Acciones Correctivas

MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-68
1- Identificación de la No Conformidad
FECHA: 8/10/2016 HORA: 09:00 a.m.
Proceso Necesario: PRODUCCIÓN
Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro: AUDITORÍA FCCA
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura WAL-MART
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)
FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto TODOS Maquína EVA
Color TODOS Operador N/A
Talla TODAS Supervisor N/A
OC TODAS
2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia
1.0.5¿En la fábrica se ha documentado un programado de control del moho y la humedad el cual consiste un registro de revisión en base a los
requerimientos de Wal-Mart (Checklist de Prevención de Moho)?
Aunque en la compañía auditada se cuenta con condiciones suficientemente adecuadas de almacenamiento, no se cuenta con un control específico para
evitar la humedad y prevenir daños a los mismos, pues algunas materias primas, productos en proceso y terminados, observados durante los recorridos
por las instalaciones., no se encontraban apropiadamente cubiertas o estaban almacenadas contra las paredes.
3.- Acción de contención

Se retiraran todos los materiales que esten almacenados contra las paredes a una distancia de 30c.m. aproximadamente y las estibas se
realizaran con este mismo criterio
4.- Análisis de la NO Conformidad
(herramienta estadistica a utilizar)
Se despegaran todos los materiales de la pared 30 centimetros, se pondran letreros HISTOGRAMA
avisando de no producto pegado a la pared y se supervisará cada tercer día en las areas PARETO
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Los responsbles de todas las Todos los

Todos los dias se verificará que no haya
1 areas despegaran todo los responsables de 8/10/2016 8/10/2016 8/25/2016
materiales pegados en la pared
materiales a 30 cm de la pared área
Se colocarán letreros avisando Todos los

Se colocarán los letreros en todas las
2 de no producto pegado a la responsables de 8/15/2013 8/30/2016 9/10/2016
areas responsables
pared área
Se supervisará cada tercer día

que no haya producto pegado Se hará formato de supervisión en cada
3 a la pared en cada área de área para verificar que no haya producto EEL 8/30/2016 9/5/2016 9/10/2016
pegado en la pared
acuerdo al formato
6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-69
FECHA: 8/10/2016 HORA: 09:00 a.m.

* Procedimiento (s)
FAMILIA
OC TODAS

1.0.6 ¿Estan las condiciones adecuadas y aptas para evitar el deterioro de la calidad de la materia prima o la seguridad? En
especial en materiales y componentes delicados. Por ejemplo, Piel Genuina, Poliuretano/PVC sintético, fibras, etc.
Durante la auditoria de FCCA en el recorrido por las instalaciones se observaron agunos materiales almacenados contra las paredes
3.- Acción de contencion

Se retiraran todos los materiales que esten almacenados contra las paredes a una distancia de 30c.m. aproximadamente y las estibas se



areas responsables
pared área

pegado en la pared
acuerdo al formato

(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-70
FECHA: 8/10/2016 HORA: 09:00 a.m.

Otro: AUDOTORÍA FCCA
* Procedimiento (s)
FAMILIA
OC TODAS

1.0.8 ¿La fábrica implementa estrictos procedimientos de control de las herramientas de corte con el fin de prevenir que las tijeras, cuchillas, navajas, vidrios rotos y
las agujas se mezclen con el producto. Las instalaciones poseen un área libre de metales, una política de espacios libres de clavos y una postura de ausencia de partes
quebradas?
Durante la auditoria de FCCA, el auditor sugirio cambiar la frecuencia de revisión de la herramienta punzo cortante para
asegurar que no haya extravio de uno de ellos y pudiera mezclarse con los productos terminados embarcados
3.- Acción de contencion

Se informa de manera de inmediata al personal para que lo revise cada cambio de turno.
Se informa de manera de inmediata al personal para que lo revise cada cambio de turno.
Se cambiara formato de manera semanal a manera diaria( en cada cambio de turno) y se HISTOGRAMA
capacitará al personal a informar de manera inmediata cuando falte alguna herramienta PARETO

