo, gases, combustibles, lubricantes, desengrasadores, solventes,
pinturas), sustancias que agotan a capa de ozono, etc.
Eventos Potencial de daño por exposición a eventos y fuentes climáticas o ambientales, naturales extremas (incl. rayos, fuertes vientos, inundaciones)
naturales/climáticos
Espacios confinados Potencial de daño resultante de sofocación debido a trabajo/atrapamiento en un espacio confinado.
Polvo / partículas Potencial de daño por exposición a partículas de materia fina seca presentes en el aire. Polvos, vapores, neblinas y aerosoles (polvo de carbón, polvo de sílice o reclamos de
inhalables la comunidad/alteraciones ambientales)
Eléctrico Potencial de daño a personas, equipos/activos o al medioambiente por exposición a fuentes eléctricas
Ergonómico Potencial de exposición a acciones o fuerzas físicas, incluido diseño deficiente, presentando así el potencial de daño asociado con ejerce un movimiento excesivo, no natural
o repetitivo, mala postura o alguna otra tensión físico sobre el cuerpo humano
Explosivos Potencial de daño por exposición a materiales explosivos (por ejemplo, detonadores sin estallar, líneas de alineación, etc.)
Amenazas externas Potencial de daño por exposición resultante de un evento externo fuera del control directo de las operaciones (por ejemplo, legislación, acciones del gobierno, grupos de
cabildeo (lobby) comunitario, etc.)
Fuego/ Calor Potencial de daño por exposición a una masa de material en llamas (por ejemplo, crear incendios, combustión espontánea)
Gravitacional (objetos) Potencial de daño por exposición por exposición de objetos que caen, movimiento inesperado (tierra, taludes, estructuras) debido a fuerzas gravitacionales no controladas
Gravitacional (personas) Potencial de daño a personas causado por estar sujetas a caídas, movimiento inesperado o en cualquier otra forma resultante de exposición a fuerzas gravitacionales no
controladas (incl. deslizamientos, tropiezos, caídas)
Terreno Potencial de daño en el ambiente que se producen de manera natural debido al uso o gestión de terrenos resultante de contaminación, despeje o cualquier otra degradación
Iluminación Potencial de daño resultante por una iluminación excesiva o inadecuada en el lugar de trabajo
Mecánico (fijo) Potencial de daño por exposición a la interacción con fuentes de energía mecánica fija (incluido, las accionadas por electricidad, hidráulica, neumática, combustión, etc.)
Mecánica (móvil) Potencial de daño por exposición a la interacción con fuentes de energía mecánica móvil (auto impulsadas) (incluido, las accionadas por electricidad, hidráulica, neumática,
combustión, etc.)
Magnético Potencial de daño a personas, equipos/activos o al medioambiente por exposición a fuentes magnéticas (incl. manejo de objetos de metal en campos magnéticos fuertes)
Ruido Potencial de daño por exposición a ruido excesivo prolongado o súbito o reclamos de la comunidad
Amenazas externas Potencial de daño asociado a acciones conductuales no deseadas, estrés o factores de estrés
Presión / explosiones Potencial de daño por exposición a un liberación súbita de presión proveniente de una fuente específica (incl. olas de presión de explosiones, sistemas presurizados,
cilindros resortes, cadenas, brocas en movimiento o reclamos de la comunidad asociados con sobrepresión de golpes de aire, etc.)
Sicológicos Potencial de daño asociado con factores de estrés derivados de situaciones, condiciones o eventos que pudieran crear resultados emocionales, cognitivos o conductuales
Radiación negativos
Potencial de daño por exposición a ondas de radiación de fuentes ya sea naturales o artificiales (caracterizadas como fuentes ionizantes o no ionizantes)
Sociales/culturales Potencial de impactos positivos o negativos derivados de la interacción de las actividades de la operación con las expectativas sociales o culturales, incluido la licencia social
para operar
Térmico Potencial de daño por exposición a -o a variaciones de, en temperatura (caliente o fría), pero no incluye nada que esté en fuego, que tiene una categoría separada
Vibración Potencial de daño resultante de exposición prolongada a una vibración excesiva o por explosión (tronadura)
Desechos Potencial de daño causado por el uso indebido de recursos, gestión inadecuada o eliminación de material de desecho (incluye contaminación gases de efecto invernadero)
Agua Potencial de daño causado por el uso inadecuado de recursos hídricos o la gestión inadecuada o eliminación de agua
Otros Potencial de daño por exposición a otros peligros/aspectos, por ejemplo, fricción, bioquímicos
 BOW TIE ANALYSIS
Matriz de Clasificacion de Efectividad del Control CER

Calidad del Control

A B C D
Tipo de Control

>= 90% 60-90 % 30-60% < 30%

Eliminacion 6
Sustitucion 5
Ingenieria 4
Separacion 3
Administracion 2
EPP 1

Calidad del Control:

Confiabilidad: El control operará cuando se requiera?
Supervivencia: El control permanecerá intacto durante el evento no deseado?
Disponibilidad: El control estará disponible para realizar su funcion?

A - 90% o mas del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible, cuando sea necesario?
B - 60% a 90% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?
C - 30% a 60% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?
D - Menos del 30% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?