El encargado de cada área sera

Todos los
responsable de vericar en cada Se verificará cada cambio de turno de
1 responsables de 8/10/2016 8/10/2016 8/10/2016
cambio de turno se encuentre la todas las áreas
área
herramienta completa
Se informará al personal donde

se encuentre la herramienta Se dará platica con los usuarios de todas
2 ELB 8/10/2016 8/10/2016 8/10/2016
punzocortante que si falta algo las áreas
lo reporte de manera inmediata
Se cambiara formato de
manera semal a cada cambio
Se hará formato nuevo donde se
3 de turno. ELB 8/10/2016 8/10/2016 8/10/2016
controlen las supervisones

(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-71
FECHA: 8/10/2016 HORA: 09:00 a.m.

* Procedimiento (s)
FAMILIA
OC TODAS

1.0.10 ¿La fábrica cuenta con una unidad de detección de metales (Sistema de Aeropuerto) Las partes superiores o calzados enteros son revisados dentro
de un área libre de metales y se halla localizada en la parte derecha del área de terminado y se ubica dentro de un espacio cerrado y seguro y a la vez
cuenta con un registro regular de componentes e instrumentos calibrados?
No se cuenta con un equipo de detección de metales que cubra los requerimientos del programa. Dicho dispositivo deberá ser instalado en una
configuración tipo aeropuerto que asegure que los productos son pasados por la detección previo a sus embarques

Las inspecciones se realizarán con el detector que se tiene y se aumentará revisón visual en el área de revisado
Se comprará un detector de metales que cubra los requerimientos del programa HISTOGRAMA
PARETO

Se pediran diferentes En esta semana se deben recibir

1 AMR 8/5/2016 8/11/2016 8/11/2016
cotizaciones cotizaciones
Se hará orden de compra del detector de

2 Se comprara detector AMR 8/15/2016 11/15/2016 11/20/2016
metales
Se aumentara frecuencia
de revisado en el área Se pondrá mas atención y mas cuidado
3 de corte y se seguira revisando al revisar el corte y se seguira revisando AAM 8/15/2016 8/15/2016 8/15/2016
con detector que se tiene
con el detector que se tiene

(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-72
1- Identificación de la NO conformidad
FECHA: 10-Agosto-2016 HORA: 9:00 AM
Proceso Necesario: Producción Responsable: MIGUEL CONTRERAS JUÁREZ

(Nombre y Firma)
* Estructura del producto * Estructura Documental * Estructura organizacional Otro:

AUDITORÍA FCCA
* Procedimiento (s)
FAMILA
BALERINA
N/A N/A
TENIS SANDALIA
Producto Maquína
Color Operador
Talla Supervisor
OP
PREGUNTA 2.0.9 ¿Se cuenta con un sistema de procedimientos internos (Evaliación de Riesgo) para controlar la posibilidad de contaminación física o química que
pudiera dañar/afectar las materias primas, los procesos, equipos y herramientas , productos y así como al personal?
No se cuenta con un sistema integral de administración y análisis de riesgos de los productos en la compañía auidatada, Se cuenta con algunas variables monitoriadas
en el proceso de selección y aprobación de materias primas, sin embargo no se cuenta con un análisis de riesgos de los productos ni los procesos de manera
establecida.
1.- Se pedirá apoyo a los proveedores, para controlar la posibilidad de contaminacion física o qímica que pudiera dañar/afectar las materias
primas y como cosecuencia a los cosumidores
2.- Se analizaran los procesos de fabricación con la finalidad de identificar riesgos potenciales
3.- Se aunmentara la frecuencia en las inspecciones y el muestro en el producto
(herramienta estadística a utilizar)
Se recurrirá al uso de un AMEF (ANÁLISIS DEL MODO EFECTO DE FALLA) con el objetivo de: HISTOGRAMA
° Reconocer y evaluar fallas potenciales y sus efectos
° Identificar las acciones que reduzcan o eliminen las posibles fallas PARETO
° Documentar los hallazgos del análisis
AMEF
5.- Plan de acción a implementar
Fecha de Fecha Fecha de
Raul Velazquez
Analizar los pricipales riesgos en Solicitar a nuestros proveedores un análisis de Zamora
1 Andrés Maíz Rivera 8/15/2016 8/24/2016 8/26/2016
nuestra materia prima los componentes cuando se requieran Miguel Contreras
Juárez
1.- Revisar cada estación de trabajo por proceso