TIPO DE IMPACTO
(S)
Seguridad
(SO)
Salud Ocupacional
(IA)
Impacto Ambiental
(C)
Impacto Social / Comunidad
(L&R)
Legal y Reglamentario
(M)
Daños/Interrupción del negocio
(R)
Impacto en Reputación
Considerar la presencia y magnitud del
peligro y la exposición a dicho peligro
PROBABILIDAD (cantidad de personas y frecuencia de las
tareas que exponen esas personas) al igual
que el estado de los controles existentes.
Es casi seguro que se producirá el evento
5 en la vida del negocio. En el caso de tareas
repetitivas/frecuentes en evento no deseado
Casi seguro se ha producido se producirá en el orden de
una o mas veces al año
Hay una alta probabilidad de que el evento
no deseado se produzca en la vida del
4 negocio. En el caso de tareas repetitivas
Probable /frecuentes , el evento no deseado se ha
producido o es posible que se produzca al
menos 1 vez por año.
Es posible que el evento no deseado se
produzca en la vida del negocio. En el caso
3 de tareas repetitivas /frecuentes , el evento
Posible no deseado se ha producido o es posible
que se produzca una vez cada 5 a 10 años.
Hay una baja probabilidad de que el evento
no deseado se produzca en la vida del
2 negocio. En el caso de tareas repetitivas
Poco probable /frecuentes , el evento no deseado se ha
producido o es posible que se produzca una
vez cada 10 a 20 años.
Hay una muy baja probabilidad de que el
evento no deseado se produzca en la vida
del negocio. En el caso de tareas repetitivas
1 /frecuentes , no hay registros que se haya
Inusual producido el evento o es altamente
improbable que se produzca en los
siguientes 20 años.
MATRIZ DE RIESGOS
CONSECUENCIA
1 Leve 2 Baja 3 Media 4 Alta 5 Mayor
Discapacidad permanente o Varias discapacidades permanentes o
Primeros Auxilios Tratamiento Médico Lesión con tiempo perdido
muerte múltiples muertes
Exposición a peligros para la
Exposición a peligros para la
salud / agentes Exposición a peligros para la salud /
Exposición a peligros para la salud / agentes (sobre el OEL)
(significativamente sobre el agentes (significativamente sobre el
salud que tiene como resultado que tiene como resultado un
Exposición a peligros para la OEL) que tiene como OEL) que tiene como resultado un
síntomas que requieren impacto reversible para la salud
salud que tiene como resultado resultado un impacto impacto irreversible para la salud con
intervención medica y (con tiempo perdido) o cambio
dolencias leves irreversible para la salud con perdida de calidad de vida de un grupo
recuperación completa (sin tiempo permanente sin ninguna
perdida de calidad de vida numeroso o población o múltiples
perdido) discapacidad o perdida de calidad
(discapacidad permanente) o muertes.
de vida.
una muerte.
Con una duración de años;
Con una duración de días o Con una duración de meses;
Con una duración de semanas; impacto en la cuenca; Impacto permanente; afecta a toda una
menos; limitado a un área impacto en un área extendida
área reducida ( cientos de ambiente/receptor cuenca o región; ambiente altamente
pequeña (metros); receptor de ( kilómetros); aéreas con algún
metros); sin especies/hábitat ambientalmente sensible sensible (especies en peligro,
baja importancia/sensibilidad grado de sensibilidad ambiental
ambientalmente sensibles. (especies /hábitats en humedales, hábitats protegidos).
(área industrial). (ambiente escaso/valioso).
peligro).
Impactos sociales Impactos sociales graves ampliamente
Ciertos impactos en la población Conflictos sociales en curso.
importantes. Protestas generalizados. Reacción de la
Perturbación leve de las local, en su mayor parte Reclamos aislados de miembros
organizadas de la comunidad comunidad que afecta la continuidad
estructuras cultural o social. reparables. Reclamo de parte de la comunidad/partes
que amenazan la continuidad del negocio. " Licencia para Operar" en
interesada en periodo de informe. interesadas.
de las operaciones. peligro
Infracción de la ley; puede Infracción importante de la ley.
traer procesamiento criminal Demandas judiciales de acción de
Infracción a los requisitos Infracción leve a la ley; informe
Incumplimiento técnico. Sin de la compañía y/o de los persona o clase de procesamiento
reglamentarios; /investigación de la autoridad.
llamado de atención de la
informe/participación de la Atrae
directores/gerentes. Además criminal de los directores /gerentes de
autoridad no requiere informe
autoridad. Atrae multas compensación/penalidades/accion
penalidades/acción de la compañía. Pleito contra la compañía
reglamentario. aplicación de la ley. Licencia principal; permiso para operar
administrativas. es de la aplicación de la ley.
individual temporalmente modificado sustancialmente o
revocada. revocado.
<0,01% de ingreso anual/total de 0,01 - 0,1% de ingreso anual/total 0,1 - 1,0% de ingreso anual/total 1 - 5% de ingreso anual/total > 5% de ingreso anual/total de los
los activos de los activos de los activos de los activos activos
Impacto limitado; preocupación/ Impacto local; preocupación Presunto daño a la
Impacto leve; Apreciable daño a la reputación;
reclamos de publica/publicidad negativa reputación; preocupación y
conocimiento/preocupación de atención publica y repercusiones
personas especificas.
grupos/organizaciones especificas localizada en comunidades reacciones del publico
nacional/ internacional.
(por ejemplo ONG) vecinas. /regional.
Clasificación del Riesgo del evento (1)
1 2 3 4 5
11(M) 16(I) 20(I) 23(A) 25(A)
7(M) 12(M) 17(I) 21(A) 24(A)
4(B) 8(M) 13(I) 18(I) 22 (A)
2(B) 5(B) 9(M) 14(I) 19(I)
1(B) 3(B) 6(M) 10(M) 15(I)
 Mejoras
Etapa de Evento Controles Clasificacion posibles o
Probabilidad Consecuencia
la Tarea No Deseado Existentes del Riesgo Controles
adicionales
Aceptación Acción Fecha de
Responsable
(S/N) Acordada Cumplimiento