Analizar los pricipales riesgos que se de fabricación Emmanuel León
encuentran en los cuatro procesos de Balandrán
2 2.-Elaborar un listado de riesgos que se Andrés Maíz Rivera 8/29/2016 9/7/2016 9/20/2016
fabricación (suajado, costura, encuentren en cada estacion de trabajo Miguel Contreras
inyección y terminado ) Juárez
Analisar los pricipales riesgos en Determinar los riesgos de cada uno de nuestros Juan Vargas Naranjo
Andrés Maíz Rivera
3 cada uno de nuestros productos productos que pudieran afectar a los Miguel Contreras
9/21/2016 10/4/2016 10/18/2016
(tenis, balerin, sandalia tipo clogg) consumidores Juárez

VALUADOR
____________________________________
¿Cumplio en tiempo? ¿Alcanzo los resultados (Nombre y
(Marca respuesta) SI NO esperados? SI NO firma)
MP AC -F01
ACCIÓN CORRECTIVA
FOLIO: AC-73
FECHA: 8/10/2016 HORA: 09:00 a.m.

Otro: AUDITOÍRA FCCA
* Procedimiento (s)
FAMILIA
OC TODAS

4.0.25¿Las cajas de cartón se almacenan en tarimas dentro de un lugar cerrado sin exposición a la luz solar y al clima húmedo. El espacio
está disponible y las cajas no se almacenan demasiado alto o contra las paredes o ventanas?
Durante la auditoria de FCCA en el recorrido por las instalaciones se observaron agunos
materiales almacenados contra las paredes

Se retiraran todos los materiales que esten almacenados contra las paredes a una distancia de 30c.m. aproximadamente y las estibas se realizaran con
este mismo criterio

Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable Fecha de termino
inicio planeada


areas responsables
pared área

pegado en la pared
acuerdo al formato

(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)

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Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

2.- Descripción de la NO Conformidad

3.- Acción de contención

5.- Plan de accion a implementar

Los responsbles de todas las Todos los

Se colocarán letreros avisando Todos los

Se supervisará cada tercer día

6.-Evaluación de Acción Correctiva

Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

2.- Descripción de la NO Conformidad

3.- Acción de contencion

5.- Plan de accion a implementar

Los responsbles de todas las Todos los

Se colocarán letreros avisando Todos los

Se supervisará cada tercer día

6.-Evaluación de Acción Correctiva

Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

2.- Descripción de la NO Conformidad

3.- Acción de contencion

5.- Plan de accion a implementar

El encargado de cada área sera

Se informará al personal donde

6.-Evaluación de Acción Correctiva

Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

2.- Descripción de la NO Conformidad

3.- Acción de contención

5.- Plan de accion a implementar

Se pediran diferentes En esta semana se deben recibir

Se hará orden de compra del detector de

6.-Evaluación de Acción Correctiva

Proceso Necesario: Producción Responsable: MIGUEL CONTRERAS JUÁREZ

* Estructura del producto * Estructura Documental * Estructura organizacional Otro:

1.- Revisar cada estación de trabajo por proceso

6.-Evaluación de Acción Correctiva

Responsable: EMMANUEL LEÓN BALANDRAN

2.- Descripción de la NO Conformidad

3.- Acción de contención

5.- Plan de accion a implementar

Los responsbles de todas las Todos los

Se colocarán letreros avisando Todos los

Se supervisará cada tercer día

6.-Evaluación de Acción Correctiva

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